Document · PDF

Jaarstukken 2022

1.2 Raadsvergadering 4 juli 2023, gemeente RozendaalBij agendapunt: Jaarrekening gemeente Rozendaal 202233.711 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarverslag en Jaarrekening 2022

Voorwoord Voor u ligt het gecombineerde jaarverslag en jaarrekening voor 2022, waarin wij verslag doen en verantwoording afleggen aan de raad en onze inwoners over het voorbije jaar. De eerste helft van 2022 werd gekenmerkt door een geleidelijke terugkeer naar een samenleving waarbij corona een mildere vorm aannam. Het dagelijks leven werd weer redelijk zoals wij gewend waren. Desondanks hebben wij nog te maken gehad met kort en langdurig ziekteverzuim als gevolg van corona onder onze medewerkers, raad en college. In februari werden wij opgeschrikt door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de vraag om opvang van vluchtelingen. De tweede helft van 2022 kan worden gekenmerkt door een terugkeer naar de normale gang van zaken met de gebruikelijke grote en kleine mee- en tegenvallers. Tegelijkertijd werd een begin gemaakt met de voorbereidingen van het project Opvang Oekraïners Rozendaal. Ondanks een lastige start hebben wij de plannen grotendeels waar kunnen maken en sluiten we het jaar af met een beter resultaat dan begroot. Dit komt door een gunstig saldo van onvoorziene incidentele baten en lasten en de opbrengst van de exploitatie van de Del. Op 16 maart was er (wederom) een hoge opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met de goed gevulde kieslijsten wijst dit op een solide en krachtige democratie en een hoge mate van betrokkenheid bij de gemeente.

Op 30 maart 2022 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Het Coalitieakkoord 2022-2026 van de partijen Rosendael ’74 en PAK met de titel ‘Daadkrachtig werken aan een duurzame toekomst’ geeft richting aan de inspanningen in de komende jaren. Verder is er het afgelopen jaar hard gewerkt om onze doelen te realiseren. Hierbij een greep uit de behaalde resultaten. Fysiek domein - De verkeersmaatregelen om de Kerklaan-Beekhuizenseweg veiliger te maken zijn afgerond. - De raden van Rheden en Rozendaal stemde in met het Masterplan Veluwezoom en Uitvoeringsprogramma en er is een start gemaakt met de uitvoering. - Het fietspad vanaf de begraafplaats tot aan de Kluizenaarsweg is gerenoveerd. - Het verbreed gemeentelijk rioleringsplan is vastgesteld. - De nieuwe Groenvisie 2022-2026 geeft houvast voor onze inzet op een groene, klimaat adaptieve en bio diverse omgeving. - We hebben voldaan aan onze huisvestingsplicht voor statushouders, door de huisvesting van zeven statushouders. - De grondexploitatie de Del is afgesloten met een positief resultaat. Sociaal domein - Er is een plan van aanpak voor de bestedingen Nationaal Programma Onderwijs vastgesteld. - De uitvoering van subsidieregelingen in het sociaal domein is efficiënter ingericht, met minder administratieve lasten.

Duurzaamheid en de energietransitie - Er is een uitvoeringsagenda voor de energietransitie opgesteld, waarvan de uitvoering volop loopt. - Er zijn belangrijke stappen gezet in de buurt uitvoeringsplannen voor de warmtetransitie, samen met bewoners en de werkgroep duurzaamheid. - Drieëntwintig huishoudens hebben de eenmalige energietoeslag ontvangen. Veiligheid Er is en nieuw integraalveiligheidsbeleid vastgesteld.

Bestuur en interne organisatie - Er is een nieuw vergadermodel voor de raad en commissie ontwikkeld, met nieuwe Reglementen van Orde. - Er heeft een tweede ronde Buurt aan Tafelgesprekken plaatsgevonden. - Met de uitvoering van de Digitale Agenda 2022-2023 en onder andere de aanschaf van een nieuw Document Management Systeem en een nieuwe website, is een belangrijke digitaliseringsslag gemaakt. - De rapportages vanuit de P&C-cyclus zijn verder doorontwikkeld en worden steeds leesbaarder en overzichtelijker. - Er is een nieuwe visie op dienstverlening opgesteld en onze publieksdienstverlening is doorontwikkeld, met mogelijkheden voor digitale dienstverlening en andere openingstijden in combinatie met werken op afspraak en de introductie van ‘huisbezoeken’ (service aan huis); - Het organisatieontwikkelingstraject is voortgezet en er is voor alle domeinen in kaart gebracht wat structureel nodig is voor een toekomstbestendige organisatie. Deze resultaten hadden we niet bereikt zonder de inzet van onze betrokken medewerkers en de samenwerking met uw raad. Ook de samenwerking met andere gemeenten in Gemeenschappelijke Regelingen is van belang gebleken. Bij diverse activiteiten zien wij een actieve participatie van inwoners. Wij zullen dit samenspel de komende jaren hard nodig hebben.

Want de financiële resultaten over 2022 zijn weliswaar positief, maar het is de vraag in hoeverre dat structureel is. Hoewel wij in vergelijking met andere gemeenten nog steeds een ruime reserve hebben, zien we dat deze niet onuitputtelijk is, zeker gezien de wensen die er nog liggen. Dit betekent dat we de komende periode scherp aan de wind moeten blijven varen om een solide en toekomstbestendige toekomst voor Rozendaal te borgen. Wij vertrouwen erop dat wij door een constructieve samenwerking met uw raad blijvend kunnen werken aan een gezond en toekomstbestendig Rozendaal. 6 juni 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, Bas Pelgrum

de burgemeester, Ester Weststeijn

Inhoudsopgave OPBOUW EN LEESWIJZER VAN DE JAARSTUKKEN 2022 .......................................................................................5 HET JAARVERSLAG ..............................................................................................................................................6 PROGRAMMAVERANTWOORDING 2022 .............................................................................................................7 PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING ................................................................................................................8 PROGRAMMA 1: VEILIGHEID ........................................................................................................................................13 PROGRAMMA 2: VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ......................................................................................................15 PROGRAMMA 3: ECONOMIE ........................................................................................................................................17 PROGRAMMA 4: ONDERWIJS .......................................................................................................................................18 PROGRAMMA 5: OPENBAAR GROEN, SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ..................................................................................20 PROGRAMMA 6: SOCIAAL

DOMEIN ................................................................................................................................22 PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ..............................................................................................................27 PROGRAMMA 8: VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING...................................................29 BIJLAGE WETTELIJKE BELEIDSINDICATOREN ......................................................................................................................31 PARAGRAFEN....................................................................................................................................................36 PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN .................................................................................................................................37 PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING..........................................................................................39 PARAGRAAF 3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ............................................................................................................50 PARAGRAAF 4 FINANCIERING .......................................................................................................................................53 PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING

..................................................................................................................................55 PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN.............................................................................................................................59 PARAGRAAF 7 GRONDBELEID .......................................................................................................................................64 PARAGRAAF 8 WET OPEN OVERHEID ..............................................................................................................................65 PARAGRAAF 9 INFORMATIEVEILIGHEID EN PRIVACY...........................................................................................................66 DE JAARREKENING ............................................................................................................................................69 BALANS PER 31 DECEMBER 2022 .................................................................................................................................70 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING 2022.....................................................................................72 OVERZICHT (LOPENDE) INVESTERINGEN EN KREDIETEN ......................................................................................................75 GRONDSLAGEN VOOR

