Document · PDF

Agendabundel

1.2 Raadsvergadering 20 april 2021, gemeente Rozendaal34.903 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VGGM hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

   

Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren Beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico Minimaliseren van de kosten van geldleningen Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

Renterisico kort en langlopende financiering Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2021 bedraagt de limiet 8,3 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VGGM komt dat neer op een bedrag van € 20 miljoen. In 2020 en 2021 zal naar verwachting € 16 miljoen moeten worden gefinancierd, dat ruimschoots onder de gestelde norm ligt.

Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit: 1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie) 2. De kasstroom uit investeringen 3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen) Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt. Op basis van het meerjarige investeringsplan (zie bijlage 4) en de in 2019 afgesloten meerjarige lening van € 15 miljoen wordt geen liquiditeitstekort verwacht.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de 45

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

renteomslag voor. Voor de VGGM bedraagt de renteomslag 0,5%.

BEGROTING & KADERS 2022

5. Planning en control cyclus Op hoofdlijnen kan de planning & control cyclus voor begrotingsjaar 2022 als volgt worden geschetst: Wanneer Februari 2021

Wat Bespreken kaderbrief & ontwerp-begroting 2022

Wie Algemeen Bestuur

Mrt – mei 2021

Consultatie kaderbrief & ontwerp-begroting 2022

Colleges van B&W en gemeente raden

26 mei/ 2 juni 2021

Bespreken zienswijze en begroting 2022

Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur

23 juni 2020

Bespreken zienswijze en vaststellen begroting 2022

Algemeen Bestuur

Maart - sept 2022

Bespreking begrotingswijzigingen

Fin cie, Dagelijks Bestuur en Algemeen bestuur

Maart 2023

Bespreking jaarrekening 2022

Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur

April 2023

Bespreking en vaststellen jaarrekening 2022

Algemeen Bestuur

pagina 47

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen a.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader van de gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer). In € x 1.000 Begroting t-1 (2021) Mutatie met bevolkingszorg Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Specifieke afspraken (***) MJB 2020-2024 Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Externe veiligheid Beroepsorganisatie Ede (*) Ingroei herverdeling (**) Specifieke afspraken (***) MJB 2021-2025

2021

2022

2023

2024

2025

40.524

41.634

1.130 P.M. -19 41.634

P.M. -

41.634

692 54 1.500 -269 -76

692 54 1.500 -215 -184

692 54 1.500

-38

692 54 1.500 11 -76

42.150

43.815

43.535

43.481

43.677

54 500

-203

De voormalige subsidie voor externe veiligheid is per 1-1-2021 overgeheveld naar het gemeentefonds. (*) In 2021 financiert de gemeente Ede 500k voor de nieuwe beroepsbrandweer. Vanaf 2022 worden de totale kosten van 1,5mln door de regiogemeenten gemeenschappelijk betaald. (**) Vanaf 2022 is sprake van een nieuw verdeelmodel met een ingroei voor verschillende gemeenten. Hierdoor fluctueert de totale gemeentelijke bijdrage (***) De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Dieren aan de gemeente Rheden en de verkoop kazerne Harskamp aan de gemeente Ede. Hierdoor dalen de exploitatielasten van VGGM en stijgen deze voor deze gemeenten. Om die reden wordt de gemeentelijke bijdrage aangepast, leidend tot een budget neutrale transactie voor beide partijen.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg: In € x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Begroting t-1 (2021)

636

650

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)

14 P.M.

MJB 2020-2024

650

-1

7 5

649

662

Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Mutatie inwoneraantallen (*) MJB 2021-2025

P.M.

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 0,95 (2021: € 0,94). Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2020.

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD: In € x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Begroting t-1 (2021)

9.891

10.167

Loon- en prijscompensatie (§ 3a) MJB 2020-2024 Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Mutatie inwoneraantallen (*) MJB 2021-2025

276 P.M.

P.M.

10.167

-17

167 80

10.150

10.414

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 14,95 (2021: € 14,71) voor het basispakket. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2020.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader Publieke Gezondheid: In € x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Begroting t-1 (2021)

8.333

8.565

232

P.M.

8.565

136 -41

8.565

8.660

Loon- en prijscompensatie (§ 3a) MJB 2020-2024 Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Mutatie inwoneraantallen MJB 2021-2025

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 62,30 (2021: € 61,32) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2020.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader Publieke Gezondheid: In € x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Begroting t-1 (2021)

1.310

1.342

P.M.

MJB 2020-2024

1.342

Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Mutatie inwoneraantallen Vaccinatie Meningokokken (*)

0 P.M.

19 -6 P.M.

MJB 2021-2025

1.342

1.355

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)

(*) Ook het budget voor de vaccinatie Meningokokken is per 1-1-2021 overgeheveld naar het gemeentefonds. Op dit moment zijn de bedragen nog niet bekend. Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 9,75 (2021: € 9,61) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2020 (exclusief meningokokken). 49

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma’s

VGGM verdeelt onder 5 categorieën haar te ontvangen bijdragen van de gemeente, namelijk Veiligheid, Bevolkingszorg, GGD, Jeugdgezondheidszorg en Rijksvaccinatieprogramma. De aansluiting tussen deze bijdragen en de verschillende programma’s is als volgt: In € x 1.000

Bijdragen 2022 PG JGZ

BZ Crisisbeheersing Multi Bevolkingszorg GHOR Subtotaal crisisbeheersing Brandweerzorg Operatie Risicobeheersing Subtotaal brandweerzorg PG Algemene gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Monitoring & advies Subtotaal PG Totaal

RVP

Totaal

312

3.105 662 516 4.282

35.386 5.637 41.023

8.660

1.355

8.660

1.355

2.764 15.891 946 19.601

8.660

1.355

64.907

662 662

516 828

2.764 5.876 946 9.586

662

10.414

BEGROTING & KADERS 2022

Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente a.

Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

In overeenstemming met paragraaf 3.2 is voor de verdeling van het budgettair kader Veiligheid per 2022 een verdeling op basis van het gemeentefonds cluster OOV sub brandweer van toepassing, met uitzondering van de niet geregionaliseerde taken en bijbehorende budgetten. De niet-geregionaliseerde taken en bijbehorende budgetten hebben betrekking op huisvesting, uitvoering van de FLO-regeling voor de gemeenten Arnhem en Ede en het beheer van het AED-netwerk voor de gemeente Barneveld. Hiermee wordt het totale kader verdeeld in een nietgeregionaliseerd en geregionaliseerd deel. Het geregionaliseerde kader wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel Gemeentefonds OOV sub brandweer. Dat geeft de volgende verdeling van het kader per gemeente ultimo 2022: In € x 1.000

GF OOV sub brw 2020

Kader niet Kader geregionaliseerd Geregionaliseerd 2022 2022 11.912 25,70% 2.464 10.210 4.246 9,20% 153 3.644 650 1,40% 5 564 1.531 3,30% 5 1.300 7.908 17,10% 791 6.764 2.547 5,50% 197 2.177 2.581 5,60% 52 2.237 2.909 6,30% 109 2.488 1.961 4,20% 117 1.685 2.863 6,20% 77 2.463 191 0,40% 0 161 565 1,20% 12 485 2.684 5,80% 33 2.285 799 1,70% 0 692 2.954 6,40% 103 2.531 46.301 0 4.118 39.686

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

In %

Kader totaal 2022 12.674 3.797 569 1.305 7.555 2.374 2.289 2.597 1.802 2.540 161 497 2.318 692 2.634 43.804

De mutatie van de begroting 2021 naar de bijdrage 2022 per gemeente kent dan de volgende stappen: In € x 1.000

Begroting 2021

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

12.083 3.748 737 858 6.727 2.046 2.908 2.285 1.848 2.801 82 501 1.671 866 2.474 41.635

Loon- prijs

24/7 bezetting

compensatie

Ede Stad

(§ 3.1) 202 60 9 20 118 37 37 41 29 42 2 7 36 11 41 692

(§ 2b.1) 387 138 21 49 256 82 84 94 64 93 6 18 86 26 96 1.500

Impuls Ext. Veiligheid (§ 2b.2) 14 5 1 2 9 3 3 3 2 3 0 1 3 1 3 53

Specifiek

Mutatie verdeelsleutel

-76

-12 -154 -199 376 445 206 -743 174 -141 -323 71 -30 522 -212 20 0

Kader 2022 12.674 3.797 569 1.305 7.555 2.374 2.289 2.597 1.802 2.540 161 497 2.318 692 2.634 43.804

Overgangs- Bijdrage bepaling 163 -335 -156 -115 605 -69 56 193 -66 6 -440 169 11

De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Dieren aan de gemeente Rheden. Hierdoor dalen de exploitatielasten van VGGM en stijgen deze voor deze gemeenten. Om die reden wordt de gemeentelijke bijdrage aangepast, leidend tot een budget neutrale transactie voor beide partijen.

pagina 51

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

2022

(§ 3.2) 12.674 3.797 732 970 7.399 2.259 2.894 2.528 1.858 2.733 95 503 1.878 861 2.634 43.815

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 0,95 (2021: € 0,94) per inwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2020 is de bijdrage per gemeente als volgt: In € x 1.000

Inwoners

Begroting 2021

Mutatie inwoners

Loon en prijscompensatie

Bijdrage 2022

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar

161.348 59.082 11.077 25.126 117.165 46.601 43.171 47.906 31.419 43.761 1.704 9.880 39.664 14.971 43.750

150 55 10 24 109 44 40 45 29 41 2 9 36 14 42

2 1 1 1 -

1 1 1 1 1 1 1 -

153 56 10 24 111 44 41 46 30 42 2 9 38 14 42

Totaal

696.625

650

662

Gemeentelijke bijdrage GGD

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 14,95 (2021: € 14,71) per inwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2020 is de bijdrage per gemeente als volgt: In € x 1.000 Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

Inwoners 1-1-2020 161.348 59.082 11.077 25.126 117.165 46.601 43.171 47.906 31.419 43.761 1.704 9.880 39.664 14.971 43.750 696.625

Kader 2021 2.343 853 164 373 1.702 684 632 699 460 642 24 145 570 220 657 10.167

Mutatie inwoners 18 7 1 3 13 5 5 5 4 5 0 1 5 2 5 80

Loon en prijscompensatie 39 14 3 6 28 11 10 11 8 11 0 2 9 4 11 167

Bijdrage 2022 2.400 874 168 382 1.743 700 647 716 472 657 25 149 584 225 672 10.414

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Budgettair kader bijdrage JGZ

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 62,30 (2021: € 61,32) per jeugdinwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019 is de bijdrage per gemeente als volgt: In € x 1.000 Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

Jeugdinwoners 1-1-2020 30.340 15.151 1.774 4.696 25.500 9.380 9.654 10.340 5.533 7.556 393 0 2.250 5.984 2.717 131.268

Kader 2021 1.861 917 113 302 1.564 582 597 640 342 469 23 141 362 168 483 8.566

Mutatie inwoners -10 -5 -1 -1 -8 -3 -3 -3 -2 -2 0 0 -1 -2 -1 -41

Loon en prijscompensatie 30 15 2 5 25 9 9 10 5 7 0 2 6 3 8 136

Bijdrage 2022 1.881 927 115 305 1.581 588 603 647 346 474 23 144 368 169 490 8.661

Budgettair kader bijdrage RVP

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage RVP is gebaseerd op een tarief van € 9,61 per jeugdinwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019 is de bijdrage per gemeente als volgt: In € x 1.000 Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

