Agendabundel
Tekst van het document
% verandering Kosten Personeelskosten - volume - prijspeil Bedrijfsvoering - huisvesting & facilitair - ict - overige kosten Programmakosten Overdracht bodemtaken
Resultaat
Saldo Fin. resultaat
Volume- en prijsindex Toelichng
Bezuinigingen partners Loonindex o.b.v. marktverkenning o.b.v. business case VTH
Toelichng
We ramen vanaf 2023 een positief saldo. Het is ter besluitvorming aan het bestuur, hoe dit kan worden aangewend. Ondertekening Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 15 april 2021. De voorzitter Joa Maouche
Begroting 2022
De secretaris, Ruben Vlaander
Omgevingsdienst Regio Arnhem
032
BIJ LAG EN
Toelichting op bijlage 1: De bijdragen van de partners zijn gebaseerd op de concept werkprogramma’s per partner. Vanuit de realisatie 2020 blijkt dat gedurende het jaar er diverse opdrachten bovenop het werkpakket aan ons worden gevraagd. Er zijn echter geen stelposten opgenomen voor deze aanvullende opdrachten, omdat omvang lastig is in te schatten. De producten en diensten die we leveren, zijn verdeeld in viergroepen: producten, diensten en collectieve diensten. • De producten worden afgerekend op de kostprijs. Deze zijn in bijlage 2 opgenomen. • Diensten worden op nacalculatie basis afgerekend, conform de bestede uren. Het tarief is vast en bedraagt € 92,- per uur. • Onverdeeld; dit betreffen stelposten. De negatieve bedragen worden gezocht binnen het werkprogramma van de betreffende partner.
BIJLAGE 1: OVERZICHT BIJDRAGEN PER PARTNER Bouwproducten x tarief
Milieuproducten x tarief
Algemeen producten x tarief
Totaal producten x tarief
Bouw uren x tarief
Milieu uren x tarief
Algemeen uren x tarief
Totaal uren x tarief
Alle partners *)
Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Provincie regulier Provincie Bodemtaken Provincie Complexe Handhaving Provincie Aandachtsbedrijven Provincie Samen Sterk Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Zevenaar
2.511 2 10 1.079 19
994 72 223 488 562 317 368 1.299
695 7 13 212 61 3
376 9 4 186 41
277 14 58 358 124 309
154 3 40 528 51 385
807 26 102 1.072 216 694
162 14 24 68 51 65
443
4.201 82 246 1.779 641 320 550 1.742
48
659 51 2 2 17
188 254 7 52 375
129 40 1 6 37
976 344 11 60 428
50 10 1 1 29
676 174 35 52 45 1 16 145
932 847 153 168 25 1 2 28
1.655 1.021 187 270 80 3 19 202
48 48 8 17 48
57 8 1 3 8
47 46 8 10 30
152 103 17 20 86
Subtotaal partners
4.533
5.199
1.647
11.379
755
2.283
3.316
6.355
553
454
459
Baten per klant x € 1.000
182
% van de omzet OD Achterhoek OD De Vallei OD Nijmegen OD Noord-Veluwe OD Rivierenland OD Veluwe IJssel Subtotaal Omgevingsdiensten
58%
1
1
0 61
3 9
11
5
3 70 1 15
15
4
19
87
20
107
50
2
52
Montferland Nijmegen TMA Staf
92
74
Subtotaal derden*****
92
124
2
218
4.625
5.409
1.670
11.704
Totaal klanten % van de omzet
Gezamenlijke diensten Deel partners Algemeen **) ***) 277 2 4 84 9
154 14 15 66 49 21
110
110
166
6 6 9
6 9 81 3
117 15 86 12
6
10
26 1 99
57%
2.409
Baten ****)
Totaal
%
Aantal producten
Uren diensten
Begrong 2021
Verschil bg 22>21
35 11
29% 1% 2% 16% 5% 7% 3% 18% 5% 1% 7% 3% 0% 1% 4%
5.177 116 310 2.190 809 341 645 3.036
8.768 287 1.113 11.657 2.349 7.543
1.198 760 20 85 534
17.990 11.095 2.035 2.933 864 35 211 2.197
5.563 135 310 3.182 1.029 1.444 660 2.527
-1
5.634 149 392 3.185 992 1.313 550 3.504 1.066 187 1.398 523 31 110 715
1.398 483 28 88 722
72 14 82 2 -37 -131 -110 977 1.066 187 9 39 2 22 -7
1.466
549
19.748
100%
15.221
69.078
17.562
2.187
7%
3% -25 -38 -30 -18 -22 -27
593 30 43 217 109 85
117 26 214
-4
9 9 9 9 9 9
129 94 96 36 9 44
9 70 3 15
1.270 163 940 126
16
9 9 9 9 9 9
21
171
154 132 126 54 32 71
109
246
55
55
408
118
2.670
568
-160
1
2 99
7
36
101
7 54 99 267
250
17 1.072
8 59 51 100
0 -5 48 167
7
101
427
286
1.089
217
210
1.529
650
20.583
15.625
72.837
18.347
2.237
7%
3%
99 866
Totaal
107 45
32%
*) Betreft gegevensbeheer, ketentoezicht, ontwikkeling en afstemming strafrecht, klantadvies, milieu en piketdienst **) Betreft RIVMK en klantadvies BRIKS ***) Betreft projectleiding/ondersteuning Omgevingswet, energie, GUOV, ondermijning, circulariteit en innovatiebudget ****) Specificatie tabel overige baten *****) Inclusief 166 duizend euro continueren intensivering bodemtaken
Begroting 2022
033
100 3.425
6.701 33%
608
454
459
gemiddeld kengetal (inclusief PCH) 8,1 gemiddeld kengetal (exclusief PCH) 8,6
Omgevingsdienst Regio Arnhem
034 Baten per klant x € 1.000
Uitbesteed complexe VV en HH
Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Provincie Gelderland Provincie Complexe Handhaving Provincie Aandachtsbedrijven Rheden Westervoort Zevenaar Subtotaal partners Subtotaal derden
Wabo, meetdienst en piket **)
5
30
21 14
96 107 45
7
Totaal klanten
Out of pocket
Onverdeeld ***)
214
11 12 0 -10
14 60
152
340 101
60
152
441
-3
650
Projecten & Gezamenlijke diensten
Begro ng 2022
Begro ng 2021
Projecten - circulariteit - energie - GUOV - omgevingswet - ondermijning
358.800 46.000 138.000 23.000 128.800 23.000
308.824
Gez. Diensten (alle partners) - gegevensbeheer - ketentoezicht - klantadvies milieu - ontwikkeling strafrecht - piket
553.292 81.420 152.260 65.412 147.200 107.000
538.660 133.676 149.776 109.572 43.608 102.028
Gez. Diensten (voor een deel v/d partners)
461.307 0 368.000
605.890 0 471.040 36.876 97.974
- klantadvies Briks - ORM - RVMK Innovatie Totaal
Voor de diensten waar niet alle partners aan meedoen (bv. klanten service Bouw) geldt dat de kosten worden gedragen door de deel nemende partners op basis van de verhouding inwonersaantal. De kosten worden als materiële kosten in rekening gebracht (in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin ze als uren zichtbaar waren). Stemverhouding
117 26 214 107 45 -4 -1 549 101
Collectieve diensten Voor de collectieve diensten/producten geldt een algemeen geldende verdeelsleutel. Dit betreft een mix van de verhouding tussen inwoneraantallen (60%) en stemverhouding (40%).
Inwoners
35 11
-15 -3
**) Betreft Wabo (Arnhem en Lingewaard), meetdienst (provincie), piket en overige baten (derden) ***) Betreft baten die niet kunnen worden gespecificeerd naar producten n diensten
Klant
Totaal overige baten
035
Sleutel 60% inwoners - 40% stemverhouding
Sleutel briks
Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Provincie Gelderland Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Zevenaar
161.965 11.036 25.075 46.698 48.056 42.851* 31.414 43.603 1.701 15.005 43.954
34% 2% 5% 10% 10% 9% 7% 9% 0% 3% 9%
22 3 3 16 8 16 12 8 3 3 8
22% 3% 3% 16% 8% 16% 12% 8% 3% 3% 8%
29% 3% 4% 12% 9% 12% 9% 9% 1% 3% 9%
67%
Totaal
471.358
100%
102
100%
100%
100%
93.307
108.646 28.124 149.054 23.000
99.999 1.473.398
1.453.375
Toelichting: • De kosten voor de projecten betreft het gezamenlijke gedeelte; individuele activiteiten zijn in de werkpakketen opgenomen. Inhoudelijk zijn de projecten in hoofdstuk 2 toegelicht. • Nieuw is het project ‘circulariteit’ Dit wordt in 2021 opgestart. Voor de GUOV geldt dat er in tegenstelling tot voorgaande jaren geen subsidie meer is. • De raming voor de gezamenlijke diensten is bijgesteld op basis van de realisatie van voorgaande jaren. Met name voor strafrecht is een ophoging nodig (zie ook adviescommissie Van Aartsen); • Klantadvies (helpdesk bouw en milieu); i.h.k.v. van de omgevingswet zullen deze intergraler worden. Wat dit concreet betekent voor de raming zal in de loop van 2021 duidelijk worden • ORM is geen onderdeel van de gezamenlijke diensten meer. ODRA voert nog wel de administratie hiervoor tbv de partners.
