Agendabundel

Opzet projectsturing • De aanvragen vragen om een multidisciplinaire aanpak (ook met het oog op de Omgevingswet). Dit leidt tot een andere aanpak, maar niet persé tot verhoging van de werkpakketten. We zien wel een trend waarbij sprake is van een groei van het aantal complexe/ maatschappelijke relevante dossiers. Deze vragen om een projectmatige- en integrale benadering; • Ook brengt de Omgevingswet met zich mee dat meer nadruk gaat komen op onze kennis en expertise vooraan in de beleidscyclus. Denk aan signalen vanuit toezicht over wat zich in gebieden afspeelt. Of inbreng van adviseurs externe veiligheid, geluid of bodem; • De verwachting is dat het aantal meldingen van overlast en milieuklachten groeit. Het is moeilijk om te voorspellen wat de groei is in 2022. Maar als de evenementenbranche weer open mag, is een inhaalslag met het aantal evenementen best reëel; • Het aantal zienswijzen, bezwaar- en beroepzaken zal in lijn zijn met de ontwikkeling van de economie. We weten uit ervaring dat het aantal Wob-verzoeken stijgt.

Eind 2020 en begin 2021 hebben wij in samenspraak met een werkgroep van partners samenwerkingsafspraken gemaakt over programma’s, projecten en innovatie. 2 februari 2021 is met onze partners afgesproken dat zij periodiek (vier keer per jaar) in een themagericht overleg vergadert over de programma’s en projecten. Tijdens deze overleggen adviseren de partners ons over programma’s en projecten en volgen zij de voortgang. We programmeren volgens een vaste cyclus, op basis (of als onderdeel) van de P&C-cyclus. • Wij doen voorstellen voor programma’s en projecten, inventariseren voorstellen van partners en stellen een totaalpakket voor; • In februari van jaar 1 worden de contouren voor het volgende jaar gedeeld met het Algemeen Bestuur; • In de zomermaanden volgt de detaillering: - uiterlijk half september jaar 1 worden begrotingen en projectplannen concreet voor jaar 2; - uiterlijk 1 november is de deadline voor werkplannen, waar programma’s en projecten onderdeel van uitmaken; - vanaf 1 november organiseren wij de benodigde capaciteit. • In de projectplannen staat het hoe, en hoe de partners betrokken zijn in een project. Hiernaast werken wij vanaf 2022 met een innovatiebudget van 100K, waarmee wij flexibel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Over de besteding van het budget leggen we tijdens het begrotingsjaar en achteraf verantwoording af.

Begroting 2022

Omgevingsdienst Regio Arnhem

014 Meerjarenraming Onze ambitie is om elk jaar ook de meerjarige ontwikkelingen te kwantificeren. Zowel op programmaniveau als op taakveldniveau. Dit is een moeilijk proces en we zijn daar maar gedeeltelijk in geslaagd. Het blijft moeilijk om de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging en de overdracht van bodemtaken exact te kwantificeren voor 2022. Laat staan voor de jaren na 2022. De batenkant van onze begroting is daarom een extrapolatie van 2020-2021 op basis van de reguliere trends. Aan de kostenkant is wel een gedeeltelijke kwantificering van het ingezette beleid op te stellen. Wij bedoelen: • Voornemen rond herhuisvesting (eind 2022-medio 2023 een ander pand); • ICT-transitie (systemen in ‘the cloud’ – en mobiele apparatuur); • Duurzamer personeelsbeleid (onder meer reizen en thuiswerken); • Structurele COVID19 effecten. Tijdens het opstellen van deze begroting is het rapport Om de leef­ omgeving – Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur (commissie Van Aartsen) over het functioneren van de omgevingsdiensten uitgebracht. Indien aanbevelingen uit het rapport worden overgenomen en geïmplementeerd, kan dat effect hebben op hoe we nu werken en georganiseerd zijn. Misschien wel zodanig dat de gepresenteerde Meerjarenbegroting volledig moet worden herzien.

Tarief, kostprijs, indexering Voor het vaststellen van de kostprijzen van de producten en het uurtarief voor diensten, hanteren wij consistent de methodiek op basis van outputfinanciering en vastgestelde kostprijsmethodiek. Vanaf de begroting 2020 werken wij voor het bepalen van de kostprijs met een referentiemethodiek voor het uurtarief. Vanuit deze benchmark de ‘handleiding overheidstarieven’ ontstaat inzicht in de tariefsopbouw op onderdeelniveau, bijvoorbeeld de huisvesting- en ICT kosten en de kosten van het salarisgebouw. Wij richten ons beleid zo in dat we de komende jaren toegroeien naar deze benchmark. In 2022 wordt dat bereikt door kostenbesparing in de overhead. Toelichting op de tariefontwikkeling • Personeelskosten: wij zitten gemiddeld boven de benchmark qua directe personeelskosten. Eén van de oorzaken is dat wij relatief meer specialisten in dienst hebben dan benchmark breed. Daarnaast geldt dat we meer ‘vergrijst’ zijn, waardoor de gemiddelde anciënniteit hoog is, veel medewerkers zitten aan het einde van hun schaal;