WAARDERING EN RESULTAATBEPALING PER 31 DECEMBER 2022..........................................................78 TOELICHTING OP DE BALANS .........................................................................................................................................81 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ............................................................................................85 WET NORMERING TOPINKOMENS (WNT)..........................................................................................................87 SINGLE INFORMATION, SINGLE AUDIT (SISA).....................................................................................................89 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ....................................................................96

Opbouw en leeswijzer van de Jaarstukken 2022 Jaarverslag

Het Jaarverslag 2022 bestaat uit twee delen: A. programmaverantwoording; B. paragrafen. A. Programmaverantwoording In de programma´s wordt per beleidsonderdeel een uiteenzetting gegeven over het gevoerde beleid en is er daarnaast een analyse op de cijfermatige verschillen opgenomen. De opzet van deze jaarrekening sluit zoveel mogelijk aan op de begroting. In de opzet is aan de hand van de 3 W vragen de relatie gelegd naar de primitieve begroting (begroting vóór wijzigingen). Wat wilden we bereiken? Bij de eerste W-vraag: ‘wat wilden we bereiken’ is de doelstelling uit de programmabegroting voor 2021 overgenomen. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Bij de beantwoording van deze vraag wordt aan de hand van de voornemens uit de begroting ingegaan op de realisatie en implicaties. Wat heeft het gekost? De laatste W - vraag ‘wat heeft het gekost?’ wordt toegelicht op de volgende wijze: - De gerealiseerde baten en lasten en het saldo (het resultaat) van het programma in vergelijking met de primitieve begroting en de begroting na wijziging. - Een toelichting op de cijfermatige afwijkingen tussen de realisatie en de begroting na wijziging. Daarnaast zijn de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves per programma in de financiële tabel opgenomen. In de financiële tabellen is soms sprake van afrondingsverschillen van € 1 doordat de cijfers achter de komma niet getoond worden.

Beleidsindicatoren en verbonden partijen Bij elk programma horen de wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren en een vermelding van de ontwikkelingen van de relevante verbonden partijen over het afgelopen jaar. De beleidsindicatoren worden in een overzichtelijke Bijlage per programma beschreven. De ontwikkelingen voor de verbonden partijen worden – eveneens per programma – beschreven in de paragraaf Verbonden partijen. B. Paragrafen In de paragrafen worden vanuit een dwarsverband op de programma’s diverse onderwerpen, vooral op het vlak van de bedrijfsvoering, behandeld. Er zijn zeven voorgeschreven paragrafen waarvan op hoofdlijnen zowel de uitkomsten als de financiële afwijkingen (waar van toepassing) nader worden toegelicht. Jaarrekening In de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het overzicht van baten en lasten. Tevens bevat deze een recapitulatieoverzicht waarin de totalen per programma zijn opgenomen van: - de werkelijke cijfers van 2021; - primitieve begroting van 2022; - de begroting na wijziging van 2022; - de werkelijke cijfers van 2022; - het saldo van 2022. Daarnaast bevat de jaarrekening de balans met toelichting en is de bijlage in verband met ‘Single information, Single audit’ (SiSa) opgenomen alsmede de controleverklaring van de accountant.

Het jaarverslag

Programmaverantwoording 2022

Programma 0: Bestuur en ondersteuning Wat wilden we bereiken? - Op efficiënte, transparante en democratische wijze laten functioneren van het gemeentebestuur. - Werken aan een toekomstbestendige organisatie via een organisatie-ontwikkeltraject. - Door goede samenwerking in de regio invloed houden op regionale ontwikkelingen met lokale effecten. - Een open bestuursstijl, door in te zetten op (burger)participatie, het benutten van de kracht van onze lokale samenleving en door een zorgvuldige en transparante wijze van informatieverstrekking. - Correcte, klantgerichte en in toenemende mate digitale dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. - Uitvoering geven aan de Digitale Agenda 2022-2023. - De privacy van persoonsgegevens en de informatieveiligheid borgen (zie ook paragraaf 8 informatieveiligheid). - Het zorgdragen van een goed financieel beheer (zie ook paragraaf 5 Bedrijfsvoering). Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Bestuur & democratie - Op 16 maart 2022 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. De (wederom) hoge opkomst van 80% en de goed gevulde kieslijsten bij alle drie de partijen wijst op een solide en krachtige democratie en een hoge mate van betrokkenheid bij de gemeente. Op 30 maart 2023 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Het Coalitieakkoord 2022-2026 van de partijen Rosendael ’74 en PAK ‘Daadkrachtig werken aan een duurzame toekomst’ vormt de basis voor de meerjarenprogrammabegroting. De raad heeft op 19 april twee wethouders benoemd. We namen afscheid van wethouder Logemann (met het uitreiken van een Rozendaalse zilveren erepenning). De raad benoemde mevrouw Van der Pas als nieuwe wethouder. Wethouder Warmerdam zet zijn rol binnen het college voort. - In 2022 zijn een drietal raadsinformatieavonden georganiseerd als inwerkprogramma voor de nieuwe raadsen commissieleden. Eén van deze avonden stond in het teken van integriteit, samen met de gemeenteraad van Westervoort. Deze sessies hebben geholpen om de nieuwe raads- en commissieleden snel op vlieghoogte te krijgen en ondersteunen bovendien de onderlinge samenwerking en teamvorming. - In samenwerking met een werkgroep uit de gemeenteraad is een nieuw vergadermodel voor de raad en commissie ontwikkeld. Op 13 december 2022 heeft de raad de daarbij behorende vernieuwde Reglementen van Orde voor raad en commissie vastgesteld. Het nieuwe model brengt onder meer een scherpere scheiding aan tussen de raadscommissie (bedoeld voor beeldvorming en opiniëring) en de raadsvergaderingen (gericht op oordeels- en besluitvorming). Afgesproken is om het nieuwe vergadermodel na een half jaar te evalueren.

- Het (nieuwe) college van B&W heeft op een ‘heidag’ in september 2022 geïnvesteerd in het doordenken van de uitvoering van het nieuwe coalitieakkoord en in een stevige samenwerking daarbij als team. Gedurende het jaar vinden met regelmaat strategische B&W-sessies plaats om inhoudelijke thema’s te doordenken. Daarmee is ook het college onderdeel van een ‘lerende organisatie’. Rechtsbescherming: De algemene wet bestuursrecht schrijft voor of en zo ja op welke wijze inwoners bezwaar kunnen maken tegen een besluit van de gemeente. De gemeente heeft een onafhankelijke adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften. In 2022 heeft de commissie naar aanleiding van een vijftal hoorzittingen advies uitgebracht aan het gemeentebestuur over de afdoening van de betreffende bezwaarschriften. Toekomstbestendige organisatie - Het organisatieontwikkelingstraject met klant-, resultaat- en samenwerkingsgerichtheid als leidende sturingsprincipes is in 2022 voortgezet, onder meer via intervisiebijeenkomsten. Ook hebben we extra ruimte gecreëerd voor opleidingswensen van medewerkers, na een (meerjarige) periode waarin weinig ruimte, tijd en/of gelegenheid was voor individuele opleidingen. - De huidige begroting en de afgelopen Kadernota zijn voorbeelden van de verbeterslag die we maken in de P&C-cyclus. De teksten zijn puntiger en meer resultaatgericht.

In 2022 zijn ook de Tussenrapportages en Jaarstukken in deze verbeterslag meegenomen.

