Bijlage 2b. Bijlage bij Memo motie en toezegging 50K

1. Groslijst voorstellen taakstellende bezuiniging 50k Programma nr.

Kostenpost

Wat doen we niet

0

Raad: Rekenkamer

Geen rekenkamer en -onderzoeken.

Totaalbudget in begro ng 2024 € 10.000

600101/ 43822

Toelich ng op totaalbudget 2024 vgl. met 2023

Poten ële besparing

Gevolgen en risico’s

In 2023 niet opgenomen in begrong; in begro ng 2024 als nieuwe post toegevoegd i.v.m. we elijke verplich ng.

€ 10.000

-

0 600403/ 43806

0 600405/ 43830

0 600402 /43518 0 600402/ 43510

Overige personeelslasten/ leren en ontwikkelen organisa e

Verminderen budget voor collec ef en individueel leren en ontwikkelen organisa e.

€ 24.000

Algemene organisaekosten/ organisaeontwikkeling

Geen plan van aanpak versterking communica e- & par cipa efunc e in 2024 (zie RIB organisa eontwikkeling oktober 2023).

€ 35.000

Salarissen en inhuur/inhuur HRM

Minder extra inhuur HR-advies/ondersteuning en projecten.

€ 50.000

Salarissen en inhuur/inhuur algemeen

Geen vervanging vanwege ziekte op projecten m.b.t. digitale dienstverlening.

€ 66.600

Deel € 14.000 individueel (= € 1.000 per medewerker) stond ook in begro ng 2023.

€ 2.500

-

Uit deel collec eve ontwikkeling

-

€ 10.000

-

Bedrag totale post is verhoogd met € 35.000 t.o.v. begro ng 2023; deels bedoeld voor ondersteuning op individuele dossiers en deels t.b.v. projecten (ca. € 10.000).

€ 10.000

-

Bedrag is verhoogd met € 41.600 t.o.v. begro ng 2023; bedoeld voor inhuur Burgerzaken en dienstverlening/uitval langdurig ziekteverzuim, waarmee regulier inhuurbudget €

€ 10.000

Deel € 10.000 collec eve ontwikkeling stond niet opgenomen in de begro ng 2023. Bedrag totale post is gelijk aan begro ng 2023 (wel zoals alle posten geïndexeerd).

1

-

(Nog) niet voldoen aan we elijke plicht voor ona ankelijke externe rekenkamer(func e) per 01-01-2024. Risico daarvan vooralsnog beperkt: op dit moment geen sanc estrategie bekend; wel imago-risico met poten eel effect op zelfstandigheidsdiscussie. (Vooralsnog) geen invulling geven aan we elijk instrument voor raad bij invullen van (met name) de controlerende rol. Poten ële kennisachterstand c.q. belemmering ontwikkeling organisa e (o.a. naar steviger opdrachtgeverschap i.r.t. samenwerkingspartners). Minder aantrekkelijke werkgever.

Geen ‘slimme oplossing’ in voorbereiding voor versterken inzet communica e v.a. 2025, waarvan de noodzaak in de RIB organisa eontwikkeling onderbouwd is (ontwikkelen beleid, beter doordenken en plannen van communica eaanpak, ondersteuning op instrumenten, ondersteuning en woordvoering en perscontacten, arbeidsmarktcommunica e/aantrekkelijk werkgeverschap). Schrappen/uitstellen van projecten: m.n. herijken func ehuis en RI&E (beiden we elijk verplicht). Daardoor blijvend niet voldoen aan we elijke taken en goed werkgeverschap. Minder kansen voor heroriënta e op func e(waarderingen) in licht van organisa eontwikkeling. Niet realiseren DigiD-aanslui ng in 2024. Daarmee geen mogelijkheden voor digitale dienstverlening (en dus slechtere service aan onze inwoners, geen uitvoering geven aan vastgestelde Visie op dienstverlening).

25.000 in stand blij voor andere (inhuur)issues. 0 600406/ 43802

Gemeentehuis/ groot onderhoud

Geen voorbereiding aanpassing gemeentehuis.

€ 15.000

In 2023 niet opgenomen in begrong; in begro ng 2024 als nieuwe post toegevoegd.

-

€ 15.000

-

-

Ac es i.k.v. achterstallig onderhoud (m.n. binnenkant gemeentehuis).