Tarief opbouw Personeelskosten direct Personeelskosten indirect Materieel - huisvesting & facilitair - ict - overige kosten Overhead Beleidsruimte Totaal - aantal productieve uren

Begroting 2022

Realisae 2020

Begrong 2021

€ 64 € 14

€ 63 € 14

€4 €6 €2

€13

€ 90 1.401

€5 €6 €4

€16 € 92 1.395

• Beleidsruimte: dit deel van de benchmark wordt door ons feitelijk ingevuld bij direct personeel. In de benchmark is dit geoormerkt voor specifiek organisatie-gebonden werk; • Materieel: de effecten van het ingezette beleid om de overheadkosten - met name huisvesting en ICT - te reduceren worden hier zichtbaar. Vooral bij ICT ramen we een kostenreductie waardoor we op de benchmark norm uitkomen; • Productieve uren: de landelijke benchmark gaat uit van 1.418 uur productie per fte. Wij gaan in de begroting uit van 1.400 uur declarabel voor internen en 1.600 uur declarabel voor externe inhuur. Tarieven producten De kostprijs van een product wordt bij ons bepaald door het zogenaamde kengetal (= verwachte gemiddelde tijdsbesteding voor de realisatie van een product) te vermenigvuldigen met het uurtarief. De vastgestelde productprijzen en de begrote aantallen producten zijn in de bijlage opgenomen. Onze kengetallen zijn voor de begroting 2022 ongewijzigd ten opzichte van 2020 en begroting 2021. Wij zijn gestart met een analyse op de gerealiseerde kengetallen 2020. De uitkomsten daarvan verwachten wij medio 2021 duidelijk te hebben. Indien dit leidt tot grote aanpassingen, zal dit in een aanvullende begroting worden aangeboden. Wij passen in 2022 nog geen tariefdifferentiatie toe. De hierboven genoemde analyse biedt ook aanknopingspunten voor een extra onderzoek hiertoe.

We verwachten dat dit een plaats kan krijgen in de begroting 2023.

015 Het algemene gedeelte onder de noemer van het project; • Gezamenlijke diensten: dit zijn onze structurele activiteiten met een gezamenlijk karakter, veelal al van oudsher een onderdeel van de begrotingen (ketentoezicht, strafrecht, piketdienst, enz.); • Innovatie: voor 2022 hebben we afgesproken dat een innovatiebudget werkelijkheid wordt. Met dat budget kan onderzoek gedaan worden naar nieuwe ontwikkelingen en kunnen we eventuele pilots bekostigen. Deze pilots worden niet vooraf in kaart gebracht (in deze begroting of werkprogramma’s), maar gedurende het begrotingsjaar voorgelegd en verantwoord aan het bestuur. Het gaat in 2022 om maximaal € 100.000.

Indeling begroting In vervolg op bovenstaande, hanteren we voor de totstandkoming van de Begroting 2022 de volgende uitgangspunten en normeringen: • Ons financieringssysteem (outputfinanciering) leidt tot drie standaard productgroepen in deze begroting: producten, diensten en gezamenlijke diensten (waaronder een apart budget voor innovatie). Output­ financiering geldt voor de reguliere werkzaamheden, met als basis de concept werkpakketten van de partners; • Twee programma’s wijken af, die worden gefinancierd op basis van nacalculatie en gemaakte uren. Dat betreft het programma Complexe Handhaving (PCH) en programma Aandachtsbedrijven (PAB). Onze opdrachtgever heeft nog geen besluit genomen of en wanneer deze programma’s worden omgezet in outputfinanciering;

• Programma-indeling van de Gelderse Omgevingsdiensten is nog steeds leidend. Daarnaast wordt per programma onderscheid gemaakt per taakveld. We zien wel een ontwikkeling (door de integraliteit van de Omgevingswet) dat dit minder goed past als indeling en dus als begrotings- en verantwoordingsprincipe; • De BBV-Richtlijnen zijn toegepast. Dat wil zeggen: - personele- en materiële kosten worden direct toegerekend aan programma’s en taakvelden op basis van verrichte activiteiten; - kosten voor overhead (kosten van het stafbureau en team bedrijfsvoering en management) worden separaat in de begroting vermeld en toegerekend aan de programma’s op basis van de verhouding van de bestede tijd. • We hanteren een normering voor de kosten: - loonkosten zijn gebaseerd op de gemiddelde loonkosten per functie, uitgaande van de gemiddelde werkelijke periodiciteit. Daarmee is een relatie aangebracht tussen het werkprogramma en benodigde capaciteit, kwaliteit, functieniveau en loonkosten; - opleidingskosten en algemene personeelskosten zijn begroot als percentage van de loonsom, respectievelijk 2% en 3,5%; - overheadkosten (huisvesting, facilitair en ICT) zijn begroot op basis van de werkelijke contractwaarde (voornamelijk met de gemeente Arnhem/De Connectie en ICT-leveranciers), met de verwachte indexering én de verwachte veranderingen in huisvesting -en ICT beleid.