Jeugdinwoners 1-1-2020 30.340 15.151 1.774 4.696 25.500 9.380 9.654 10.340 5.533 7.556 393 2.250 5.984 2.717 7.750 131.268

Kader 2021 292 144 18 47 245 91 94 100 54 74 4 22 57 26 76 1.342

Mutatie inwoners -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -6

Loon en prijscompensatie 4 2 0 1 4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 19

Menigokokken PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 0

Bijdrage 2022 294 145 18 48 247 92 94 101 54 74 4 22 58 26 77 1.355

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Aantallen inwoners

Het aantal inwoners per 1 januari 2020 zoals gehanteerd in deze begroting is als volgt te specificeren: 1 januari 2020 Inwoners Jeugd

1 januari 2019 Inwoners Jeugd

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar

161.348 59.082 11.077 25.126 117.165 46.601 43.171 47.906 31.419 43.761 1.704 9.880 39.664 14.971 43.750

30.340 15.151 1.774 4.696 25.500 9.380 9.654 10.340 5.533 7.556 393 2.250 5.984 2.717 7.750

159.265 57.971 11.148 25.332 115.710 46.475 42.943 47.543 31.302 43.640 1.654 9.873 38.774 14.944 43.488

30.355 14.961 1.850 4.917 25.504 9.493 9.731 10.434 5.585 7.653 374 2.304 5.911 2.746 7.872

Totaal

696.625

139.018

690.062

139.690

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Bijlage 3: Geprognotiseerde balans Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Raming

2019

2021

2022

2023

2024

2025

1.451 8.147 18.676 10.409 38.682

698 6.170 22.425 13.402 42.695

33 4.519 23.625 11.794 39.972

33 4.292 23.649 8.916 36.891

0 3.718 24.427 10.960 39.106

0 3.715 24.533 11.211 39.460

38.707

42.720

39.996

36.915

39.130

39.484

4.971 0 4.232 9.203

2.500 0 3.000 5.500

9 4 13

9 1 10

Overlopende activa Vooruitbetaalde posten

2.550

Totaal vlottende activa

11.819

8.103

Totaal activa

50.525

50.822

48.099

45.018

47.232

47.586

1.453 4.443 1.472 7.367

1.453 4.098 0 5.551

1.453 3.039 0 4.492

1.453 1.890 0 3.343

1.453 1.449 0 2.902

1.453 1.297 0 2.750

8.537

6.236

5.108

5.106

21.408 0 21.408

16.402 0 16.402

15.286 0 15.286

15.277 0 15.277

15.000 0 15.000

37.312

28.189

24.887

23.726

23.009

22.856

0 0 3.781 3.781

13.133 0 5.000 18.133

13.712 0 5.000 18.712

11.792 0 5.000 16.792

14.724 0 5.000 19.724

15.230 0 5.000 20.230

6.097 3.335 9.432

2.000 2.500 4.500

Totaal vlottende passiva

13.214

22.633

23.212

21.292

24.224

24.730

Totaal passiva

50.525

50.822

48.099

45.018

47.232

47.586

Activa Vaste activa Materiele vaste activa Grond Gebouwen Vervoermiddelen Bedrijfsmiddelen

Financiele vaste activa Waarborgsommen Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Uitzettingen in ’s Rijks schatkist Vordering op stichting PG Overige vorderingen

Liquide middelen Banksaldi Kas

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer Onderhandse leningen Overige leningen

Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Overige kasgeldleningen (sluitpost) Banksaldi Overige schulden

Overlopende passiva Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen Overige vooruitontvangen bedragen

Totaal

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Bijlage 4: Reserves en voorzieningen Algemene reserves Bedragen x € 1.000

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

31-12-2020

2021

31-12-2021

2022

31-12-2022

2023

Verwachting ultimo 2024

2025

Algemene reserve

1.453

Totaal

1.453

Bestemmingsreserves Bedragen x € 1.000

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

31-12-2020

2021

31-12-2021

2022

31-12-2022

2023

Verwachting ultimo 2024

2025

Aanvaardbare kosten Ambulancezorg Aanvaardbare kosten CPA Onderhoud kazernes-gebruikersdeel Activa brandweer Ede Arbeidshygiene brandweer Informatietechnologie rampenbestr. Reserve JGZ Onderhoud consultatiebureau's Reserve ICT Reserve Meldkamer Brandweer Reserve Reorganisatie Bedrijfsvoering (bestemming 2019) Reserve Doorontwikkeling Risicobeheersing (bestemming 2019) Reserve Ede 24 uur (bestemming 2020) Reserve brandweer (inhalen werkzaamheden) (bestemming 2020) Reserve verdeelsleutels brandweer (bestemming 2020) Reserve bedrijfsvoering (inhalen werkzaamheden) (bestemming 2020)

834 31 877 370 148 39 1.058 179 192 500 400 300 1.200 245 474 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 100 100 30 0 425 25 75 200 100 300 1.200 245 0 50

834 31 777 270 118 39 633 154 117 300 300 0 0 0 474 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

0 0 100 100 30 39 350 25 75 200 100 0 0 0 0 50

834 31 677 170 88 0 283 129 42 100 200 0 0 0 485 0

834 31 577 70 58 0 0 104 0 0 0 0 0 0 215 0

834 31 477 0 28 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0

834 31 377 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal

6.948

2.850

4.098

1.069

3.039

1.890

1.449

1.297

Voorzieningen Bedragen x € 1.000

Verwachting ultimo

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

31-12-2020

2021

31-12-2021

2022

31-12-2022

2023

2024

2025

Voorziening afbouw BMI Voorziening personeelsaangelegenheden Voorziening Reorganisatie Bedrijfsvoering Voorziening PLB-RAV Voorziening KOD Voorziening FLO/huisvesting Arnhem