19% 13%
* Gemiddelde van 10 partners
Begroting 2022
Omgevingsdienst Regio Arnhem
036
Naam dienst
BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN KENGETALLEN EN KOSTPRIJZEN
Taakveld
Productnaam Programma 1. Vergunningverlening - actualisatierapport omgevingsvergunning milieu - beoordeling melding Activiteitenbesluit en BLBI - beoordeling melding brandveilig gebruik - beoordeling melding slopenBouw - beoordeling melding vuurwerk - besluit m.e.r.-plicht - besluit ontbrandingstoestemming - intrekkingsbesluit omgevingsvergunning bouw - intrekkingsbesluit omgevingsvergunning milieu - maatwerkvoorschriften milieu - omgevingsvergunning BRIKS regulier enkelvoudig - omgevingsvergunning BRIKS regulier meervoudig en uitgebreid - omgevingsvergunning BRIKS uitgebreid en ruimtelijke component - omgevingsvergunning milieu regulier - omgevingsvergunning milieu uitgebreid - overige vergunningen BRIKS
Milieu Milieu Bouw Bouw Milieu Milieu Milieu Bouw Milieu Milieu Bouw Bouw Bouw Milieu Milieu Bouw
Milieu Milieu Bouw Algemeen Bouw Milieu Bouw Bouw Bouw Milieu Milieu Milieu Milieu Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Milieu
€ 23 € 416 € 24 € 115 € 55 € 18 € 126 € 15 € 10 € 77 € 1.133 € 1.024 € 184 € 70 € 230 € 11-
1% 11% 3% 31% 2% 0% 2% 1% 0% 1% 34% 12% 1% 1% 1% 0%
-
4.083 3.311 772
€ 3.531 € 2.506 € 1.025
100% 71% 29%
-
€ 184 € 368 € 460 € 1.380 € 828 € 1.472 € 736 € 2.116 € 4.416 € 828 € 2.300 € 828 € 1.104 € 2.024 € 920 € 276 € 644 € 184 € 552
838 825 596 94 226 413 1.036 29 93 291 404 1.922 115 340 158 187 85 2.781 763
€ 154 € 304 € 274 € 130 € 187 € 608 € 762 € 485 € 411 € 241 € 929 € 1.591 € 127 € 688 € 145 € 52 € 55 € 512 € 421
7% 7% 5% 1% 2% 4% 9% 2% 1% 3% 4% 17% 1% 3% 1% 2% 1% 24% 7%
798 520
€ 709 Aandeel bouw Aandeel milieu/alg
11.396 2.180 9.216
€ 8.076 € 2.119 € 5.957
100% 26% 74%
2.940
Aantal producten 2022
Baten ‘22 per product x € 1.000
12 10 2 1 6 28 19 4 13 14 9 23 80 28 100 11
€ 1.104 € 920 € 184 € 92 € 552 € 2.576 € 1.748 € 368 € 1.196 € 1.288 € 828 € 2.116 € 7.360 € 2.576 € 9.200 € 1.012
21 452 133 1.250 100 7 72 40 8 60 1.368 484 25 27 25 11
€ 865 Aandeel bouw Aandeel milieu/alg 2 4 5 15 9 16 8 23 48 9 25 9 12 22 10 3 7 2 6
7,7
Totaal (+ gemiddelden)
Programma 5. Algemeen en Projecten - rapportbeoordeling afsteeklijst vuurwerk - EPRTR
Aantal producten PCH
Kostprijs 2022
9,4
Totaal (+ gemiddelden)
Programma 2. Toezicht en Handhaving - beoordeling milieumelding bedrijf - beoordeling rapportageverplichting milieu - beoordelingsrapport saneringsevaluatie bodem - besluit handhavingsverzoek - controlerapport asbest - controlerapport bodemsanering - controlerapport BRIKS Cat. 1 bouwsom < € 100.000 - controlerapport BRIKS Cat. 2 bouwsom > € 100.000 < € 1.000.000 - controlerapport BRIKS Cat. 3 bouwsom > € 1.000.000 - controlerapport grondstromen & bodem - controlerapport milieu complexe inrichting - controlerapport preventief milieutoezicht - controlerapport toezicht vuurwerkevenement - handhavingsbesluit - handhavingscontrolerapport - intrekkingsbesluit handhaving - invorderingsbesluit - klachtafhandelingsrapport - vervolgcontrolerapport milieu
%
Kengetal 2022
Programma 1. Vergunningverlening - advies vergunningen en meldingen milieu - adviesrapport zienswijze vergunning - beoordeling BRIKS aspect - beoordeling deelaspecten - beroep vergunning - besluit op bezwaar vergunning - omgevingsvergunning milieu complex ODRA - voorlopige voorziening vergunning - vooroverleg BRIKS - vooroverleg milieu
Taakveld
Milieu Algemeen Bouw Bouw Algemeen Algemeen Milieu Algemeen Bouw Milieu
351 85 57 60 10 4 894 151
50 96
€9 € 88
34% 66%
96
Totaal (+ gemiddelden)
7,3
€ 668
146
€ 98
100%
96
Subtotaal producten
8,2
€ 749 Aandeel bouw Aandeel milieu/alg
15.625 5.491 10.134
€ 11.704 € 4.625 € 7.079
40% 60%
3.036
%
Aanvullend PCH
€ 27 € 72 € 211 €9 € 61 € 89 € 17 € 10 € 242 € 121
3% 8% 25% 1% 7% 10% 2% 1% 28% 14%
-
9.337
€ 859
100%
-
415
€ 38
3%
1.076
€ 99
7%
3.064 250 4.192
€ 282 € 23 € 386
21% 2% 28%
204
€ 19
1%
1.415 65
€ 130 €6
10% 0%
2.585
€ 238
18%
1.350
€ 124
9%
100
€9
1%
1.596 2.080 150 8.775 765 1.254 600 30 28 1.788 906 -
14.715
€ 1.354
100%
17.972
7.442 474
€ 685 € 44
40% 3%
1.130 8.027 1.645
€ 104 € 738 € 151
6% 43% 9%
960 -
18.718
€ 1.722
100%
960
3.300 92 505
€ 304 €8 € 46
85% 2% 13%
-
3.897
€ 359
100%
-
2.445 350 1.000 768 4.410 200 1.000 2.265 690 9.283 3.765
€ 225 € 32 € 92 € 71 € 406 € 18 € 92 € 208 € 63 € 854 € 346
9% 1% 4% 3% 17% 1% 4% 9% 3% 35% 14%
-
Totaal
26.176
€ 2.408
100%
- 9.215
Subtotaal uren
72.843
€ 6.702
Totaal Programma 2. Toezicht en Handhaving - adviesrapport zienswijze handhaving - beoordeling milieumelding bedrijf - beoordeling rapportageverplichting milieu - beroep handhaving - besluit handhavingsverzoek - besluit op bezwaar handhaving - bestuursdwanguitvoering - controlerapport BRIKS bestaande bouw - controlerapport milieu complexe inrichting - controlerapport preventief milieutoezicht - controlerapport specialistisch milieutoezicht - handhavingsbesluit - handhavingscontrolerapport - inbreng en afstemming ODRA-expertises - inning - intrekkingsbesluit handhaving - invorderingsbesluit - inzet toezichthouders - klachtafhandelingsrapport - strafrecht complex - vervolgcontrolerapport milieu - voorlopige voorziening handhaving
Algemeen Milieu Milieu Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Bouw Milieu Milieu Milieu Algemeen Algemeen Milieu Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Milieu Algemeen
Programma 3. Advies - adviesrapport milieu-activiteit - beheer kaarten en zones milieuexpertise - EPRTR - geluidssaneringen wegverkeer - meetadviesrapport - omgevingsadviesrapport
Milieu Milieu Algemeen Milieu Milieu Milieu
Totaal Programma 4. Stelseltaken - coördinatie complexe handhaving - ontwikkeling en afstemming DAT - ontwikkeling en afstemming LMA
Algemeen Milieu Milieu
Totaal
€ 184 € 920
Aantal Baten ‘22 uren 2022 per dienst x € 1.000 292 785 2.290 100 664 966 184 109 2.633 1.315
Totaal
2 10
Begroting 2022
Milieu Algemeen
10
037
BIJLAGE 3: OVERZICHT VAN DIENSTEN
Programma 5. Algemeen en Projecten - beleids- en bestuursondersteuning - besluit WOB-verzoek - communicatie - detachering - kennisontwikkeling - omgevingsscans - partnerspecifieke werkafspraken - programmamanagement - programma-ondersteuning - projectleiding en -ondersteuning - project-ondersteuning
Algemeen Algemeen Milieu Algemeen Algemeen Milieu Algemeen Milieu Algemeen Algemeen Algemeen
5.023 4.315
54% aandeel bouw 46% aandeel milieu/alg
4.192 10.523
28% aandeel bouw 72% aandeel milieu/alg
18.932 63.628
13% aandeel bouw 87% aandeel milieu/alg Omgevingsdienst Regio Arnhem
040
Begroting 2022
1 Bijlage 5 ODRA Aanbiedingsbrief procedure jaarstukken 2020 aan raden.pdf
Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners
Datum
: 15 april 2021
van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA
Uw kenmerk
:-
Ons kenmerk
: 20210415.02
Contactpersoon
: Fred Mossink
Telefoonnummer : 026-3771690
Onderwerp : Jaarstukken Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2020, Bijlagen: Jaarstukken 2020
Geachte dames en heren,
Met deze brief bieden wij u de jaarstukken 2020 van ODRA aan. ODRA legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid, bedrijfsvoering en de financiële positie van ODRA. Conform artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling moet de jaarrekening voor 1 juli 2020 worden vastgesteld. Odra heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een exploitatieresultaat van € 169.735 zijnde 0,9% van de omzet (€ 19,1 miljoen). De concept jaarrekening is in maart aangeboden aan de accountant van ODRA, De Jong en Laan. Er is een goedkeurende verklaring afgegeven. Uit de controle zijn geen onrechtmatigheden naar voren gekomen. De controle verklaring is als bijlage in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken zijn 15 april 2021 via een digitale vergadering in het Algemeen Bestuur van ODRA behandeld. Het algemeen bestuur heeft in deze vergadering de volgende besluiten genomen: - Akkoord gegaan met de jaarverslag/jaarrekening van ODRA 2020; - Akkoord gegaan met het doteren van € 157.262 aan een bestemmingsfonds ‘opleidingen omgevingswet’ vanuit het batig saldo; in 2020 was hiervoor een apart budget beschikbaar gesteld van € 162.000, dat door het uitstel van de omgevingswet voor het merendeel niet is aangewend. Het restant budget wordt via het bestemmingsfonds naar 2021 overgeheveld.