Gezamenlijke diensten Wij hebben drie groepen van activiteiten waarvoor een gezamenlijke financiering door de partners (en andere participanten) is afgesproken. Voor alle drie groepen geldt dat deze op basis van een vaste productprijs met de afgesproken verdeelsleutel in rekening wordt gebracht. De sleutel is in 2019 vastgesteld: 60% inwoneraantal en 40% stemverhouding zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling. De stemverhouding hebben we niet aangepast. De inwoneraantallen zijn geactualiseerd (CBS-cijfers). Dat betekent dat een herverdeling is ingevoerd. De groepen gezamenlijke activiteiten betreffen: • Projecten: projecten en programma’s die wij uitvoeren kennen veelal een individueel onderdeel en activiteiten die voor de betreffende deelnemers relevant zijn. Het individuele gedeelte is opgenomen in de werkpakketten (bijvoorbeeld EML-controles bij programma energie). Begrong 2022

Benchmark

€ 67 € 14

€ 56 € 15

€4 €4 €3

€11 € 92 1.400

€8 €4 €4

€16 €5 € 92 1.418

Omgevingsdienst Regio Arnhem

016 Begroting 2022 in hoofdlijnen

PROGRAMMA’S - BEGROTING EN TOELICHTING

Hieronder werken we de initiële Begroting 2022 uit in productie­ doelen, conform ons systeem van outputfinanciering. We geven vanaf paragraaf 3.3 een toelichting op de indeling van de programma’s en taakvelden. Begrong 2022 op hoofdlijnen x 1.000

017

Aantallen

Realisae 2020

Vergunningverlening reguliere activiteiten In dit hoofdstuk werken we per programma

Aantallen

Begrong 2021

Aantallen

Begrong 2022

verder uit wat we willen bereiken, wat we daar voor doen, welke indicatoren we hanteren en

Baten - levering producten in aantallen - levering diensten in uren - collectieve diensten - overige diensten Totaal baten Lasten - lasten programma’s - lasten overhead Totaal lasten Saldo

13.251 70.055

aantal fte 126,6 28,7 155,3

10.264 54% 6.375 33% 1.621 8% 898 5% 19.158 13.653 5.335 28% 18.988

13.905 *52.810

aantal fte 130,7 31,8 162,5

170

10.762 59% 4.918 27% 1.600 9% 1.066 6% 18.347 12.749 5.598 31% 18.347 0

12.589 91.775

aantal fte 152,8 32,3 185,1

9.962 48% 8.443 41% 1.529 7% 650 3% 20.584

welke kosten dit alles met zich meebrengt.

15.400 5.184 25% 20.584

Stelseltaken en Algemeen & projecten.

• 41% van de omzet is gekoppeld aan de levering van diensten. In de 91.775 uur zijn afgerond 38.000 uur voor het programma’s Complexe handhaving (PCH) en 11.500 uur voor programma Aandachtsbedrijven (PAB) opgenomen. Voor de realisatie van de (werk)programma’s verwachten wij afgerond 220.000 uur nodig te hebben, dat wil zeggen 153 fte.

Vergunningverlening, Handhaving, Advies,

0

* excl. Uren PCH

Kerntabel productiedoelen We hebben voor 2022 een sluitende begroting. We begroten een omzet (en kosten) van €20,6 miljoen. • 48% van de omzet wordt gegenereerd met een levering van bijna 12.600 producten aan onze klanten. Hiervoor geldt een gemiddelde prijs van €791 per product (kengetal 8,6 gemiddeld). Dit is exclusief de geleverde producten binnen het programma complexe handhaving, daar zijn 3.036 producten begroot, maar worden op uur-basis afgerekend;

We hebben in totaal vijf programma’s:

Toelichting: De begrote cijfers 2022 zijn niet geheel vergelijkbaar met de begroting 2021 en realisatie 2020. In de begroting 2021 zijn de uren van de programma’s PCH en PAB nog niet opgenomen. Het betreft namelijk de initiële begroting 2021, die begin 2020 is opgesteld, zonder zicht te hebben op deze programma’s. Dit zal nog in een begrotingsactualisatie worden bijgesteld.