1.122 562 290 1.292 24 4.360

0 0 0 0 0 0

561 314 250 0 11 277

561 247 40 1.292 13 4.083

0 0 0 0 0 0

561 247 40 0 11 268

0 0 0 1.292 2 3.815

0 0 0 1.292 0 3.815

Totaal

7.649

1.413

6.236

1.128

5.108

5.106

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2021 – 2025 Uitgangspunten voor het meerjaren investeringsplan zijn: Vervanging van huidige materieel op basis van verwachte levensduur Realiseren van het regionale materieelplan ten behoeve van het regionale dekkingsplan Een deel van het te vervangen is ten tijde van de regionalisering om niet of tegen een lage waarde verkregen. In het budget van VGGM is rekening gehouden met de toekomstig hogere afschrijvingen. Voor 2020 bedroeg deze budgettaire ruimte € 179.000. Door COVID19 is vertraging ontstaan in de investeringen in 2020, welke in 2021 wordt ingelopen. Als gevolg van de geplande investeringen in 2021 en 2022 loopt deze budgettaire ruimte in 2020 terug naar nihil.

Realisatie

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bouwkundige aanpassingen ICT middelen Bedrijfsmiddelen Voertuigen

0 0 3 7

0 0 244 0

0 0 21 0

0 0 17 66

0 0 81 0

0 0 140 0

Totaal programma GGD

244

140

Bouwkundige aanpassingen ICT middelen Bedrijfsmiddelen Voertuigen

0 0 570 3.411

0 0 2.436 4.845

0 0 784 3.660

0 0 998 1.115

0 0 2.851 4.144

0 0 1.765 3.530

Totaal programma Brandweerzorg

3.981

7.280

4.444

2.113

6.994

5.294

Bouwkundige aanpassingen ICT middelen Bedrijfsmiddelen Voertuigen

0 0 0 0

0 0 253 0

0 0 95 0

0 0 0 180

0 0 130 0

0 0 0 0

Totaal programma Crisisbeheersing

253

180

130

0 0 599 442

0 0 2.154 1.041

0 0 831 983

80 0 19 2.107

0 0 150 6

293 0 688 86

1.041

3.195

1.814

2.206

156

1.067

Bouwkundige aanpassingen ICT middelen Bedrijfsmiddelen Voertuigen

0 642 101 0

361 3.563 692 70

254 659 162 0

0 242 24 0

0 2.868 107 0

0 1.622 325 40

Totaal programma Bedrijfsvoering

743

4.685

1.074

265

2.975

1.987

5.775

15.657

7.448

4.845

10.334

8.487

Bedragen x € 1.000

Programma GGD

Programma Brandweerzorg

Programma Crisisbeheersing

Programma Ambulance zorg Bouwkundige aanpassingen ICT middelen Bedrijfsmiddelen Voertuigen Totaal programma Ambulance zorg Programma Bedrijfsvoering

Totaal investeringen

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Bijlage 6: Taakvelden Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019 Lasten

Baten

Saldo

Baten

Gew. Begr. 2020 Lasten

Saldo

Gew. Begr. 2021 Lasten

Baten

Saldo

Baten

Begroting 2022 Lasten

Saldo

Volksgezondheid Crisisbeheersing en brandweer Treasury Overhead Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting

51.101 48.550 0 671 0 0

45.087 37.875 0 16.493 0 0

6.014 10.675 0 -15.822 0 0

74.294 49.428 0 538 0 0

68.407 39.214 0 17.678 0 0

5.887 10.214 0 -17.140 0 0

100.197 51.917 0 736 0 0

93.727 42.893 0 19.080 0 0

6.470 9.024 0 -18.344 0 0

60.167 53.716 0 835 0 0

53.883 42.793 0 19.100 0 0

6.284 10.923 0 -18.265 0 0

Saldo van baten en lasten

100.321

99.455

866

124.260

125.299

-1.039

152.850

155.700

-2.850

114.718

115.776

-1.058

605

1.039

2.850

1.058

100.926

99.455

1.472

125.299

155.700

115.776

Mutatie reserves Resultaat

Bedragen x € 1.000 Baten

Raming 2023 Lasten

Saldo

Raming 2024 Lasten

Baten

Saldo

Raming 2025 Lasten

Baten

Saldo

Volksgezondheid Crisisbeheersing en brandweer Treasury Overhead Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting

60.167 53.435 0 835 0 0

53.816 42.693 0 19.078 0 0

6.351 10.742 0 -18.242 0 0

60.167 53.490 0 835 0 0

53.533 42.593 0 18.806 0 0

6.634 10.897 0 -17.971 0 0

60.167 53.705 0 835 0 0

53.533 42.591 0 18.736 0 0

6.634 11.114 0 -17.900 0 0

Saldo van baten en lasten

114.437

115.587

-1.150

114.492

114.932

-440

114.707

114.859

-153

1.150

440

153

115.587

114.932

114.859

Mutatie reserves Resultaat

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM): verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van Gelderland-Midden.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Postbus 5364 6802 EJ ARNHEM T 0800 8446 000 E info@vggm.nl I www.vggm.nl

A016

www.vggm.nl

1 Bijlage Aanbiedingsbrief.docx

Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraden van onze deelnemende gemeenten

Onderwerp

Datum 2 maart 2021 Kenmerk 210204-0137 Contactpersoon Eric van Neerrijnen E-mailadres eric.van.neerrijnen@vggm.nl

Ter consultatie: conceptbegroting VGGM 2022 en bestemming resultaat jaarrekening 2020

Geachte leden van de Raad, leden van het College, Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting aan voor het begrotingsjaar 2022. Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over deze ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur op 23 juni a.s. ter vaststelling wordt aangeboden. Wij verzoeken u vriendelijk uw zienswijze vóór 3 mei 2021 toe te sturen. In deze brief maken wij van de gelegenheid gebruik een korte toelichting op de ontwerpbegroting te geven. Op onze website (www.vggm.nl/vggm/folders_en_publicaties/raadsinformatieronde) vindt u de achterliggende documentatie. Op deze pagina vindt u ook het Jaaroverzicht 2020. Aankondiging digitale informatieve raadsbijeenkomsten VGGM organiseert in 2021 een reeks van webinars voor raadsleden en collegeleden om een toelichting te geven op belangrijke ontwikkelingen.

