Agendabundel
Tekst van het document
Beleidskader voor 2025 Bij de transitie naar deze verdeling werd onderkend dat landelijk besloten werd het gemeentefonds te herzien. Deze herziening is vanaf 2023 ingevoerd. De herziening van het gemeentefonds leidt tot een kleiner aantal maatstaven waarop de uitkering van gemeentefonds is gebaseerd. Voor het subcluster Brandweer houdt dit in dat het aantal maatstaven van 11 naar 5 is teruggebracht. Anderzijds stijgt de totale uitkering van het gemeentefonds subcluster Brandweer voor de gemeenten in de regio Gelderland Midden met 2,4%. ( over 2022 € 54,0 miljoen en over 2023 € 55,3 miljoen).
Financiële impact In Bijlage 2 is een opstelling van het gemeentefonds subcluster Brandweer voor 2022 en 2023 opgenomen, alsmede de berekening van de herverdeling voor het begrotingskader 2025.
8.2
Verdeling gemeentelijke bijdrage gezondheidszorg
Aanleiding De gemeentelijke bijdragen voor de Publieke Gezondheid en Bevolkingszorg wordt verdeeld op basis van de inwoneraantallen van de gemeenten op 1 januari 2023.
Versie: januari 2024
Pagina
24
Beleidskader 2025 Het aantal inwoners waarop de bijdrage 2025 wordt gebaseerd zijn: Aantallen Inwoners
per 1 januari 2022 0-18 jarigen
per 1 januari 2023
# inwoners
0-18 jarigen
# inwoners
Arnhem
29.888
163.888
30.022
165.770
Barneveld
15.516
60.584
15.773
61.655
Doesburg
1.695
11.036
1.662
11.081
Duiven
4.496
24.946
4.428
24.937
Ede
25.906
119.986
26.206
122.012
Lingewaard
9.079
46.963
9.018
47.220
Nijkerk
9.697
44.311
9.731
44.975
Overbetuwe
10.076
48.266
10.076
48.707
Renkum
5.287
31.358
5.247
31.461
Rheden
7.312
43.435
7.258
43.570
Rozendaal
412
1.756
405
1.754
Scherpenzeel
2.338
10.317
2.384
10.386
Wageningen
5.780
39.939
5.880
40.960
Westervoort
2.717
14.944
2.754
15.114
Zevenaar
7.761
44.645
7.761
45.042
Totaal
137.960
706.374
138.605
714.644
Bron: CBS
Financiële impact Als gevolg van de mutatie in het aantal inwoners wijzigt de gemeentelijke bijdrage aan VGGM voor die bijdragen die inwonerafhankelijk zijn. De mutaties staan in onderstaand overzicht: In EUR x mln
2024
2025
2026
2027
2028
Lasten: Mutatie inwoners GGD
-
0,2
0,2
0,2
0,2
Mutaties inwoners JGZ
-
0,1
0,1
0,1
0,1
Mutaties inwoners RVP
-
-
-
-
-
0,3
0,3
0,3
Mutatie inwoners Bevolkingszorg
-
Dekkingsmiddelen: Gemeentelijke bijdrage
-
0,3
De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023.
Versie: januari 2024
Pagina
25
8.3
Indexering gemeentelijke bijdragen
Aanleiding Het Algemeen Bestuur stelde een systematiek vast voor loon- en prijscompensatie. Deze bestaat uit een voorcalculatie voor 2025 en een nacalculatie over 2023. De cijfers voor deze indexatie worden herleid uit het Centraal Economisch Plan 2024. Het CPB stelt dit plan op in maart 2024. Deze kaderbrief gaat indicatief uit van de percentages in de Macro Economische Verkenningen 2024 ( september 2023).
Beleidskader voor 2025
In de gewijzigde begroting 2023 (onderdeel van de begroting 2024) zijn we uitgegaan van de ramingingen van het CPB in het Centraal Economisch Plan (hierna: CEP) 2023 voor zowel de indexering 2024 als de nacalculatie 2022. Vervolgens is deze stijging verlaagd met 20%, omdat we er vanuit gingen dat de ramingen voor met name 2023 en ook 2024 aan de hoge kant zouden zijn. Per saldo was gerekend met een gemiddeld percentage indexatie van 7,5%.
In deze voorcalculatie van de begroting 2025 gaan we uit van een loonkostenstijging in 2025 van 5,3% en een prijsstijging van 2,0% uit de MEV 2024. Deze percentages worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2024 uit de gewijzigde begroting 2024 waarbij we uitgaan van 70% loonaandeel en 30% prijs. In de begroting 2025 wordt ook een nacalculatie opgenomen voor de loon- en prijsstijgingen uit 2023 (het zogenaamde inhaaleffect). In de aangepaste begroting 2023 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 9,0% en een prijsontwikkeling van 12,0%. Vervolgens zijn in de aangepaste begroting 2024 deze percentages verlaagd met 20% en teruggebracht tot respectievelijk 7,2% en 9,6%. De nieuw te hanteren percentages zijn volgens de MEV 2024 voor 2023 respectievelijk 5,0% en 4,8%. Dit betekent een nacalculatie van –2,2% op de lonen en -4,8% op de prijzen (een verlaging dus). Deze percentages worden toegepast op de gemeentelijke bijdragen 2023 uit de gewijzigde begroting 2023 waarbij we uitgaan van 70% loonaandeel en 30% prijs.
Risico dat we lopen Als lonen en prijzen stijgen en de gemeentelijke bijdragen niet in gelijke tred mee oplopen, dan zijn onvoldoende middelen beschikbaar om de salarissen van het personeel te betalen en daarmee de opgedragen taken uit te voeren.
Versie: januari 2024
Pagina
26
Financiële impact In EUR x mln
2024
2025
2026
2027
2028
Lasten: Loon / prijsindex Veiligheid
-
0,9
0,9
0,9
0,9
Loon / prijsindex bevolkingszorg
-
-
-
-
-
Loon / prijsindex GGD
-
0,2
0,2
0,2
0,2
Loon / prijsindex JGZ
-
0,2
0,2
0,2
0,2
Loon / prijsindex RVP
-
-
-
-
-
-
1,3
1,3
1,3
1,3
Dekkingsmiddelen: Gemeentelijke bijdrage
De in bovenstaande tabel opgenomen lasten en dekkingsmiddelen zijn niet cumulatief. Het betreft de mutatie per boekjaar ten opzichte van het begrotingskader 2023. Bovenstaande indexatie wordt nog geactualiseerd aan de hand van het Centraal Economisch Plan, dat het CPB uitbrengt in maart 2024.