- Het principe besluit genomen dat het resterende batig saldo (ad € 12.473 (€ 169.735 – € 157.262) én de niet bestede geoormerkte middelen voor asbestdaken en ‘rvmk’ ad € 94.100 te doteren aan een nieuw te vormen fonds voor innovatie. Het algemeen bestuur heeft tevens besloten dat dit principebesluit in de komende begrotingswijziging 2021 (deze wordt aangeboden in juli 2021) wordt opgenomen, opdat de raden en staten over het budget en aanwending hun zienswijze kunnen indienen. Conform artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling ODRA stellen wij u in de gelegenheid kennis te nemen van de stukken en om desgewenst zienswijzen in te dienen.
Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem Telefoon 026 - 3771600 • info@odra.nl
Ons kenmerk: Pagina: 2
Eventuele zienswijzen op de jaarstukken stuurt u aan het ministerie van BZK in afschrift aan ODRA. De jaarstukken worden voor 15 juli 2021 verstuurd aan het ministerie van Binnenlandse zaken. Met vriendelijke groet,
Ruben Vlaander Directeur ODRA
Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem Telefoon 026 - 3771600 • info@odra.nl
1 Bijlage 6 ODRA Jaarverslag en jaarrekening 2020.pdf
2020 IS EEN BIJZONDER JAAR, ONZE PRESTATIES OP EEN RIJ ! JAARREKENING 2020 OMGEVINGSDIENST REGIO ARNHEM
1
1 IN HO UD
KATERN 2
KATERN 1 2020 een bijzonder jaar
04
Voorwoord Ruben Vlaander
Onze prestaties op een rij
06
. Klanten zijn tevreden . Financieel resultaat . Drie gemeenten en provincie . Meer verbouwingen . Milieuvergunningen . Omgevingswet . Resultaten programma Vergunningen
Naleefgedrag verbeteren
09
012
. Meten en advies . Meer juristen . Minder verkeerslawaai . Toezicht met drone . Resultaten programma Advies
Focus op projecten en innovatie . Omgevingswet . Ondermijning . Programma energie . Collectieve diensten . Resultaten programma Projecten
014
016
. Stelseltaken door de Gelderse Omgevingsdiensten . Complexe handhaving door Omgevingsdienst Regio Arnhem . Aandachtsbedrijven . Samenwerken in ‘samen sterk’ . Resultaten en kosten van de Stelseltaken .Complexe vergunningen
Werken aan een doelmatige bedrijfsvoering
. Bouwtoezicht . Niet gerealiseerd . Terughoudend . Ondersteuning BOA . Vuurwerkverbod . LHS als referentie . 250 keer in actie . 305 EML-controles . Nieuw kamerverhuurbeleid . Overlastpanden aangepakt . Resultaten programma Toezicht
Adviseurs geluid, trillingen en emissies
We werken samen in Gelderland
019
. Grootste veranderingen . Outputfinanciering . Maandelijks rapporteren . MT-dashboard . Organisatieontwikkeling . Sociaal beleid . Lerende organisatie . Bedrijfsgezondheid . Duurzame inzetbaarheid . Verzuim . Ziekte en werkloosheid . Overige HR cijfers. (inclusief arbo) . Leeftijd medewerkers . In-, door- en uitstroom . VTH Kwaliteitscriteria . Facilitaire diensten . Governance . Bestuur . Managementteam . Algemeen bestuur . Regeling Besluit begroting verantwoording (BBV)
Verantwoording en toelichting financiële cijfers
026
. Inleiding . Grondslagen en uitgangspunten
Baten en lasten programma-indeling
028
. Drie klantcategorieën . Toerekening kosten en baten in de programma begroting en realisatie . Output (financiering) op hoofdlijnen . Specificatie overhead . Specificatie programma’s en projecten . Financiering
Staat van baten en lasten categoriale indeling
033
. Begroting en Realisatie 2020 - categoriaal
Toelichting op de staat van baten en lasten
035
. Loonkosten intern en inhuur externe capaciteit . Salariskosten . Bijzonder inhuur . Opleidingskosten . Algemene personeelskosten + dotatie personeelsvoorziening . Wet normering topinkomens (WNT) . Huisvesting, ICT- en facilitaire kosten . Thuiswerken . ICT kosten . Inhuur adviesdiensten . Baten
Balans per 31 december
039
. Vaste activa . Vlottende activa . Vaste passiva . Vlottende passiva
Financiële weerbaarheid en risico’s
045
. Weerstandsvermogen . Risico’s . Financiële kengetallen . Financiering, treasury, bankieren
Bijlagen
Colofon De Jaarrekening 2020 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is een weerslag van onze collectieve prestaties en is geschreven door teamleiders, management, staf en communicatie (eindredactie). De foto’s zijn van Karin Veenendaal (karinveenendaal.nl) en StudioBont (studio-bont.nl) heeft het jaarverslag vormgegeven.
048
We verspreiden ons jaarverslag naar onze partners, raadsleden en statenleden en publiceren dit verslag opodra.nl/ overons Voor reacties of vragen communicatie@odra.nl.
1
VOO RWO ORD
04 2020 EEN BIJZONDER JAAR Voorwoord Ruben Vlaander
Voor velen is 2020 een bijzonder jaar geweest. Een jaar met meerdere gezichten. In het eerste kwartaal over heersen het optimisme en de gunstige perspectieven voor het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Het tweede, derde en vierde kwartaal zijn totaal anders. In kwartaal één kan het niet op, zo lijkt het, in de daarop volgende kwartalen steekt het Kabinet tientallen miljardeneuro’s in de economie. We leven het eerste kwartaal in een hoogconjunctuur, de rest van het jaar spreken we over crisis. Tot medio maart is de dynamiek in economie en samen- leving hoog. Dat merken wij bij ODRA bijvoorbeeld in het aantal vergunningaanvragen, in de regel een graadmeter voor de stand van de economie. De stikstof problematiek tempert echter het bouwtempo. De uit- spraak van de Raad van State dat we niet op de pof kunnen (PAS-regeling) leven, beïnvloedt het milieubeleid. De COVID-19 pandemie dringt de stikstofproblematiek enigszins naar achtergrond, maar de afdeling in het provinciehuis belast met dit dossier is drukker dan ooit. Stikstof vraagt om een oplossing, maar die oplossing is razend ingewikkeld en duur. Tijdens de eerste lockdown zien we nog een toename van klussen in en om het huis. Bij de milieustraten bijvoorbeeld, is het aanbod asbest uit de schuurtjes, kelders, tuinen en van de zolder groter.