Wij hebben voor de versterking van het opdrachtgeverschap in 2022 vooral de inzet gericht op de ontwikkeling van de belangrijkste uitbestede taken: het sociaal domein (via de gemeente Rheden) en onderdelen van de bedrijfsvoering bij De Connectie. Dit heeft geleid tot versterking van de noodzakelijke kennis en kunde binnen de organisatie (informatiemanagement en regisseur sociaal domein) om dat opdrachtgeverschap in te kunnen vullen. In 2022 is voor de verschillende ‘domeinen’ waaruit onze organisatie bestaat in kaart gebracht wat structureel nodig is voor een toekomstbestendige organisatie. Op onderdelen zijn stappen gezet in mens, organisatie, digitale ondersteuning en huisvesting/arbo. De belangrijkste stappen uit 2022 zijn het versterken van de regierol (opdrachtgeverschap) sociaal domein, versterken van de capaciteit op het i-domein, formatieuitbreiding op secretariële taken/representatie en de aanschaf van nieuw (gebruikt) meubilair. Op 18 oktober heeft een bespreking met de raad plaatsgevonden over de domein-specifieke benadering die het college hiervoor hanteert en de stappen die daarin nog nodig zijn.

Constructieve partner in de regio - De gemeente Rozendaal neemt deel aan een aantal Verbonden Partijen. Deze worden genoemd in Paragraaf 6. Inhoudelijk komen deze samenwerkingsverbanden aan de orde in het programma waar de inhoudelijke raakvlakken liggen. - Voor wat betreft de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMRAN) is 2022 het eerste jaar waarin we werken vanuit de nieuwe Regionale Agenda met een looptijd van twee jaar. In het najaar van 2022 heeft de raad ingestemd met de Opgave-overeenkomsten voor het jaar 2023. Voor Rozendaal zijn met name de Opgave Groene Groei, met daarin de Woondeal 2.0 en de Opgave Ontspannen Regio van belang, met daarin het speerpunt ‘groen-blauw raamwerk’. Zie daarvoor programma 8. Open bestuursstijl - Vanuit de wens tot sterke en structurele verbinding tussen gemeente en gemeenschap zetten we onverminderd in op (burger)participatie en het benutten van de kracht van onze lokale samenleving. In 2022 kreeg dit onder andere vorm in een 2e ronde Buurt aan Tafel-gesprekken in het najaar. In 2023 evalueren we deze tweede ronde. Ook in diverse projecten zijn inwoners betrokken om mee te denken en mee te werken. Voorbeelden hiervan uit 2022 zijn onder meer de participatie bij de Buurtuitvoeringsplannen Warmtetransitie en de evaluatie van de verkeersmaatregelen op de Kerklaan/Beekhuizenseweg samen met omwonenden.

- Burgerparticipatie bij een omgevingsaanvraag is een belangrijk doel van de komende Omgevingswet. De aanpak daarvoor is dan ook onderdeel van de implementatie van die Omgevingswet, Programma 8. Wegens uitstel van de invoering van de Omgevingswet hebben we het lokale participatiebeleid en de Inspraakverordening vooralsnog niet herzien. Ons voornemen om de kaders voor burgerparticipatie verder te verhelderen en professionaliseren gaat nadrukkelijk om méér dan de Omgevingswet en ruimtelijke processen alleen: het betreft participatie en inspraak in alle vormen en alle beleidsterreinen en projecten. - Een open overheid vraagt ook een digitaal toegankelijke overheid. We hebben in 2022, op basis van de Digitale Agenda 2022 – 2023, geïnvesteerd in een nieuwe website. Daarbij zijn de digitoegankelijkheidsnormen betrokken. Ook is met de aanschaf en implementatie van een document management systeem (DMS) een belangrijke voorwaarde ingevuld om te kunnen voldoen aan nieuwe normen op het vlak van openbaarheid (Wet open overheid/Woo, als opvolger van de Wob). Dienstverlening en Burgerzaken - Klantgerichte dienstverlening: in 2021 is het project dienstverlening gestart, met het doel om de kwaliteit voor het eerstelijns contact tussen de inwoners, bedrijven of instellingen en de gemeente te onderzoeken en verbetervoorstellen te doen.

Daarbij zijn de volgende uitgangspunten zijn daarbij leidend geweest: o We willen de kwaliteit van onze dienstverlening (verder) verbeteren. o We willen (beter) inspelen op (digitaal) gebruiksgemak en aansluiten bij de ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen in digitale dienstverlening. o We willen (meer) maatwerk leveren voor onze klanten in het eerstelijns contact. o We willen ons personeel doelmatig inzetten. - In 2022 heeft dit project geresulteerd in een nieuwe Visie op dienstverlening, die het college van B&W op 6 december heeft vastgesteld en waarover de raad per raadsinformatiebrief is geïnformeerd. De Visie op dienstverlening gaat uit van een ‘Rozendaalse balans’ tussen nabijheid en flexibiliteit. Ook is het 9

Kwaliteitshandvest geactualiseerd. Meest merkbare effect voor inwoners, bedrijven en instellingen in onze gemeenten is een aantal wijzigingen in onze dienstverlening, waaronder nieuwe digitale mogelijkheden, andere openingstijden in combinatie met werken op afspraak en de introductie van ‘huisbezoeken’ (service aan huis). Om de interne werkprocessen te verbeteren en de klantgerichter tot dienst te kunnen zijn hebben we in 2022 een digitaal afsprakensysteem aangeschaft en geïmplementeerd. Verbeterde digitale dienstverlening: onze oude gemeentelijke website was zowel in vormgeving als inhoud niet meer ‘bij de tijd’. In oktober 2022 is de nieuwe website live gegaan. De nieuwe website draagt bij aan de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven en is nodig om te voldoen aan vereisten rond toegankelijkheid, transparantie en openbaarheid van gemeentelijke informatie. De raad is hierover per raadsinformatiebrief geïnformeerd in september 2022. Om de digitale dienstverlening te verbeteren is daarnaast in 2022 het volgende uitgevoerd: o de invoering van DigiD is voorbereid. Implementatie loopt door in 2023; o er is een meldingenapplicatie (Fixi) aangeschaft en in gebruik genomen; o er is een een applicatie voor het digitaal melden van gevonden/verloren voorwerpen.

ICT Burgerzaken: voor de bedrijfsvoering binnen het onderdeel Burgerzaken is digitale beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van informatie meer en meer een randvoorwaarde. Investeringen in ondersteunende ICTpakketten (waaronder voor de organisatie van verkiezingen) leiden meerjarig tot een lichte kostentoename. Om te voldoen aan landelijk eisen voor informatieveiligheid bleken bij de invoering van DigiD extra investeringen nodig.