Versie: januari 2024
Pagina
27
Bijlage 1: Mutaties gemeentelijke bijdragen vanaf 2025 Gemeentelijke bijdrage Veiligheid In EUR x 1.000 Gemeentelijke bijdrage Veiligheid begroting 2024
Verkoop kazerne Dieren (specifiek Rheden)
53.093
-76 -76
Gemeentelijke bijdrage Veiligheid 2024 aangepast
53.017
Mutaties: Ingroei nieuwe verdeelsleutel 2024
215
Veilige energie transitie (§ 4.2)
250
Invoering omgevingswet (§ 4.3)
P.M.
Versterking bedrijfsvoering (§ 7.1)
571
Harmonisatie afspraken huisvesting (§ 7.3)
150
Loon- prijs indexatie (§ 8.3)
844 2.030
Kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid 2025
55.048
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg In EUR x 1.000 Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg begroting 2024
791
Mutaties: Mutatie inwoners (§ 8.2)
9
Loon- prijs indexatie (§ 8.3)
15 24
Kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg 2025
815
Bijdrage per inwoner: € 1,14
Versie: januari 2024
Pagina
28
Gemeentelijke bijdrage Publieke Gezondheid In EUR x 1.000 Gemeentelijke bijdrage GGD begroting 2024
15.964
Mutaties: Af: Basis op orde AGZ 2024
-551
Af: Basis op orde JGZ 2024
-713
Ingroei functiewaardering (cf besluit begroting 2023)
100
Toekomstbestendige AGZ (§ 5.1)
1.694
Toekomstbestendige JGZ (§ 5.1)
826
Versterking pandemische paraatheid (§ 5.2)
P.M.
Versterking bedrijfsvoering (§ 7.1)
429
Mutatie inwoners (§ 8.2)
181
Loon- prijs indexatie (§ 8.3)
257 2.223
Kader gemeentelijke bijdrage GGD 2025
18.187
Bijdrage per inwoner: € 25,45
In EUR x 1.000 Gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 begroting 2024
11.005
Mutaties: Af: Basis op orde JGZ 2024
-940
Toekomstbestendige JGZ (§ 5.1)
1.086
Mutatie inwoners (§ 8.2)
53
Loon- prijs indexatie (§ 8.3)
195 394
Kader gemeentelijke bijdrage GGD 2025
11.399
Bijdrage per jeugdinwoner € 82,24
Versie: januari 2024
Pagina
29
In EUR x 1.000 Gemeentelijke bijdrage RVP begroting 2024
1.889
Mutaties: Decentralisatie Maternale kinkhoest (§ 5.3)
176
Mutatie inwoners (§ 8.2)
9
Loon- prijs indexatie (§ 8.3)
29 214
Kader gemeentelijke bijdrage GGD 2025
2.103
Bijdrage per jeugdinwoner € 15,17
Versie: januari 2024
Pagina
30
Bijlage 2: Toelichtende tabellen verdeling gemeentefonds Uitkering gemeentefonds subcluster brandweer voor 2022 en 2023. Gemeente
Uitkering 2023
Aandeel
Uitkering 2022
Aandeel
Arnhem
14.340.832
25,9%
13.924.804
25,8%
Barneveld
4.764.414
8,6%
4.891.987
9,1%
Doesburg
904.302
1,6%
835.634
1,5%
Duiven
1.681.271
3,0%
1.742.596
3,2%
Ede
9.121.441
16,5%
9.268.259
17,2%
Lingewaard
3.202.384
5,8%
2.938.339
5,4%
Nijkerk
3.001.581
5,4%
2.965.373
5,5%
Overbetuwe
3.460.287
6,3%
3.338.651
6,2%
Renkum
2.461.397
4,4%
2.229.284
4,1%
Rheden
3.585.765
6,5%
3.341.387
6,2%
Rozendaal
205.336
0,4%
216.297
0,4%
Scherpenzeel
724.609
1,3%
669.095
1,2%
Wageningen
3.393.210
6,1%
3.318.660
6,1%
Westervoort
1.029.961
1,9%
905.477
1,7%
Zevenaar
3.450.878
6,2%
3.446.107
6,4%
TOTAAL
55.327.668
100,0%
54.031.950
100,0%
Aan de hand van bovenstaande uitkeringsbedragen ontstaat voor 2025 een grotere mutatie in de onderlinge verhouding van de uitkering uit het gemeentefonds met een eenmalig groter herverdelingseffect: Gemeente
Bijdrage 2024
Specifiek
Verdeeld obv
Verdeeld obv
2024
Gf 2022
Gf 2023
Herverdeling
Arnhem
15.315.291
2.835.391
12.479.899
12.547.828
67.929
Barneveld
4.561.226
178.020
4.383.206
4.168.730
-214.476
Doesburg
754.655
6.080
748.574
791.239
42.665
Duiven
1.567.073
6.080
1.560.993
1.471.065
-89.928
Ede
9.497.635
1.198.183
8.299.452
7.981.007
-318.445
Lingewaard
2.756.263
123.241
2.633.022
2.801.996
168.974
Nijkerk
2.717.542
60.801
2.656.741
2.626.300
-30.441
Overbetuwe
3.086.278
94.898
2.991.379
3.027.655
36.275
Renkum
2.134.177
136.194
1.997.984
2.153.654
155.670
Rheden
3.082.225
88.446
2.993.779
3.137.445
143.665
Rozendaal
193.750
-
193.750
179.663
-14.086
Scherpenzeel
612.830
13.376
599.454
634.012
34.558
Wageningen
3.010.714
37.696
2.973.017
2.968.965
-4.053
Westervoort
811.088
-
811.088
901.187
90.098
3.206.997
119.170
3.087.828
3.019.422
-68.406
Zevenaar
De kolom ’Specifiek’ betreft de bijdrage van de betreffende gemeente aan VGGM voor huisvesting, functioneel leeftijdsontslag, verlenging Stadspoort Ede en AED. Omdat deze op basis van werkelijke kosten worden verrekend, blijft deze buiten de verdeling van de gemeentelijke bijdrage op basis van de onderlinge verhouding van het gemeentefonds. Bovenstaande bedragen zijn indicatief en nog onderhevig aan mutaties als gevolg van de indexatie van de bijdragen.
