Agendabundel

Overig • ORM • Meldplicht energie • Project omgevingsdienst • Diversen

29,5 46,7 24,7 7,1

14,4

-48,9

Vooruitontvangen betalingen

148,4

14,4

-92,3

Vrijgevallen bedragen

Toevoegingen

Harmonisaetoelage Prov. Gelderland Personele kosten Reservering verlof uren

479,4

36,7

-

442,7

250,0

250,0

256,2 124,3

256,2 124,3

Voorzieningen

729,4

286,7

380,5

Uit de voorziening harmonisatietoelagen is € 36.700 vrijgevallen en aangewend. Er is nog een bedrag van afgerond € 443.000 nodig om de toekomstige kosten te dekken. Er is bij de berekening een index van 1,4% kostenstijging tot 2030 (laatste persoon, in deze voorziening met pensioen) gehanteerd. Aan de voorziening personele kosten is zowel onttrokken en gedoteerd

Katern 2 | Jaarverslag 2020

Terugbetalingen

Saldo 31-12-2020 0,0 -4,0 6,7 0,0 1,3 0,0 0,0

-8,2 -28,1

-46,7 -24,7 -7,1

-5,0 0,0 0,0 0,0

-71,4

-0.9

ODRA heeft in eind 2019 begin 2020 de meldplicht energie uitgevoerd. De partners hebben hiervoor een éénmalige doeluitkering ontvangen uit het gemeentefonds en aan ODRA overgemaakt. De resterende middelen zijn vrijgevallen.

Saldo 1-1-2020

Voorzieningen

Vrijgevallen bedragen

Geluidsanering • Amst. straatweg Arnhem voorbereiding • Amst. straatweg Arnhem uitvoering • Saneringsproject Trans eo VBT • Project W. van Pontlaan Arnhem • Apeldoornseweg Arnhem • Spijkerkwarer Arnhem • ISV-geluid Gemeente Arnhem

• Bestemmingsreserve Bureau milieumetingen: ten behoeve van dekking van toekomstige kosten van het Bureau milieumetingen (team meten & advies) heeft het Algemeen Bestuur in 2014 besloten om deze bestemmingsreserve in te stellen. De toekomstige kosten betreffen vooral de investeringen die moeten worden gedaan voor apparatuur ten behoeve van de metingen. Deze gaan vanaf 2021 plaatsvinden. Voorzieningen x € 1.000

Ontvangen bedragen

Aanwendingen

0,0 -

ODRA is bezig met de voorbereiding van de Omgevingswet. De middelen die beschikbaar waren vanuit 2019, zijn aangewend.

Saldo 31-12-2020

823,3

In het partneroverleg is afgesproken dat voor de ORM-gelden ODRA de administratie voert. Die loopt geheel via de balans.

Schulden x €1.000 Schulden loopjd < jaar • Belasng (btw/loonbelasng) • Loonheffing • Premies IP/OP/NP/FPU • Crediteuren • Crediteuren privaat • Divers Overige schulden

Boekwaarde 01-01-2020

Boekwaarde 31-12-2020

1.279,1

1.471,3

134,0 1.617,7

163,1 1.934,8

3.030,8

3.569,2

Overlopende passiva x €1.000

Boekwaarde 01-01-2020

Afrekening DVO Gemeente Arnhem Afrekening DVO Connece Nog te betalen facturen 2020>2019 BTW vereffening Nog te betalen facturen 2021>2020 Overige schulden

Boekwaarde 31-12-2020 73,6

- 84,5 319,3 336,1

145,6

570,9

446,9

227,8

Omgevingsdienst Regio Arnhem

044

045 FINANCIËLE WEERBAARHEID EN RISICO’S

Overige schulden De ultimo standen van de afdrachten aan BTW, loonheffing en premies zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen, door hogere omzet in laatste kwartaal en afrekening IKB in december. De crediteurenstand kende ultimo 2020 een hoge stand. Normaal omdat veel rekeningen van leveranciers over december (soms laatste kwartaal 2020) medio januari binnenkomen. Bedrijf

Ambng car expert Ambng car expert Contract Centric Care2Work T2en REM automasering Provincie Gelderland Provincie Gelderland Gemeente Arnhem Gemeente Arnhem Gemeente Arnhem Stantec

Wat?

3 maal Kia Picanto lease 1 maal Kia Picanto lease Onderhoud MVV/S40 Verzuimbegeleiding en arbo Licenes SAP en SAC Licenes Open Wave Huur pand Markt 23 Service en onderhoud Markt 23 Huur Stadkantoor incl. service Telefoondiensten ICT, fac. Diensten en werkplekken Milieu controles

Totaal

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ODRA heeft de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen, zijnde doorlopende contracten met een looptijd langer dan één jaar: Diversen • Opgebouwd vakantiegeld is niet gekapitaliseerd. Dit is geen verplichting in het BBV, vanuit de aanname dat deze jaarlijks gelijk zijn.

Loopjd eindigt

Contractwaarde p/jaar prijspeil 2020

01-04-2021 01-04-2021 01-01-2021 01-04-2020 01-01-2021 01-01-2021

9,4 3,1 92,0 12,1 75,2 56,0 11,8 2,8 455,5 6,6 901,0

Wij brengen ons bestuur een aantal keer per

Weerstandsvermogen

jaar op de hoogte van de stand van zaken in

Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate wij in staat zijn financiële tegenvallers in de toekomst op te vangen. In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is bepaald welke vermogensbestanddelen wij kunnen aanhouden. Deze bestaan uit een algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve is gemaximeerd tot € 0,5 miljoen. (2,3% van de omzet). Daarnaast kunnen we bestemmingsreserves aanhouden voor kosten die we verwachten voor de toekomst. Inhoud en omvang bepaalt het Algemeen Bestuur.

onze bedrijfsvoering en staan dan stil bij de

Toelichng

operationele risico’s, financiën en weerstands3-jarig contract 3-jarig contract Max. loopjd ivm vervanging VTH Jaarlijks opzegbaar Ope tot verlenging met 5 jaar Ope tot verlenging met 5 jaar Ope tot 2 jaar verlenging Ope tot 2 jaar verlenging Jaarlijks opzegbaar Via rijksbrede aanbesteding Kaarlijks DVO Gaat in per april 2021

1.670,1

• Dit geldt ook voor afspraken rond het generatiepact. Gebeurtenissen na balansdatum • Er lopen geen juridische claims tegen ODRA. Eveneens geen garantstellingen en borgstellingen. • Er zijn geen andere relevante gebeurtenissen na balansdatum.

vermogen. Onze huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op korte termijn maatregelen voor te stellen aan ons bestuur. -

Het weerstandsvermogen als percentage van de omzet is met 0,6% gestegen. ODRA acht het weerstandsvermogen van € 932.000 voldoende om de huidige risico’s en latente verplichtingen (ikv bestemmingsfondsen) af te dekken.

Weerstands vermogen

Stand 31-12-2019

Stand 31-12-2020

Algemene Reserve • Resultaat boekjaar

442,2 -8,5

470,2 169,7

Bestemmingsreserves • Opleidingen omg. Wet • Provincietaken • TMA • RVMK (nnar alg. reserve)

91,8 200,7 36,5

91,8 200,7 0,0

157,3 91,8 200,7 0,0

Totaal bestemmingsreserves

329,0

292,5

449,7

0,0

0,0

0,0

762,6

932,4

932,4

17.551,1 4,3%

19.157,5 4,9%

19.157,5 4,9%

Onvoorzien Totaal

• Dit geldt ook voor reguliere verlofsaldi. Omdat 2020 een bijzonder jaar is vanwege corona, zijn de ‘niet opgenomen verlof uren 2020’ wel als verplichting opgenomen; de nog openstaande saldi van voor 2020 niet.

Totale baten (omzet) • Percentage omzet

Na resultaat bestemming 482,6

% Omzet

2,5%

Risico’s

ODRA IS BEZIG MET DE VOORBEREIDING VAN DE OMGEVINGSWET.