WE BEGROTEN EEN OMZET (EN KOSTEN) VAN €20,6 MILJOEN.

Toelichting: Productiedoelen  De belangrijkste producten in dit programma zijn: • Omgevingsvergunningen (eenvoudig tot complex) 46% van het totaal; • Sloopmeldingen - 31% van het totaal; • Beoordeling melding activiteiten besluit 11% van het totaal; We verwachten dat de productie in het programma Vergunningen stabiel is ten opzichte van 2021. Iets lager dan de realisatie 2020. In 2020 waren er incidenteeel veel bouwaanvragen. Dat is een gevolg van de invoering van de BENG norm. De belangrijkste diensten in het programma zijn: • Vooroverleg op vergunningen - 42% van het aantal uren: (bouw 28%, milieu 14%); • Beoordeling Briks aspect - 25% van het totaal; • Bezwaren en beroepen behandelen - 17% van het totaal; We verwachten een toename van het aantal te leveren diensten, mede gebaseerd op de realisatie 2020.

Voor alle partners van ODRA verzorgen we de vergunningverlening milieu. Het is een basistaak. Vergunningaanvragen en meldingen beoordelen we op juistheid en volledigheid. We zorgen ervoor dat ze binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld. Wabo-procedures behandelen we zoveel mogelijk integraal. Als schakel in de keten zoeken wij daarbij nadrukkelijk aansluiting op de ‘loketten’ van de partners. In 2022 is – naar verwachting – de Omgevingswet van kracht. Onder de Omgevingswet worden minder activiteiten vergunning-plichtig. Het accent ligt derhalve niet op het ‘toetsen’, maar veelal op het ‘adviseren’. Dit leidt tot verschuivingen tussen producten en diensten, niet tot substantiële veranderingen qua hoogte van de begroting. Bouwtaken Voor de gemeentes Arnhem, Lingewaard, Renkum en provincie Gelderland verzorgen wij de meldingen en vergunningverlening die te maken hebben met bouwen. Daarbij geven we ook adviezen op het gebied van constructietechniek, welstandstoets en monumentenzorg. Bij planologische afwijkingen zoeken we afstemming met de partners. Voor de gemeenten Renkum en Lingewaard behandelen we ook de bezwaar- en beroeps­ procedures. Ons uitgangspunt is dat we de burger en ondernemer professioneel en effectief willen ondersteunen bij de voorbereiding van zijn (bouw)planontwikkeling. In de voorbereiding leveren we advies over de te zetten stappen.

Hierbij zullen wij, mede door de implementatie van de Wet kwaliteitsborging (Wkb), nog nadrukkelijker de samenwerking zoeken met de initiatiefnemers en de kwaliteitsborger. Ons doel is om de aanvraagfase zo kort en soepel mogelijk te laten verlopen. De aanvragen worden vervolgens beoordeeld op juistheid en volledigheid. We zorgen ervoor dat deze aanvragen binnen de wettelijke termijnen afgehandeld zijn, meldingen beoordelen we op juistheid en volledigheid. Vergunningen voor complexe bedrijven worden uitgevoerd door de ODRN. Wij werken samen met ODRN om de vergunningen en toezicht op elkaar af te stemmen. De kosten voor de vergunningen complexe bedrijven belasten wij een op een door aan onze partners.

Programma Vergunningen

Beoogd resultaat

Productie

95-105% van de werkprogramma’s + aanvullende opdrachten gerealiseerd

prod. 4.254 uren 10.515

prod. 4.062 uren 8.102

prod. 4.083 uren 9.337

Tijdigheid

Verlenen vergunningen (Wabo) binnen de wettelijke termijn

86%

90%

90%

Kwaliteit

Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria

95%

90%

90%

Klanttevredenheid

Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening

85%

80%

80%

Financiёle realisatie

Binnen budget

Ja

Ja

Ja

- kosten (x € 1.000) - baten(x € 1.000)

Realisa e 2020

Saldo € 300 € 4.273 € 4.573

Doel 2022

Ini ёle begro ng 2021

Saldo € 131 € 4.131 € 4.263

Saldo € 117 € 4.450 € 4.567

* In de bijlage zijn ale begrote producten en diensten opgenomen Begroting 2022

Omgevingsdienst Regio Arnhem

018 Binnen het programma vergunningen valt 81% van de producten en 54% van de diensten in het taakveld bouw. Dus 19% respectievelijk 46% in de taakvelden milieu en algemeen. Toezicht en Handhaving: reguliere activiteiten Voor al onze partners voeren we milieutoezicht- en handhaving bij bedrijven uit en behandelen we klachten over bedrijven. Het toezichtprogramma, zoals opgenomen in de werkprogramma’s, is leidend. Naast het toezicht op bedrijven wordt door ons ook toezicht uitgeoefend op bodemactiviteiten. Hier gaat het om toezicht op de uitvoering van bodemsaneringen en het toepassen van grond. Preventief toezicht op (bedrijfsmatige) activiteiten in de leefomgeving verkleint de kans op ongevallen, incidenten of zelfs rampen aanzienlijk. Onze toezichthouder is ook zichtbaar, daarmee ziet de omgeving dat wij verantwoordelijkheid nemen en dat draagt bij aan vertrouwen bij bedrijven en omgeving. Toezicht en handhaving is daarom ook een cruciale schakel in de reguleringsketen.