Versie: januari 2024
Pagina
31
Bijlage 3: Bijdragen per gemeente Gemeentelijke bijdrage Veiligheid In € x 1.000
Bijdrage
Correctie
Loon/prij
Versterk.
Harm.
Energie
2024
OOV
s 2025
BV
Huisv.
Transitie
Specifiek
2024
OOV
Bijdrage
herverd.
2025
2025
Arnhem
15.315
0
245
147
39
64
0
77
15.887
Barneveld
4.561
0
71
52
14
23
0
-222
4.498
Doesburg
755
0
14
9
2
4
0
42
825
Duiven
1.439
128
24
18
5
8
0
-93
1.529
Ede
9.498
0
150
98
26
43
0
-328
9.486
Lingewaard
2.756
0
43
31
8
14
0
175
3.027
Nijkerk
2.718
0
43
31
8
14
0
-32
2.781
Overbetuwe
3.086
0
48
35
9
15
0
37
3.232
Renkum
2.134
0
33
24
6
10
0
162
2.369
Rheden
3.082
0
50
35
9
15
-76
147
3.263
Rozendaal
147
46
3
2
1
1
0
-15
186
Scherpenzeel
613
0
10
7
2
3
0
35
670
Wageningen
2.970
41
48
35
9
15
0
-6
3.112
Westervoort
811
0
12
10
3
4
0
93
933
Zevenaar
3.207
0
50
36
10
16
0
-71
3.248
Totaal
53.093
215
844
571
150
250
-76
0
55.048
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg In € x 1.000
Kader 2024
loon/prijs
Mutatie
2025
inwoners
Kader 2025
Arnhem
184
3
2
189
Barneveld
68
1
1
70
Doesburg
12
0
0
13
Duiven
28
1
0
28
Ede
134
2
2
139
Lingewaard
53
1
0
54
Nijkerk
50
1
1
51
Overbetuwe
54
1
0
56
Renkum
35
1
0
36
Rheden
49
1
0
50
Rozendaal
2
0
0
2
Scherpenzeel
12
0
0
12
Wageningen
45
1
1
47
Westervoort
17
0
0
17
Zevenaar
50
1
0
51
Totaal
791
14
9
815
Per inwoner
€ 1,12
€ 1,14
Versie: januari 2024
Pagina
32
Gemeentelijke bijdrage PG In € x 1.000
Kader
l/p 2025
2024
Mutatie
Basis
Verst.
inw.
agz
agz
basis jgz
Cont.
Verst.
Functie
Kader
jgz
BV
waard
2025
Arnhem
3.704
60
41
-128
393
-166
192
99
23
4.219
Barneveld
1.369
22
23
-47
146
-61
71
37
9
1.569
Doesburg
249
4
1
-9
26
-11
13
7
2
282
Duiven
564
9
0
-19
59
-25
29
15
3
635
Ede
2.712
44
44
-94
289
-121
140
73
17
3.105
Lingewaard
1.061
17
6
-37
112
-47
55
28
7
1.202
Nijkerk
1.001
16
15
-35
107
-45
52
27
6
1.145
Overbetuwe
1.091
18
10
-38
115
-49
56
29
7
1.240
Renkum
709
11
2
-24
75
-32
37
19
4
801
Rheden
982
16
3
-34
103
-44
51
26
6
1.109
Rozendaal
40
1
0
-1
4
-2
2
1
0
45
Scherpenzeel
233
4
2
-8
25
-10
12
6
1
264
Wageningen
903
15
22
-31
97
-40
47
25
6
1.042
Westervoort
338
5
4
-12
36
-15
17
9
2
385
Zevenaar
1.009
16
9
-35
107
-45
52
27
6
1.146
Totaal
15.964
257
181
-551
1.694
-713
826
429
100
18.187
Per inwoner
€ 22,60
€ 25,45
Gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4 In € x 1.000
Kader 2025
loon/prijs
Mutatie
basis op orde
Continuiteit
2025
inwoners
jgz
jgz
Kader 2025
Arnhem
2.384
42
11
-203
235
2.469
Barneveld
1.238
22
21
-107
124
1.297
Doesburg
135
2
-3
-11
13
137
Duiven
359
6
-5
-30
35
364
2.067
37
24
-178
205
2.155
Lingewaard
724
13
-5
-61
71
742
Nijkerk
774
14
3
-66
76
800
Overbetuwe
804
14
0
-68
79
829
Renkum
422
7
-3
-36
41
432
Rheden
583
10
-4
-49
57
597
Rozendaal
33
1
-1
-3
3
33
Scherpenzeel
187
3
4
-16
19
196
Wageningen
461
8
8
-40
46
484
Westervoort
217
4
3
-19
22
226
Zevenaar
619
11
0
-53
61
638
11.005
195
51
-940
1.086
11.399
Ede
Totaal per 0-18 jarige
€ 79,77
€ 82,24
Versie: januari 2024
Pagina
33
Gemeentelijke bijdrage RVP In € x 1.000
Kader 2024
loon/prijs
Maternale
Mutatie
2025
kinkhoest
Inwoners
Kader 2025
Arnhem
409
6
38
2
456
Barneveld
212
3
20
4
239
Doesburg
23
0
2
0
25
Duiven
62
1
6
-1
67
Ede
355
6
33
4
398
Lingewaard
124
2
11
-1
137
Nijkerk
133
2
12
0
148
Overbetuwe
138
2
13
0
153
Renkum
72
1
7
-1
80
Rheden
100
2
9
-1
110
Rozendaal
6
0
1
0
6
Scherpenzeel
32
1
3
1
36
Wageningen
79
1
7
1
89
Westervoort
37
1
4
1
42
Zevenaar
106
2
10
0
118
Totaal
1.889
29
176
9
2.103
per 0-18 jarige
€ 13,69
€ 15,17
Versie: januari 2024
Pagina
34
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten Gelderland-Midden
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Postbus 5364 6802 EJ ARNHEM T 0800 8446 000 E info@vggm.nl I www.vggm.nl
Versie: januari 2024
Pagina
35
www.vggm.nl
Informatiebrief Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.
Versie: ter verzending aan colleges en raden van deelnemende gemeenten januari 2024
Inhoudsopgave Inleiding
3
Samen. Beter. Bedrijfsvoeren.