Katern 2 | Jaarverslag 2020

In deze paragraaf is aangegeven welke risico’s er zijn geïnventariseerd; de schatting komt uit op circa € 350.000. We staan regelmatig stil bij de operationele risico’s. Dan bespreken we met ons bestuur of en welke noodzakelijke mitigerende maatregelen nodig zijn. Daarnaast liggen generieke risico’s permanent aanwezig op de loer. We hebben deze verdeeld in vijf categorieën: 1. Saldo exploitatie - Een saldo in de exploitatie kan ontstaan door niet realiseren van begrote inkomsten, tegenvallende kosten of kosten voor onvoorziene gebeurtenissen. • De coronapandemie heeft in 2020 behoorlijk impact. We hebben maandelijks onze exploitatie gemonitord en bijgestuurd en zagen aan de omzetkant dat evenementen niet doorgaan, maar ook een toename in werkzaamheden (BOA-toezicht). • Onvoorzien was een toename van vergunningen in december. We denken dat deze gerelateerd zijn aan de BENG norm (zie katern 1), waardoor veel particulieren de aanvraag nog voor 1 januari hebben ingediend. Daarentegen zijn controles anders uitgevoerd (meer digitaal) en is in verband met de subsidie voor partners geïntensiveerd op het aantal EML controles. In de rapportages naar klanten waren deze gedurende het jaar

Omgevingsdienst Regio Arnhem

046 onvoldoende zichtbaar, waardoor partners minder zicht hadden op deze effecten en risico’s voor de uiteindelijke afrekening van de werkpakketten. • Outputfinanciering; 2020 was het eerste jaar van output financiering. Vooraf zijn de risico’s apart in kaart gebracht. Een van de belangrijkste risico’s is een te hoge of te lage kostprijs van de geleverde producten (zgn. kengetal). Uit een eerste analyse over 2020 blijkt dat het gemiddelde kengetal is uitgekomen op 8,3 Begroot was 8,5 uur. In het voorjaar 2021 wordt een gedetailleerd onderzoek naar de kostprijzen gedaan. • Aan de kostenkant zien we vanwege thuiswerken en beperkt gebruik van kantoorruimte een voordeel. Beide zijn gedurende het jaar in evenwicht met elkaar bekeken. Structureel sluiten mitigerende maatregelen echter niet alle risico’s uit. De marges in de exploitatie betreffen structureel circa 1% à 1,5% van de omzet (circa € 200.000). 2. Risico’s van taakuitvoering - We kunnen aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de taakuitvoering en bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als gedelegeerde bevoegdheden onduidelijk zijn en niet helder zijn vastgelegd. Dit betreft vooral een bestuurlijk en imagoprobleem. We zijn verzekerd voor schadeclaims tot een bedrag van maximaal twee keer € 2,5 miljoen per jaar. 3.

Frictiekosten - We zijn gestart met verbeteren van de DVO’s en mandaatregelingen, maar er is een risico van frictie (kosten). Dat betreft de risico’s die ontstaan door noodzakelijke aanpassingen in de organisatie. Bijvoorbeeld naar aanleiding van taakstellingen, nieuwe inhoudelijke wetgeving, maatschappelijke veranderingen of het terughalen van taken door partners. De niet voorzienbare omvang van het risico is beperkt. Grote wijzigingen leggen we via de P&C-cyclus (wijziging van de begroting) aan de partners voor. In 2020 zijn frictiekosten ontstaan vanuit individuele mobiliteitstrajecten. Deze zijn opgevangen binnen de exploitatieruimte. ODRA heeft geen structurele ruimte in de begroting voor dit type risico (circa € 150.000 per jaar). 4. Niet voldoen aan wet- en regelgeving - Het risico dat wij niet voldoen aan algemene wet- en regelgeving, zoals belastingwetten, privacy, Europese -en nationale verordeningen, is een risico, maar dat is In 2020 beperkt gebleven, bijvoorbeeld geen wijzigingen in de belastingplicht (omgevingsdiensten zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting). 5. Liquiditeit – Ons werkkapitaal wordt gevormd door vermogen, beschikbare voorzieningen en voorschotten die partners betalen voor onze dienstverlening. Bij uitblijven van betalingen van de voorschotten lopen wij een risico dat we salarissen, loonheffing, premies, BTW en crediteuren niet kunnen betalen.

We hebben maandelijks respectievelijk bij einde van elk kwartaal een saldo van minimaal één en twee miljoen euro nodig, omdat het weerstandsvermogen op zich onvoldoende is om de liquiditeitsbehoefte te dekken. We dekken een deel van de liquiditeitsbehoefte uit de voorschotten van onze partners.

Katern 2 | Jaarverslag 2020

Kengetallen

2019

Begrong 2020

2020

Neo schuldquote Neo schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsrisico Structurele exploitaeruimte Liquiditeit Grondexploitae Belasngcapaciteit

-24,8% -24,8%

-1,3% -1,3%

-27,3% -27,3%

8,4% pm 135,2% n.v.t. n.v.t.

27,8% 0,0% 102,1% n.v.t. n.v.t.

8,1% 0,0% 137,4% n.v.t. n.v.t.

Financiële kengetallen Met bovenstaande kengetallen geven we inzicht in de structurele evenwichtigheid en duurzaamheid van de begroting. • De netto schuld quote en de netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen (geen leningen in 2020) geven inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. In de toelichting op de balans zijn de schulden en eigen vermogen gespecificeerd. De schuldquote is negatief en lager dan in 2019. ODRA financierde haar lopende verplichtingen met kortlopende tegoeden.

047 • Onze huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op korte termijn maatregelen voor te stellen aan ons bestuur. Eventuele leningen voor investeringen lopen eveneens via de Rijksschatkist. We hebben geen leningen gevraagd in 2020. We hebben in 2020 ook geen leningen of deposito’s uitgezet, anders dan via schatkistbankieren. Er zijn geen renterisico’s opgetreden. • In de wet Financiering decentrale overheden (Fido) is een kasgeldlimiet gesteld aan het maximum bedrag waarop wij onze financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mogen financieren. Voor ons is de norm 8,2% van het begrotingstotaal. Wij komen hier niet boven.

Ondertekening Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 15 april 2021.

• De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn aan de financiële verplichtingen te voldoen. Het betreft het eigen vermogen versus het balanstotaal. Het percentage licht gedaald 7,5%. De hoge vorderingen per 31 december maken dat de ratio lager uitvalt. • Voor de beoordeling van het structurele- en reële evenwicht van de begroting maken wij het onderscheid tussen structurele- en incidentele lasten. Wij zijn in 2020 overgegaan op bekostiging via outputfinanciering.­­­We hebben geen toezeggingen op een meerjarige omzet, ondanks het aanwezig zijn van wettelijke verplichte basismilieutaken.

De voorzitter, Joa Maouche

De secretaris, Ruben Vlaander

• Grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn bij ODRA niet van toepassing.

Financiering, treasury, bankieren In het Treasury-statuut van ODRA (van eind 2016) hebben we de doelstellingen geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury: rente risicobeheer, financiën en kasbeheer: • Ons financieringsvraagstuk is van beperkte omvang - We hebben weinig eigen investeringen, we huren kantoorruimte van de gemeente Arnhem en de inventaris betrekken we via De Connectie. In 2020 is door ons geïnvesteerd in bedrijfsvoerings-systemen SAP en OpenWave en meetapparatuur die vangen we op in het reguliere werkkapitaal. • We zijn sinds eind 2013 verplicht deel te nemen aan schatkistbankieren - Alle banktegoeden boven drempelwaarde van € 1,75 miljoen, die wij met het ministerie van Financiën hebben afgesproken, worden verplicht gestort op een rekening-courant bij het ministerie. De overige liquiditeit zijn onze rekening-courant tegoeden en die hebben we ondergebracht bij de BNG. In de financieringsovereenkomst (juni 2020) met de BNG is een kredietlimiet afgesproken van maximaal één miljoen euro.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

2 BIJ LAG EN PRODUCTIE AANTALLEN

048 BIJLAGE 1: SPECIFICATIE BATEN PER PARTNER Overzicht per partner Hieronder is per partner aangegeven welke kosten (voor ODRA baten) zij hebben in relatie met de (initiële) begroting 2020 en realisatie 2019. In het overzicht zijn de kosten per programma én per taakveld gespecificeerd. 2020 is het eerste jaar van outputfinanciering. Om de effecten daarvan zichtbaar te maken zijn per partner tevens de cijfers in aantallen producten en uren (voor de geleverde diensten) opgenomen. Bij een aantal partners zijn er significantie afwijkingen tussen begroot en realisatie. De verklaringen hiervoor zijn (op product en/of diensten niveau) inzichtelijk in de rapportages die alle partners maandelijks ontvangen. Ook zijn er verschillen tussen de begroting en de afgesproken (aanvullende) werkpakket(ten). Deze verschillen zijn niet in deze bijlage zichtbaar gemaakt, maar wel via de maandrapportage inzichtelijk. Arnhem x € 1.000

Realisae 2020 milieu bouw

• Vergunningen • Toezicht & handhaving • Advies • Stelseltaken • Projecten (en algemeen) • GUOV • Wabo • Overig complex verg. • ohw

297,3 823,2

1.568,2 2.374,8

2,7 115,0 -8,5

68,3 6,0 173,8

330,2

336,0

Totaal

1.233,7

algemeen

4.299,1

Begrong 2020 milieu bouw

totaal toelichng

0,2

1.933,8 3.204,0 173,8 2,7 781,2 -8,5 25,9 3,9 0,2

584,3

6.117,0

25,9

3,9

incl. col. D.

projecten vergunning vergunning proj & alg.

