Begroting 2026-2029 definitief

Onttrekkingen 0 2 4 5 7

Dekking kapitaallasten Dekking kapitaallasten Dekking kapitaallasten Dekking kapitaallasten Dekking kapitaallasten

Inventaris gemeentehuis Dit betreft de jaarlijkse reservering voor toekomstig (groot) schilderwerk aan het gemeentehuis Wegen Dit betreft de jaarlijkse reservering voor toekomstig groot onderhoud aan asfaltwegen. Onderwijs Dit betreft de jaarlijkse reservering voor toekomstig groot onderhoud van dorpsschool. Dekking kapitaallasten Deze reserve heeft een financieel-technisch karakter. De investeringen waar in het verleden voor gespaard is mogen niet in één keer ten laste van desbetreffende reserve gebracht worden, maar dienen te worden geactiveerd waardoor er kapitaallasten in de begroting worden opgenomen. Deze reserve wordt vervolgens ingezet om die kapitaallasten te dekken.

80

Incidentele baten en lasten Totale lasten (incl mutaties reserves)

Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 2025 2026 2027 2028 2029 10.655.856 7.840.326 6.860.461 6.965.177 7.204.887

WW kosten RVU HR-organisatieontwikkeling Wegen Kosten inhuur burgerzaken Groot onderhoud gemeentehuis Herstel sleuven SPUK sport SPUK breed (media) DU Bibliotheek Bomenplan SPUK breed (ov voorz) Kosten OOR (transitie en beheer) SPUK preventieakkoord

-94.728 -20.000 -27.000 -24.804 -1.527 0 -5.000 -12.285 -4.472.580 -31.135

Structurele lasten

5.950.797 6.630.342 6.810.261 6.965.177 7.135.687

Totale baten (incl mutaties reserves)

-16.000

0 -54.552 -35.000 -195.000

-50.200

0 0 -28.740 0 -90.000 0 -20.708 -765.430 -20.554

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

-69.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-10.668.738 -7.760.775 -6.635.243 -6.701.201 -6.996.866

Onttrekking ww kosten Onttrekking kosten inhuur burgerzaken Wegen SPUK Sport SPUK breed (media) DU Bibliotheek SPUK breed (ov voorz) SPUK OOR SPUK preventieakkoord

24.804 1.527 0 12.285 4.472.580 31.135

Structurele baten

-6.015.679 -6.630.343 -6.585.043 -6.701.201 -6.927.666

Structureel saldo

16.000 94.728

64.882

195.000 28.740 0 100.000 20.708 765.430 20.554

0

50.200 0 0 0 0 0 0

-225.217

0 0 0 0 0 0

-263.976

69.200 0 0 0 0 0 0

-208.020

81

Overzicht beleidsindicatoren Inleiding In het BBV, het Besluit Begroting en Verantwoording, wordt verplicht voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting bij de programma’s. Doel hiervan is de begrotingen inzichtelijker maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken. De beleidsindicatoren betreffen bepaalde maatschappelijke effecten die in programma’s worden beoogd, op opgaven waar alle gemeenten mee te maken hebben. Hoewel we dit inzicht en de onderlinge vergelijkbaarheid tussen gemeente ondersteunen, zijn de verplichte beleidsindicatoren voor de gemeente Rozendaal voor lang niet alle beleidsdoelen en maatschappelijke effecten relevant. De unieke karakteristieken van onze gemeente, met gemiddeld genomen inwoners met een hoge sociaaleconomische score (SES) maken bijvoorbeeld dat een indicator als het aantal bijstandsgerechtigden (programma 6) weinig zeggingskracht heeft. Daarbij komt dat de meeste indicatoren per 1.000 inwoners worden uitgedrukt. Dit maakt dat kleine verschillen (bijvoorbeeld één HALT-verwijzing, zie programma 1) een grote impact hebben op de Rozendaalse cijfers versus het landelijk gemiddelde. Dit vertekent het beeld. We kiezen er daarom voor om dit overzicht niet per programma op te nemen, maar in deze aparte bijlage.

De cijfers worden ontleend aan de site www.waarstaatjegemeente.nl. Deze site onttrekt de cijfers uit verschillende bronnen, zoals politie, UWV, Kamer van Koophandel en het CBS. Dit maakt dat wij een relatief beperkte invloed hebben op onder andere de actualiteit van de cijfers. Een aantal van deze indicatoren dient door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is (bijvoorbeeld formatie, bezetting, apparaatskosten etc. in programma 0). Programma 0 Programma 1 In onderstaande tabellen presenteren we de meest recente informatie zoals die door het CBS is aangeleverd via waarstaatjegemeente.nl. De landelijk beschikbare informatie onderschrijft het beeld van Rozendaal als veilige gemeente.

Programma 2 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen (%). We zien dat er in Rozendaal meer plek is voor wonen dan voor werken.

82

Programma 3 Voor dit programma zijn geen beleidsindicatoren beschikbaar. Programma 4 De onderstaande gegevens laten zien in hoeverre er in Rozendaal sprake is van schoolverzuim. Absoluut verzuim heeft betrekking op de schoolplichtige en/of kwalificatieplichtigen in Rozendaal die niet staan ingeschreven bij een school (absoluut). Relatief verzuim betreft de vraag in hoeverre een schoolplichtige wel staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde periode lessen/praktijk verzuimt

Programma 5

Programma 6

83

Programma 7

Programma 8

84