4
1
Risico’s
4
2
Beperken van risico’s
5
3
Voor de start (2023)
5
4
Eerste kwartaal 2024
5
5
Volgende kwartalen 2024
6
6
Structurele versterking 2024
7
7
Totale uitgaven 2024
8
Versie: januari 2024
Pagina 2 van 9
Inleiding In het voorjaar van 2023 is de ontwerpbegroting VGGM voor 2024 behandeld in de gemeenteraden. Een onderwerp dat aandacht kreeg was de versterkingsopgave bedrijfsvoering, inmiddels bekend als het programma Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Dit programma richt zich op het versterken en verbeteren van de ondersteuning in de organisatie. Hierin is namelijk onvoldoende geïnvesteerd in de afgelopen jaren. Gevolg is dat VGGM kwetsbaar is geworden. Zonder deze verbeteringen loopt VGGM in de toekomst mogelijk risico’s, en kan het niet meer voldoen aan wet- en regelgeving. De kwetsbaarheid van de organisatie is zo groot, dat deze verbeteropgave niet gepaard gaat met het ad hoc invullen van formatieplaatsen om specifieke risico’s te beperken. De verbeteropgave vraagt om een programmatische aanpak, waarbij gestart wordt met een verandering van de organisatieinrichting, actualisatie van organisatiebeleid en processen, vernieuwing van systemen om vervolgens de formatie te versterken met extra Fte’s zodanig dat organisatieontwikkeling, beheersing van de bedrijfsvoeringsprocessen en ondersteuning aan het lijnmanagement adequaat kan worden ingericht. Op basis van vergelijking met andere Veiligheidsregio’s gaat deze verbeteropgave circa € 4 miljoen kosten. In de meerjarenbegroting 2024 – 2027 is voor Samen. Beter.
Bedrijfsvoeren een eerste inschatting van een jaarlijkse versterking van € 1 miljoen per jaar opgenomen. Deze informatiebrief gaat nader in op de besteding van de € 1 miljoen voor 2024. In de kaderbrief voor 2025 wordt ingegaan op de planvorming 2025 en verder. Gezien de programmatische aanpak is het advies om deze bestedingenbrief in samenhang met de kaderbrief 2025 te beschouwen.
Namens het Dagelijks Bestuur VGGM, Anton Slofstra en Henk Bril Directie
Versie: januari 2024
Pagina 3 van 9
Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Binnen VGGM bestaat de noodzaak om de ondersteuning te verbeteren. Als je kijkt naar de manier waarop de ondersteunende processen op dit moment zijn ingericht bestaat het risico dat VGGM haar taken niet meer naar behoren kan uitvoeren. Het gaat om een behoorlijke inhaalslag: investeren in het versterken van de systemen, het beschrijven van de processen, het versterken van het management en de wijze van samenwerken tussen de verschillende afdelingen.
1.
Risico’s
De ondersteunende processen zijn niet voldoende beschreven. De interne systemen zijn niet robuust genoeg. Daarnaast zijn verdeling van taken en verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk. Hierdoor bestaat het risico dat de organisatie niet meebeweegt met wettelijke of maatschappelijke ontwikkelingen en worden de opgedragen taken niet naar behoren uitgevoerd. Om te verduidelijken waar we het over hebben, volgen hier een aantal concrete voorbeelden: Algemene risico’s
VGGM is nu afhankelijk van enkele medewerkers met inhoudelijke kennis op sleutelposities, waardoor bij vertrek of uitval van deze medewerkers de continuïteit van de dienstverlening onder druk staat. De betreffende kennis is onvoldoende vastgelegd in systemen;
Als de systemen niet goed zijn ingericht, bestaat bijvoorbeeld het risico van het niet (op tijd) beschikbaar zijn van actuele gegevens van burgers, objecten of dossiers;
Automatisering risico’s
VGGM wordt gehackt, waardoor systemen niet beschikbaar zijn bij uitvoering van primaire procestaken;
Vertrouwelijke informatie kan worden gelekt of gehackt, waardoor burgers geschaad kunnen worden in hun belangen, VGGM negatief in het nieuws kan komen én mogelijk sprake is van een schadeclaim;
Personele risico’s
De beperkte kwaliteit van het HR-proces kan leiden tot onvoldoende inspelen op een veranderende arbeidsmarkt. Resultaat is: een beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers en vrijwilligers;
Niet kunnen werven van benodigde medewerkers, omdat de HRM processen hiervoor niet zijn ingericht. Daardoor bestaat het risico dat VGGM medewerkers in dienst neemt zonder geldig contract, waardoor deze automatisch een contract voor onbepaalde tijd krijgen, zonder dat de formatie daarop is berekend;
Versie: januari 2024
Pagina 4 van 9
Financiële risico’s
Het onvoldoende beheerst veranderen van de taakuitvoering bij wijzigingen, met het risico van budgetoverschrijdingen;
2.
Frauderisico’s door betalen van facturen voor niet geleverde diensten en producten.
Beperken van risico’s
Om bovenstaande risico’s te beperken is het doel de organisatie te ontwikkelen van een ad-hoc organisatie naar een gestandaardiseerde organisatie (op een schaal van 1. Ad-hoc, 2. Informeel, 3. Gestandaardiseerd, 4. Beheerd, 5. Geoptimaliseerd). Daarom is VGGM in 2023 gestart met het inrichten van het programma: Samen. Beter. Bedrijfsvoeren (SBB). Het programma kent een doorlooptijd van 4 jaar. Stapsgewijs passen we verbeter maatregelingen toe.
3.
Voor de start (2023)
Om van de kant af te komen is in 2023 gewerkt aan het opzetten van de programma organisatie die de verandering de komende jaren begeleidt. Daarbij is de projectstructuur in samenspraak met het bestuur vastgesteld. Deelprojecten en projectleiders zijn benoemd. Eén groot project melden we in het bijzonder omdat dit samen oploopt met Samen. Beter. Bedrijfsvoeren, namelijk de implementatie van een nieuw applicatieplatform (AFAS). Voor 2024 is voorzien het inkoop- en financiële proces in dit applicatieplatform in te richten, in 2025 volgt het HRM proces. In 2026 kunnen dan de bedrijfsvoeringsapplicaties die in het primaire proces worden gebruikt worden gekoppeld. Bijvoorbeeld voor personele planning en realisatie of het geautomatiseerd factureren van geleverde prestaties.
4.