Met Omroep Gelderland geven we voorlichting over verantwoord omgaan met asbest. Ook het beroep dat op handhavers wordt gedaan is groot. De anderhalve- meter-maatregel handhaven in parken en openbare ruimtes is voor een aantal gemeenten bijna niet te doen. We springen bij en onze toezichthouders lopen samen met gemeentelijke Boa’s in de parken en over de markt. COVID-19 beheerst sinds maart niet alleen de economie en het openbare leven, maar ook achter de voordeur is de pandemie voelbaar. COVID-19 gooit het dagelijkse doen en laten van onze medewerkers zo goed als op slot: beperkt collegiaal contact, thuiswerken, de eigen kinderen les geven, minder fysieke controles en bij de jaarwisseling is er geen perspectief. We hebben dit jaar met vallen en opstaan nieuwe manieren van werken uitgevonden. We beseffen hoe belangrijk goed functionerende ICT-systemen en hardware zijn om niet stil te vallen en onze taken ‘gewoon’ te kunnen uitvoeren. Uit de huisvestingsenquête wordt duidelijk dat ICT en thuiswerken extra aandacht vragen. We zullen, zo blijkt uit die enquête, in de toekomst minder kantoorruimte nodig hebben. Thuiswerken wordt normaal. We erkennen de potentie van ICT voor onze reguliere taken, maar benutten nog onvoldoende de kansen van data-analyse voor de aanpak van ondermijning, keten
Katern 1 | Jaarverslag 2020
05
samenwerking en risicogericht toezicht en handhaving. We zien het belang van goede registratie en archivering en hebben geïnvesteerd in een nieuw zaaksysteem, OpenWave. Een systeem dat klantvriendelijker is, gegevens kan uitwisselen met andere diensten en op termijn kunnen onze klanten online meekijken. We zijn op weg om de informatiebehoefte van de ondernemer en burger beter te organiseren, en maken in 2020 de start van een nieuwe website. Digitale ondersteuning (DSO) is onmisbaar als in 2022 de Omgevingswet van kracht wordt, maar kampt met kinderziektes en vertraging. COVID-19 stak een spaak in het wiel van de geplande voorbereiding en opleidingen van medewerkers. Dat de Omgevingswet een jaar is doorgeschoven geeft meer voorbereidingstijd. Het geeft ook politiek ruimte om nog eens na te denken over de Wet kwaliteitsborging en de bodemtaken die terug gaan naar de gemeenten. De impact van de wet voor onze organisatie is nog niet in zijn geheel te overzien. Hoe dan ook de voorbereidingen op de nieuwe wet en de nieuwe manier van werken, doet een beroep op onze professionele vaardigheden. We hebben ondanks de beperkingen toch grote stappen gezet. De structuur van de organisatie is in maart 2020 aangepast, zodat meer tijd is voor ‘ons menselijk kapitaal, de medewerkers’.
Naast de aanpassingen in de structuur en indeling in nieuwe teams, hebben we aandacht gehad voor de internalisering van onze kernwaarden: samen, verantwoordelijk, vertrouwen, vakmanschap en ‘het goede gesprek’ geïntroduceerd met video en online bijeenkomsten. Thuiswerken, vergaderen en collega’s ontmoeten via Teams en Zoom, trekt een zware wissel op de motivatie. Maar de spirit en de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en de uitvoering onze taken hebben de wind in de rug. We hebben onze kijk op relatiebeheer geactualiseerd en in praktijk gebracht, de teamleiders zijn nu elk voor één van onze partners het aanspreekpunt. Waar economie en samenleving een groot deel van het jaar op een laag pitje door draait, zien we dat de ‘drugsindustrie’ zich niet houdt aan het COVID-19 regime. Onze piketcollega’s rukken bij nacht en ontij uit om steeds opnieuw geconfronteerd te worden met de brutaliteit van het dumpen van drugsafval. De kosten van opruimen en saneren komen voor rekening van de gemeenten. Geld dat gemeenten niet kunnen besteden aan andere nuttige zaken. We maken met onze partners werk van terugdringen van de invloed van de onderwereld in de bovenwereld. We werken samen met ketenpartners in projecten en starten de voor bereidingen voor het project Theseus (ondermijning op bedrijventerreinen).
‘Samen Sterk’ is de paraplu voor de intensivering van de samenwerking met ODRN (Nijmegen), provincie Gelderland en ODRA. We zijn uit gedaagd om in twee jaar tijd het toezicht en de handhaving voor provinciale bedrijven nog verder te verbeteren. De lat ligt hoog, het moet anders, het moet beter. In het programma ‘Toezicht en Handhaving complexe provinciale bedrijven’ werken van begin januari 2020 circa twintig toezichthouders van verschillende Omgevingsdiensten intensief samen en de beoogde resultaten zijn in dit eerste jaar gehaald. De project matige aanpak van de ‘Aandachtsbedrijven’ is eind 2020 gaan lopen. Als uitvoeringsdienst worden we ook dagelijks geconfronteerd met de effecten van (Rijks)beleid, wet- en regelgeving en visie op handhaving. Onze mensen komen ‘in het veld’ de excessen tegen. We zitten aan tafel bij een ondernemer en zien daar enerzijds de onmogelijkheden van de wet- en regelgeving en anderzijds de mazen in de wet. Wij komen in onze controles de soms dunne grenzen tegen tussen onder- en bovenwereld en dat is waardevolle informatie voor partners in de keten. Onze ervaring en deskundigheid kunnen we inzetten voor de ontwikkeling van beleid op lokaal, nationaal- en internationaal niveau. Met onze kennis kunnen beleidsmakers en wetgevers juist hun voordeel doen. En dat wordt gewaardeerd, blijkt uit het klanttevredenheids onderzoek.
Tachtig procent van onze klanten is tevreden. We zijn nu nog vooral bekend van de ‘klassieke’ VTH-taken: vergunningverlening, toezicht en handhaving. En dat doen we goed en steeds beter. Het is onze ambitie om vooral op het punt van integrale aanpak van VTH beter te worden. Wat we concreet doen leggen we ieder jaar vast in werkprogramma’s en prestatieafspraken met onze partners. De uitbraak van COVID-19 is niet te voorzien geweest. Dat betekent een aanzienlijk verschuiving in het overzicht van onze werkzaamheden. In deze Jaarrekening nemen we u mee in de resultaten die we geboekt hebben en waar het nog beter kan.
WE HEBBEN ONDANKS DE BEPERKINGEN TOCH GROTE STAPPEN GEZET. DE STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE IS IN MAART AANGEPAST, ZODAT MEER TIJD IS VOOR ‘ONS MENSELIJK KAPITAAL, DE MEDEWERKERS’.
Ruben Vlaander Directeur Omgevingsdienst regio Arnhem
Omgevingsdienst Regio Arnhem
1
JAA RVER SLAG
06 ONZE PRESTATIES OP EEN RIJ
Met dit jaarverslag 2020 doen wij verslag over
Klanten zijn tevreden
onze prestaties. We laten zien waar het goed
We vinden het belangrijk om te weten hoe klanten ons werk waarderen. Om hier zicht op te krijgen voeren we maandelijks een online-onderzoek uit. Klanten kunnen aangeven hoe tevreden ze zijn over onze dienstverlening van vergunningverlening, controles en klachtbehandeling. In 2020 gaven gemiddeld meer dan 80% van alle ondervraagden aan tevreden of zelfs zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van ODRA. De tevredenheid over de klachtbehandeling is een onderdeel hiervan, maar valt op door een lagere tevredenheidsscore. Positief hieraan is dat het percentage tevredenheid stijgt van 50% in 2019, naar 60% in 2020 (zie ook de prestaties van Toezicht). Sinds medio 2019 vragen we naast vergunningverlening de tevredenheid uit op de klachtbehandeling en controles. Dit verklaart de dip in 2019. Na diverse verbeteracties is de totale klanttevredenheid weer op het gewenste niveau. Denk hierbij aan het intensiveren van contactmomenten, maar ook de (digitale)informatievoorziening.
ging, maar melden ook waar we de doelen niet gehaald hebben en wat op die punten onze ambities zijn. Ons jaarverslag is het sluitstuk van de Planning en Controlcyclus, die altijd start met een uitgangs puntennotitie (najaar 2018) en die we samen met onze partners vertalen naar het werkprogramma 2020.