Informatievoorziening en digitalisering De raad stelde begin 2022 de programmatische ontwikkelagenda vast voor de transitie in informatievoorziening en digitalisering: de Digitale Agenda 2022 – 2023. In 2022 hebben we in de uitvoering van dat programma grote stappen genomen op de (deels al eerder in dit programma benoemde) onderdelen: - realisatie van een verbeterde website en invoering van DigiD; - invoering van een Document Managementsysteem (DMS); - inrichting van de organisatie van het informatie-domein (i-domein), onder meer door inrichting informatiemanagement, service- en demandmanagement, informatiebeheer en functioneel beheer op de voor de bedrijfsvoering essentiële applicaties. De raad is per raadsinformatiebrief in november 2022 geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de Digitale Agenda. Algemene dekkingsmiddelen Werkelijk Begroting na wijziging

Begroting voor wijziging

Baten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Totale baten

76.377 389.428 62.975 0 3.447.034 3.975.813

65.720 391.377 59.331 0 3.473.420 3.989.848

65.720 391.377 59.331 0 2.912.420 3.428.848

Lasten 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Totale lasten

0 40.547 0 0 0 40.547

0 30.576 0 0 0 30.576

De uitkering in het gemeentefonds is het belangrijkste dekkingsmiddel voor de Rozendaals begroting. In 2022 hebben we een toename gerapporteerd als gevolg van middelen die zijn toegekend voor de energie/klimaattransitie (zie ook turap1) en voor de omgevingswet (zie ook turap2). Beiden gaan over een bedrag van ongeveer € 105.000 elk. Versterken interne controle Wegens uitstel van de wettelijke verplichting is het project implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording verlaat, maar wel in de loop van 2022 opgepakt. De vastlegging van in 2022 voorbereide voorstellen vindt plaats in besluitvorming bij raad van 16 mei 2023. Op basis daarvan kan de uitwerking verder worden opgepakt. Overzicht overhead Dit wordt toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering Bedrag heffing vennootschapsbelasting Werkelijk Begroting Begroting na wijziging voor wijziging Lasten Vennootschapsbelasting

-11.257

Deze lasten betreft het saldo tussen de afrekening over 2022 (€ 15.708 voordelig), het voorschot voor 2022 van € 13.313, de teruggaaf over 2021 van € 12.387 en de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de aangiftes (€ 3.525). Onvoorzien Werkelijk Begroting Begroting na wijziging voor wijziging Programma 8

8.146

10.000

Totaal onvoorzien

8.146

10.000

Wat heeft het gekost?

Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) totaal baten

Primitieve * begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Werkelijk

Saldo

2022

0 38.715 10.960 27.262 65.720 391.377 59.331 0

0 33.715 10.960 27.262 65.720 391.377 59.331 0

22.880 36.814 11.614 29.353 76.377 389.428 62.975 0

2.912.420 0 0 3.505.785

3.473.420 0 0 4.061.785

3.447.034 0 0 4.076.474

22.880 3.099 654 2.091 10.657 -1.949 3.644 0 0 -26.386 0 0 14.689

Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) totaal lasten

439.782 50.270 0 1.622.873 0 30.576 0 0

439.782 50.270 0 2.167.473 0 30.576 0 0

453.344 54.794 0 1.877.547 0 40.547 0 0

0 10.000 0 2.153.501

0 10.000 0 2.698.101

0 8.146 -11.257 2.423.123

-13.562 -4.524 0 289.926 0 -9.971 0 0 0 0 1.854 11.257 274.978

Saldo van baten en lasten

1.352.284

1.363.684

1.653.351

289.667

28.589 6.686 21.903

407.689 6.686 401.003

288.576 6.686 281.890

-119.113 0 -119.113

1.374.187

1.764.687

1.935.242

170.555

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

Toelichting Het overschot wordt grotendeels verklaard door lagere kosten op de post overhead, meer specifiek door lagere personeelslasten. De baten op het bestuur hebben te maken met een vrijval van de voorziening pensioen. Door de hogere rentestanden zijn er meer opbrengsten geweest op rente-inkomsten. De lagere opbrengsten uit het Gemeentefonds hebben te maken met afrekeningen uit eerdere jaren. Mede door vacatureruimte zijn er minder personeelslasten geweest dan voorzien. Een nadere toelichting hierover treft u in de Paragraaf bedrijfsvoering.

Programma 1: Veiligheid Wat wilden we bereiken Zo veilig mogelijke leefomstandigheden voor de inwoners. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Integrale veiligheid en handhaving We hebben als gebruikelijk de wettelijke verplichte taken op het terrein van OOV en handhaving uitgevoerd en de lopende inzet gecontinueerd, in samenwerking met onze veiligheidspartners. Hierin hebben zich in 2022 geen bijzonderheden voorgedaan. Ten opzichte van wat we ons specifiek voor 2022 hadden voorgenomen in de begroting is vermeldenswaardig: - In 2022 is een nieuw integraal veiligheidsbeleid opgesteld. De raad heeft dit meerjarenbeleid vastgesteld in de raadsvergadering van februari 2023. - De aangekondigde aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in 2022 aan de vereisten die de nieuwe Omgevingswet, is uitgesteld, in lijn met het uitstel van de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. - De aangekondigde weerbaarheidsscan van de gemeentelijke organisatie is verschoven naar het voorjaar van 2023. Een scan in het jaar 2022 bleek uiteindelijk niet haalbaar voor het RIEC, dat de scan voor ons uitvoert. Inmiddels heeft het RIEC in april 2023 de scan voor ons uitgevoerd. De resultaten waren ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening nog niet bekend.

Wettelijke opvang zwerfdieren Om de wettelijke taak met betrekking tot de opvang van zwerfdieren te continueren, is in de raadsvergadering van 13 december 2022 besloten om in te stemmen met het verlenen van een (contra)garantstelling aan de gemeente Arnhem, op 0,8% van de af te sluiten hypotheek van € 4.400.000, zijnde een bedrag van € 35.200, ten behoeve de financiering van de nieuwbouw van het Dierenasiel Arnhem en omstreken. De nieuwbouw start naar verwachting in 2023. Efficiënte regionale brandweerorganisatie Het Algemeen Bestuur van de VGGM is verantwoordelijk voor besluiten die in de volle breedte gaan over passende regionale brandweerzorg, preventie en risicobeheersing, waaronder het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel, huisvestingsvraagstukken, aanrijtijden en de meldkamerfunctie. Het AB heeft in 2022 vier maal vergaderd. We benoemen ten behoeve van de verantwoording een aantal hoofdlijnen: - In het AB is geregeld aandacht geweest voor de benchmark die de VGGM heeft laten uitvoeren op brandweerzorg en de overheid (VR en GGD). Uit deze benchmark blijkt dat de bedrijfsvoering van de VGGM ‘krap en knap’ is georganiseerd. In 2022 is gestart met een proces om de bedrijfsvoering te versterken en verbeteren.

Dit leidt in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid tot een (verzoek om) uitzetting van de begroting, hetgeen leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage. - In 2021 constateerde het AB dat, door centralisatie van taken en regionale spreiding van materieel, de omvang en spreiding van huisvesting geen gemeentelijk maar een regionaal vraagstuk is geworden. Op dit moment dragen alle gemeenten hun ‘eigen’ huisvestingslasten. Afspraak was om het huidige uitgangspunt ten aanzien van huisvesting op een moment na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 te evalueren met het oog op het realiseren van een nieuwe toekomstbestendige huisvestingsvisie. In 2022 is hier nog geen vervolg aan gegeven. Voorzien wordt dat dit onderwerp pas in 2024 inhoudelijk aan de orde komt, met een effect in de begroting van 2026. De gemeente Rozendaal heeft geen eigen kazerne (en dus ook geen huisvestingslasten). Dit betekent dat – ongeacht de nieuwe systematiek – er een gerede kans is op meerkosten voor onze gemeente. Beide ontwikkelingen (de benchmark bedrijfsvoering en de discussie over de herverdeling van de huisvestingslasten) leiden op termijn mogelijk tot (verdere) verhoging van de bijdrage van de gemeente Rozendaal aan de VGGM.