Eerste kwartaal 2024
In het eerste kwartaal 2024 worden de volgende producten opgeleverd:
Opstellen, afstemmen en vaststellen visie op bedrijfsvoering & IT;
Vertalen van de visie naar leidende principes voor de inrichting en aansturing van de bedrijfsvoering;
Opstellen contouren van de wijze waarop organisatiebeleid tot stand komt, beheerst wordt en hoe de ondersteunende processen worden georganiseerd;
Opstellen van de huidige procesbeschrijving van de afdelingen Inkoop, Financiën en HR ten behoeve van de implementatie van het applicatieplatform;
Implementatie van het eerste deel van het applicatieplatform ter vervanging van de bestaande applicatie bij de afdeling jeugdgezondheidzorg;
Implementatie van het tweede deel van het applicatieplatform voor het vastleggen van de inkoopcontracten;
Organiseren van meerdere werksessies met management en medewerkers om ze mee te nemen in deze verandering.
Versie: januari 2024
Pagina 5 van 9
Het resultaat van het eerste kwartaal 2024 is dat het risico op het uitvallen van de primaire applicaties voor de afdeling jeugdgezondheidszorg en inkoopcontracten beperkt is. Daarnaast is de basis vastgesteld voor de inrichting van de ondersteunende processen en de organisatie daarvan. Dit is noodzakelijk om in de volgende kwartalen de risico’s op deze processen te beperken én om het applicatieplatform succesvol in te voeren. Om hiertoe te komen bedragen de incidentele kosten: Activiteit Inhuur procesbegeleiding
Kosten Q1 2024 € 70.000
Toelichting Programmamanagement, projectleider applicatieplatform (AFAS), template en begeleiden werkgroepen.
Inhuur inhoudelijk
€ 105.000
bedrijfsvoering
Expert applicatieplatform, implementatieen communicatieadviseur, kwaliteit- & risicoborging, opleiden medewerkers
Totaal
€ 175.000
De kosten voor de inrichting van het applicatieplatform worden geactiveerd en toegerekend over het gebruik van het applicatieplatform in de komende jaren.
5.
Volgende kwartalen 2024
Het tweede deel van 2024 staat in het teken van het realiseren van de onderstaande producten:
Opstellen van de procesbeschrijving, vaststellen van de nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, vaststellen van de nieuwe stuurinformatie om grip te houden op de nieuwe processen van Inkoop, Financiën en HR in het applicatieplatform;
Uitvoeren van een Impactanalyse huidige inrichting versus gewenste inrichting voor de onderdelen procesinrichting en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, risicobeheersing alsmede de vereisten voor de conversie van benodigde data;
Opstellen van instructies voor het opleiden van de medewerkers;
Op basis van de impactanalyse het opstellen van een transitie- en inrichtingsplan voor Bedrijfsvoering, Strategie & Control, IT en decentraal werken;
Inrichtingsplan ter goedkeuring aan de Centrale Ondernemingsraad voorleggen;
Implementatie van het applicatieplatform voor Inkoop en Financiën (AFAS), converteren van de benodigde data uit de bestaande systemen en het opleiden van medewerkers in het nieuwe werken;
Opstellen en implementeren van het nieuwe Planning & Control cyclusplan inclusief de onderliggende processen en benodigde data;
Organiseren van meerdere werksessies met management en medewerkers om ze mee te nemen in deze transitie.
Versie: januari 2024
Pagina 6 van 9
Resultaat Het resultaat is dat op 1 januari 2025 de afdeling Jeugdgezondheidzorg en de afdeling Crisisbeheersing werken met het nieuwe applicatieplatform en deze applicatie door de hele organisatie wordt gebruikt voor de inkoop en financiële processen. Daarnaast zijn alle risico’s in deze processen in beeld gebracht en maatregelen genomen in de onderliggende processen, procedures, taken en verantwoordelijkheden om deze risico’s te beperken. De medewerkers zijn opgeleid en de processen gestandaardiseerd, zodat de afhankelijkheid van een enkele medewerker sterk is teruggebracht. Daarnaast zijn de risico’s op fraude verminderd. In 2024 wordt een implementatieplan opgesteld om te komen tot een nieuwe manier van werken, waarbij ondersteunende functies passend zijn bij de beschreven processen.
Activiteit
Kosten Q2 – Q4 2024
Inhuur procesbegeleiding
€190.000
Toelichting Programmamanagement, projectleider applicatieplatform (AFAS), templates en begeleiden werkgroepen
Inhuur inhoudelijk
€ 335.000
bedrijfsvoering
Opleiden medewerkers, expertapplicatieplatform, communicatieadviseur, kwaliteit- & risicoborging, inrichtingsplannen en opleiden medewerkers
Totaal
€ 525.000
De kosten voor de inrichting van het applicatieplatform worden geactiveerd en toegerekend over het gebruik van het applicatieplatform in de komende jaren.
6.
Structurele versterking 2024
De structurele versterking van VGGM in 2024 bestaat uit twee onderdelen: 1
Eén FTE heeft betrekking op het vervangen van tijdelijke inhuur met een constant karakter. VGGM huurde afgelopen jaren vanuit de COVID19-budgetten een communicatiemedewerker in. Deze tijdelijk inhuur wordt vervangen door een structurele communicatiemedewerker om de toegenomen taken op het gebied van Communicatie te kunnen uitvoeren.
2
Eén FTE voor het versterken van de financial control. VGGM heeft een grote afhankelijkheid van de huidige financial controller. De huidige financial control heeft beperkte capaciteit om de analyse, advisering en bewaking van de financiële huishouding te verbeteren. Om te waarborgen dat VGGM haar publieke middelen doelmatig besteedt en voldoende sturing houdt op ruim € 140 miljoen aan lasten en verschillende financieringsstromen is uitbreiding noodzakelijk. Eén FTE voor het versterken van de salarisadministratie. VGGM heeft vier verschillende CAO’s met diverse maatwerkregelingen voor het personeel. De huidige capaciteit van de salarisadministrateurs is onvoldoende om de noodzakelijke controles op de juistheid,
Versie: januari 2024
Pagina 7 van 9
volledigheid en tijdigheid van de salarisverwerking te borgen, waardoor het risico wordt gelopen op onjuiste salarisbetalingen of fiscale afdracht. De structurele kosten voor het versterken van bovenstaande functies bedraag ca € 300.000.
7.