Financieel resultaat Een belangrijk doel voor ons en de partners betreft het financiële resultaat. ODRA heeft een begroting 2020 dat uitging van een negatief saldo van € 162.000. Dit betrof eenmalige kosten voor de opleidingen voor de omgevingswet. Het resultaat is € 169.700 positief. Het begrote bedrag voor de omgevingswet opleidingen is nagenoeg niet gebruikt (door uitstel van de wet). Daarnaast hebben we met name op huisvesting en ICT kunnen besparen (deels door Corona), en minder uitgegeven dan begroot.
07 Prestaties vergunningen
Milieuvergunningen
Drie gemeenten en provincie Voor drie gemeenten (Arnhem, Lingewaard, Renkum) en de provincie Gelderland hebben we in 2020 ook de meldingen en vergunning verlening afgehandeld die te maken hebben met de overige activiteiten van de Wabo. Denk aan adviezen op het gebied van constructie techniek, welstandstoets en monumentenzorg. Bij planologische afwijkingen zoeken we altijd afstemming met de partner in kwestie.
Wij beoordelen voor alle partners de milieuvergunningaanvragen en meldingen op juistheid en volledigheid en dat doen we binnen de wettelijke termijnen en zoveel mogelijk integraal door aansluiting te zoeken bij de disciplines van de partners. Het is een basistaak in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
We hebben voor Renkum, Lingewaard en provincie ook de bezwaaren beroepsprocedures afgehandeld. Dat doen we volgens de geldende kwaliteitsstandaarden en binnen de wettelijke termijnen. We ondersteunen inwoners en ondernemers professioneel en effectief bij de voorbereiding van (bouw)planontwikkeling, procedures en stappenplan en bij de beoordeling op juistheid en volledigheid. We kijken ook mee als het gaat om een constructieve toets.
Meer verbouwingen 2020 is vanwege de COVID-19-maatregelen een bijzonder jaar en dat heeft een verrassend effect op vergunningverlening voor de bouw. We tellen een hoger aantal aanvragen voor verbouwingen door particulieren. In december zien we, op de valreep en tegen de verwachting in, veel bouwaanvragen binnen komen. Dit is een effect van de invoering per 2021 van de Bijna Energie Neutraal Gebouw-regeling, de zogenoemde BENG-normen. De BENG-normen betekenen over het algemeen een verhoging van de kosten voor de aanvrager. We hebben in 2020 alles bij elkaar circa 10% meer bouwvergunningen en sloopmeldingen afgehandeld dan andere jaren. Samen bijna 3.500. Het is ons nog niet gelukt om de afhandeling van bouwvergunningen af te handelen binnen de wettelijke termijn. Daarentegen is de klant tevredenheid met 3% gestegen.
Het is voor ons ieder jaar weer lastig om te sturen op milieugerelateerde activiteiten. Die zijn vraag-gestuurd en moeilijk te plannen. De COVID-19 pandemie heeft effect en dat zien we terug in ons werk. Minder bedrijfswijzigingen en minder nieuwe bedrijven betekent dat wij minder milieuvergunningen hebben afgehandeld. Dat geldt ook voor het aantal klachten. Vooral horeca gerelateerde klachten zijn fors minder vanwege de lockdown: minder controles en geluidsmetingen verricht.
Omgevingswet De Omgevingswet mag dan een jaar zijn uitgesteld en waarschijnlijk 1 januari 2022 van kracht worden, we hebben in 2020 niet stil gezeten. We hebben geoefend met de wet door de pilot Viskwekerij Omgevingswet-proof uit te voeren. Met ondersteuning van het Rijk hebben we met veel verschillende partijen samengewerkt en de pilot succesvol afgerond. Met de Omgevingswet wordt ook de Wet kwaliteitsborging (Wkb) van kracht. Deze wet heeft impact op ons werk. We zijn in samenwerking met Arnhem, Lingewaard en Renkum gestart met de voorbereidingen. We hebben over de gevolgen van de Wkb een opinieartikel geschreven voor Binnenlands Bestuur. In december hebben we een begin gemaakt met een officieel landelijk proefproject in samenwerking met private partijen (onder meer aannemers).
Klanevredenheid
84
81
36
81
78
36 24
2017
2018
2019
percentage tevredenheid
Katern 1 | Jaarverslag 2020
30
2020 percentage respons
Omgevingsdienst Regio Arnhem
08
09 NALEEFGEDRAG VERBETEREN
Voor al onze partners voeren we het
Bouwtoezicht
milieutoezicht bij bedrijven uit, houden we toezicht op asbestsaneringen en behandelen
Voor Arnhem, Lingewaard en Renkum voeren we het toezicht uit op bouwprojecten, monumenten en verbouwingen en behandelen we gerelateerde overlastmeldingen. In opdracht van de provincie Gelderland houden we toezicht op vuurwerkevenementen.
we overlastmeldingen van omwonenden.
Niet gerealiseerd
Toezicht en handhaving zijn in onze ogen
We vinden dat preventief toezicht op
De werkprogramma’s toezicht en handhaving zijn in 2020 niet helemaal gerealiseerd. De COVID-19 pandemie is de belangrijkste verklaring voor dit achterblijven. Voor ons betekent afgelasten van evenementen, vuurwerkshows, optredens en gesloten horeca dat we minder op pad zijn geweest voor geluidsmetingen, controles op de vuurwerkevenementen en klachten over horeca.
Resultaten programma vergunningen (regulier voor partners, OD’s en derden (excl. PCH))
(bedrijfsmatige) activiteiten de kans verkleint
Terughoudend
Programma vergunningen
Beoogd resultaat
Realisae 2019
op ongevallen, incidenten of zelfs rampen.
Produce
Tussen de 95%-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten is gerealiseerd (bouw en milieu samen)
110% product
3.997 producten
prod. 4.254
106%
Wij zetten ons in om het naleefgedrag van
108% diensten
6.517 uren (diensten)
uren 10.515
161%
bedrijven te verbeteren. We toetsen de
We zijn ook vanwege het risico op verspreiding van COVID-19 terughoudend geweest met het uitvoeren van fysieke inspecties. Fysieke controles hebben plaats gemaakt voor digitale controles. Wat het precies betekent voor de kwaliteit van ons werk, is niet één-twee-drie te zeggen. Zelfcontrole en telefonisch doornemen van checklisten en relevante documenten met bedrijven is anders dan rondlopen bij een bedrijf.
cruciale schakels in de reguleringsketen.
Doel 2020 (iniele begrong)
Realisae 2020 aantal tov 2019
wettelijke voorschriften, zijn oplossings
Actualiteit
Actualiteit omgevingsvergunningen milieu
Kwaliteit
Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria
92%
90%
95%
gericht en bij een overtreding volgen we de
Klanttevredenheid
Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening
82%
80%
85%
sanctiestrategie. Het gaat ons om een
Financiële realisae
• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)
Saldo € 172 € 4.488 € 4.659
Toelichting op de resultaten van programma vergunningen • Productie: De productie ligt gemiddeld 6% hoger dan begroot. Er is ten opzichte van 2019 vooral meer gerealiseerd op bouw vergunningen (+9%) en sloopmeldingen (+15%). Ook de advisering en vooroverleg hierover is toegenomen met circa 60% meer uren aan diensten. Daarnaast is er een ruime verdubbeling van het aantal uren op de dienst ‘besluit op bezwaar’. • Tijdigheid: De tijdsdruk voor het realiseren van vergunningen was soms hoog. Er was vooral aan het einde van het jaar een enorme toename van aanvragen. We hebben de tijdigheid ten opzichte van vorig jaar niet kunnen verbeteren. • Kwaliteit: De nieuwe VTH-kwaliteitscriteria (versie 2.2) zijn medio 2019 ingegaan. 95% van de vergunningverleners die getoetst zijn voldoen aan deze nieuwe norm.
Katern 1 | Jaarverslag 2020
Saldo - € 53 € 4.076 € 4.129
Saldo € 300 € 4.273 € 4.573
• Klanttevredenheid: De klanttevredenheid op vergunningen is gestegen van 82% naar 85%, ruim boven de norm (norm wordt gehanteerd door het Gelders Stelsel). Klanten van de afdeling ver gunningen zijn door ons actief benaderd om hun mening te geven over de dienstverlening. De tevreden klanten geven de snelheid, goede bereikbaarheid, prettige communicatie en deskundige informatie versteking als belangrijkste pluspunten weer. De respondenten die ontevreden zijn (15%) noemen hierbij als redenen de onduidelijke informatievoorziening (OLO) en onvrede over het niet verlenen van de aangevraagde vergunning. • Kosten en baten: De kosten voor de programma’s bestaan uit de personeelskosten verdeeld op basis van de verhouding geleverde producten/diensten én de toegerekende overhead. De baten betreffen de gerealiseerde werkprogramma’s. De kosten en baten zijn in evenwicht en conform de begroting.
gezonde en veilige leefomgeving.