Mede in het licht van de voor Rozendaal sterk negatieve uitkomst van het nieuwe verdeelsleutel voor de kosten van de brandweer in 2021, heeft de portefeuillehouder in het AB bestuurlijke aandacht gevraagd voor de noodzaak om strak te sturen op de bedrijfsvoering bij de VGGM en om oog te houden voor het effect van verdeelmethoden op de kleinste partner.

Vluchtelingencrisis Eind februari 2022 brak oorlog uit in Oekraïne. Dit leidde tot een grote vluchtelingenstroom naar Nederland. De opvang van vluchtelingen in onze regio hebben we op regionaal niveau gecoördineerd via de VGGM. Dit bleek een goede schaal om met elkaar kennis te delen en de voortgang af te stemmen. In de eerste fase (voorjaar-vroege zomer 2022) heeft Rozendaal een aanbod gedaan voor crisisnoodopvang (CNO) aan de VGGM. Aangezien er locaties in andere gemeenten waren die meer voor de hand lagen en beter geëquipeerd waren is daarvan geen gebruik gemaakt. Ook hebben we capaciteit (eigen medewerkers) ingezet om ondersteuning te leveren bij de CNO in de gemeente Rheden. In de tweede fase (late zomer-najaar 2022, toen duidelijk was dat er een onverminderd grote behoefte was aan opvangplekken, is een quick scan uitgevoerd om te bezien of er – ondanks ruimtelijke beperkingen – een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Rozendaal mogelijk zou zijn. Dit leidde tot een longlist en daarna een shortlist van mogelijke locaties. Geen van deze locaties betrof gemeentelijk eigendom. Met locatie-eigenaren zijn verkennende gesprekken gevoerd. In januari 2023 heeft het college van B&W een keuze gemaakt voor een locatie. In 2023 zijn voorbereidingen getroffen gericht op de opening van een opvanglocatie voor 55 vluchtelingen per april 2023.

Naast vluchtelingen uit Oekraïne kreeg ons land ook te maken met een verhoogde asielinstroom (via o.a. Ter Apel). De situaties van asielzoekers die in de buitenlucht moesten slapen, omdat het aanmeldcentrum overvol was, waren schrijnend. De staatssecretaris deed een dringend beroep op gemeenten om, al dan niet in samenwerking met het COA, extra opvangplaatsen te realiseren. Rozendaal heeft geen (COA-)locatie voor de opvang van asielzoekers. Wel zetten we naar vermogen in op de huisvesting van statushouders in onze gemeente om daarmee de keten te ontlasten. Effect coronacrisis In 2020 en 2021 was een deel van de inzet op het gebied van openbare orde toe te rekenen aan corona. De pandemie leidde tot extra uitgaven voor toezicht en handhaving. Vanaf het begin van 2022 zijn de extra maatregelen afgebouwd en daarmee ook de extra handhavingskosten in relatie tot corona. Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Werkelijk

Saldo

2022

Baten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid totaal baten

0 1.200 1.200

0 376 376

0 -825 -825

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid totaal lasten

100.000 8.185 108.185

99.151 4.030 103.181

849 4.155 5.004

Saldo van baten en lasten

-106.985

-102.806

4.179

0 0 0

-106.985

-102.806

4.179

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

Toelichting De lagere kosten bij dit programma worden veroorzaakt door lagere kosten bij openbare orde en veiligheid. Er zijn minder kosten gemaakt voor toezicht drank en horeca.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Wat wilden we bereiken? - Zorgdragen voor een geordende en veilige verkeersafwikkeling en -circulatie. - Handhaven van het bestaande openbaar vervoersnet. - Duurzaam behouden van de recreatieve waarde van het gebied en de bijzondere natuurwaarde te beschermen. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Kerklaan-Beekhuizenseweg Op de Kerklaan en Beekhuizenseweg zijn de voorgenomen verkeersmaatregelen in 2022 afgerond. Met name het verleggen van de oversteek nabij de parkeerplaats Beekhuizenseweg heeft bijgedragen aan de verkeersveiligheid van voetgangers. Verder hebben de belangrijkste aanpassingen betrekking op de eenzijdige wegversmalling op de Beekhuizenseweg en Kerklaan, de herinrichting van de kruispunten Kerklaan-Rosendaalselaan en Kerklaan-Kasteel Rosendael, de plaatsing van extra verkeersborden en herinrichting voormalige bushaltes. Deze maatregelen zijn genomen om de snelheid te verlagen en de verkeersveiligheid te verhogen. In 2022 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de evaluatie herinrichting verkeersmaatregelen Kerklaan-Beekhuizenseweg. We zijn binnen het beschikbare budget gebleven. Heroverwegen aanpak beklinkering De raad heeft in 2022 ingestemd met de herziene meerjarige aanpak groot onderhoud wegen.

Op basis hiervan gaan we door met het vervangen van asfaltverharding door gebakken klinkers en worden er voorzieningen aangebracht om hemelwater te bergen. Er is een aangepaste planning gemaakt in de volgorde van de straten. Hierbij is rekening gehouden met een langere spreiding en de staat van de aanwezige verharding. In 2022 is er geen groot onderhoud aan de wegen uitgevoerd. Aanpassing parkeerplaatsen nabij de kerk In goed overleg met de kerk hebben we in 2022 gezamenlijk een plan opgesteld om het aantal parkeerplaatsen nabij de kerk uit te breiden. Er is afgesproken dat er zes parkeerplaatsen worden toegevoegd. De vaste locatie is nu langs het trottoir van De Moestuin, zodat de oorspronkelijke parkeerplaats in de weekenden beschikbaar blijft. Eind 2022 is er opdracht versterkt voor de genoemde aanpassingen. Deze zijn inmiddels in 2023 uitgevoerd. Deelname aan en uitvoeren van Masterplan Veluwezoom In 2022 hebben de raden van Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten ingestemd met het Masterplan Veluwezoom en uitvoeringsplan. Doel is een betere balans tussen natuur en recreatie en met name het terugbrengen van de verkeersoverlast. Rozendaal heeft hiervoor een bedrag ad. € 215.000 (maximaal) beschikbaar gesteld voor de uitvoering. In 2022 is in het kader van de regiodeal een subsidie van € 1,7 miljoen toegekend door de provincie aan dit project.

De raad wordt twee maal per jaar schriftelijk op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en voortgang binnen dit project. In december 2022 is de eerste raadsinformatie brief aan de raad voorgelegd. Renovatie fietspad begraafplaats Rosendael tot Kluizenaarsweg In 2022 hebben we het bestaande fietspad begraafplaats Rosendael tot aan de Kluizenaarsweg en vanaf de Kluizenaarsweg naar het betonfietspad Rheden gerenoveerd. Het asfaltfietspad is een betonfietspad geworden. De totale lengte betreft 2,4 km en de breedte is aangepast van 180 cm naar 200 cm. Voorafgaand is er onderzoek gedaan naar flora evenals naar explosieven. We zijn ruim binnen het beschikbare budget gebleven. De raad heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld uit de algemene reserve als aanvulling op een toen nog bestaande reserve vervanging fietspaden. Wandelknooppuntennetwerk In 2022 heeft het routebureau het wandelknooppuntennetwerk uitgerold in Rozendaal als onderdeel van de netwerksamenwerking VeluweAlliantie. Wij hebben hier een eenmalige investering van € 6.000 conform afspraak aan bijgedragen. De overige kosten zijn gefinancierd met de provincie.

Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Werkelijk

Saldo

2022

Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer totaal baten

0 0 0

3.460 0 3.460

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer totaal lasten

132.253 0 132.253

135.253 0 135.253

166.947 0 166.947

-31.694 0 -31.694

Saldo van baten en lasten

-132.253

-135.253

-163.487

-28.234

16.175 3.221 12.954

278.422 257.613 20.809

262.247 -254.392 7.855

-119.299

-122.299

-142.678

-20.379

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

Toelichting Onder taakveld 2.1 vallen de kosten voor wegen, openbare verlichting, fietspaden en gladheidsbestrijding. De baten bij wegen betreffen inkomsten uit de aanleg van een inrit en een schadevergoeding. De hogere lasten bij taakveld 2.1 verkeer en vervoer hebben onder andere te maken met de kosten voor het routebureau wandelnetwerk van € 6.000. In de voorgaande begrotingen is dit project steeds doorgeschoven en is het uiteindelijk in de begroting voor 2023 terechtgekomen. De kosten zijn toch gemaakt in 2022 en worden conform de systematiek in de diverse begrotingen onttrokken uit de reserve (zie ook batenkant). Daarnaast zijn de elektriciteitskosten voor de openbare verlichting en het onderhoud aan de wegen hoger uitgevallen. Een definitieve afrekening voor de elektriciteit is nog niet ontvangen. De kosten voor energieverbruik waren aanmerkelijk hoger en werden maar ten dele gecompenseerd door de omschakeling naar LED verlichting.

Programma 3: Economie Wat wilden we bereiken? - Participatie in voor Rozendaal relevante regionale ontwikkelingen. - Bevorderen van toeristische en recreatieve activiteiten in brede zin. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Belevingsgebied Veluwezoom De betrokken gemeenten hebben in 2022 verder uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan van het belevingsgebied ‘Veluwezoom Vol Verhalen’, waarbij ondernemers en initiatiefnemers worden ondersteund bij activiteiten die passen bij dit belevingsgebied. Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Werkelijk

Saldo

2022

Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie totaal baten

0 0 0

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.4 Economische promotie totaal lasten

0 3.700 3.700

0 2.300 2.300

0 1.400 1.400

Saldo van baten en lasten

-3.700

-2.300

1.400

0 0 0

-3.700

-2.300

1.400

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

Toelichting Het totaal van de toegekende subsidies is lager uitgevallen dan begroot.

Programma 4: Onderwijs Wat wilden we bereiken? Uitvoering van resultaatgericht en integraal onderwijsbeleid, bestaande uit onderwijs(huisvesting), passend onderwijs, volwasseneneducatie, leerlingenvervoer en leerplicht. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Onderwijsachterstanden Voor het onderwijsachterstandbeleid (OAB) is er een integraal plan opgesteld voor IKC De Dorpsschool (peuteropvang en basisschool). Daarnaast is een pilot opgestart voor bibliotheek op school. De bibliotheek op school is op 8 juni 2022 officieel geopend. Binnen de bestaande samenwerking met ons schoolbestuur Primair Onderwijs en onze peuteropvang is een jaarlijks afstemmingsgesprek gepland. Met name noodzakelijk vanwege de regiefunctie die wettelijk bij gemeenten is neergelegd op de inzet van middelen voor voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve). Ook de samenwerking met het consultatiebureau is frequenter belegd. De vve-middelen worden onder meer ingezet voor de toeleiding van ‘doelgroep peuters’ via het consultatiebureau. Hiervoor zijn nu separaat afspraken gemaakt met onze gemeente. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) In januari 2022 hebben wij een plan van aanpak vastgesteld voor de besteding van onze NPO-middelen.

Het gaat om een gezamenlijk plan met de gemeente Rheden: omdat kinderen van Rheden en Rozendaal gebruik maken van dezelfde (onderwijs-) voorzieningen, hebben onze gemeenten besloten bij de besteding van deze middelen gezamenlijk op te trekken. De looptijd van het NPO, gericht op de bestrijding van corona gerelateerde onderwijsachterstanden, is met twee jaar verlengd tot en met schooljaar 2024-2025. Onderwijshuisvesting (primair en voortgezet onderwijs); primair onderwijs - In 2022 zijn de kosten voor het onderhoud van de IKC Dorpsschool binnen de begroting gebleven. - Voor de exploitatie IKC Dorpsschool is de VVE (Vereniging van Eigenaren) IKC Dorpsschool Rozendaal opgericht. Via het ‘Handboek Exploitatie en beheer VVE IKC Dorpsschool Rozendaal’ zijn de taken en verantwoordelijkheden van de eigenaren (Scholengroep Veluwezoom en gemeente) en gebruikers van het gebouw geregeld. Verder is voorzien in een gebruikersoverleg waarin de school, de kinderopvangorganisatie en de gemeente zijn vertegenwoordigd, om zo nodig aanvullende afspraken te maken over het dagelijkse gebruik van het gebouw. In 2022 zijn de eigenaren die in de VVE vertegenwoordigd zijn 2x bij elkaar komen. - In 2022 hebben we binnen de VVE onderzocht of we meer grip kunnen houden op het beheer van de IKC Dorpsschool.

Daarbij zijn we tot de conclusie gekomen dat het beheer van de school bij een meer gespecialiseerde partij ondergebracht moest worden. Inmiddels is dit gerealiseerd. - Wij verwachtten dat in de loop van 2022 de verplichting zou worden ingevoerd een integraal huisvestingsplan (IHP) op te stellen. Deze verplichting is doorgeschoven naar een later tijdstip, 2024 of 2025. Onderwijshuisvesting: voortgezet onderwijs Sinds 1 augustus 2008 is het opstellen van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) verplicht op grond van de WVO (Wet Voortgezet Onderwijs). De verplichte regionale samenwerking, tot uitdrukking komend in zo’n RPO, moet ertoe leiden dat schoolbesturen vraag en aanbod van onderwijsvoorzieningen goed afstemmen. De VO-scholen in regio Arnhem hebben een nieuw RPO opgesteld voor de periode 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2027. Dit RPO bevat voor Het Rhedens een verlenging van een eerdere profielaanvraag voor Het Rhedens Dieren, om onderwijs te kunnen blijven verzorgen binnen het profiel ‘Dienstverlening en producten’. Dit heeft geen gevolgen voor de huisvesting. Muziekonderwijs Het muziekonderwijs wordt gesubsidieerd met een gemeentelijke bijdrage voor een vakdocent in de groepen 7 en 8. Dit onderwijs is ook van belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en zal daarom worden

meegenomen in de jaarlijkse overleg met de school over de ontwikkelingen in het onderwijsachterstandsbeleid (vve). In 2023 zoeken wij uit of dit uit OAB-middelen kan worden gefinancierd. Wij hebben de financiële bijdrage aan het muziekonderwijs in de Dorpsschool verlengd tot en met schooljaar2025-2026. Leerlingenvervoer De uitvoering van het leerlingenvervoer is gemandateerd aan de gemeente Rheden. Het gaat hierbij om de beoordeling wie ervoor in aanmerking komt: een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het feitelijke vervoer wordt uitgevoerd door Avan (Aanvullend vervoer regio Arnhem-Nijmegen), onder verantwoordelijkheid van de BVO DRAN. Het (route gebonden) leerlingenvervoer is een openeindregeling: de uitgaven kunnen sterk fluctueren afhankelijk van het aantal kinderen waarvan de ouder(s) voor een vergoeding in aanmerking komen. De Rozendaalse bijdrage aan BVO DRAN voor het leerlingenvervoer is in 2022 toegenomen, omdat er extra vervoer is afgenomen. Volwasseneneducatie Volwasseneneducatie (basiseducatie, aanbod laaggeletterdheid) heeft, gezien de kleine aantallen inwoners en dito budgetten, weinig prioriteit in Rozendaal. Volwasseneducatie (NT-2) maakt onderdeel uit van de uitvoering van de inburgering van Nieuwkomers, die vanaf 2022 weer bij de gemeenten wordt belegd.