Totale uitgaven 2024
Samenvattend zijn voor 2024 de volgende uitgaven begroot: Toelichting in:
Onderwerp
In euro’s
§4
Transitie – 1e kwartaal 2024
€ 175.000
§5
Transitie - 2e tot en met 4e
€ 525.000
kwartaal §6 Totaal
Versie: januari 2024
Structurele versterking
€ 300.000 € 1.000.000
Pagina 8 van 9
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten Gelderland-Midden
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Postbus 5364 6802 EJ ARNHEM T 0800 8446 000 E info@vggm.nl I www.vggm.nl
Versie: januari 2024
Pagina 9 van 9
Raadsinformatiebrief
Onderwerp VGGM: Kaderbrief 2025 en Informatiebrief Bedrijfsvoering 2024 Adviseur Portefeuillehouder Datum
: K. Schaap/M. Jansma : E. Weststeijn/T. van der Pas : 6 februari 2024
Aan de Raad 1. Inleiding Op 24 januari 2024 ontvingen wij de Kaderbrief 2025 van de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). Deze kaderbrief schetst de ontwikkelingen die van invloed zijn op de beleidsmatige en budgettaire kaders van VGGM, op weg naar de begroting 2025 van de VGGM. Ook stuurde de VGGM ons een informatiebrief over het programma gericht op het versterken van de bedrijfsvoering en de inzet daarvoor in het lopend jaar. Met deze brief komt de VGGM tegemoet aan de wens van een aantal gemeenteraden, waaronder uw raad, om nader geïnformeerd te worden over de wijze waarop gelden ingezet worden ter versterking van de bedrijfsvoering. De stukken van de VGGM zijn bijgevoegd (bijlage 1 t/m 3). Deze raadsinformatiebrief neemt u op hoofdlijnen mee in de stukken van de VGGM en duidt de gevolgen voor (de begroting van) de gemeente Rozendaal. De VGGM vraagt u desgewenst te reageren op de stukken. We leggen u vanuit het college een concept-reactie richting het DB van de VGGM voor. Dat dit via een raadsinformatiebrief (en niet via een raadsvoorstel) gebeurt, is ongebruikelijk, maar gegeven de strakke tijdslijn noodzakelijk. We lichten dit in het vervolg van deze brief nader toe. 2.
Afwijkende procedure In de afgelopen jaren was het gebruikelijk dat het Dagelijks Bestuur VGGM uw raad informeerde over de verwachte algemene financiële en beleidsmatige kaders tegelijk met de ontwerpbegroting. De gemeenteraden werden op dat moment in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de ontwerpbegroting uit te brengen.1 Vorig jaar is vanuit een aantal gemeente(rade)n aangegeven graag in een eerder stadium te kunnen reageren op de Kaderbrief, zodat VGGM daar rekening mee kan houden bij het opstellen van de ontwerpbegroting. Dit betekent een gescheiden traject, waarbij eerst de Kaderbrief wordt aangeboden (met de mogelijkheid voor de raden om wensen en bedenkingen aan te geven) en láter de ontwerpbegroting (zienswijzeprocedure). Dat gescheiden traject beleeft dit jaar zijn primeur en behoeft in de praktijk nog enige aanscherping. De deelnemende gemeenten ontvingen de brief op 24 januari en werden daarbij in de gelegenheid gesteld om vóór 23 februari 2024 te reageren, om besluitvorming door het Algemeen bestuur op 29 februari 2024 mogelijk te maken. Het door VGGM gekozen traject is voor de meeste gemeenten (veel) te kort om in te passen in de reguliere bestuurlijke besluitvormingstrajecten, waardoor ingrepen in de reguliere procedures noodzakelijk zijn.
Om die reden stellen wij, in dit specifieke geval voor onze gemeente voor om: 1 Zie de raadsinformatiebrief ‘Informatiebrief VGGM’, 28 maart 2023, bij de ingekomen stukken van de
gemeenteraadsvergaderingen 16 mei 2023. Zie tevens het raadsvoorstel ‘Ontwerpbegroting 2023 VGGM’, 21 juni 2023, behandelt in de raadsvergadering van 5 juli 2023.
Pagina 1 van 7
A. Wensen en bedenkingen ten aanzien van de Kaderbrief in te dienen overeenkomstig de door het college als bijlage bij deze Raadsinformatiebrief (bijlage 4) gevoegde concept. Of B. Aan de hand van een door het college te vervaardigen raadsvoorstel op 20 februari 2023 (de reservedatum van de raad) te besluiten over het indienen van eventuele wensen en bedenkingen. Variant A is ongebruikelijk (en mogelijk ongewenst) omdat we daarmee uw raad via een raadsinformatiebrief (en niet via een raadsbesluit) vragen in te stemmen met een reactie op de Kaderbrief die het college aan de VGGM verzendt. In variant B repareren we dat door wel een raadsvoorstel op te stellen, en daarover in een extra raadsvergadering te besluiten. Daarmee besluit u over een eventuele brief met wensen en bedenkingen die uw raad aan de VGGM verzendt. In de conceptbrief aan de VGGM zijn we vooralsnog uitgegaan van variant A. We nemen u in het vervolg van deze raadsinformatiebrief op hoofdlijnen mee in de stukken en de gevolgen voor onze gemeente. 3. Toelichting op de Kaderbrief 2025 VGGM De Kaderbrief 2025 bevat de inhoudelijke/beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en kaders op weg naar de begroting 2025 van de VGGM.
De kaderbrief wordt aan de raden van de 15 VGGMgemeenten aangeboden met de mogelijkheid om wensen en bedenkingen mee te geven, die het DB van de VGGM mee kan wegen bij het opstellen van de ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting krijgt u in april/mei aangeboden, met de gebruikelijke mogelijkheid om desgewenst een zienswijze in te dienen. De Kaderbrief is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken, waaronder een uitwerking van een aantal deelterreinen/taken van de VGGM. Ten aanzien van de ontwikkelingen omtrent die deelterreinen hebben wij hieronder enige duiding gegeven. A. Crisisbeheersing (hoofdstuk 3) In de Kadernota is een verhoging van het regionale budget van € 500.000 opgenomen. Die verhoging wordt (vooralsnog ook meerjarig) geheel gedekt uit rijksmiddelen. Een winstwaarschuwing betreft eventuele toekomstige bezuinigingen door de Rijksoverheid, die dus ook de regionale budgetten zouden kunnen beïnvloeden. B. Brandweer (hoofdstuk 4) 1. Natuurbrandbeheersing De regionale kosten stijgen door het programma natuurbrandbeheersing met € 200.000. Hiervan wordt de helft (naar verwachting) bekostigd uit een provinciale bijdrage en de andere helft door interne prioritering binnen VGGM. 2.