Ondersteuning BOA In de eerste weken van de lockdown en verbod op samenscholing, hebben we Arnhem en Overbetuwe ondersteund door medewerkers toe te voegen aan de BOA-poule. Dat is zeer gewaardeerd. Onze medewerkers brengen senioriteit mee en kennen veel ondernemers. Verder hebben we tijdens ‘de hamsterperiode’ niet gehandhaafd op de laad- en lostijden bij supermarkten.
Vuurwerkverbod Het vuurwerkverbod is door het Kabinet laat in het jaar ingesteld. Voor de uitwerking van een vergoeding voor handelaren, hebben wij informatie gedeeld met de landelijk Inspectie Leefomgeving en Transport over ons bekende vuurwerkhandelaren en – opslagen. We zijn proactief gaan controleren op carbidverkoop en hebben gespeurd op het internet en de illegale verkoop van carbid per direct stil gelegd.
LHS als referentie De landelijke handhavingsstrategie (LHS) is voor ons een belangrijke referentie document. De LHS verbindt het gedrag van de overtreder aan de impact van de overtreding. ‘Ruimte geven waar dat kan, maar direct doorpakken als het nodig is’, is het motto dat ons richting geeft in ons werk. Als overheid is gelijke monniken gelijke kappen vertrekpunt voor toezicht en handhaving. Dat wil zeggen dat de gelijke interpretatie van de LHS en samenwerking belangrijk zijn. We geven daar aandacht aan door periodiek casuïstiek te bespreken, ondersteuning van toezichthouders door bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s) en uitwisseling en training binnen het Gelders Stelsel. In 2020 is extra aandacht besteed aan internaliseren van de LHS bij bouwtoezichthouders. De investering heeft een positief effect gehad in de aanpak van nietzichtbare overtredingen met schade voor het milieu. Bijvoorbeeld het ontdoen van afvalstoffen door dat aan te merken als bouwstof.
Omgevingsdienst Regio Arnhem
010 250 keer in actie
Overlastpanden aangepakt
De ODRA piketdienst is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar om direct actie te ondernemen bij situaties van acute overlast en calamiteiten. Dat doen we voor onze eigen regio en voor het werkgebied van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Bijna iedere dag in 2020 zijn medewerkers in actie geweest. In totaal 250 keer, onder meer na dumpen van drugsafval en asbestplaten, bij enkele grote branden en bij een plofkraak.
Dit jaar zijn in samenwerking met Arnhem, brandweer en politie vanwege COVID-19 minder dan vorig jaar controles uitgevoerd op overlast gevende panden. Desondanks zijn toch een aantal panden gecontroleerd. Samenwerken als één overheid heeft meerwaarde. We delen actief de informatie die we tijdens controles tegenkomen met andere projecten, zoals Ondermijning en Kamerverhuur.
011
305 EML-controles We zien toe op de verplichting (per 1 juli 2019) voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Bedrijven dienen zelf het initiatief te nemen om de digitale tool in te vullen. We constateren dat 309 bedrijven in de regio Arnhem een melding hebben ingediend. Dat is een matige score en dus blijft toezicht nodig. In 2020 zijn door onze toezichthouders in totaal 305 zogenoemde EML-controles uitgevoerd (erkende maatregelen energiebesparing). Er is één handhavingsprocedure gestart.
Nieuw kamerverhuurbeleid We werken intensief samen met de gemeente om het nieuwe kamerverhuurbeleid uit te voeren. De komende jaren (2021-2023) gaan wij alle kamerverhuurbedrijven met meer dan 4 wooneenheden controleren en het nieuwe klantenbeheer op orde brengen. De COVID-19maatregelen hebben ons beperkt in het toezicht op kamerverhuur.
Toelichting op de resultaten van programma toezicht en handhaving
Resultaten programma Toezicht (regulier voor partners, OD’s en derden (excl. PCH)) Programma toezicht & handhaving
Beoogd resultaat
Produce
Tussen de 95%-105% van de werkprogramma's + aanvullende opdrachten gerealiseerd
119% product
9.253 producten
prod. 8.999
97%
104% diensten
4.089 uren (diensten)
uren 5.357
131%
% van de klachtmeldigen, die in behandeling genomen zijn binnen de gestelde normen <3 dagen
80%
80%
Kwaliteit
Mdw. voldoen aan VTH • % volledige naleving • % opgeheven overtredingen
90% 76% 80%
90% 60% 85%
95% 72% 81%
Klanttevredenheid
Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening • controles • klachtaandeling
77% 86% 51%
N.v.t.
77% 89% 60%
• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)
Saldo € 823 € 7.254 € 8.077
Tijdigheid
Financiële realisae
Katern 1 | Jaarverslag 2020
Realisae 2019
Doel 2020 (iniële begrong)
Nee Saldo - € 299 € 6.649 € 6.350
Realisae 2020 aantal
t.o.v. 2019
53%
Saldo € 956 € 6.888 € 7.844
• Productie: In 2020 hebben we de begrote productie als totaal niet gerealiseerd. Ten opzichte van 2019 is het aantal klachten afgenomen. De spreiding van de klachten is niet gelijk verdeeld over de regio’s bij een aantal specifieke (aandachts)bedrijven is het aantal onevenredig hoog. Het aantal controles is vanwege COVID-19 afgenomen. Het aantal diensten is minder geweest, met name ‘specifieke expertise inbreng’. Daarnaast is een deel van de producten/dienst ondergebracht bij het programma complexe handhaving; dit is niet in de begroting verwerkt. • Tijdigheid: Het percentage klachtmeldingen die in behandeling genomen zijn binnen de gestelde normen (<3 dagen) (uitgekomen op 53%) doet geen recht aan de werkelijkheid. Het zaaksysteem registreert de datum waarop de zaakbehandelaar de administratie verwerkt. In de praktijk is het veelal zo dat er binnen de gestelde norm contact opgenomen wordt met de klager, de administratie wordt echter later gedaan. Dit is een aandachtspunt voor het proces. Tijdig contact leggen, maar ook tijdig administreren. • Kwaliteit: De nieuwe VTH-kwaliteitscriteria (versie 2.2) zijn medio 2019 ingegaan. 95% van de toezichthouders die getoetst zijn voldoen aan deze nieuwe norm.
• Klanttevredenheid: 89% van de respondenten gaf aan (zeer) tevreden te zijn over de uitgevoerde controles. Ten opzichte van vorig jaar een stijging van 3%. De redenen die hiervoor gegeven worden zijn de professionaliteit van de controleur en het prettige persoonlijke contact. De respondenten die aangeven ontevreden te zijn (11%) noemen hierbij als redenen de afwezigheid van persoonlijk contact en het gemis van persoonlijke communicatie na een controle waarbij de toezichthouder ‘op zicht’ heeft gecontroleerd. • Tevredenheid klachtafhandeling: 60% van de respondenten geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de dienstverlening van ODRA. De reden die hiervoor gegeven wordt is de snelheid waarmee de klacht is opgepakt en dat de klacht is opgelost. De respondenten die aangeven ontevreden te zijn (40%) noemen hierbij als voornaamste reden dat de klacht nog bestaat ondanks genomen acties om het op te lossen. Vergeleken met andere OD’s in het stelsel die ook de klanttevredenheid meten rondom klachtmeldingen, scoort de ODRA niet afwijkend. • Klanttevredenheid op juridische producten: Er wordt hiervoor geen uitvraag gedaan middels een enquête. In plaats daarvan vindt regelmatig afstemming met de diverse partners plaats. • Kosten en baten: De kosten zijn iets lager en de baten iets hoger dan begroot. Samen grotendeels in evenwicht.
Omgevingsdienst Regio Arnhem
012 Resultaten programma advies (regulier voor partners, OD’s en derden (excl. PCH))
ADVISEURS GELUID, TRILLINGEN EN EMISSIES
ODRA beschikt over de expertise om partners
Meten en advies
en andere opdrachtgevers gericht en
Meten is weten en dat geldt zeker wanneer de kwaliteit van de leefomgeving in het geding is. We hebben geaccrediteerde experts in dienst, die in een adviesrol betrokken zijn bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zij werken voor de eigen ODRA-teams, voor derden en werken ook samen met andere omgevingsdiensten. Zo heeft Milieudienst Rijnmond (DCMR) de ODRA lichtexperts ingezet voor de advisering over het Feyenoord stadion in Rotterdam.
gedegen te adviseren over geluid, trillingen, licht, emissies (lucht), luchtkwaliteit, bodem, duurzaamheid en externe veiligheid. We geven omgevingsadviezen en dat doen we
013
De provincie Gelderland is vaak opdrachtgever en zet onze deskundigen in voor luchtkwaliteitsmetingen en voor objectiveren van geurhinder in Renkum bijvoorbeeld, door het plaatsen van 10 e-noses (electronische geurmeters).
