Bijlage 1 Memo bij raadsvoorstel.docx

MEMO

Onderwerp Overzicht impact jaarrekeningen en begrotingsvoorstellen Gemeenschappelijke regelingen 2022-2025 Adviseur Portefeuillehouder

: Bas Pelgrum : FIN, S. Warmerdam

Datum Openbaar

: 22 april 2021 : ja

Geacht college en geachte raad, Hierbij informeren we u over de belangrijkste bevindingen van de begrotingsvoorstellen die vanuit de gemeenschappelijke regelingen worden gedaan en waarvan wij adviseren geen zienswijzen in te dienen. Gemeenschappelijke regeling

Impact jaarrekening

Impact conceptbegroting

1. Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA)

De jaarrekening 2020 laat een voordelig saldo zien van € 169.735. Voorgesteld wordt om de niet bestede opleidingsgelden voor de omgevingswet te reserveren voor 2021. Het restant van het saldo wordt inclusief middelen voor asbestdaken gedoteerd aan een nieuw fonds voor innovatie.

De begroting 2022 is samen met de gemeenteregisseurs opgesteld. Daarbij heeft de gemeente aangegeven welke producten en in welke hoeveelheden zij die verwacht af te nemen. Deze gegevens zijn verwerkt in de begroting en vertaald naar de bijdrage per gemeente. De bijdrage van Rozendaal aan de ODRA ligt in lijn met het in onze begroting opgenomen bedrag.

2. Gelders Archief

De jaarrekening 2020 laat een voordelig resultaat zien van €152.603. Hogere bijdrages van de deelnemers en voordelen bij projecten en zakelijke diensten zijn hiervoor de voornaamste oorzaak. Het saldo wordt in overeenstemming met de betreffende regeling toegevoegd aan de algemene reserve van het Gelders Archief.

De begrotingswijziging 2022- 2025 laat geen bijzonderheden zien en passen binnen de begroting van de gemeente Rozendaal.

Pagina 1 van 3

Collegevoorstel

3. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SD-CG)

Er is een positief resultaat vóór bestemming van € 2.565.000 door de hogere baten en lagere lasten. Dit wordt en in lijn met besluitvorming hierover door het Algemeen Bestuur als volgt verdeeld: A. € 2.466.000 lagere gemeentelijke bijdrage; B. € 56.000 lagere RMC bijdrage (Regionale Melden Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters, binnen module Onderwijs); C. € 68.000 netto toevoeging aan bestemmingsreserves. Voor Rozendaal betekent dit een teruggaaf van € 4.522 over 2020.

De begrotingswijziging 2021 betreft op hoofpunten 3 aanleidingen:  Module WgSW (Werkgeverschap Sociale werkvoorziening): Structureel lagere lasten voor SW-dienstverbanden en aangepaste bijdrage per gemeente op basis van aantal arbeidsjaren per 31/10/2020.  Module Onderwijs: Toetreding gemeente Lingewaard tot de submodule leerplicht. Dit leidt voor de submodule leerplicht tot extra bijdrage van de gemeente Lingewaard (€ 146.000) en daardoor een synergie-effect van € 48.000 voor de andere deelnemende gemeenten.  Module WSP (Werkgeversservicepunt): De module WSP voert extra activiteiten uit voor het regionale programma: deze zijn als incidentele lasten en baten (€ 212.000 vanuit regionale middelen) opgenomen in de begroting 2021. Verder speelt dat de gewijzigde begroting voor 2021 voor Rozendaal een licht nadelig effect heeft van € 3201,-. Dit komt vooral door een lagere uitstroom van SW werknemers (module WgSW). Deze wijziging past binnen de staande begrotingskaders en wordt in de meerjarenbegroting weer ingelopen.

4. Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN)

De jaarrekening van de BVO DRAN zal in juni verschijnen.

We zien een toename in de meerjarenbegroting die het gevolg is van een toename in gebruik van het leerlingenvervoer (van 3 naar 4). Deze toename wordt verwerkt in de meerjarenbegroting van Rozendaal.

5. Gemeenschappelijk orgaan Regio Arnhem Nijmegen (Regio Arnhem Nijmegen)

De jaarrekening laat een overschot zien van € 109.967. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt doordat bij de begroting een verkeerde rekenmethodiek is gebruikt bij de berekening voor de post PFO secretarissen. Ook de kosten van

De overschotten uit de jaarrekeningen vloeien terug naar de gemeenten op basis van het aantal inwoners. Voor Rozendaal betekent dit voor het GO Arnhem-Nijmegen een bedrag van circa € 240 en voor TEB € 465.

Pagina 2 van 3

Collegevoorstel

bureau Brussel zijn lager uitgevallen. The Economic Board (TEB) heeft een overschot geboekt van € 211.525.

Pagina 3 van 3