van onze partners (LHS). We staan voor het zoveel mogelijk bevorderen en realiseren van spontaan naleefgedrag bij bedrijven die onder toezicht staan. Door branche- en gebiedsgericht te werken zorgen we op een zo efficiënt mogelijke wijze voor uniformiteit, maar ook voor meer kwaliteit van toezicht. We zorgen ervoor dat we zorgvuldig informatie registreren. De informatie gebruiken we voor het maken van analyses voor het verder verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van de leefomgeving. We volgen trends en ontwikkelingen, zodat we voldoende geëquipeerd zijn om bedrijven aan te spreken en/of te adviseren. Binnen het programma toezicht en handhaving valt 19% van de producten en 28% van de diensten in het taakveld bouw. Dus 81% respectievelijk 72% in de taakvelden milieu en algemeen. Advies reguliere activiteiten Wij beschikken over bijzondere expertises om partners en andere opdrachtgevers gericht en gedegen te adviseren. Wij leveren adviezen

Onze inzet is erop gericht om het naleefgedrag van bedrijven te verbeteren en overtredingen ongedaan te maken. Veelal door controles op wettelijke voorschriften, maar ook steeds meer door informeren en adviseren. Wij zijn transparant, oplossingsgericht én autonoom. Bij een overtreding volgen we de vastgestelde sanctiestrategie (Landelijke handhavingsstrategie). Ook zullen we resultaten meer delen; het toezicht meer zichtbaar maken zodat daar een preventieve werking van uit kan gaan. Behalve toezicht, leveren we ook juridische producten en diensten: het sluitstuk van de VTH-keten. Het gaat hier om juridische vraagstukken en de juridische component van handhavingsprocedures. Door in gesprek te blijven met de verzoekers (mediation) proberen we de best mogelijke oplossing te bewerkstelligen. Te bereiken resultaten- output en kosten / baten We werken in overeenstemming met de in 2020 vastgestelde risico­ analyse voor toezicht, zo kunnen we efficiënt en effectief onze middelen inzetten. Daarnaast volgen we de strategie voor handhaving

Toelichting: De doelen van de KPI’s hebben ten opzichte van 2020 en 2021 een kleine aanpassing. Er waren nog geen kwaliteitsdoelen ten tijde van de begroting 2021 en enkele kpi’s zijn vervallen. Productiedoelen De belangrijkste producten in dit programma zijn: • Klachtafhandelingsrapporten - 24% van het aantal producten; • Controle rapporten preventief milieutoezicht - 17% van het totaal; • Controle rapporten Briks - 12% van het totaal; • Bodem gerelateerde producten - 12% van het totaal; • Juridische producten, handhavingsrapporten tot invordering besluiten - 8%; Van alle producten worden 2.940 producten binnen het programma PCH gerealiseerd in 2022. In de realisatie 2020 en begroting 2021 waren deze nog niet meegenomen.

Beoogd resultaat

Productie

95-105% van de werkprogramma’s + aanvullende opdrachten gerealiseerd

prod. 8.999 uren 5.357

prod. 9.773 uren 9.311

prod. 11.396 uren 14.715

Tijdigheid

% van de klachtmeldingen is binnen 2 weken afgehandeld

53%

80%

80%

Kwaliteit

- % medewerkers. voldoen aan VTH - % volledige naleving - % opgegeven overtredingen

95% 72% 91%

90% 60% 85%

90% 60% 85%

Klanttevredenheid

Klanten zijn (zeer) tevreden over de dienstverlening - controles - klachtafhandeling

77% 89% 60%

80% gemiddeld

80% gemiddeld

Financiёle realisatie

Binnen budget

Nee

Nee

Nee Saldo € -272 € 10.029 € 9.757

Realisa e 2020

* Inclusief 2940 producten PCH, die op uurbasis worden afgerekend. NB: Begroting 2022 In de bijlage zijn alle begrote producten en diensten opgenomen

op basis van expertise op het gebied van geluid, trillingen, licht, emissies naar lucht, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem en integrale omgevingsadvisering. Onze expertise is zowel bij concrete initiatieven, bij vergunningprocedures of handhavingstrajecten, als bij de start van de beleidscyclus van belang voor onze partners. Dat draagt bij aan integrale planvorming. Naast advies op genoemde gebieden, voeren wij als het gaat om lucht, licht, geluid en trillingen, zowel binnen de provincie als daarbuiten, metingen uit en beoordelen wij op verzoek rapporten van derden. Het programma advies valt geheel (100%) binnen het taakveld milieu. Stelseltaken Wij zijn de coördinerende omgevingsdienst als het gaat om de complexe handhaving binnen het Gelders Stelsel. Daarnaast participeren wij in werk- en expertgroepen binnen het Gelders Stelsel op het gebied van ketenhandhaving, ondermijning en BSBm.