Programma advies
Beoogd resultaat
Produce
90% uren is geleverd
95% uren
Kwaliteit
Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria
91% geaccrediteerd
90% Accreditae
Klanttevredenheid
Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening
N.v.t.
80%
N.v.t.
Saldo -€ 937 € 2.985 € 2.048
Nee Saldo -€ 101 € 1.804 € 1.703
Saldo € 226 € 1.228 € 1.455
Financiële realisae
• kosten (x €1.000) • baten (x €1.000)
Realisae 2019
Doel 2020 (iniële begrong)
Realisae 2020 aantal t.o.v. 2019
18.714 uren (diensten)
uren 15.813
139%
100% geaccrediteerd
veelal op basis van concrete vragen (vraaggestuurd en maatwerk) van onze partners. We adviseren ook op projectbasis, zoals emissiemetingen bij bedrijven met een zware milieubelasting.
Voor het meten van roet is nieuwe apparatuur aangeschaft die op twee plekken binnen Gelderland operationeel is. Ook hier zien we dat de COVID-19 maatregelen tot gevolg hebben dat de vraag naar adviezen kleiner is en dat minder controles zijn uitgevoerd. De ambitie om voor gemeentelijke complexe bedrijven metingen uit te gaan voeren is vanwege de kosten niet gerealiseerd.
Meer juristen We geven leiding aan twee provinciale programma’s, Toezicht en handhaving complexe provinciale bedrijven en Aandachtsbedrijven, waar afgelopen jaar extra juridische capaciteit voor is aangetrokken. De eerste stappen naar verbetering van de kwaliteit van onze juridische diensten zijn gezet door meer en betere afstemming, frequenter contact en korte communicatielijnen met onze partners. De feedback van onze partners is waardevol voor ons en leidt tot verbetering van ons werk.
Toelichting op de resultaten van programma advies • Productie: Onze adviesproducten zijn (sterk) vraaggestuurd van aard én in de regel maatwerk, waarbij sprake is van grote(re) aantallen met een grote spreiding in de urenbesteding. Daardoor zijn deze moeilijk te begroten. De realisatie is lager, omdat een deel van de meetadviezen zijn ondergebracht in het programma complexe handhaving. Ze waren wel begroot onder advies.
• Klanttevredenheid: Wordt niet specifiek gemeten. • Kosten en baten: De kosten zijn lager dan begroot; heeft te maken met de overheveling naar programma complex, die niet in de begroting zijn verwerkt. Het saldo is in evenwicht.
• Kwaliteit: Wederom is de meetdienst volledig geaccrediteerd. 100% van de betreffende medewerkers die getoetst zijn voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH 2.2
Minder verkeerslawaai In 2020 hebben we uitvoering gegeven aan een aantal geluidsaneringsprojecten in Arnhem: Velperweg, Huissensestraat, Apeldoornseweg en Trans. Met subsidie van Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) is ook de geluidsoverlast van weg- en railverkeer verminderd. Denk aan bron-, gevel- en/of schermmaatregelen, sanerings programma’s voor wijken in Arnhem, advies over EU- geluidskaarten, actieplannen van gemeente Arnhem en beoordeling van maatregelen uit het Meerjarenplan geluidsanering (MJPG) voor weg en rail.
Toezicht met drone Sinds eind van het jaar kunnen we met een drone toezicht houden vanuit de lucht. Een aantal toezichthouders is opgeleid en mag vliegen met een drone, maar omdat wetgeving verandert (vanaf 31 december 2020 vervalt de Nederlandse wetgeving en is de Europese wetgeving van kracht geworden), kunnen we de drone pas in 2021 actief inzetten. Ondertussen is gewerkt aan een set privacy richtlijnen. De drone is onder meer geschikt voor toezicht bij grondverzet, in kaart brengen van groene daken, volumebepalingen bij afvalverwerkende inrichtingen en het uitvoeren van milieu-emissiemetingen. We maken gebruik van de ervaringen van de Omgevingsdienst Groningen en de werkgroep ‘Dronetoezicht door Omgevingsdiensten’.
Katern 1 | Jaarverslag 2020
Omgevingsdienst Regio Arnhem
014 Collectieve diensten
FOCUS OP PROJECTEN EN INNOVATIE
In maart hebben we de structuur van de
Omgevingswet
werkorganisatie vernieuwd. We werken nu
We hebben afgelopen jaar het programmaplan Omgevingswet herzien. Daarvoor waren meerdere aanleidingen: uitstel van de invoeringsdatum, groeiend belang van uniforme afspraken met partners, de impact omgevingsdiensten, onderliggende projecten en beoogde resultaten moesten opnieuw worden geformuleerd na de vier pilots.
met zes teams van circa 20-25 medewerkers, een kleine staf en een bureau Bedrijfsvoering. Het zevende team is Programma’s Projecten en Innovatie (PPI). De voor ons belangrijke strategische projecten zijn ondergebracht bij
015
De invoering van de Omgevingswet, naar aller waarschijnlijkheid in 2022, heeft grote impact op het werk van gemeenten, provincie en omgevingsdiensten. We hebben ter voorbereiding op de invoering een projectorganisatie ingericht. De voorbereiding is eind 2018 gestart. Er zijn standaarddocumenten en formats ontwikkeld en een routering DSO (digitale ondersteuning Omgevingswet) voor partners en de werk processen voor partners is beschreven.
het team PPI. We leveren een bijdrage aan de Taskforce van de Gelderse Omgevingsdiensten met op verschillende onderdelen de inzet van medewerkers voor werk- en expertgroepen en een opleidingscoördinator voor het Gelderse samenwerking. We denken op tal van fronten mee, proberen in de regio op een en dezelfde manier te gaan werken en hebben in vier pilots (bruidsschat gemeente Arnhem, bruidsschat gemeente Zevenaar, Viskwekerij, handhaving provincie Gelderland) ervaring opgedaan. De Omgevingswet vraagt van ons om na te denken over nieuwe functieprofielen. Daar zijn stappen ingezet.
Ondermijning Ondermijning en de dunne grens tussen onder- en bovenwereld, is voor ons en onze partners en belangrijk onderwerp. We hebben het thema ondergebracht in een project en willen daarmee bereiken dat we aan de voorkant proactief mee gaan denken over hoe we adequaat kunnen inspelen op signalen uit de praktijk. Dat doen we onder meer door het maken van analyses, gerichte controles en intensiever samenwerken met ketenpartners. Verder heeft ODRA een grote rol in het project Stuwdam dat eind 2020 is gestart.
Programma energie Samen met onze partners hebben we met behulp van toezicht en handhaving een grote bijdrage geleverd aan energiebesparing en de doelstellingen uit het Gelders Energieakkoord. 305 bedrijven zijn bezocht met energiecontroles en vanuit regulier toezicht zijn ongeveer 1100 en bedrijven geïnformeerd over energiebesparing. Ook via stimuleringstrajecten werden bedrijven bereikt en ondersteund bij het uitvoeren van maatregelen. De pilot heeft laten zien dat samenwerking met het betreffende bedrijf kan leiden tot meer energiebesparing dan het wettelijk minimum. De verbreding van het programma energiebesparing naar vergunning plichtige bedrijven is goed in gang gezet en zal het komende jaar verder worden ontwikkeld en opgeschaald. Belangrijkste aandachtspunt blijft om inzicht te krijgen in de energiegegevens van bedrijven en om bedrijven in kaart te brengen die nog niet in ons zaaksysteem staan.
Wij voeren voor alle partners en een aantal collega omgevingsdiensten collectieve diensten uit. Voorheen heette deze activiteiten ‘abonnementen’. De collectieve diensten zijn piket, strafrecht, gegevensbeheer, ketensamenwerking en klantendesk (bouw en milieu). Deze diensten worden bekostigd door alle partners op basis van fixed price. In de bijlage van katern 2 is een overzicht opgenomen van de kosten van de collectieve diensten.
• Kwaliteit: De werkzaamheden van projectleiders en ondersteunende projectmedewerkers worden niet benoemd in de VTH kwaliteitscriteria 2.2, dus ze zijn niet getoetst. Medewerkers die participeren (vanuit bijvoorbeeld toezicht of advies) hebben hun eigen specifieke criteria geënt op de functie. • Klanttevredenheid: Wordt niet specifiek gemeten op projecten • Kosten en baten: De kosten in dit programma betreffen alleen de kosten van de projecten. Deze zijn in katern 2 nader gespecificeerd.
Toelichting op de resultaten van programma Projecten • Productie: De realisatie van diensten is fors achtergebleven op de begroting. Grotendeels gerelateerd aan COVID-19, maar ook bijvoorbeeld door het uitstel van de verlenging A15. Ook is een deel van de producten overgeheveld naar het programma complexe handhaving.