Veilige energietransitie Hiervoor wordt een regionaal budget van € 300.000 ingetekend (risicobeeld, aansluiten bij planen besluitvorming, voorlichting en scholing medewerkers) om de extra inzet voor de bestrijding van brand die verband houdt met de reductie van energiegebruik en alternatieve energiebronnen (isolatie, zonnepanelen), op te kunnen vangen. 3. Inwerkingtreding Omgevingswet Voor de invoering van de omgevingswet zijn middelen aan het Gemeentefonds toegevoegd. VGGM doet ten behoeve van hun wettelijke adviestaak, op het gebied van milieubelastende activiteiten, een beroep op een deel van die middelen, vooralsnog door middel van een PM post. C. GGD (hoofdstuk 5) Pagina 2 van 7
Gemeenten hebben de laatste twee jaar intensief met de GGD samengewerkt aan een toekomstvisie voor de JGZ en de AGZ. In het regionaal bestuurlijk overleg (BOPG) van 30 november 2023 hebben de bestuurders besloten welke scenario’s uitgevoerd gaan worden. De uitkomsten van dit overleg zijn verwerkt in de kaderbrief. Het gaat om de keuze voor scenario 2 bij de AGZ (blz. 13-15): werken aan de gezondheid van inwoners met daarbij het accent op specifieke doelgroepen en kwetsbaren. Bij de Jeugdgezondheidszorg (blz. 15) gaat het ook om de keuze voor scenario 2: basiszorgaanbod JGZ met continuïteitsgarantie. De GGD biedt daarnaast een aantal modules aan als lokaal maatwerk, onder andere ‘Collectieve preventie’ en ‘Communicatie, vindbaarheid en zichtbaarheid’. Hierbij is van belang dat hoe meer gemeenten er voor kiezen een module af te nemen, des te lager de kosten per gemeente worden. Over de keuzes voor modules bestaat, zoals vermeld in de kaderbrief, nog geen consensus. Tot slot: de GGD gaat ervan uit dat gemeenten de bijdragen die zij voor bepaalde taken krijgen (zie blz. 16 en 17), bijvoorbeeld voor uitvoering van het wettelijk verplichte Rijksvaccinatieprogramma (RVP) één op één doorsluizen. Dit is een aanname die wij ondersteunen. De GGD speelt, als Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, een belangrijke rol in preventie: bewaken, beschermen en bevorderen van gezondheid. D.
Ambulancezorg (hoofdstuk 6) VGGM schetst een toename is van uitgaven. Echter, er worden enkel PM posten opgenomen, met als toelichting dat het de mutatie per boekjaar betreft ten opzichte van het begrotingskader 2023. Het zou klant-/lezersvriendelijker zijn om de bedragen uit dit begrotingsader 2023 ter informatie in deze tabel op te nemen. Wij zullen VGGM verzoeken dit alsnog te doen. E. Bedrijfsvoering (Hoofdstuk 7) Het hoofdstuk Bedrijfsvoering van de kaderbrief bestaat uit een drietal paragrafen. 1. Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. Dit onderdeel schetst de noodzaak om de ondersteuning en samenwerking in de organisatie van VGGM te versterken en te verbeteren. Voor het eerste jaar (2024) zijn de activiteiten omschreven in de bijgevoegde informatiebrief 2024 (bijlage 3). Die informatiebrief behandelen wij hieronder separaat. 2. Reductie diversiteit arbeidsvoorwaarden Voor 2025 wordt de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage hiervoor niet verhoogd. Wel is een forse verhoging voor de jaren 2026, 2027 en 2028 (€ 900.000) voorzien. Dit heeft te maken met de overdracht van taken JGZ van STMG en Icare aan VGGM en de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden die hiermee gemoeid is. De uitvoering van JGZ 0-4 jaar (op consultatiebureaus), eerder uitgevoerd door STMG (in regio Oost) en Icare (in regio West) is per 1 januari 2015 ondergebracht bij VGGM/GGD.
De werkzaamheden werden ondergebracht in een aparte organisatie onder de paraplu van de VGGM, omdat de CAO van de zorgorganisaties minder gunstig was dan de CAO van de GGD. De overgang is destijds onder grote tijdsdruk gerealiseerd en het was te verwachten dat de arbeidsvoorwaarden een keer geharmoniseerd moesten worden. 3. Harmonisatie afspraken huisvesting brandweer In 2020 is geconcludeerd dat de huisvestingslocaties (de brandweerkazernes/posten) onderdeel van de regionale bekostiging dienen te zijn en niet ten laste van de betreffende individuele gemeenten dienen te komen. Voor een project om de beheerafspraken en de bijbehorende bekostiging te harmoniseren (aanstellen projectleider, in beeld brengen huidige situatie en uitwerken alternatieven) is een verhoging van de gezamenlijke gemeentelijke bijdragen met € 200.000. nodig. Voor de uiteindelijke regionalisering van de huisvestingslasten zijn voor de jaren 2026 t/m 2028 PMposten opgenomen. Pagina 3 van 7
Pagina 4 van 7
4. Financiële consequenties voor Rozendaal Als de in de kaderbrief opgenomen verhoging van de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage wordt verwerkt in de begroting van VGGM voor 2025, zou de bijdrage voor Rozendaal aan VGGM stijgen met ongeveer € 4.000, op het gebied van Publieke gezondheidszorg en Bevolkingszorg. Echter, de financiële consequenties pakken voor ons aan de uitgavenkant gunstiger uit dan waarmee wij in onze gemeentelijke meerjarenbegroting hebben gerekend. Dit komt niet door de cijfers en ontwikkelingen bij de VGGM zelf, maar door de ontwikkeling van het Gemeenteronds. Naar aanleiding van de u bekende herverdeling van het Gemeentefonds krijgen wij immers van het Rijk minder geld voor de brandweertaken. Omdat onze gemeentelijke bijdrage aan VGGM voor de brandweer op die uitkering gebaseerd is, gaat ook onze bijdrage aan de VGGM naar beneden. Dit terwijl wij in de meerjarenbegroting veiligheidshalve nog rekening gehouden hadden met een hogere bijdrage (ongeveer € 15.000 meer). Al met al zijn wij, voor zover we nu kunnen bezien op basis van de ontwikkelingen in de kaderbrief, in 2025 ongeveer € 11.000 voordeliger uit dan in de meerjarenbegroting ingeschat. We weten vanzelfsprekend feitelijk pas bij de ontwerpbegroting voor 2025 van de VGGM waar de exacte cijfers naartoe bewegen. Onderdeel
Begroting VGGM 2025
Veiligheid
Rozendaal 2025 186
201
Publieke gezondheidszorg
47
43
JGZ 0-4 jaar +
39
39
272
283
Bevolkingszorg +
RVP Totaal Bedragen X € 1.000
5. Toelichting op de informatiebrief ‘Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. 2024’ VGGM Aanleiding Bij de behandeling van de ontwerpbegroting van VGGM voor 2024 is in juli 2023 reeds vastgesteld dat versterking van de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Uit benchmark-onderzoek bleek dat de bedrijfsvoering van de VGGM krap is georganiseerd en de governance complex is. De bedrijfsvoering van de VGGM acteert in de huidige situatie ad hoc en de continuïteit van de reguliere dienstverlening komt daarmee in het geding. Van belang is dat reguliere taken minder onder druk komen te staan. Behoeften en middelen moeten in evenwicht gebracht worden, zodat de continuïteit van de reguliere dienstverlening geen risico meer loopt. Structureel extra investeren in bedrijfsvoering is daarom noodzakelijk. Er is bedrijfsvoering nodig die meer planmatig en beheersbaar werkt. Daarom is VGGM per 2024 het programma ’Beter Bedrijfsvoeren’ gestart. Een bestuurlijke commissie met daarin bestuurders uit vier deelnemende gemeenten begeleidt dit programma. In de begroting voor de komende jaren is structureel € 1 miljoen meer opgenomen om vorm te geven aan deze organisatieversterking. Programmatische inzet in 2024 De VGGM werkt in de informatiebrief de risico’s van de huidige situatie uit. Ondersteunende processen zijn niet voldoende beschreven. De interne systemen zijn niet robuust genoeg.