Programma Advies

Beoogd resultaat

Productie

90% uren is aangeleverd

Kwaliteit

100% Medewerkers voldoen aan geaccriditeerd kwaliteitscriteria Jaarlijks wordt team meten & advies geaccrediteerd

Financiёle realisatie

Binnen budget - kosten (x € 1.000) - baten(x € 1.000)

Toelichting: Binnen het programma advies is één kpi gedefinieerd, namelijk dat de medewerkers voldoen aan de kwaliteitseisen. Specifiek geldt dat onze medewerkers van de ‘meetdienst’ jaarlijks worden geaccrediteerd. Productiedoelen Binnen het programma advies worden geen producten geleverd. De begroting van de diensten is substantieel hoger dan in 2020; oorzaak zijn de uren voor de programma’s PCH en PAB. De belangrijkste diensten bestaan uit: • Meetadviesrapport - 43% van de uren; • Adviesrapport milieu-activiteit - 41% van de uren.

Realisa e 2020 uren 15.813

Nee

Saldo € 227 € 1.228 € 1.455

Ini ёle begro ng 2021

Doel 2022

uren 19.616

uren 18.718

90% Accreditatie

90% Accreditatie

Nee

Nee

Saldo € 16 € 1.753 € 1.769

Saldo - € 22 € 1.787 € 1.764

De belangrijkste diensten in het programma zijn: • Controle Briks bestaande bouw - 28% van het aantal uren; • Bezwaren en beroepen behandelen - 30% van het aantal uren; • Inzet toezichthouders (PCH) - 18% van het aantal uren; • Strafrecht complex - 9% van het aantal uren.

Programma Toezicht &

- kosten (x € 1.000) - baten (x € 1.000)

019

Saldo € 956 € 6.888 € 7.844

Doel 2022

Ini ёle begro ng 2021

Saldo € 0 € 8.313 € 4.263

Programma Stelseltaken

Beoogd resultaat

Productie

Programma PCH Programma PCH Coordinatie PCH Overig stelseltaken

prod. 2.833 uren 32.995

Kwaliteit

Programma PCH of criteria in programmaplan

Doelen gehaald

Financiёle realisatie

Binnen budget

Nee Saldo- € 1.001 € 4.133 € 3.132

- kosten (x € 1.000) - baten(x € 1.000)

Realisae 2020

uren 61

Iniёle begrong 2021

Doel 2022

De regulieren diensten PCH zijn ondergebracht in de reguliere programma’s

PCH is ondergebracht in de reguliere programma’s (t&h en advies)

uren 4.100 688

uren 3.300 597

Ja

Ja Saldo - € 109 € 289 € 179

Saldo - € 41 € 363 € 322

Toelichting: De cijfers van 2020, Begroting 2021 en Begroting 2022 zijn niet geheel vergelijkbaar. In 2020 is de gehele realisatie van het programma opgenomen onder stelseltaken, dit is gedaan omdat ook de aanvullende begroting hierover in dat programma was opgenomen (zie jaarrekening ODRA 2020). Voor 2022 passen we de reguliere begrotingssystematiek toe. De coördinatie valt onder stelseltaken, de reguliere activiteiten onder de betreffende programma’s. De overige stelseltaken betreffen de uren voor de (door)ontwikkeling van DAT (diepgaand administratief toezicht) en LMA (landelijk meldpunt afval).

Omgevingsdienst Regio Arnhem

020 Algemeen en projecten

021 TOELICHTING OP BEGROTING EN BALANS

De in dit programma opgenomen projecten zijn toegelicht in paragraaf 2.2. De belangrijkste zijn: Energie, Circulaire economie, Ondermijning, Omgevingswet.

In dit hoofdstuk belichten we de Begroting

Programma begroting

2022 vanuit een aantal invalshoeken. Achter-

De in hoofdstuk 2 en 3 vermelde uitgangspunten en ontwikkelingen en beoogde productieresultaten hebben we op basis van de uitgangspunten van output­ financiering vertaald in onderstaande tabellen. Ook geven we de taakvelden weer en maken we een vergelijking met de realisatie 2020 en initiële Begroting 2021.