292,29 1.038,9 100,2 3,2 647,7

algemeen

1.389,6 1.272,6 0,0 0,0 5,1

17,7 498,7 0,0 0,0 155,0

25,6

4,6

2,4

2.086,8

2.692,9

673,8

Realisae 2019 milieu bouw

totaal 1.699,5 2.810,3 100,2 3,2 807,7 0,0 25,6 7,0 0,0

371,4 1.069,5 271,3 2,3 264,8

5.453,4

2.033,8

54,5

Productcategoriën Arnhem

milieu (€)

bouw (€)

algemeen (€)

milieu aantal

bouw aantal

algemeen aantal

milieu (€)

bouw (€)

algemeen (€)

milieu aantal

bouw aantal

algemeen aantal

Levering producten Levering diensten Collec‚eve diensten Overig

€ 510,6 € 74,3 € 618,9 € 29,8

€ 4.180,0 € 119,1

€ 191,4 € 392,8

1.725 817

4.283 1.309

3 4.317

1.270,4 218,8 € 595,3 € 30,2

2.558,2 109,1

445,4 226,0

2.051 2.404

2.905 1.199

397 2.483

tot. prod. tot. uren

Totaal kosten

€ 6.117,0

Doesburg x € 1.000

Realisae 2020 milieu bouw

• Vergunningen • Toezicht & handhaving • Advies • Stelseltaken • Projecten (en algemeen) • GUOV • ohw

25,9 39,5

13,4 12,7

0,1 10,7 -3,1

2,2

Totaal

73,1

28,3

Productcategoriën Doesburg Levering producten Levering diensten Colleceve diensten Overig Totaal kosten

Katern 2 | Jaarverslag 2020

049

algemeen

6.011

-1,8 53,7

155,1

15,5

milieu (€)

bouw (€)

algemeen (€)

€ 29,5 € 15,5 € 28,1 €-

€ 18,9 € 9,4

€ 28,3 € 25,4

incl. col. D.

projecten proj & alg.

milieu aantal

bouw aantal

algemeen aantal

72 170

20 103

279

tot. prod. tot. uren € 155,1

Totaal

92.

552

totaal

6,8

4,0

2.306,1 3.071,2 271,3 2,3 349,8 0,0 16,4 58,5

10,8

6.075,6

materieel

totaal

85,0 16,4

4.031,0

N.v.t.

tot. prod. tot. uren

Totaal kosten

Begrong 2020 milieu bouw

totaal toelichng 39,3 52,2 40,0 0,1 28,4 -3,1 -1,8

40,0

6.443

1.927,9 2.001,7

materieel

€ 5.453,4

Totaal

algemeen

totaal

5.353

6.086

Realisae 2019 milieu bouw

10,8 69,5 14,1 0,5 25,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,2 4,1 0,0 0,0 3,6

11,0 73,6 14,1 0,5 29,5 0,0 0,0

13,9 58,4 15,1 0,3 17,0

13,3 1,6

120,8

0,0

7,9

128,7

106,3

17,1

milieu (€)

bouw (€)

78,4 16,6 25,6 Totaal kosten

algemeen (€)

milieu aantal

3,5 4,4

115 182

0,2 € 128,7

bouw aantal 0 0

27,2 60,0 15,1 0,3 19,2 0,0

2,2

0,0

123,4

algemeen aantal 4 48

N.v.t.

tot. prod. tot. uren Totaal

119

230

Omgevingsdienst Regio Arnhem

050

Duiven x € 1.000

Realisae 2020 milieu bouw

• Vergunningen • Toezicht & handhaving • Advies • Stelseltaken • Projecten (en algemeen) • GUOV • ohw

53,6 94,6 13,7 0,6 18,0 -11,9

Totaal

168,6

Productcategoriën Duiven

milieu (€)

30,9 9,0

39,9

€ 34,5 € 5,4

-2,2 50,0

258,5

26,5 25,7

Realisae 2020 milieu bouw

• Vergunningen • Toezicht & handhaving • Advies • Stelseltaken • Projecten (en algemeen) • GUOV • Wabo • Overig complex verg. • ohw

196,2 382,7

723,8 709,2

0,1 33,3 -21,1

117,6 99,6 336,3

154,3

123,9

Totaal

594,1

Totaal kosten

alg. aantal

146 363

36 59

292

tot. prod. tot. uren

Lingewaard x € 1.000

2,9

Levering producten (stuks) € 330,2 Levering diensten (in uren) € 39,3 Collec‚eve diensten € 224,6 Overig

projecten proj & alg.

bouw aantal

€ 258, 5

milieu (€)

incl. col. D.

milieu aantal

€ 23,5 € 26,6

Totaal kosten

Productcategoriën Lingewaard

totaal toelichng 53,6 125,5 40,2 0,6 52,7 -11,9 -2,2

bouw (€) algemeen (€)

Levering producten (stuks) € 88,2 Levering diensten (in uren) € 33,0 Colleceve diensten € 47,3 Overig €-

Katern 2 | Jaarverslag 2020

algemeen

104,2

1.691,5

Totaal

algemeen

182.

totaal toelichng

4,7 -42,8

1.037,6 1.191,5 336.3 0,1 311,5 -21,1 104,2 7,7 -42,8

639,3

2.924,9

bouw (€) algemeen (€) € 1.405,8 € 181,5

€ 45,2 € 589,4

€ 104,2

€ 4,7 € 2.924,9

714

incl. col. D.

projecten vergunning vergunning proj & alg.

Begrong 2020 milieu bouw

bouw aantal

alg. aantal

726 432

1.436 1.995

6.477

tot. prod. tot. uren 2.162

8.904

algemeen

totaal

Realisae 2019 milieu bouw

48,1 100,8 37,3 1,2 45,5

0,0 16,4 0,0 0,0 0,0

0,0 6,5 0,0 0,0 6,6

48,1 123,7 37,3 1,2 52,1 0,0 0,0

34,5 110,8 53,7 1,0 32,5

0,7 10,9

233,0

16,4

13,1

262,4

236,3

13,9

milieu (€)

bouw (€) algemeen (€)

142,8 46,5 43,8

16,4

Begrong 2020 milieu bouw 145,9 398,5 262,7 3,2 358,6 20,5

6,5 6,6

milieu aantal

bouw aantal

algemeen aantal

175 511

20 0

5 73

tot. prod.

tot. uren

200

584

-0,2

Totaal kosten

1.189,3

milieu aantal

Totaal

051

736,6 399,5 0,0 0,0 0,0

€ 262,4

35,2 121,7 53,7 1,0 34,8 0,0

2,3

0,4

250,6

materieel

totaal

1,0

N.v.t.

Realisae 2019 milieu bouw

totaal

26,7 316,9 0,0 0,0 247,0

909,1 1.114,9 262,7 3,2 605,6 0,0 95,1 20,5 0,0

204,2 435,4 310,6 1,4 134,0

796,2 593,0

7,0

84,3

14,3

1.001,4 1.028,4 310,6 1,4 318,1 0,0 0,0 105,6

3.011,0

1.092,6

1.657,6

15,3

2.765,5

590,6

milieu (€)

bouw (€) algemeen (€)

milieu aantal

bouw aantal

algemeen aantal

515,2 441,5 210,8

1.010,6 125,4

214,8 375,8

779 4.852

1.165 1.378

164 4.130

115,6

1,3

tot. prod.

tot. uren

2.108

10.360

Totaal kosten

totaal

algemeen

95,1

1.234,1

Totaal

materieel

€ 3.011,0

Totaal

184,1

N.v.t.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

052

Overbetuwe x € 1.000

Realisae 2020 milieu bouw

• Vergunningen • Toezicht & handhaving • Advies • Stelseltaken • Projecten (en algemeen) • GUOV • Overig complex verg. • ohw

139,9 414,3

Totaal

571,8

Productcategoriën Overbetuwe

1,6 37,2 -28,5 7,3

milieu (€)

41,9 80,5

4,1 1,5 93,4

9,5

106,1

131,9

€ 88,1 € 43,8

3,5 208,6

912,3 alg. aantal

696 225

97 481

1.672

Totaal

Realisae 2020 milieu bouw

• Vergunningen • Toezicht & handhaving • Advies • Stelseltaken • Projecten (en algemeen) • GUOV • ohw

45,6 150,2

457,6 473,3

0,1 35,4 -1,9

138,0 63,7 36,8

62,5

62,7

Totaal

229,4

993,4

Totaal kosten

bouw aantal

€ 56,4 € 152,2

Renkum x € 1.000

Levering producten (stuks) € 66,8 Levering diensten (in uren) € 14,2 Colleceve diensten € 148,4 Overig

projecten vergunning proj & alg.

milieu aantal

€ 912,3

milieu (€)

incl. col. D.

tot. prod. tot. uren

Totaal kosten

Productcategoriën Renkum

totaal toelichng 185,9 496,3 93,4 1,6 152,8 -28,5 7,3 3,5

bouw (€) algemeen (€)

Levering producten (stuks) € 443,2 Levering diensten (in uren) € 20,5 € 100,8 Collec­eve diensten € 7,3 Overig

Katern 2 | Jaarverslag 2020

algemeen

algemeen

-17,4 283,8

1.506,6

€ 33,0 € 246,9

incl. col. D.

projecten proj & alg.

milieu aantal

bouw aantal

alg. aantal

349 156

1.074 579

2.713

€ 3,9 € 1.506,6

2.378

totaal toelichng 641,2 687,2 36,8 0,1 160,6 -1,9 -17,4

bouw (€) algemeen (€) € 940,7 € 52,7

793

tot. prod. tot. uren Totaal

1.423.