Voor de begroting 2022 is er voor gekozen om op 11 en 16 maart (19.00-20.30 uur) twee webinars te organiseren:  Op 11 maart zal een toelichting gegeven worden op de verdeelsleutel brandweer en op de noodzakelijke aanpassing van de brandweerorganisatie die heeft geleid tot de vorming van een 24/7 beroeps brandweerpost in Ede-Stad per 1 januari 2021  Op 16 maart zal een toelichting gegeven worden op enkele andere beleidsontwikkelingen, financieel-technische aspecten van de begroting, de (financiële) risico’s en een toelichting op de gerealiseerde resultaten over 2020. De uitnodiging voor beide webinars wordt separaat verstuurd.

Toelichting wijzigingen gemeentelijke bijdragen Veiligheid / brandweer 2022 In de begroting wordt ingegaan op een aantal wijzigingen. In de bijlage bij deze brief wordt overzicht gegeven van de financiële consequenties van de wijzigingen voor de gemeentelijke bedrage Veiligheid aan VGGM in 2022. Twee wijzigingen vragen bijzondere aandacht: 1. Noodzakelijke aanpassing brandweerorganisatie (vorming 24/7 beroepspost Ede)

VGGM verzorgt Ambulancezorg, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van Gelderland-Midden Bezoekadres Eusebiusbuitensingel 43 6828 HZ Arnhem

Postadres Postbus 5364 6802 EJ Arnhem

Telefoon 0800 8446000 www.vggm.nl

Datum 2 maart 2021 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Kenmerk 210204-0137 Pagina 2

In de vergadering van 2 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur een besluit genomen over een noodzakelijke wijziging in de brandweerorganisatie die per 1 januari 2021 is ingegaan. Binnen de brandweerorganisatie van Gelderland-Midden kenden wij tot 2021 een model met een consignatieregeling voor vrijwilligers. Als gevolg van recente jurisprudentie (arrest Matzak) werd in dit model de arbeidstijdenwet veelvuldig overschreden. Vooral op de brandweerpost Ede Stad was de situatie nijpend en was een andere organisatiemodel op korte termijn noodzakelijk. Hiervoor zijn verschillende alternatieve modellen onderzocht. Op basis van dit onderzoek is besloten om deze post om te bouwen naar een 24/7 beroepsorganisatie per 1 januari 2021. Ten aanzien van de financiering van de extra kosten (1,5 mln) die gepaard gaan met dit besluit, is door het Algemeen Bestuur een voorgenomen besluit genomen om de extra kosten voor het begrotingsjaar 2021 ten dele (1,2 mln) te dekken uit het te verwachten resultaat over het jaar 2020. De overige extra kosten (0,3 mln) worden gedragen door de gemeente Ede. Besloten is de extra kosten vanaf begrotingsjaar 2022 op basis van de nieuwe verdeelsleutel te verrekenen. Deze kosten zijn derhalve opgenomen in de conceptbegroting 2022. Een nadere toelichting op het besluit voor de aanpassing van de brandweerorganisatie is opgenomen in paragraaf 2b.1 van de begroting.

2. Verdeelsleutel brandweer Het Algemeen Bestuur heeft op 18 december 2019 besloten de verdeelsleutel brandweer te evalueren, waarbij de afspraak is gemaakt dat het effect hiervan in het begrotingsjaar 2022 gestalte zou krijgen. Het onderzoek hiernaar heeft grotendeels plaatsgevonden in 2020. Geconstateerd is dat de huidige verdeelsleutel niet toekomstbestendig is, daar de regio en wet- en regelgeving zich ontwikkelen en de brandweerzorg zich hier continue op aanpast. Bovendien doet de huidige verdeelsleutel geen recht aan het gegeven dat in principe de brandweerzorg voor alle inwoners, bedrijven etc. in de regio gelijkwaardig is. Bij die gelijkwaardigheid past niet dat er grote verschillen bestaan in de financiële bijdragen per inwoner door de verschillende gemeenten. Bij de regionalisering van de brandweer in 2014 is er voor gekozen de verschillen (nagenoeg) in stand te houden. Door diverse organisatorische en maatschappelijke veranderingen zijn deze verschillen alleen maar groter geworden en dat zal zonder aanpassing van de verdeelsleutel ook in de toekomst zo zijn. Nu we vele jaren verder zijn en de regionale brandweerorganisatie ook als echte regionale organisatie functioneert met gelijkwaardige brandweerzorg voor een ieder is het niet langer houdbaar dat er zo grote verschillen in de financiële bijdragen blijven bestaan en is een toekomstbestendige verdeelsleutel nodig.

Hiertoe is een aantal alternatieven onderzocht. Op 20 januari 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten om het verdeelmodel “Gemeentefonds, OOV-subcluster brandweer” te hanteren als nieuwe verdeelsleutel voor de financiering van de brandweerzorg per 2022. Dit is het model dat inmiddels door circa 2/3 van alle veiligheidsregio’s wordt gehanteerd als verdeelmodel. Het model wordt uitsluitend gebruikt om te bepalen hoe de kosten voor de brandweerzorg in onze regio worden verdeeld over de deelnemende gemeenten en niet om te bepalen wat de totale omvang van de brandweerkosten zijn. De ophanden zijnde herverdeling van het gemeentefonds heeft dus geen effect op de omvang van de totale brandweerkosten. Bij invoering van een andere verdeelsleutel verschilt de huidige en toekomstige bijdrage van een gemeente aan de brandweerzorg soms fors. Dat is in een tijdperk waarin de meeste gemeenten toch al financiële zorgen hebben een complicerende factor. Door een groot aantal burgemeesters is daarom de wens uitgesproken om een overgangsregeling af te spreken. Er zijn 3 groepen gemeenten te onderscheiden: 1) gemeenten waarvoor de kosten nagenoeg gelijk blijven 2) gemeenten die meer gaan betalen 3) gemeenten die minder gaan betalen Gerealiseerd wordt dat gemeenten die meer gaan betalen die stap moeilijk in een keer kunnen maken.