Omdat ‘werk’ hierbij de primaire invalshoek is, is de uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers ondergebracht in Programma 6. Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2022

Begroting na wijziging 2022

Werkelijk

Saldo

2022

Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken totaal baten

125.541 0 64.000 189.541

77.395 0 64.000 141.395

-48.146 0 0 -48.146

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken totaal lasten

141.533 436.057 114.051 691.641

152.533 480.457 114.051 747.041

109.606 480.686 112.596 702.888

42.927 -229 1.455 44.153

Saldo van baten en lasten

-502.100

-557.500

-561.493

-3.993

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen

111.791 0 111.791

116.384 0 116.384

4.593 0 4.593

Geraamd resultaat

-390.309

-445.709

-445.110

599

Toelichting Op taakveld 4.1 zijn de baten en lasten lager doordat de specifieke uitkering voor COVID achterstanden een stuk lager uitviel. De begrotingswijziging van € 11.000 had betrekking op voor verzekering en schoonmaak van de school waarmee die specifieke kosten zijn afgedekt. Daarnaast zijn er kosten verantwoord die ten laste van het krediet Pannaveld zijn gebracht. Hier staat een hogere bate vanuit de reserves tegenover.

Programma 5: Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie Wat wilden we bereiken? - Het komen tot randvoorwaarden voor een passend sport- en cultuuraanbod voor de inwoners van de gemeente Rozendaal en voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. - Het beheren van de uitstekende kwaliteit van de openbare ruimte door goed onderhoud en duurzaam openbaar groen. - Het op peil houden van de cultuurvoorzieningen. - In stand houden van de binnen de gemeente aanwezige monumenten. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Beheer openbaar groen De raad heeft in mei 2022 de Groenvisie 2022-2026 aangenomen. In deze groenvisie staat beschreven hoe de gemeente Rozendaal in de toekomst het openbaar groen van plan is in te richten en te beheren. Samen met de werkgroep Duurzaamheid is er op de Steenhoek het openbaar groen gerenoveerd. De bestaande beplanting is verwijderd en de bodem is verbeterd. De nieuwe aanplant draagt bij aan biodiversiteit en is klimaatbestendig. Samen met deze zelfde werkgroep en groep studenten van de hogeschool Van Hall Larenstein is er onderzocht hoe er meer draagvlak onder inwoners gecreëerd kan worden rondom biodiversiteit. Dit heeft tot een rapport geleid en deelname aan de week van de groene tuin in 2023. Op een aantal locaties in Rozendaal loopt de vitaliteit van de bomen hard achteruit.

Door deze achteruitgang komt het verwijderen van dood hout vaker voor of het vellen van deze houtopstanden. Lokaal sport- en beweegakkoord Van 2020 t/m 2022 heeft de gemeente zich verbonden aan het Lokaal sport- en beweegakkoord RhedenRozendaal. Vanuit dit Akkoord worden activiteiten gestimuleerd binnen twee thema’s: 1. Een leven lang met plezier sporten en bewegen; 2. Toekomstbestendige sportaanbieders. Ook in 2022 zijn weer verschillende activiteiten uit de hiervoor bestemde Specifieke Uitkering (SPUK) gefinancierd, zoals dementiezwemmen, een beweegprogramma artrose een communicatie & netwerkbijeenkomst. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie De gemeente Rheden heeft nog steeds het voornemen om groot onderhoud aan Openluchttheater De Pinkenberg te plegen. Het betreft een aanvulling op een eerdere, kleinere renovatie. De kern wordt gevormd door renovatie van de tribune en het podium, inclusief sanering van de hier aanwezige vervuilde grond. Een verzoek van de gemeente Rheden om een financiële bijdrage is gehonoreerd in 2020. Het is door een aantal oorzaken nog niet gelukt een passende aanbesteding te kunnen afronden om het groot onderhoud te laten uitvoeren. Het Openluchttheater wordt geëxploiteerd door het Rhedense cultuurbedrijf RIQQ.

Via subsidies wordt een aantal culturele activiteiten en organisaties, zoals Zoomfestival, Festival Klaterklanken, de Kapel en de Velpse Bachvereniging ondersteund. Bibliotheek Door subsidiëring van bibliotheek Velp, als onderdeel van bibliotheek Veluwezoom (Rheden, Renkum en Rozendaal), heeft Rozendaal in 2022 aan de wettelijke verplichting voldaan om op redelijke afstand een bibliotheekvoorziening beschikbaar te stellen voor haar inwoners. In 2022 is de samenwerking tussen bibliotheek Veluwezoom met RIQQ een volgende fase ingegaan dor het aanstellen van één directeur voor beide organisaties. Cultureel erfgoed In 2022 is het Gelders Arcadië gekoppeld aan de regiomarketingactiviteiten van TVAN (Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen) en VisitVeluwe.

Monumenten In 2022 zijn er geen subsidies verstrekt voor onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten. Wel zijn er verschillende gesprekken gevoerd met eigenaren van monumenten en/of woningen in het gemeentelijk beschermd dorpsgezicht over het plaatsen van zonnepanelen binnen de mogelijkheden die het aangepaste welstandsbeleid (Nota ruimtelijke kwaliteit) hiervoor biedt. Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2022 Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie totaal baten

Begroting na wijziging 2022

Werkelijk

Saldo

2022

10.000 0 0 0 0 0 10.000

30.000 0 0 0 0 0 30.000

20.000 0 0 0 0 0 20.000

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie totaal lasten

13.010

33.252

4.500 1.560 36.530 107.917 163.517

92.500 1.560 36.530 124.457 268.057

3.025 6.041 37.227 121.470 201.016

-20.242 0 89.475 -4.481 -697 2.987 67.041

Saldo van baten en lasten

-153.517

-258.057

-171.016

87.041

2.092 0 2.092

106.632 0 106.632

20.842 0 20.842

-85.790 0 -85.790

-151.425

-150.174

1.251

0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 0.10 Mutaties reserves (toevoeging) Saldo onttrekkingen en toevoegingen Geraamd resultaat

Toelichting De lasten en baten bij taakveld 5.1 zijn hoger door de hogere specifieke uitkering sportakkoord. De middelen die niet zijn uitgegeven zijn gereserveerd voor 2023. De lasten bij taakveld 5.3 en de onttrekking aan de reserves zijn lager doordat de bijdrage aan het Openluchttheater De Pinkenberg van € 88.000 in 2022 niet heeft plaatsgevonden. Bij de kosten voor cultureel erfgoed (taakveld 5.5) is sprake van een verstrekte monumentensubsidie die uit de daarvoor bestemde reserve wordt onttrokken. Bij openbaar groen is sprake van een overschot door meevallende kosten voor speeltoestellen en onderhoud aan het groen.