0

1 601200/ 43820

Griffie/ ondersteuning raad (ophoging personeelskosten)

Openbare orde en veiligheid/ uitvoeringskosten Rheden

€ 20.000

Geen ophoging uren griffie (6 uur per week van 18 naar 24 uur).

Geen traject overdracht OOVtaken en taken op minimaal niveau zelf uit blijven voeren.

€ 48.000

In de begro ng 2023 al opgenomen als kosten voor het jaar 2024.

€ 5.000

-

In 2023 niet opgenomen in begrong; in begro ng 2024 als nieuwe post toegevoegd.

€ 28.000

-

In 2023 niet opgenomen in begrong; in begro ng 2024 als nieuwe post toegevoegd.

2

€ 20.000

Niet kunnen voldoen aan (onderdelen) van Woo en Wmebv (m.b.t. ac eve openbaarmaking informa e; mogelijkheden digitaal verkeer burger – overheid). Budget was bedoeld voor ‘rekenen en tekenen’ van plannen rich ng toekomst op basis waarvan noodzaak, kosteninscha ng etc. onderbouwd kon worden en gemeenteraad een weging kon maken. Dit wordt uitgesteld. (Betrof: inventarisa e func es en wensen en uitvraag voor func oneel plan i.r.t. (informa e)veiligheid, privacy, toegankelijkheid en verduurzaming.) Bestaande risico’s (voor personeel en i.r.t. informa eveiligheid) en bestaande ongemakken (toegankelijkheid, privacy in dienstverlening) blijven gelijk. Geen (bescheiden) stappen/quick wins inventariseren op verduurzaming (geen voorbeeldrol in gemeentelijk vastgoed). Minder mogelijkheden voor bijwerken achterstallig onderhoud i.r.t. schilderwerk, verbeteringen in de keuken, verlich ng, kabelgootjes en kleinschalige repara es; verslechtering werkomstandigheden, niet ARBO-proof werkplekken etc. Minder inzet/dienstverlening als ondersteuning van de raad. Hoe/wat is nader in te vullen door griffier en werkgeverscommissie. Werkgeverscommissie en griffier dienen hierbij te zoeken naar mogelijkheden om inzet op 18 uur te brengen cf. huidige begro ng

N.b.: in de prak jk is de inzet al sinds begin 2022 zo’n 24 uur per week, hetgeen ten koste gaat van de inzet op andere taken van de betreffende medewerker. Deze op e is daarom alleen te bezien in samenhang met de op e hieronder (OOV personeelskosten). Blijvende personele krapte op brede OOV-taken, onverantwoord hoge werkdruk eigen personeel, con nuering situa e structureel overwerk (denk dus ook aan opbouw stuwmeer overuren die uiteindelijk ook uitbetaald of opgenomen moet worden) en dus slecht werkgeverschap; groter risico op juridische issues i.v.m. fouten of uitval personeel. Onvoldoende ondersteuning op brede OOV-veld voor portefeuillehouder en raad: onvoldoende kunnen

acteren in regionale verbanden (m.n. VGGM) en daarbij ontwikkelingen (soms met financiële impact) missen. N.b. poten ële besparing op OOV en griffie is t.b.v. deze exerci e uit elkaar getrokken, maar slaat in de prak jk neer op één medewerker; toenemend groter risico dat deze in door dubbele loyaliteit (twee werkgevers) in een onaanvaardbare spagaat komt (overbelas ng etc.). Totaal groslijst

€ 100.500

3

2. Onwenselijke op es (geen onderdeel van de groslijst, wel meegewogen) Programma nr.

Kostenpost

Wat zouden we niet kunnen doen

0

Opleidingsbudget: post ‘Leren en ontwikkelen’

Verminderen budget voor collec ef en individueel leren en ontwikkelen organisa e.

Organisa e ontwikkeling

Herzien samenwerkingsafspraken met Rheden (= traject ‘S p aan de horizon’).

600403/ 43806

0 600405/ 43830

Totaalbudget in begro ng 2024 € 24.000

€ 35.000

Toelich ng op totaalbudget 2024 vgl. met 2023

Poten ële besparing

Gevolgen en risico’s -> reden om dit NIET als op e voor te stellen

Bedrag is gelijk aan bedrag aan begro ng 2023, te weten: € 14.000 individueel (= € 1.000 per medewerker); € 10.000 collec eve ontwikkeling). Bedrag is gelijk aan begro ng 2023 (wel zoals alle posten geïndexeerd).