Tegelijkertijd is het niet uitlegbaar dat gemeenten die jarenlang meer hebben betaald daar nog lang mee zouden moeten doorgaan. Daarom is een overgangsregeling uitgewerkt waarin 12 van de 15 gemeenten in drie jaar toegroeien naar de nieuwe bijdrage door aftopping van de overgang op 5,

Datum 2 maart 2021 Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Kenmerk 210204-0137 Pagina 3

25 en 30% van de oorspronkelijke gemeentelijk bijdrage. Het Algemeen Bestuur vindt het uitlegbaar dat 3 gemeenten in vier in plaats van drie jaar naar het nieuwe bedrag toegroeien. Het Algemeen Bestuur heeft bij de herziening van de verdeelsleutel brandweer het uitgangspunt bekrachtigd om op langere termijn ook de huisvestingskosten deel uit te laten maken van de regionale kosten voor brandweerzorg en deze volgens de nieuwe verdeelsleutel te verrekenen. De wens is om scheefheid in de gemeentelijke bijdragen aan huisvestingskosten te egaliseren. Deze vervolgstap is complex en vraagt nader onderzoek. Het uitgangspunt is dat de eerste consequenties vanaf begrotingsjaar 2024 worden verwerkt. Een nadere toelichting op de verdeelsleutel is opgenomen in paragraaf 3.2 van de begroting. Toelichting wijziging tijdspad en afbakening benchmarkonderzoek In de begroting 2021 was een benchmark onderzoek aangekondigd met als doel te komen tot een beschrijving van de huidige activiteiten, de kwaliteit van deze activiteiten, de verwijzing met het (wettelijk) kader, de wijze waarop deze zijn georganiseerd, een benchmark van deze activiteit met een aantal andere regio’s en een risico-evaluatie met analyse van het weerstandvermogen.

Op basis van dit onderzoek ontstaat voor de gemeenten een beter inzicht in de taken van VGGM, de wijze waarop deze taken worden uitgevoerd en de samenhangende kwaliteit en ook de wijze waarop andere GR-en dit hebben vormgegeven. Op basis van de resultaten uit het benchmark-onderzoek kunnen de bestuurders aansluitend het gesprek voeren over de basistaken van VGGM, de bijbehorende structurele kosten, risico’s en weerstandsvermogen. In de zomer van 2020 heeft het bestuur van VGGM besloten om het benchmarkonderzoek op te schorten daar de bestrijding van het Covid-19 virus leidt tot een enorme inspanning van de gehele VGGM-organisatie en in het bijzonder voor de GGD. Het voorstel is om 2021 het benchmarkonderzoek uit te voeren en af te bakenen tot de programma’s crisisbeheersing, brandweerzorg en overhead (bedrijfsvoering). Een nadere toelichting op dit onderzoek is opgenomen in paragraaf 3.3 van de begroting.

Consultatie resultaatbestemming 2020 Op 7 april 2021 stelt het Algemeen Bestuur het jaarverslag over 2020 vast. Ten aanzien van de voorgenomen bestemming van het resultaat worden de raden van deelnemende gemeenten uitgenodigd een zienswijze uit te brengen. Deze voorgenomen resultaatsbestemming is opgenomen in paragraaf 3.6 van de onderliggende begroting 2022. Het Algemeen Bestuur neemt op 23 juni a.s. een definitief besluit over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020 waarbij de ontvangen zienswijzen bij de besluitvorming worden betrokken.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Besluiten namens het DB - Anton SlofstraAnton Slofstra

Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,

Anton Slofstra Directie BIJLAGE: Financieel overzicht gemeentelijke bijdrage Veiligheid Het budgettair kader Veiligheid wordt per 2022 verdeeld op basis van de verhoudingen binnen het gemeentefonds cluster OOV sub brandweer, met uitzondering van de niet geregionaliseerde taken en bijbehorende budgetten. De nietgeregionaliseerde taken en bijbehorende budgetten hebben betrekking op huisvesting, uitvoering van de FLO-regeling voor de gemeenten Arnhem en Ede en het beheer van het AED-netwerk voor de gemeente Barneveld. Hiermee wordt het totale kader verdeeld in een niet-geregionaliseerd en geregionaliseerd deel. Dat geeft de volgende verdeling van het kader per gemeente ultimo 2022:

Datum 2 maart 2021 Kenmerk 210204-0137

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Pagina 4

In € x 1.000

GF OOV sub brw 2020

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar

Totaal

46.301

In %

4.118

Kader totaal 2022 12.674 3.797 569 1.305 7.555 2.374 2.289 2.597 1.802 2.540 161 497 2.318 692 2.634

39.686

43.804

De mutatie van de begroting 2021 naar de bijdrage 2022 per gemeente kent dan de volgende stappen: In € x 1.000

Begroting

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar

2021 12.083 3.748 737 858 6.727 2.046 2.908 2.285 1.848 2.801 82 501 1.671 866 2.474