3.448

053

Begrong 2020 milieu bouw 198,6 444,2 123,8 2,6 90,7

33,6 12,0 0,0 0,0 0,0

totaal

2,3 59,7 0,0 0,0 30,1

234,4 515,9 123,8 2,6 120,8 0,0 13,7 0,0

150,4 513,0 100,2 0,9 80,1

1.011,2

853,0

13,7 873,5

45,6

milieu (€)

bouw (€) algemeen (€)

604,0 165,7 90,8 13,7

12,0 33,6

Realisae 2019 milieu bouw

algemeen

92,1

54,3 37,8

bouw aantal

algemeen aantal

768 1.821

14 369

51 415

tot. prod.

tot. uren

833

2.605

Totaal kosten

€ 1.011,2

Totaal

Begrong 2020 milieu bouw

algemeen

totaal

56,5

469,3 304,7 0,0 0,0 0,0

18,8 96,4 0,0 0,0 134,3

538,3 536,4 32.5 1,5 279,0 0,0 0,0

54,6 131,8 30,1 1,2 65,1

488,1 429,7

364,1

774,0

249,5

1.387,6

288,9

1.081,7

milieu (€)

bouw (€) algemeen (€)

173,5 51,8 138,3

732,1 41,9

Totaal kosten

€ 1.387,6

milieu aantal

bouw aantal

algemeen aantal

232 570

945 460

47 1.985

tot. prod.

tot. uren

1.224

3.015

Totaal

202,3 528.9 100,2 0,9 87,0 0,0 8,4

18,2

927,7

materieel

totaal

0,2

542,9 561,5 30,1 1,2 229,0 0,0

3,8

1.374,4

N.v.t.

Realisae 2019 milieu bouw

0,5

18,2

6,9

50,1 135,3 32,5 1,5 144,7

68,9 180,6

totaal

8,4

milieu aantal

-0,7

33,7 15,9

materieel

163,9

N.v.t.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

054

Rheden x € 1.000

Realisae 2020 milieu bouw

• Vergunningen • Toezicht & handhaving • Advies • Stelseltaken • Projecten (en algemeen) • GUOV • ohw

48,9 281,5

27,8 30,3

0,1 35,5 -3,8

7,3

Totaal

362,2

65,4

Productcategoriën Rheden

milieu (€)

0,4 84,7

512,3

58,7

€ 65,4 €-

alg. aantal

423 319

346 0

369

tot. prod. tot. uren € 512, 3

Realisae 2020 milieu bouw

Totaal

algemeen

769.

1,8

3,5

3,2

8,0 0,2

2,7 9,3 4,0 0,0 14,7 0,2

Totaal

13,7

5,0

12,2

30,9

milieu (€)

Totaal kosten

4,0

bouw (€) algemeen (€) € 5,0 €-

€ 8,2 € 4,0

688

0,3 33,2 0,0 0,0 21,7

96,8 286,7 25,8 2,2 112,4 0,0 0,0

62,4 260,9 36,3 0,5 66,1

24,6 51,7

424,2

51,3

55,1

530,7

432,9

79,4

milieu (€)

bouw (€) algemeen (€)

291,7 39,5 86,1 6,8

51,3

milieu aantal

bouw aantal

algemeen aantal

360 434

382 0

31 298

tot. prod.

tot. uren

773

732

28,0 27,1 0,2

Totaal kosten

€ 530,7

Totaal

2,5

9,3

0,9

27,6

3,4

proj & alg.

13,5

0,0

1,5

24,3

0,8

0

26,5

milieu (€)

bouw (€) algemeen (€)

alg. aantal

14 0

3 0

44

17.

44

9,6 1,3 13,2 Totaal kosten

0,8

Realisae 2019 milieu bouw 3,9 9,3 4,7

0,9 9,5 1,3 0,0 14,9 0,0

1,4

milieu aantal

bouw aantal

algemeen aantal

14 14

1 0

15

tot. prod.

tot. uren

15

29

0,2 € 26,5

Totaal

totaal 87,0 312,6 36,3 0,5 69,2 0,0

32,8

545,1

materieel

totaal

N.v.t.

totaal

0,0 0,0 0,0

materieel

3,1

algemeen

0,0 0,8 0,0

bouw aantal

Realisae 2019 milieu bouw

32,8 18,6 0,0 0,0 0,0

0,9 8,6 1,3

milieu aantal

Totaal

totaal

incl. col. D.

tot. prod. tot. uren € 30,9

algemeen

63,8 234,9 25,8 2,2 90,8

Begrong 2020 milieu bouw

totaal toelichng

2,7 7,5

Levering producten (stuks) € -1,0 €Levering diensten (in uren) Colleceve diensten € 14,7 Overig materieel

projecten proj & alg.

bouw aantal

• Vergunningen • Toezicht & handhaving • Advies • Stelseltaken • Projecten (en algemeen) • ohw

Productcategoriën Rozendaal

incl. col. D.

milieu aantal

€ 51,1 € 33,6

Totaal kosten

Rozendaal x € 1.000

Begrong 2020 milieu bouw

totaal toelichng 76,7 319,3 18,1 0,1 101,5 -3,8 0,4

7,5 18,1

bouw (€) algemeen (€)

Levering producten (stuks) € 239,7 Levering diensten (in uren) € 29,0 Colleceve diensten € 93,5 Overig materieel

Katern 2 | Jaarverslag 2020

algemeen

055

3,9 11,8 4,7 0,0 10,2 0,0

31,0

N.v.t.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

056

Westervoort x € 1.000

Realisae 2020 milieu bouw

• Vergunningen • Toezicht & handhaving • Advies • Stelseltaken • Projecten (en algemeen) • GUOV • ohw

1,1 16,2 0,1 12,6 -4,0

2,6

Totaal

26,0

6,7

Productcategoriën Westervoort

milieu (€)

€ 6,7 €-

Realisae 2020 milieu bouw

• Vergunningen • Toezicht & handhaving • Advies • Stelseltaken • Projecten (en algemeen) • GUOV • Overig/ compl. Verg • ohw

135,7 328,6

Totaal

498,2

0,1 35,2 -2,6 1,2

Levering producten (stuks) € 367,7 Levering diensten (in uren) € 36,7 Collec­eve diensten € 92,6 Overig materieel € 1,2

Katern 2 | Jaarverslag 2020

27,7

60,4

18,0

projecten proj & alg.

milieu aantal

bouw aantal

alg. aantal

31 16

5 0

107

€ 18,0 € 9,7

€ 60,4

Zevenaar x € 1.000

Totaal kosten

0,0

9,7

incl. col. D.

tot. prod. tot. uren

Totaal kosten

milieu (€)

totaal toelichng 1,1 20,3 9,7 0,1 33,2 -4,0 0,0

4,1

bouw (€) algemeen (€)

Levering producten (stuks) € -8,6 Levering diensten (in uren) € 1,5 Colleceve diensten € 33,1 Overig materieel

Productcategoriën Zevenaar

algemeen

Totaal

algemeen

22,5 82,5

0,5 5,7 127,1

12,2

54,0

117,2

1,3 -3,5 184,9

800,3

€ 47,4 € 136,2 € 1,3 € 800, 3

123

totaal toelichng 158,7 416,8 127,1 0,1 101,4 -2,6 2,4 -3,6

bouw (€) algemeen (€) € 92,3 € 24,9

36.

incl. col. D.

projecten vergunningen proj & alg.

milieu aantal

bouw aantal

alg. aantal

553 403

102 274

1.497

tot. prod. tot. uren Totaal

655.