Daarnaast zijn verdeling van taken en verantwoordelijkheden niet altijd duidelijk. Hierdoor bestaat het risico dat de organisatie niet meebeweegt met wettelijke of maatschappelijke ontwikkelingen en worden de opgedragen taken niet naar behoren uitgevoerd. De informatiebrief geeft een aantal concrete Pagina 5 van 7
voorbeelden. Om de risico’s en kwetsbaarheden te verminderen, wordt in 2024 onder meer gewerkt aan: - het opstellen van een visie op bedrijfsvoering en IT; - een transitie- en inrichtingsplan voor Bedrijfsvoering, Strategie & Control, IT en decentraal werken; - het ontwerpen en opstellen van diverse procesbeschrijvingen (onder meer voor Inkoop, Financiën en HR, mede voorwaardelijk voor de implementatie van een nieuw applicatieplatform); - het eerste deel van de implementatie van het applicatieplatform, ter vervanging van de bestaande applicatie bij de JGZ; - een transitie- en inrichtingsplan en de inrichting van een nieuwe Planning- en Controlcyclus. Het resultaat is dat op 1 januari 2025 de afdeling Jeugdgezondheidzorg en de afdeling Crisisbeheersing werken met het nieuwe applicatieplatform en deze applicatie door de hele organisatie wordt gebruikt voor de inkoop en financiële processen. Daarnaast zijn alle risico’s in deze processen in beeld gebracht en maatregelen genomen in de onderliggende processen, procedures, taken en verantwoordelijkheden om deze risico’s te beperken. De medewerkers zijn opgeleid en de processen gestandaardiseerd, zodat de afhankelijkheid van een enkele medewerker sterk is teruggebracht. Daarnaast zijn de risico’s op fraude verminderd.
Financiële en personele gevolgen In de VGGM-begroting voor 2024 is de gezamenlijke gemeentelijke bijdrage opgehoogd met € 1.000.000. Voor 2025, 2026 en 2027 voorziet de VGGM voor ieder jaar een verhoging met €1.000.000 . Het bedrag is in 2024 nodig voor inhuur (€ 700.000) ten behoeve van de hiervoor genoemde en in de informatiebrief uitgewerkte steppen. Het resterende deel van het bedrag is nodig voor de structurele versterking (€ 300.000) van de bedrijfsvoeringsorganisatie (menskracht): het aantrekken van een communicatiemedewerker en een financial controller. Gedurende de looptijd van het programma wil de VGGM de personele capaciteit op het gebied van bedrijfsvoering uitbreiden met tussen de 37 en 60 fte. VGGM geeft aan dat uit het benchmark onderzoek (2021) is gebleken dat zij de ondersteunende processen met 37 fte minder dan andere veiligheidsregio’s uit moet voeren en met 60 fte minder dan andere gemeenschappelijke regelingen. Anders gezegd: de afdeling bedrijfsvoering van de VGGM bedraagt 9,4% van het totaal, waar vergelijkbare Veiligheidsregio’s zitten op 13,1% en vergelijkbare GGD-en op 16%. Al met al is het aantrekken van tot aan 60 nieuwe fte’s fors. We hebben hierover in de brief een passage opgenomen, die met name oproept tot slimmere, efficiëntere processen – met andere woorden een inverdieneffect van de uitbreiding met nieuw personeel. 6.
Vervolg VGGM heeft bij schrijven van 24 januari 2024 de raden in de gelegenheid gesteld om vóór 23 februari 2024 wensen en bedenkingen in te dienen ten aanzien van de kaderbrief. Vanwege deze termijn wijken we af van de normale procedure (zie paragraaf 2 van deze RIB), zodat we tijdig richting het DB van de VGGM kunnen reageren en zij onze reactie in de ontwerpbegroting kunnen betrekken. Op 3 april 2024 neemt het AB van de VGGM een besluit over de ontwerpbegroting 2025 (inclusief gewijzigde Begroting 2024 en afwikkeling van het resultaat van de Jaarrekening 2023). Deze ontwerpbegroting 2025 wordt via de colleges door het DB aangeboden aan de raden ter zienswijze. De zienswijzetermijn bedraagt 12 weken. Het AB stelt in september de definitieve begroting vast.
Pagina 6 van 7
Het college van burgemeester en wethouders,
Bas Pelgrum, gemeentesecretaris
Ester Weststeijn, burgemeester
Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief VGGM 2. Kadernota VGGM 2025 3. Informatiebrief VGGM ‘Samen. Beter. Bedrijfsvoeren. 2024’ 4. Conceptbrief aan VGGM met wensen en bedenkingen
Pagina 7 van 7