Programma Projecten

Beoogd resultaat

Productie

90% van het aantal begrote producten én 90% uren is geleverd

prod. 0 uren 5.503

prod. 70 uren 14.993

prod. 146 uren 26.176

eenvolgens is dat de invalshoek programma

Kwaliteit

Medewerkers voldoen aan kwaliteitscriteria

90%

90%

90%

begroting, waarin we de opbrengsten per

Financiёle realisatie

Binnen budget - kosten (x € 1.000) - baten(x € 1.000)

Realisae 2020

Nee Saldo - € 312 € 2.465 € 2.153

Iniёle begrong 2021

Nee Saldo - € 38 € 3.860 € 3.823

Doel 2022

Nee Saldo € 218 € 3.956 € 4.174

programma en project weergegeven in relatie tot de realisatie 2019 en de Begroting 2020.

Drie taakvelden Wij hanteren in de begroting drie taakvelden: bouw en milieu en algemeen. Het taakveld algemeen betreft producten en diensten die voor beide taakvelden gelden, zoals de juridische diensten (handhaving) en projectleiding. De bekostiging van de programma’s vindt plaats door de partners en overige klanten.

Het betreft een totaaloverzicht van de in Toelichting: Binnen dit programma is één kpi gedefinieerd, nl. medewerkers voldoen aan de kwaliteitseisen. We hebben 146 producten begroot, bestaande uit vuurwerk – en EPRTR rapporten. De belangrijkste diensten in dit programma zijn: • Programma- en Projectleiding - 44% van de begrote uren; • Project-ondersteuning - 17% van de begrote uren; • Kennisontwikkeling in programma aandachtsbedrijven; • Beleidsondersteuning - 9% van de begrote uren. Het programma projecten valt geheel (100%) binnen het taakveld milieu en algemeen.

hoofdstuk 3 vermelde productie en kosten per programma. Daarna gaan we in op de staat van baten en lasten en de toelichting op de categoriale begroting. Verder komen aan de orde overhead en de geprognosticeerde

Wij hanteren daarbij een aantal contracttypen: • Reguliere werkprogramma: gesplitst in milieu, bouw en algemeen. Voor 2022 zijn met alle partners concept werkprogramma’s 2022 op dit niveau (combinatie taakveld/ programma) opgesteld; • Aanvullende opdrachten: gedurende het begrotingsjaar kunnen door onze partners in overleg met ons extra opdrachten worden ingepland die niet waren voorzien in het werkprogramma. Deze zijn niet meegenomen in de begroting; • Programma’s: Complexe handhaving en Aandachtsbedrijven. De afspraken zijn gemaakt op basis van extrapolatie van de projectplannen 2021.

balans ultimo 2022 - en de toelichting op de reserves, andere balansposten en kengetallen.

Baten x  1.000

Realisae 2020

Begrong 2021

Begrong 2022

1. Vergunningeverlening 2. Toezicht en Handhaving 3. Advies 4. Stelseltaken 5. Algemeen en Projecten

4.573 7.843 1.455 3.132 2.155

4.263 8.313 1,769 179 3.823

4.567 9.756 1.764 322 4.174

3.105 2.501

Baten - Verhouding

19.158

18.347

20.584

Realisatie 2020 4.273 6.888 1.228 4.133 2.466

Begroting 2021 4.131 8.313 1.753 289 3.860

Begroting 2022 4.435 10.023 1.794 363 3.969

18.988

18.347

20.584

5.935 29%

9.193 45%

5.456 27%

170

0

0

40

- 73

33 0

Kosten x € 1.000 1. Vergunningeverlening 2. Toezicht en Handhaving 3. Advies 4. Stelseltaken 5. Algemeen en Projecten Kosten - Verhouding Saldo

Begroting 2022

Specificae taakveld Bouw Milieu Algemeen 212 2.419

368

1.250 4.836 1.764 55 1.215

5.975 29%

9.120 44%

5.489 27%

269 2.591

Specificae taakveld Bouw Milieu Algemeen 3.015 1.214 206 2.570 4.968 2.485 1.794 62 301 350 1.155 2.464

Omgevingsdienst Regio Arnhem

022 Baten x  1.000

Realisae 2020

Begrong 2021

Begrong 2022

Specificae taakveld Bouw Milieu Algemeen

Partners Provinciale programma’s Omgevingdiensten Derden overig/balans - doorberekende kosten - overig

14.736 3.142 510 107

14.565 2.527 568 217

13.968 68% 5.307 26% 408 2% 427 2%

5.540 232 111 92

6.098 2.624 168 230

2.805 2.451 129 104

567 96

469

475

Baten - Verhouding

19.158

18.347

20.584

5.975 29%

9.120 44%

5.489 27%

2%

Voor de omgevingsdiensten en enkele gemeenten (derden) geldt dat wij ook met hen een werkprogramma afspreken. Dat gebeurt in het najaar van 2021. Deze werkprogramma’s bestaan op hoofdlijnen uit twee onderdelen: complexe toezicht en handhavingsactiviteiten voor gemeentelijke bedrijven (voor OVIJ- OddV – ODNV) en specifieke advisering en dienstverlening. De begroting is gebaseerd op extra­ polatie van 2020.