2.174

057

Begrong 2020 milieu bouw

algemeen

totaal

Realisae 2019 milieu bouw

5,1 40,6 8,7 0,5 31,4

0,0 4,1 0,0 0,0 0,0

0,1 3,8 0,0 0,0 1,9

5,2 48,5 8,7 0,5 33,3 0,0 0,0

9,6 24,7 21,7 0,4 17,7

0,4 2,1

86,2

4,1

5,8

96,2

76,0

4,7

milieu (€)

bouw (€) algemeen (€)

45,7 10,0 30,3

4,1

milieu aantal

bouw aantal

algemeen aantal

80 25

5 0

3 110

tot. prod.

tot. uren

88

135

3,5 2,3 0,3

Totaal kosten

€ 96,2

Begrong 2020 milieu bouw 135,6 328,2 81,6 3,5 92,6

36,4 11,2 0,0 0,0 0,0

1,5 12,1 0,0 0,0 12,6

173,5 351,5 81,6 3,5 105,3 0,0 13,7 0,0

157,3 410,3 124,2 0,9 54,4

729,0

753,4

47,6

milieu (€)

bouw (€) algemeen (€)

Totaal kosten

11,2 36,4

26,2

3,5 22,7

€ 729

bouw aantal

algemeen aantal

567 1.312

13 400

3 249

tot. prod.

tot. uren

583

1.961

Totaal

2,2

26,0 27,3

-1,3

79,4

materieel

totaal

3,2

0,2

186,5 437,6 124,2 0,9 56,6 0,0 6,5

3,4

812,3

2,2

6,3

milieu aantal

0,2

10,0 26,8 21,7 0,4 19,9 0,0

Realisae 2019 milieu bouw

totaal

655,2

totaal

N.v.t.

algemeen

13,7

436,8 119,4 85,1 13,7

Totaal

materieel

55,5

N.v.t.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

058

Provincie (WP-regulier) x € 1.000

Realisa e 2020 milieu bouw

• Vergunningen • Toezicht & handhaving • Advies • Stelseltaken • Projecten (en algemeen) • Bur. mil. mengen • samen sterk en PAB • Overig (a.o. Parenco) • ohw • bijstelling PCH

1,3 105,6

86,9 617,5

93,7 33,9 431,9

30,9

0,8

161,8 195,3 61,8 84,9 -12,8

Totaal

137,8

Productcategoriën Provincie regulier

milieu (€)

Levering producten - € 12,5 Levering diensten € 70,2 Colleceve diensten € 80,1 Overig €Overheveling naar PCH Totaal kosten

Katern 2 | Jaarverslag 2020

705,2

1.050,5

bouw (€) algemeen (€) € 704,4 € 0,8

Begro ng 2020 milieu bouw

algemeen materieel totaal

€ 18,3 € 690,2

181,9 757,0 431,9 0,0 193,5 195,3 61,8 84,9 -12,8 0,0

€ 1.893,5

incl. col. D.

proj. & alg. proj. & alg. proj. & alg. proj. & alg.

1.893,5

milieu aantal

bouw aantal

alg. aantal

141 771

801 9

7.585

€ 342,0

tot. prod. tot. uren Totaal

059

942

8.365

179,1 930,0 739,7 44,2 369,0 211,4

0,0 13,7 0,0 0,0 8,7

totaal

21,5 90,1 0,0 0,0 279,1

200,6 1.033,8 739,7 44,2 656,9 211,4 0,0 0,0 0,0 -1.059,2

142,2 1.250,1 827,4 27,2 588,1 200,3

1.827,5

3.035,3

-1.059,2 1.414,4

22,4

milieu (€)

bouw (€) algemeen (€)

1.084,1 1.097,9 80,1 211,4 -1.059,2 Totaal kosten

22,4

Realisa e 2019 milieu bouw

algemeen

390,8

30,7 360,1

€ 1.827,5

milieu aantal

bouw aantal

algemeen aantal

1.429 1.121

22 0

35 2.957

tot. prod.

tot. uren

1.486

5.078

Totaal

1,3 9,7

materieel

223,9

143,5 1.430,6 862,5 27,2 615,6 200,3 0,0 223,9

429,8

3.503,6

170,8 35,1

27,5

38,5

totaal

N.v.t.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

060

061

Totaal partners

Totaal partners Totaal partners x € 1.000 x € 1.000

Realisae Realisae 2020 2020 milieu milieu bouw bouw algemeen totaal totaal algemeen

Begrong Begrong 2020 Totaal 2020partners Totaal partners milieu milieu bouw bouw algemeen materieel totaal totaal algemeen materieel

Realisae Realisae 2019 2019 milieu milieubouw bouw materieel totaal totaal materieel

Vergunningen Vergunningen 984,2 984,2 2.942,12.942,1422,2 422,2 4,312,54,312,5 ToezichtToezicht & handhaving & handhaving 2.643,92.643,9 4.417,64.417,6217,9 217,9 7.279,47.279,4 incl. col.incl. D. col. D. Advies Advies 0,0 13,7 13,7 0,0 1.297,61.297,6 1.311,31.311,3 Stelseltaken Stelseltaken 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5 5,5 Projecten Projecten (en algemeen) (en algemeen)367,3 367,3 593,8 593,8970,4 970,4 1.931,51.931,5 • GUOV • GUOV 0,0 0,0 0,0-85,5 -85,5 projecten -85,5 -85,5 0,0 projecten • Wabo•/Wabo bur. mil. / bur. men. mil. men. 0,0 0,0 vergunning 130,1 130,1195,3 195,3325,4 325,4 vergunning • PAB /•samen PAB / sterk samen sterk 0,0 0,0 0,0 61,8 61,8 61,8 61,8 projecten 0,0 projecten • Compl. • Compl. vergunningen vergunningen 15,4 15,4 0,0 0,0 90,9 90,9106,3 106,3 vergunning E vergunning E • ohw • ohw 0,0 0,0 0,0-76,3 -76,3-76,3 -76,3 proj. & alg. 0,0 proj. & alg. • Actualisae • Actualisae bg bg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.130,21.130,2 2.698,22.698,2 89,1 89,1 3.729,63.729,6 2.053,52.053,5 1.121,51.121,5 0,0 0,0 0,0 1.427,71.427,7 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6 62,6 0,0 1.910,51.910,513,8 13,8 893,3 893,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211,4 211,4 120,7 120,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 59,2 59,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.059,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -1.059,2

-

- 3.917,53.917,5 - 6.904,66.904,6 - 1.427,71.427,7 62,6 62,6 - 2.817,62.817,6 0,0 0,0 - 332,1 332,1 0,0 0,0 61,6 61,6 0,0 0,0 --1.059,2 -1.059,2

1.204,41.204,4 3.312,23.312,2 29,4 29,4 4.546,04.546,0 4.274,24.274,2 3.146,13.146,1 170,8 170,8 7.591,17.591,1 0,0 35,1 35,1 1.795,31.795,3 0,0 1.830,41.830,4 0,0 0,0 0,0 36,1 36,1 36,1 36,1 0,0 0,0 1.329,11.329,1480,3 480,3 0,0 1.809,41.809,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0216,7 216,7 200,3 200,3 16,4 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,7 96,7 84,3 84,3 277,8 277,8458,8 458,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal Totaal

8.531,28.531,2 4.886,14.886,1 2.106,32.106,3

-

15.523,6 15.523,6

16.488,5 8.936,18.936,1 7.039,37.039,3 513,1 513,1 16.488,5

15.171,8 3.908,63.908,6 8.083,68.083,6 3.179,73.179,7 15.171,8

-

Productcategoriën milieu (€) (€) bouw (€) algemeen (€) milieu alg. Productcategoriën milieu (€) bouw algemeen (€) milieu bouw bouw alg. Partners Partners aantal aantal aantal aantal aantal aantal

milieubouw (€) (€) bouw (€) algemeen (€) milieu bouw bouw algemeen milieu (€) algemeen (€) milieu algemeen aantal aantal aantal aantal aantal aantal

Levering Levering producten producten € 2.054€ 2.054 € 7.542€ 7.542 € 521 € 5214.876 4.876 8.203 8.203 3 3 Levering Levering diensten diensten € 334 € 334€ 438 € 438 € 2.307€ 2.3073.672 3.672 4.809 4.809 25.352 25.352 Colleceve Colleceve diensten diensten €- €€€ 1.482€ 1.482 € Overig Overig € 38 € 38€ 104 € 104 € 352 € 352 tot. prod. uren tot.tot. prod. tot. uren

€ 4.652€ 4.652 € 4.419€ 4.419 € 859 € 859 6.570 6.570 5.472 5.472 740 740 € 2.211€ 2.211€ 346 € 346 € 1.245€ 1.24513.246 13.246 3.806 3.806 13.763 13.763 € 1.399€ 1.399 € €- €€€ 276 € 276€ 116 € 116 € tot. prod. tot. uren €tot. prod. tot. uren

Totaal kosten Totaal kosten

Totaal kosten 30.815 30.815 Totaal kosten € 15.523,6 € 15.523,6 Totaal Totaal 12.782 12.782

€ 15.171,8 € 15.171,8 Totaal Totaal 13.082 13.082 33.833 33.833

N.v.t. N.v.t.