Programma 6: Sociaal domein Wat wilden we bereiken? - Het scheppen van mogelijkheden en randvoorwaarden creëren voor het welzijn en de ontwikkeling van onze inwoners in het algemeen en van specifieke doelgroepen in het bijzonder. - Uitvoering geven aan de Participatiewet, Wmo, de huisvesting van statushouders en het verlenen van welzijnssubsidies. - Zorgen voor de kwaliteit van kinderopvang. Wat hebben we bereikt en daarvoor gedaan? Herzien samenwerkingsafspraken Sociaal Domein met Rheden We hebben in 2022 verder gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe bekostigingsstructuur. De eerste afspraken met Rheden over de uitvoeringskosten sociaal domein waren verwerkt in de begroting 2021. Basis voor onze gesprekken met gemeente Rheden vormde het Advies ‘Structurele Taakinvulling Sociaal domein’, vastgesteld in de raad van 8 februari 2022. Bij onze gesprekken ging het enerzijds over een nieuwe berekeningswijze van de uitvoeringkosten (= uitgaven aan personeel). Anderzijds over onze inzet om meer beleidsterreinen naar Rheden over te dragen, in het kader van het gekozen scenario ‘Opgavegericht werken’. Op basis van voornoemd rapport zijn in 2022 stappen gezet. Medio 2022 is een Adviseur regievoering Sociaal domein aangesteld en de in 2021 gestarte kwartaalgesprekken over de uitvoering zijn succesvol voortgezet.

Ook zijn er afspraken gemaakt over bekostiging van welzijnsorganisatie Incluzio vanwege de beoogde verschuiving van individuele maatwerk- naar algemene voorzieningen. De welzijnssubsidie aan Incluzio is hierdoor per 2022 vervallen. Dat levert een vermindering op van € 12.000 op de post welzijnssubsidies. Voor wat de uitvoeringskosten aangaat, is de zoektocht naar een reële verhouding die recht doet aan de belangen van onze beide gemeenten, in 2022 voortgezet. Hierbij zijn ook aspecten zoals meerkosten door nieuwe eisen aan interne controle (verbijzonderde interne controle) op het sociaal domein Rozendaal meegenomen. Onze inzet om qua beleid ‘opgavegericht’ met Rheden samen te werken, vormt nog onderwerp van gesprek omdat onze gemeenten hierbij verschillende perspectieven hanteren. Welzijnssubsidies (overige) - Efficiëntere uitvoering. Op basis van onze ASV en de hiervan afgeleide Subsidieregeling Sociaal domein worden enkele grote en verschillende kleinere organisaties/activiteiten binnen het Sociaal domein in brede zin gesubsidieerd. In 2022 werkten wij voor de kleinere welzijnssubsidies (tot € 5.000) met een subsidielijst. Dit leidde tot een vermindering van administratieve lasten, zowel voor de aanvragers als voor de gemeente. In lijn hiermee is vanaf 2023 een subsidiekader ingevoerd, geldend voor de rest van de collegeperiode.

Hierdoor zijn, bij ongewijzigde omstandigheden, de hierin opgenomen organisaties voor drie jaar verzekerd van een jaarlijkse subsidie. - Als nieuwe activiteit in 2022 was gepland Vitaal en Veilig Thuis, een herziene versie van het Huisbezoekproject 75plus. De uitbreiding betreft zowel de doelgroep (inwoners vanaf 70 jaar) als het bereik: veiligheid wordt hierin uitdrukkelijk meegenomen. Daarnaast werken de vrijwilligers in de nieuwe opzet met een laptop waarop de antwoorden worden ingevoerd in plaats van met papieren vragenlijsten. Dit maakt het eenvoudiger om beleidsinformatie te genereren, maar heeft er ook toe geleid dat een aantal vrijwilligers is afgehaakt. Het is daardoor in 2022 niet gelukt V&VT in Rozendaal uit te voeren, de planning is nu 2023. Kinderopvang Sinds 2020 heeft onze gemeente te maken met kinderopvang op Sociaal Medische Indicatie (SMI). Gemeenten zijn wettelijk verplicht deze vorm van kinderopvang te financieren als er een beroep op wordt gedaan. De uitgaven voor Kinderopvang SMI zijn in 2022 voor het eerst in de begroting opgenomen, omdat we op basis van casuïstiek weten dat er een beroep op wordt gedaan.

Vreemdelingen In 2022 heeft onze gemeente zeven statushouders gehuisvest, waarmee tot 1 januari 2023 ruimschoots aan de huisvestingstaakstelling is voldaan. De maatschappelijke begeleiding wordt verzorgd door Vluchtelingenwerk. Op 1 januari 2022 is een nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Deze heeft betrekking op statushouders en omdat een grotere regierol voor gemeenten, waarbij regionaal wordt samengewerkt. De in de MGR Sociaal Domein samenwerkende gemeenten hebben het contractmanagement voor de scholing Inburgering vanaf 2022 ondergebracht in een nieuwe samenwerkingsmodule. Ook Rozendaal is hierbij aangesloten. Sociale werkvoorziening Per 2018 hebben de tien bij het voormalige regionale SW-bedrijf (GR Presikhaaf Bedrijven) aangesloten gemeenten hun Wsw-medewerkers voor vijf jaar ondergebracht bij het nieuw gevormde arbeidsontwikkelingsbedrijf BV Scalabor. In 2021 hebben Scalabor en de gemeenten besloten de samenwerking vanaf 2023 in beginsel te willen voortzetten, maar dat dit, aldus Scalabor, tegen een hogere vergoeding zal moeten gebeuren. De uitstroom van Wsw-medewerkers, merendeels door pensioen, wordt niet gecompenseerd, doordat de toegang tot de Wsw vanaf 2015 is afgesloten voor nieuwe medewerkers. In 2022 is een nieuwe overeenkomst met Scalabor getekend voor de jaren 2023 en 2024. Hierin zijn de gemeenten akkoord gegaan met een hogere bijdrage.

Voor Rozendaal gaat het om twee personen. Participatiewet Op dit moment hebben 23 huishoudens eenmalige energietoeslag ontvangen. In 2022 is leefgeld uitgekeerd aan drie Oekraïense gezinnen die bij Rozendaalse huishoudens inwoonden. In het verlengde van de reguliere afspraken, werd de uitvoering van deze regeling door Rheden verzorgd. Het leefgeld is betaald uit het budget Bijzondere bijstand. De gemeente krijgt dit vergoed vanuit het Rijk. (Wet) Maatschappelijke ondersteuning De uitvoering van de WMO, met andere woorden de klantcontacten, is gemandateerd aan de gemeente Rheden. Sinds 2019 geldt er een abonnementstarief WMO voor maatwerkvoorzieningen (natura en persoonsgebonden budget (PGB)), zoals hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, trapliften en woningaanpassingen, en voor algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang zijn uitgezonderd en gemeenten kunnen een uitzondering maken voor collectief vervoer, zoals gebeurd is in Rheden en Rozendaal. Omdat de WMO een openeinderegeling is, en het in Rozendaal om kleine aantallen gaat, kunnen de uitgaven sterk fluctueren. Zo was er bijvoorbeeld in 2021 sprake van hoge uitgaven aan woningaanpassingen, en in 2022 niet. Beschermd wonen De decentralisatie van Beschermd Wonen (BW) heeft grote gevolgen voor gemeenten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rozendaal&id=e563c4f2-fe17-485d-b5e9-ad7575e54607