Totaal

41.635

Loon- prijs

24/7 bezetting

compensatie

Ede Stad

Impuls

Specifiek

202 60 9 20 118 37 37 41 29 42 2 7 36 11 41

387 138 21 49 256 82 84 94 64 93 6 18 86 26 96

Ext. Veiligheid 14 5 1 2 9 3 3 3 2 3 0 1 3 1 3

692

1.500

Mutatie

Kader

verdeelsleutel

-76

-12 -154 -199 376 445 206 -743 174 -141 -323 71 -30 522 -212 20

2022 12.674 3.797 569 1.305 7.555 2.374 2.289 2.597 1.802 2.540 161 497 2.318 692 2.634

43.804

Overgangs- Bijdrage bepaling

2022

163 -335 -156 -115 605 -69 56 193 -66 6 -440 169 -

12.674 3.797 732 970 7.399 2.259 2.894 2.528 1.858 2.733 95 503 1.878 861 2.634

43.815

De loonprijscompensatie en de impulsgelden omgevingsveiligheid zijn toegelicht in paragraaf 3.1 respectievelijk 2b.2 van de begroting 2022. De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Dieren aan de gemeente Rheden. Hierdoor dalen de exploitatielasten van VGGM en stijgen deze voor deze gemeenten. Om die reden wordt de gemeentelijke bijdrage aangepast, leidend tot een budget neutrale transactie voor beide partijen.

1 Definitieve zienswijze behorend bij definitief raadsbesluit ontwerp begroting VGGM.pdf

GEMEENTE ROZENDAAL Kerklaan 1, 6891 CL Rozendaal

Aan het dagelijks bestuur van VGGM T.a.v. de directie, dhr. Slofstra Postbus 5364 6802 EJ Arnhem Briefnr.: Behandeld door: Doorkiesnr: Uw briefkenmerk: Bijlage(n): Datum:

03-21 KS 026-3843661 2 maart 2021, 210204-0137 20 april 2021

Onderwerp:

Zienswijze conceptbegroting VGGM 2022 en voorgenomen bestemming resultaat jaarrekening 2020

Geacht bestuur, In zijn vergadering van 20 april 2021 heeft de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2022 van de VGGM behandeld. Overeenkomstig Artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling VGGM brengen wij hierbij onze zienswijze ter kennis van uw bestuur. Algemeen De gemeenteraad dankt u voor de inzichtelijke wijze waarop de begroting is ingericht. De informatie is goed toegankelijk en transparant. Op hoofdlijnen hebben wij geen opmerkingen over de beleidsmatige ontwikkelingen zoals opgenomen in de ontwerpbegroting. Nieuwe verdeelsleutel In januari 2021 heeft uw bestuur een besluit genomen over een nieuwe kostenverdeelsleutel voor de brandweerzorg. Wij constateren met hen dat een verdeelsleutel op basis van de historische afspraken geen recht doet aan de situatie nu. We onderschrijven daarmee de behoefte om tot een nieuwe verdeelsleutel te komen. Wij erkennen ook dat voor een aantal gemeenten binnen onze regio de huidige bijdrage, uitgedrukt per inwoner per jaar, fors hoger is dan voor anderen en dat deze verschillen niet passen bij een geregionaliseerde en geprofessionaliseerde organisatie als de brandweer Gelderland-Midden. Uw bestuur betoogt, dat regionale solidariteit het uitgangspunt dient te zijn. We onderschrijven dit van harte.

Echter de uitkomst van de gekozen verdeelsleutel (op basis van het Gemeentefonds, cluster OOV, subcluster Brandweer) is voor de gemeente Rozendaal niet in overeenstemming met deze principes. Wij menen dat de financiële gevolgen voor de brandweerbijdrage per 2022 vanaf het jaar 2025 onevenredig hoog uitvallen voor Rozendaal. Wij vinden dat daarmee het beoogde effect van regionale solidariteit niet verbetert, maar juist onder spanning komt te staan. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de bijdrage per inwoner voor iedere gemeente. (gebaseerd op het aantal inwoners conform CBS juni 2020) Zoals de tabel laat zien

groeit de bijdrage per inwoner van Rozendaal van de huidige ca. €48 per jaar naar ca. € 94 in 2025. Deze (bijna) verdubbeling is nog zonder de effecten van de toegenomen bijdrage voor de brandweerzorg in de post Ede-Centrum en zonder het waarschijnlijke effect van de uitkomsten van de lopende huisvestingsdiscussie. Om één en ander in perspectief te plaatsen: deze bijdrage is nog eens 1.5 maal hoger dan de inwonerbijdrage van ca. € 66, waartegen een deel van de voormalige nadeelgemeenten al enige jaren ageert. In € x 1000 Gemeente

Begroting 2021

Aantal inwoners

Bijdrage per inwoner

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar

€ 12.083 € 3.748 € 737 € 858 € 6.727 € 2.046 € 2.908 € 2.285 € 1.848 € 2.801 € 82 € 501 € 1.671 € 866 € 2.474

161.348 59.082 11.077 25.126 117.165 46.601 43.171 47.906 31.419 43.761 1.704 9.880 39.664 14.971 43.750

€ 75 € 63 € 67 € 34 € 57 € 44 € 67 € 48 € 59 € 64 € 48 € 51 € 42 € 58 € 57

Totalen

€ 41.635

696.625

€ 60

Maximale afwijking: CBS juni 2020

+ € 15 / - € 26

Tov gemiddelde Verdeelsleutel Bijdrage nieuw per inwoner 2022 125% € 12.674 € 79 106% € 3.797 € 64 111% € 569 € 51 57% € 1.305 € 52 96% € 7.555 € 64 73% € 2.374 € 51 113% € 2.289 € 53 80% € 2.597 € 54 98% € 1.802 € 57 107% € 2.540 € 58 81% € 161 € 94 85% € 497 € 50 70% € 2.318 € 58 97% € 692 € 46 95% € 2.634 € 60 € 43.804

Tov gemiddelde

Toe-/ afname

125% 102% 82% 83% 103% 81% 84% 86% 91% 92% 150% 80% 93% 74% 96%

0% -4% -27% 45% 7% 10% -25% 8% -7% -14% 87% -6% 32% -24% 1%

€ 63

Maximale afwijking:

+ € 31 / - € 17

Wij hebben de inspanningen van de portefeuillehouder in het Algemeen Bestuur gezien en hebben vernomen dat er in het regionale krachtenveld geen andere uitkomst acceptabel leek. Feit is dat de nieuwe verdeelsleutel gebaseerd is op een model dat gebruikt wordt als indicatie voor de kosten per gemeente voor de brandweerzorg. Dit model functioneert prima voor de gemiddelde gemeenten maar kan grote afwijkingen vertonen voor met name een heel kleine gemeente als Rozendaal. En dat toont deze uitkomst dan ook overduidelijk aan. Een correctie hierop richting de gemiddelde bijdrage zou dan ook zeer op zijn plaats zijn en zou veel meer recht doen aan de door u zo gewenste regionale solidariteit. In uw aanbiedingsbrief schrijft u per slot van rekening: “Bovendien doet de huidige verdeelsleutel geen recht aan het gegeven dat in principe de brandweerzorg voor alle inwoners, bedrijven etc. in de regio gelijkwaardig is. Bij die gelijkwaardigheid past niet dat er grote verschillen bestaan in de financiële bijdragen per inwoner door de verschillende gemeenten.” Dit uitgangspunt telt voor de gemeenteraad dan ook zwaarder dan de strakke lijn met de gekozen systematiek, omdat 'bijzondere situaties nu eenmaal vragen om bijzondere maatregelen’.

Voorgenomen bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020 en toekomstige ontwikkeling van de begroting De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de voorgenomen bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2020. We onderschrijven het voorstel van het bestuur om het positieve financiële resultaat over 2020 deels te gebruiken voor een bestemmingsreserve om de overgangsafspraken van de nieuwe verdeelsleutel uit te voeren. We waarderen deze poging om daarmee de effecten voor de gemeente Rozendaal enigszins de dempen. Het is echter een druppel op een gloeiende plaat en heft de structureel ingrijpende effecten voor onze gemeente niet op.

Voor de verdere ontwikkeling van uw begroting geeft u aan een benchmarkonderzoek uit te gaan voeren. We benadrukken het belang om op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kritisch te kijken naar de omvang van de totale begroting van de VGGM en de mogelijkheden om de komende jaren verdere besparingen te realiseren. In een tijd waarin veel gemeenten financieel onder druk staan, achten wij het van belang dat ook de VGGM deze handschoen oppakt. Wij ontvangen graag na uw vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 juni 2021 uw reactie op wat er met de zienswijze is gebeurd en tot welke aanpassingen dit in de ontwerpbegroting heeft geleid. Hoogachtend, De gemeenteraad van Rozendaal, De Griffier K.M. Schaap

De voorzitter, Drs. E. Weststeijn

4 Comptabiliteit 1 Raadsvoorstel comptabiliteit 20 april 2021.docx

Raadsvoorstel

Onderwerp Comptabiliteit Contactpersoon Programma Portefeuillehouder

: A. van der Wiel : Paragraaf 4 Financiering : S. Warmerdam

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: n.v.t. : 20 april 2021 : ja

Aan de Raad Aanleiding Achterliggend treft u aan het concept-besluit tot wijzigingen op de investerings- en financieringsstaat/begrotingswijziging 2021 als gevolg van voorstellen met financiële consequenties. Gevraagde beslissing De investerings- en financieringsstaat / begrotingswijzigingen voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als aangegeven in de bij dit besluit behorende begrotingswijzigingen (2021-03 en 2021-04)

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,

Boele Boelens, Secretaris

Ester Weststeijn, Burgemeester

Bijlage(n) 3 Begrotingswijzigingen

Gemeenteraad – 23 maart 2021

Pagina 1 van 1

1 Concept-raadsbesluit comptabiliteit 20 april 2021.docx

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Rozendaal Besluit: De investerings- en financieringsstaat / begrotingswijzigingen voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als aangegeven in de bij dit besluit behorende begrotingswijzigingen (2021-03 en 2021-04). Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rozendaal 20 april 2021.

Klaas Schaap, Griffier

Gemeenteraad – 23 maart 2021

Ester Weststeijn, Burgemeester

Pagina 1 van 1

1 Begrotingswijziging 2021-03 Jaarschijf Grondexploitatie 2021.xlsx

Begrotingswijziging Begrotingsjaar: Nummer: Datum raadsbesluit: Onderwerp:

2021 3 20 april 2021 Jaarschijf grondexploitatie De Del 2021

Exploitatie Lasten a Grootboekrekening/kostensoort: a Omschrijving

€ 608200/43204 GREX 2021 jaarschijf

235.937

Totaal

235.937

Balansmutatie Lasten

€

a balansrekening a Omschrijving

Totaal

02010 Grondexploitatie De Del

235.937

Baten

€

a Grootboekrekening/kostensoort: 608200/87500 a Omschrijving Naar onderhanden werk

235.937

Totaal

235.937

Baten

€

Totaal

1 Begrotingswijziging 2021-04 Turap 1 2021.xlsx

Begrotingswijziging Begrotingsjaar: Nummer: Datum raadsbesluit: Onderwerp:

2021 4 20 april 2021 Turap 1

Exploitatie Lasten Grootboekrekening/kostensoort: Omschrijving Grootboekrekening/kostensoort: Omschrijving Grootboekrekening/kostensoort: Omschrijving Totaal

€ 604100/43822 Bijdrage VVE 607300/43822 Afval communicatie 600111/47100 Begrotingssaldo

Baten

10.750 15.000 -25.750 0 Totaal

€

6 Sluiting 1 De vergadering is geschorst.docx

De vergadering is geschorst

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rozendaal&id=cde058d4-a62e-4c3c-b58f-5f96251f35fc