Omgevingsdiensten Omgevingsdiensten (totaal) (totaal) Realisae Realisae 2020 2020 x € 1.000 milieu milieu bouw bouw algemeen totaal totaal x € 1.000 algemeen

Begrong Begrong 2020 2020 milieu milieu bouw bouw algemeen algemeen totaal totaal

Realisae Realisae 2019 2019 milieu milieubouw bouw materieel totaal totaal materieel

Vergunningen Vergunningen 0,9 ToezichtToezicht & handhaving & handhaving 85,2 Advies Advies 7,5 Stelseltaken Stelseltaken Projecten Projecten (en algemeen) (en algemeen) 6,4 • overig• overig • ohw • ohw • bijstelling • bijstelling PCH PCH

0,028,9 0,0 258,7 258,7 4,1 177,1 177,1 0,0 92,5 92,5 0,0 145,2 145,2 0,0

Totaal Totaal

0,9 114,1 114,1 115,0 115,0 85,2 9,9 9,9138,5 138,5233,6 233,6 incl. col.incl. D. col. D. 7,5 121,6 121,6129,1 129,1 0,0 0,0 6,4 20,4 20,4 26,8 26,8 6,3 6,3 proj. 6,3 & alg. proj. & alg. 6,3 -0,3 & alg. proj. & alg. -0,3 -0,3 -0,3 proj.

100,0 100,0 124,0 124,0286,4 286,4510,4 510,4

28,9 2,5 4,1 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1

31,5 31,5 300,0 300,0 177,1 177,1 92,5 92,5 159,3 159,3 0,0 0,0 0,0 0,0 bijstelling bijstelling -200,0 -200,0

0,4112,7 112,7 0,4 8,9 268,6 268,6 8,9 168,7 168,7 90,5 90,5 147,5 147,5

33,0 53,9

53,9

528,2 528,2269,1 269,1

-200,0 -200,0 473,6 473,633,0

2,5 37,2 0,0 0,0 14,1

-

Productcategoriën milieu (€) (€) bouw (€) algemeen (€)milieu milieu algemeen Productcategoriën milieu (€) bouw algemeen (€) bouw bouw algemeen Omgevingsdiensten Omgevingsdiensten aantal aantal aantal aantal aantal aantal Levering Levering producten producten € 90,8 € 90,8€ 12,6 € 12,6 - € 6,7 - € 6,7 Levering Levering diensten diensten € 9,2 € 9,2 € 111,4€ 111,4 € 148,4€ 148,4 Colleceve Colleceve diensten diensten € €- €€ 138,5 €€ 138,5 Overig Overig materieel materieel €- €€ -€ 6,3 € 6,3 €Overheveling Overheveling naar PCH naar PCH Totaal kosten Totaal kosten

Katern 2 | Jaarverslag 2020

-

120 101

120 6 6 1.631 1.631 101.224 1.224 tot. prod. tot. uren tot. prod. tot. uren

€ 510,4€ 510,4 Totaal Totaal126

1262.956 2.956

560,5 560,5

113,1 113,1 277,5 277,5 168,7 168,7 90,5 90,5 147,5 147,5 0,0 0,0

0,0

0,0 797,3 797,3

-

milieubouw (€) (€) bouw (€) algemeen (€) milieubouw bouwalgemeen algemeen milieu (€) algemeen (€) milieu aantal aantalaantal aantalaantal aantal € 217,7€ 217,7€ 33,1 € 33,1 € 29,7 € 29,7 243 243 18 18 23 23 € 427,8€ 427,8€ 24,2 € 24,2 4.701 4.701 0 0 266 266 € 28,2 € 28,2 tot prod. tot urentot uren tot prod. - € 200- € 200 Totaal kosten Totaal kosten

€ 560,5€ 560,5 Totaal Totaal 284

N.v.t. N.v.t.

284 4.967 4.967

Omgevingsdienst Regio Arnhem

062

Derden (totaal) x € 1.000

Realisae 2020 milieu bouw

Vergunningen Toezicht & handhaving Advies Stelseltaken Projecten (en algemeen) • overig • ohw Totaal

14,5 milieu (€)

Levering producten Levering diensten Colleceve diensten Overig materieel

€ 4,9 € 9,6 €€-

60,9

Totaal Productcategoriën PCH

106,0

€ 60,9 €€€-

0,0

0,0

165,3

142,0

6,9

milieu (€)

bouw (€)

algemeen (€)

milieu aantal

bouw aantal

algemeen aantal

€ 142,0

€ 2,9 € 4,0

30 1.079

195 0

3 44

tot prod.

tot uren

228

1.123

166

€ 43,7 € 98,2

tot. prod.

tot. uren

€ 23,0

€ 106,0

Totaal

43

271

0,0

bouw (€) algemeen (€) €€€€-

0,0

43 0

Begrong 2020 milieu bouw

€€€€ 124,4 € 3.141,9

Totaal

algemeen

totaal

236,6 3.072,5

0,0

milieu (€)

bouw (€)

0,0

0,0

92,7

materieel

totaal

N.v.t.

Realisae 2019 milieu bouw

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.072,5

milieu aantal

bouw aantal

2833 32.995

0

0

€ 2.835,9

tot. prod.

tot. uren

€ 236,6

€ 0,0

0

32.995

Totaal kosten

€ 3.072,5

Totaal

algemeen aantal

7,3

0,0 2.835,9 0,0 0,0 0,0 236,6 t&h

2.835,9

3.141,9

85,4

algemeen (€) -

0,0

milieu aantal

bouw aantal

0,0

0,0

0,0

algemeen aantal

2771 31.164

Totaal

totaal 0,0 37,2 48,2 0,0 7,3 0,0 0,0

7,3

314,2

€ 314,2

materieel

37,2 48,2

€ 0,4

Totaal kosten

0,0 0,0 0,0 3.126,9 0,0 15,0

3.141,9

23,4

0 105

totaal

0,0 192,6 98,2 0,0 23,4 0,0 0,0

6,9 0,0

- € 14,7 € 15,1 € 0,0 € 30,1

algemeen

Realisae 2019 milieu bouw

totaal

142,0 0,0

alg. aantal

15,0

milieu (€)

proj. & alg. proj. & alg.

algemeen

43,7 98,2

bouw aantal

3.126,9

Levering producten €Levering diensten € 3.002,5 Colleceve diensten €Overig materieel € 15,0 Totaal kosten

30,6

Begrong 2020 milieu bouw

milieu aantal

Realisae 2020 milieu bouw

Vergunningen Toezicht & handhaving Advies Stelseltaken Projecten (en algemeen) • overig

30,1 0,4

0,0 60,9 14,5 0,0 0,0 30,1 0,4

bouw (€) algemeen (€)

Totaal kosten

Complexe handhaving x € 1.000

totaal

60,9

14,5

Productcategoriën Derden

algemeen

063

N.v.t. tot prod.

tot uren

2771

31.164

uurbasis bekosging

Katern 2 | Jaarverslag 2020

Omgevingsdienst Regio Arnhem

065 BIJLAGE 2: SPECIFICATIES PRODUCTIE / BESTEDINGEN Collectieve diensten en EML-controles

Colleceve diensten 2020

Uren begroot

Omgevingswet Omgevingswet aanvullend Project energie Asbest addi oneel Col. algemeen deel vd projecten

1.400 250 343

Gegevensbeheer Ketentoezichtspartners Klantadvies milieu Ontwikkeling en afstemming strafred Piketdienst abonnement Collec eve dienst voor alle partners

1.453 1.628 1.191 474 1.109 5.855

Klantadvies BRIKS ORM/RVMK Projectleiding asbest GUOV algemeen Col. dienst voor deel van de partners

5.220 377 235 306 6.138

• DAT/LMA/Ketentoezicht OD’s Ketentoezicht OD’s Totaal generaal (begro ng 2020) Meldplicht energie

Begrong 2020

Uren realisae

Kostenrealisae uren

Realisae materiële kosten

Totaal kosten 2020

2.889 96 1.804 0 4.788

262.878 8.691 164.141 0 435.710

-24.742

51.124 51.124

127.400 22.750 31.213 51.124 232.487

31 1.230 482 1.567 397 3.707

2.779 111.953 43.844 142.597 36.133 337.302

129.448 * ***

0

132.223 148.148 108.381 43.134 100.919 532.805

4.855 198 256 93 5.401

441.782 18.018 23.251 8.463 491.514

5.608 42.976 **

99.078

475.020 133.385 ** 21.385 27.818 657.608

48.584

238.136 8.691 210.800 0 457.627 0 132.223 111.953 43.844 142.597 103.131 533.747 0 447.391 60.994 23.251 8.463 540.098