Programma projecten
Beoogd resultaat
Produce
90% van het aantal begrote producten én 90% uren is geleverd
Juridische kwaliteit
% bezwaren en beroepen die ongegrond zijn verklaard, danwel
Klant tevredenheid
Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening
Financiële realisae
• kosten (x € 1.000) • baten (x € 1.000)
Realisae 2019
95% product 70% diensten was er niet in
Saldo - € 109 € 2.749 € 2.640
Doel 2020 (iniële begrong)
Realisae 2020 aantal t.o.v. 2019
44 producten 13.225 uren (diensten)
producten 0 uren 5.503
90% N.v.t.
N.v.t.
Saldo - € 23 € 3.026 € 3.003
Saldo - € 312 € 2.465 € 2.153
SAMEN MET ONZE PARTNERS HEBBEN WE MET BEHULP VAN TOEZICHT EN HANDHAVING EEN GROTE BIJDRAGE GELEVERDAAN ENERGIEBESPARING EN DE DOELSTELLINGEN UIT HET GELDERS ENERGIEAKKOORD.
Katern 1 | Jaarverslag 2020
Omgevingsdienst Regio Arnhem
016 STELSELTAKEN DOOR DE GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN
WE WERKEN SAMEN IN GELDERLAND
In Gelderland zijn sinds 2013 zeven autonome omgevings diensten actief. We werken als ODRA met de zes collega omgevingsdiensten samen waar het nuttig, effectief en efficiënt
WE WERKEN ALS ODRA MET DE ZES COLLEGA OMGEVINGSDIENSTEN
is. Deze afspraken gaan door het leven als ‘de stelseltaken’.
SAMEN WAAR HET
Wij nemen de stelseltaak handhaving en toezicht provinciale
NUTTIG, EFFECTIEF
complexe bedrijven voor onze rekening. Daarnaast voeren we als collectieve dienst het Diepgaand administratief toezicht (DAT) en het Landelijk meldpunt afval (LMA) uit.
017
EN EFFICIËNT IS.
BOA en BSBm door Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV, Harderwijk) • Door project ‘de basis op orde’ is brede impuls gegeven aan toepassing van de landelijke handhavingsstrategie en gewenste samenwerking en kennisdeling met ketenpartners; • Voor boa’s zijn profielen vastgesteld en uitrusting/faciliteiten bepaald; • Toename van de inzet van het strafrechtinstrument ‘de Bestuurlijke strafbeschikking’.
Stelseltaken
Saldo realisae 2019
Realisae 2020 Kosten Baten
I-Go Kennis en portaal Ketenhandhaving Kwaliteit en coördina e Personeel en organisa e BSBm Complexe vergunningen Overig
43,5 103,8 91,9 26,7 21,4 10,5 2,4 12,3
63,1 111,5 101,4 17,0 19,9 13,2 15,4 13,7
Kosten vanuit OD’s
312,5
355,2
15,4
328,9
Stelseltaken ODRA Complexe handhaving Progr. aandachtsbedrijven/ samen sterk
162,7 -
2.854,6
3.141,9
3.072,5
61,8
61,8
3.271,6
3.219,2
Opbrengsten (kosten minus baten)
15,4
Portaal, Kennis en Communicatie door Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ, Apeldoorn) • Bouw interactieve websites voor de afzonderlijke OD’s en GO. Dit faciliteert informatie- en kennisuitwisseling; • Het GO! Magazine verbindt de omgevingsdiensten en wordt doorontwikkeld; • Aanbesteding en organisatie opleidingen Omgevingswet; • Vroege afstemming over werkwijzen rondom complexe bestuurs- en strafrechtelijke dossiers; • GOO: Oprichten van bestuurlijk stuurgroep met daarin Gelderse Burgemeesters en wethouders; Bodemspecialisten wisselen kennis uit in themagroepen over onder andere bodemwet- en regelgeving, Omgevingswet en ondergrond; • Uitvoeren visie Gelders stelsel: in netwerkstructuur werken we krachtig samen op de inhoud.
Ketentoezicht door Omgevingsdienst Rivierenland (ODR, Tiel) • Ontwikkeling handelingskader met politie en omgevingsdiensten bij het aantreffen van een drugslab of drugsafval; • Meewerken aan het landelijk Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021.
Katern 1 | Jaarverslag 2020
Begroot 2020 37,8 104,2 93,3 27,7 23,9 10,8 31,1
Toelichting: De stelseltaken worden door de betreffende verantwoordelijke omgevingsdienst bij ODRA in rekening gebracht.
• Bestuurlijk & Juridisch door Omgevingsdienst Achterhoek (ODA, Hengelo) • De mandaatregeling voor AB/DB/voorzitters aan directeuren geactualiseerd. • Voorbereiding en omzetting mandaten onder de Omgevingswet.
Kwaliteit door Omgevingsdienst de Vallei (ODdV, Ede) • Nieuwe visie op samenwerking op het gebied van kwaliteit ontwikkeld; • Samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering; • Proces voor borging van de robuustheid in kaart gebracht; • Inzicht in verbetermogelijkheden en kansen voor samenwerking.
I-GO door Omgevingsdienst de Vallei (ODdV, Ede) • In 2020 een aantal slimme innovaties op het gebied van informatie gestuurd werken ondersteund; • Bestaande voorzieningen beheerd en verbeterd; • Realisatie nieuwe voorzieningen: nieuw gegevensmodel (Kern registratie), technische aansluiting op het landelijke Register Externe Veiligheid, Informatie gestuurd Toezichtmodel veehouderijen; • Voorbereiden aansluiting van de afdeling VVHH van de provincie Gelderland op I-GO.
Omgevingsdienst Regio Arnhem
018 Resultaten programma Stelseltaken en Complexe handhaving Programma Complex Stelseltaken
Beoogd resultaat
Produc e PCH
90% van het aantal begrote producten én 90% uren is geleverd
Kwaliteit en tevredenheid
Realisae 2019
Voor PCH geldt geen outputfinanciering
Saldo € 44 € 83 € 127
• kosten (x € 1.000) • baten (x € 1.000)
• Corona maatregelen: Er is kennis gedeeld op het gebied van veilig en gezond thuiswerken; • Op 1 januari 2021 treedt een nieuwe cao SGO in werking. Met alle thema’s is ingestemd: (harmonisatie van Verlof en Vitaliteit, Bovenwettelijke sociale zekerheid, Toelagen, Salarisontwikkeling).
Complexe vergunningverlening door Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN, Nijmegen) • Verbetering werkprocessen rond complexe bedrijven: meer uniformiteit. ODRN en ODRA hebben in 2020 eerste stappen gezet voor gezamenlijk gedragen programma; • Landelijke samenwerking tussen de BRZO-diensten onderling en de BRZO teams verder geprofessionaliseerd.
Complexe handhaving door Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA, Arnhem) In 2020 voerde ODRA als coördinerende OD complexe handhaving binnen het Gelders Stelsel uit. In 2020 voerde ODRA net als eerdere jaren toezicht uit bij complexe bedrijven bij drie omgevingsdiensten in De Vallei, Noord-Veluwe en de regio Veluwe IJssel. Per 1 januari 2020 is het programma complexe handhaving gestart. Hiermee is ODRA verantwoordelijk geworden voor het toezicht en handhaving bij alle complexe bedrijven in Gelderland, waarvoor de provincie het bevoegde gezag is. Enkele bedrijven zijn aangemerkt als aandachtsbedrijf en kennen een intensievere aanpak onder een projectleider. Milieuvergunningverlening ODRN Totaal Arnhem Lingewaard Overbetuwe Renkum Zevenaar
10
Aantal ‘20
Aantal ’19
3,9 2,9 7,3 0,0 1,2
1 1 1 1
1 3 4 1 2
15,4
4
10
Toelichting: ODRN heeft als taak de vergunningen voor de complexe bedrijven in Gelderland te verzorgen. Daaronder de complexe gemeentelijke bedrijven van de ODRA. In 2020 waren het er minder dan in 2019. De kosten voor de partners waren dan ook lager dan begroot. Katern 1 | Jaarverslag 2020
WERKEN AAN EEN DOELMATIGE BEDRIJFSVOERING
aantal PCH t.o.v. 2019 prod. 2.833 uren 32.995 61 overige uren
N.v.t. N.v.t.
Van de organisatie is in 2019 een analyse gemaakt. Die heeft onder meer aan het licht gebracht dat de bedrijfsvoering beter kan.
HRM door Omgevingsdienst Achterhoek (ODA, Hengelo)
1 3 4 2
2.805 producten 32.869 uren (diensten)
Realisae 2020
Afgesproken in projectplan met provincie
Financiële realisa e
l nningen
Doel 2020 (geactualiseerde begrong)
019
Nee Saldo - € 209 € 3.019 € 3.228