€ 14.000

-

Minder (bij)sturingsmogelijkheden op specifieke ontwikkelissues medewerkers (bijv. ondersteuning digivaardigheden, adviesvaardigheden, toegankelijk schrijven).

-

Minder grip op (in)rich ng samenwerking met Rheden vanuit met raad gedeelde vertrekpunt ‘preferred partnership’. Minder grip op op es t.b.v. verminderen kwetsbaarheid en verhogen kwaliteit door samenwerking. Niet nakomen afspraak met (college) Rheden (minder betrouwbare bestuurlijke partner); geen uitvoering geven aan eigen collegebesluit. Minder inzet op doorontwikkeling Burgerzaken: o Op korte termijn: minder inzet op uitwerken rollen, taken, verantwoordelijkheden t.b.v. terugdringen kwetsbaarheid (versteviging interne organisa e en aanpak ziekteverzuim); o Op lange termijn: uitstel verkenning samenwerking met Rheden op burgerzaken(taken). Minder inzet op verkenning samenwerking OOV (met Rheden). Minder inzet op doorontwikkeling sociaal domein (i.c. overdracht beleid naar Rheden en daaruit voortkomende fric ekosten). Minder inzet op doorontwikkeling fysiek domein: uitwerken rollen, taken verantwoordelijkheden, o.a. specifiek advies over posi onering adviseur duurzaamheid. Er is één verplich ng in 2023 aangegaan voor een maatwerk-RVU in 2024, deze is reeds in uitvoering.

(t.w. individueel opleidingsbudget) € 10.000

-

Doorontwikkeling domeinen cf. coali eakkoord (‘toekomstbestendige organisa e bereiken in 2026’) en stappen in organisa eontwikkeling vanaf 2019 (zie RIB organisaeontwikkeling oktober 2023)

€ 15.000

-

-

0 600402/

Personeelskosten: post RVU

Toepassing van de RVU-regeling, daar waar deze bovenwe elijk is (maatwerk).

€ 18.333

Geen

4

-

41100 0 600402/ 43518

0 600402/ 43510

Personeelskosten/ externe inhuur – post HRM inhuur

Minder extra inhuur HR-advies/ondersteuning en projecten.

€ 50.000

Bedrag is verhoogd met € 35.000 t.o.v. begro ng 2023; deels bedoeld voor ondersteuning op individuele dossiers en deels t.b.v. projecten (ca. € 10.000).

Geen

-

Personeelskosten/ externe inhuur vervanging ziekteverzuim

Geen vervanging vanwege ziekte op projecten m.b.t. digitale dienstverlening

€ 66.600

Bedrag is verhoogd met € 41.600 t.o.v. begro ng 2023; bedoeld voor inhuur Burgerzaken en dienstverlening/uitval langdurig ziekteverzuim, waarmee regulier inhuurbudget € 25.000 in stand blij voor andere (inhuur)issues.

€ 31.600

-

-

5

Overige RVU-aanspraken (we elijk en maatwerk) drukken op begro ng 2025 e.v., niet op 2024. We nemen géén poten eel besparingsbedrag op m.b.t. algemene ondersteuning op P-taken en specifieke HR-ondersteuning op individuele dossiers (m.b.t. func oneren of ziekte). Indien we dit wél zouden doen vergroot dit de kans op (juridische) geschillen bij func oneringsproblema ek en/of onvoldoende grip op re-integra e(dossiers) met daaruit voortvloeiende risico’s. Geen vervanging langdurige ziekte sr. medewerker burgerzaken (gedurende 1ste kwartaal 2024) en daarmee toenemende werkdruk (strakker: slecht werkgeverschap c.q. ‘roo ouw op personeel’ en risico op (verdere) uitval/ziekteverzuim; groter risico op juridische issues i.v.m. fouten of uitval personeel): o I.r.t. organisa e verkiezingen EP in 2024. o Geen/minder voortgang geboekt op uitvoering visie op dienstverlening (o.a. intern naleven servicenormen, proces opvolging Fiximeldingen, project ‘service aan huis’, project digitaal burgerpanel). o Geen/minder func oneel beheer op systemen. Het ui aseren van een end of life applica e (Ciphers) en het overbrengen naar een nieuwe applica e (iBurgerzaken) kan niet uitgevoerd worden, waarmee connuïteit van dienstverlening burgerzaken aan inwoners onder druk komt.