1.522 308

0

138.502 *** 138.502

50 50

4.550 4.550

0

4.550 4.550

14.294

150.202

1.561.402

13.946

1.269.075

220.287

1.536.022

(uit balans)

46.659

46.659

Teruggave: • Asbest materieel • RvmK rest

51.124 56.102

1.993

Materiële kosten begroot

99.078

* Geen uren bijgehouden = fixed price ** ORM apart afgerekend (via balans) kosten is RvmK *** Abonnement fixed price voor OD’s (uren in ketentoezicht -> niet apart bijgehouden)

0 -24.742

66.998 196.445

153.885

Uitgevoerde EML-controles 2020 Gemeente

Basis controles

Extra cont roles

Totaal

Gedaan

Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Zevenaar Totaal

90 5 7 29 42 13 22 1 4 26 239

20 2 12 3 40 77

110 7 7 29 54 16 62 1 4 26 316

110 7 7 29 53 16 52 1 4 26 305

Omgevingsdienst Regio Arnhem

066

067

BIJLAGE 4: VTH DASHBOARD

Generieke deskundigheidsgebieden 1

2

Casemanagen - Casemanagen eenvoudig complex

Verg.verl. bouw & RO - eenv.

3 Verg.verlening Verg. milieu verlening - algemeen milieu- I en II

Verg.verl. bouw & RO - compl.

Verg. verlening milieu II

4 Verg. verlening milieu Proces

Verg. verlening milieu Agrarisch

Verg. verlening milieu Afval

Verg. verlening milieu 5-6

T&H Bouwen en RO eenvoudig

5 T&H Bouwen en RO complex

T&H milieu I en II

T&H milieu I, II en III

T&H milieu procesindustrie

6

T&H milieu agrarisch

T&H milieu afval

T&H milieu Brzo

T&H bodem 1-6

7 T&H bodem - 7 complex

T&H groene wetgeving

Juridische deskundigheidsgebieden 8

9

10

11

Juridische asp. verg. verlening

Juridische asp. handhaving

Jur. asp. afwijkingsbesluiten

Ketentoezicht 1-5

Ketentoezicht 6-10

Ketentoezicht 11-12

12

13

14

BOA

Bouwfysica - Bouwfysica - Bouwfysica 1-5 1-5 6-10 eenvoudig complex

Brandveiligheid 1-7

Brandveiligheid 8-11

15

16

17

Constructieve veiligheid

Bouwakoestiek (onderdeel 21 geluid)

Sloop en asbest

Specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu 18

19

Afvalwater (indirecte lozingen)

Bodem Bodem Bodem bouwstoffen-, bouwstoffen-, bouwstoffen-, water water - 4 water - 1 2-3

21

20 Externe veiligheid 1

Externe veiligheid 2 en 3

Externe Externe veiligheid - veiligheid 4 5

Externe veiligheid 6

Geluid (milieu en bouw)

22 Groen en ecologie (Wabo) - 1

Groen en ecologie (Wabo) - 2-4

23 Groen en ecologie (Wnb) - 1

Groen en ecologie (Wnb - 2-3

Luchtkwaliteit 1-2

Luchtkwaliteit 3-5

Luchtkwaliteit 6

Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke ordening 24 Stedenb. en inr. o.r. 1 eenvoudig

Stedenb. en inr. o.r. 1 complex

Stedenb. en inr. o.r. 2

25 Stedenb. en inr. o.r. 3-4 eenvoudig

Stedenb. en inr. o.r. 3-4 complex

Exploitatie en planeconomie

26 Cultuurhistorie 1-5

Cultuurhistorie 6-10

27 Cultuurhistorie 11-15

Energiebesparing en duurzaam - 1

Energiebesparing en duurzaam 2-3

Energiebesparing en duurzaam 4

Legenda GROEN: We voldoen aan de gestelde normen DONKER BLAUW: We voldoen nog niet aan de gestelde normen LICHT BLAUW: Taken behorende bij deze deskundigheidsgebieden voeren we niet uit DG 18: Voor dit deskundigheidsgebied hebben we een samenwerkingsverband binnen het Gelder Stelsel ORANJE: Dit zijn nieuwe gebieden binnen de KC 2.2 normen t.o.v. van de KC 2.1 normen

Katern 2 | Jaarverslag 2020

Omgevingsdienst Regio Arnhem

068

069

BIJLAGE 5: CONTROLEVERKLARING VAN DE JONG EN LAAN ACCOUNTANTS

Accountants Belastingadviseurs

adres telefoon e-mail internet

Pascalweg 2 6662 NX Elst (Gld.) 0481-463534 elst@jonglaan.nl www.jonglaan.nl

beconnummer

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 Ons oordeel

Wij hebben de in de jaarstukken 2020, op pagina 26 tot en met 47 opgenomen jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem gecontroleerd. Naar ons oordeel:  geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem per 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).  zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader. De jaarrekening bestaat uit: 1 de balans per 31 december 2020; 2 het overzicht van baten en lasten over 2020; en 3 de toelichtingen met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het door het algemeen bestuur vastgestelde Controleprotocol en het Controleprotocol WNT 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Katern 2 | Jaarverslag 2020

Materialiteit

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken het jaarverslag, bestaande uit de programmaverantwoording en de paragrafen. Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat  alle informatie bevat die op grond van het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies

en gemeenten is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten volgens de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV en de bepaling van en krachtens de WNT. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, zoals opgenomen in het normenkader. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de Gemeenschappelijk Regeling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het dagelijks bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks bestuur het voornemen heeft om de Gemeenschappelijk Regeling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Gemeenschappelijk Regeling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Omgevingsdienst Regio Arnhem

070

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol vastgesteld door het algemeen bestuur, het controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur gemaakte schattingen;  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en  het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

 Tijdens onze controle hebben wij vanwege Covid-19 maatregelen noodgedwongen meer werkzaamheden op afstand uitgevoerd. Deze manier van werken heeft het moeilijker voor ons gemaakt om bepaalde waarnemingen te doen wat er toe kan leiden dat bepaalde signalen worden gemist. Bij het plannen van onze werkzaamheden hebben wij aandacht besteed aan de risico’s hiervan en hebben waar nodig aanvullende werkzaamheden gepland en uitgevoerd. Wij zijn dan ook van mening dat de verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. Elst,

2021

De Jong & Laan Accountants B.V.

Origineel getekend door N.C. van der Wolf MSc RA

Katern 2 | Jaarverslag 2020

1 6i Bijlage 4.1 Gelders Archief 2020 Jaarstukken.pdf

JAARSTUKKEN 2020

JAARSTUKKEN 2020 Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem

JAARSTUKKEN 2020

INHOUDSOPGAVE Jaarverslag I

Programmaverantwoording 1. 2. 3. 4. 5. 6.

II

Inhoudelijk verslag Kengetallen Algemene dekkingsmiddelen Kosten van overhead Bedrag voor vennootschapsbelasting Bedrag voor onvoorzien

Paragrafen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Verslaglegging Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Rechtmatigheid Organisatiegegevens Ondertekening

Jaarrekening III

Baten en lasten met toelichting

IV

Balans met toelichting

V

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 1. Algemeen 2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 3. Grondslagen voor de resultaatbepaling

VI

Overige gegevens 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Controleplicht Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Voorstel Gebeurtenissen na balansdatum Personele bezetting Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Accountantsverklaring

1

JAARSTUKKEN 2020

I

PROGRAMMAVERANTWOORDING

1. Inhoudelijk verslag Ook voor het Gelders Archief was, als gevolg van de verspreiding van het COVID-19-virus, 2020 een bijzonder jaar. Was in 2019 de publieksvraag al verder opgeschoven van fysieke naar onlinedienstverlening, in 2020 was de dienstverlening ten gevolge van de virusbestrijding voornamelijk virtueel. Met de service digitaliseren op verzoek kon goed op de klantvraag worden ingespeeld; opnieuw werd een productie van rond de twee miljoen scans gehaald. Dat het Gelders Archief zijn dienstverlening ook in tijden van corona goed op peil wist te houden, werd bijzonder gewaardeerd door het publiek. Conform de richtlijnen van de Rijksoverheid werd voor zover mogelijk thuis gewerkt; in het archiefgebouw werden maatregelen getroffen die resulteerden in een veilige werkomgeving. Aan de verdere ontwikkeling van het e-Depot werd deelgenomen, evenals in voorgaande jaren. In het najaar van 2020 werd duidelijk dat het ministerie van OCW afkoerst op het beëindigen van de deelname van de Regionaalhistorische Centra aan het e-Depot van het Rijk. Dat heeft ook voor het Gelders Archief ingrijpende gevolgen. Een e-Depot los van het Rijk zal gebouwd moeten worden.

MISSIE

VISIE

DOELEN Uit de missie en visie komen de volgende doelen voort:

Voor een goede relatie tussen burger en bestuur is transparantie levensvoorwaarde. Toegankelijke en duurzaam opgeslagen informatie draagt daar in het bijzonder aan bij. Nu ook het Gelders Archief steeds recenter gevormde archieven beheert, groeit onze bijdrage aan een transparante overheid. Met toezicht en advisering ondersteunt het Archief zijn partners bij een goed dynamisch informatiebeheer en denkt en helpt mee aan een open en transparante overheid. 2

JAARSTUKKEN 2020

Voor het verspreiden van kennis over het verleden van Gelderland is onlinedienstverlening op hetzelfde niveau als dienstverlening in onze studiezaal noodzakelijk. Een optimale toegankelijkheid van de collectie vraagt om een zo groot mogelijke digitale beschikbaarheid van de collectie. De opname van digitale archiefbescheiden bevordert deze onlinedienstverlening, evenals het digitaliseren van bescheiden op verzoek. Onlineaanwezigheid op verschillende platforms en kanalen vergroot de zichtbaarheid van het Gelders Archief en heeft een positieve invloed op hoe burgers, partners en andere belanghebbenden het Gelders Archief beleven. INSTRUMENTEN Om de doelen te realiseren zijn de volgende instrumenten ingezet:

In 2020 heeft het Gelders Archief stevig ingezet op de verdere ontwikkeling van het e-Depot. Dit werd ook daadwerkelijk gebruikt: Voor de provincie is de fotocollectie overgebracht naar in het e-Depot; deze is nu online beschikbaar voor het publiek. Digitale duurzaamheid en toegankelijkheid stonden centraal bij het aanbieden van expertise en advies aan onze partners. Zo werd de verschuiving gemaakt naar de voorkant van de informatieketen en aangesloten op de wensen en behoeften van onze partners. De ontwikkelde producten- en dienstencatalogus was daarbij heel bruikbaar. Ondanks de coronacrisis kon in 2020 toch een aanzienlijk aantal particuliere archieven en collecties worden geacquireerd. In het kader van duurzaam behoud is gestart met een project voor het duurzaam beheer van videobanden. Dit betekent concreet het laten digitaliseren van ca. 3000 videobanden, zodat het materiaal beschikbaar blijft.

In verband met maatregelen ter bestrijding van COVID-19 is de fysieke studiezaal van het Gelders Archief slechts voor een gering aantal bezoekers en gedurende een beperkte periode geopend geweest. Dankzij digitaliseren op verzoek kon een groot deel van de bezoekers van het archief zijn onderzoek voortzetten. Waar digitalisering niet mogelijk was, werd aangepast in de vraag voorzien. In de onlinecijfers is terug te zien dat het websitebezoek en de vraag naar digitaliseren op verzoek enorm is gestegen. Om beter in de scanverzoeken te kunnen voorzien zijn actief inbewaringgevers van particuliere archieven benaderd voor toestemming om ook deze archieven open te kunnen stellen voor digitalisering. Hierdoor is het scanaanbod aanzienlijk vergroot. Daarnaast zijn aangevraagde archiefstukken die in slechte materiële staat verkeerden geconserveerd en gedigitaliseerd, zodat deze voor iedereen in te zien zijn op de website. Mede in het kader van de regeling Digitale Toegankelijkheid is in 2020 verder ingezet op kwaliteitsverbetering van de website en is deze voorzien van een geldige toegankelijkheidsverklaring. Ook zijn grote aanpassingen doorgevoerd in de database van de Burgerlijke stand en van de bouwdossiers, bestanden die tot de meest geraadpleegde behoren van het Gelders Archief.

Bovendien zijn ruim 130.000 huwelijksakten over de periode 1923-1933 online geïndexeerd door vrijwilligers en gepubliceerd op de website. Deze informatie is direct beschikbaar gekomen als open data. In 2020 zijn de sociale media van het archief extra ingezet om de eigen naamsbekendheid te vergroten en ondanks de sluiting van de studiezaal onderzoek op de website van het archief te bevorderen. 3

JAARSTUKKEN 2020

Een groot aantal archieven en collecties werd in 2020 toegankelijk gemaakt, daaronder het archief van de graven en hertogen van Gelre, dat van de familie Van Verschuur en de (digitale) fotocollectie van de provincie. Ook werd binnen het project Audio Visueel Archief Gelderland (AVAG) met subsidie van de provincie bewegend beeld en geluid gedigitaliseerd en ontsloten, zowel ten behoeve van het Gelders Archief als voor andere archiefdiensten in de provincie. Helaas zorgde de corona-epidemie er ook voor dat voorgenomen projecten vertraging op hebben gelopen en daardoor een langere doorloop kennen dan verwacht. De extra focus op digitalisering, het aanbieden van de extra hulp aan bezoekers die anders hun onderzoeken niet konden voortzetten en de vele aanpassingen in communicatie zorgde ervoor dat de capaciteit voor de andere projecten beperkt werd. Daarbij was het vele thuiswerken ook een beperking die er voor zorgde dat projecten waarbij originele archiefstukken nodig waren nog niet konden worden afgerond.

het afgelopen jaar de belangrijkste samenwerkingspartner voor het Gelders Archief. Leidraad daarbij vormde de toekomstvisie van de gezamenlijke RHC s van 2019, die een antwoord geeft op de uitdagingen die de digitalisering van de samenleving en van de werkprocessen van de overheid bieden. Deze toekomstvisie is tevens een reactie op de heroverweging van de deelname van het , die de minister in 2018 aankondigde. De samenwerking stond in 2020 voornamelijk in het teken van de implementatie van een gezamenlijke e-Depotvoorziening. Als gevolg van de coronacrisis vond in internationaal kader veel minder uitwisseling en samenwerking plaats dan in andere jaren.

4

JAARSTUKKEN 2020

2. Kengetallen ORGANISATIE EN FORMATIE Organisatie Westervoortsedijk 67-D, Arnhem

Totaal bruto oppervlak in vierkante meters Nuttig vloeroppervlak depot Nuttig vloeroppervlak publieksruimten Nuttig vloeroppervlak kantoren en werkruimten

Personeel (stand op 31 december planjaar) Aantal personen in dienst Aantal fte in dienst Aantal personen inhuur Aantal fte inhuur Aantal vrijwilligers Aantal stagiaires in gehele jaar Gemiddelde leeftijd personeel Ziektepercentage Percentage improductief vanwege coronapreventie

9.200 5.217 882 1.900

Realisatie 2019

Realisatie 2020

44 38,1 10 8,74 8 0 47 4,08

50 42,52 4 3,17 6 1 45 3,99 0,88

5

JAARSTUKKEN 2020

DIENSTVERLENING

Klanten en doelgroepen Openingsuren studiezaal per jaar Aantal fysieke bezoeken Aantal aangevraagde stukken (exclusief digitaliseren op verzoek) Aantal aangevraagde stukken voor digitaliseren op verzoek Aantal verzoeken inlichtingen Klanttevredenheid Aantal unieke bezoekers Geldersarchief.nl Aantal bezoeken Geldersarchief.nl Aantal scans digitaliseren op verzoek Aantal chats Aantal reacties Mijn Studiezaal Bereik Facebook Bereik Twitter Bereik Instagram Bereik LinkedIn Bereik YouTube

Realisatie 2019

Realisatie 2020

820 1.734

5581 7832

12.768

8.353

6.701 3.705 8,1

8.846 5.239 geen meting

285.169 855.000 2.204.497 1.049 143 1.417.506 407.588 181.522 94.975 geen meting

339.792 1.022.916 1.796.496 1.470 48 858.597 416.213 193.263 88.947 40.521

Langdurige sluiting vanwege COVID-19 2 Forse daling vanwege beperkingen door COVID-19

6

JAARSTUKKEN 2020

TOEGANKELIJKHEID, BEHEER EN BEHOUD

Stand op 31 december planjaar Bruto capaciteit depots in m1 3 Benutting depots in m1 Omvang digitale bestanden in Tb Groei in planjaar Aantal beschrijvingen archief

Realisatie 2019

Realisatie 2020

60.000 40.830 86

60.000 43.110 95

151.607

1.097.819

Aantal beschrijvingen AV-materiaal Gedigitaliseerd AV-materiaal Aantal gedigitaliseerde afbeeldingen van microfilm / microfiche / originelen4 Aantal beschrijvingen nadere toegangen Aantal meters acquisitie overheid