ONZE ELF PARTNERS DRAGEN

Staat van baten en lasten

VOOR 70% BIJ AAN DE OMZET VOOR DE REGULIERE

Onze elf partners dragen voor 70% bij aan de omzet voor de reguliere dienstverlening. De provinciale programma’s 26%. Hierin is rekening gehouden met de kosten die de omgevingsdiensten voor de mede­ werkerspool in rekening brengen bij ons. De dienstverlening aan derden kunnen we op dit moment moeilijk inschatten. Dit betreft veelal ad-hoc en incidentele opdrachten, zoals metingen. We hebben geen rekening gehouden met een toename door specifieke projecten, zoals project Theseus.

DIENSTVERLENING.

Staat van baten en lasten (categoriaal) x 1.000

Realisae 2020

Begrong 2021

Begrong 2022

% t.o.v. begrong 2021

Totaal baten Personeel - medewerkers ODRA - externe inhuur - uitbesteed werk - inhuur complex en AB - opleidingen - alg. personeelskosten - dotatie personeelsvoorzieningen - harmonisatie/ detachering

19.158

18.347

20.584

12%

11.170 2.357 317 922 148 517 278 -103

11.353 1.660 335

11% -10% 5%

258 516 100 -100

12.598 1.495 352 1.495 281 563 100 -100

Totaal personeel

15.607

14.121

16.784

19%

Huisvesting en facilitair ICT Stelselkosten Advieskosten Overige kosten Dotatie onvoorzien Programma kosten Overdracht bodemtaken

814 1.230 340 275 723

975 1.113 378 306 51 37 1.365

833 881 383 203 76 43 831 550

-15% -21% 1% -34% 49% 14% -39%

Totaal kosten

18.988

18.347

20.584

12%

170

0

0

Saldo

Toelichting: Wij hebben voor 2022 een sluitende begroting. Er is een kleine post onvoorzien opgenomen van € 43.000 euro. Dit is feitelijk de marge tussen kosten en baten.

Begroting 2022

9% 9%

023 Personeelskosten De capaciteit van onze werkprogramma’s bepaalt de personeelskosten. Voor elk product uit de PDC is bepaald welke functies dit product realiseert. Deze functies corresponderen met onze loonschalen. Salariskosten Op basis van onze concept werkprogramma’s 2021 is geraamd dat wij circa 220.000 uur (declarabele) capaciteit nodig hebben. Dit is gesplitst naar internen 127 fte en een aandeel externe inhuur van omgerekend 15,6 fte (11%). Voor het programma Complexe handhaving en Aandachtsbedrijven wordt 10,2 fte ingeleend uit collega omgevingsdiensten. Het aandeel externen is ingeschat op basis van de arbeidsmarkt en de vaste onderdelen in de werkpakketten. ODRA voert het beleid om zoveel mogelijk medewerkers intern aan te stellen, op te leiden, met uitzondering van de piekbelastingen en incidenteel werk. Helaas blijkt dat bij uitzondering een aantal specialistische expertises (milieu vergunningverleners en bodemspecialisten) alleen via inhuur binnen te halen is. Een deel van de externe capaciteit bestaat uit ‘uitbesteed werk’. In deze ‘contractvorm’ wordt geen capaciteit ingehuurd, maar wordt de realisatie van producten aanbesteed.

ziening. Deze kosten zijn separaat geraamd (€ 100.000 begroot in 2022). Opleidingskosten De opleidingskosten begroten wij als percentage van de loonsom. Sinds de oprichting van ODRA wordt een percentage van 2% aangehouden. Afgelopen jaren is gebleken dat dit voldoende is om de reguliere opleidingskosten te dekken. De reguliere kosten bestaan uit het op peil houden van de VTH-kwaliteitseisen (circa 45%) en kosten voor persoonlijke (of groep) ontwikkeling buiten de VHT-A vakgebieden om. In 2020 is een extra opleidingsinspanning begroot voor de Omgevingswet. Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat dit wordt over­ geheveld naar 2021. Dit is niet in de tabellen zichtbaar gemaakt. Algemene personeelskosten Onze algemene personeelskosten bestaan uit een variabel gedeelte gekoppeld aan het aantal medewerkers (zoals vergoedingen, woonwerk reiskosten) en vaste componenten (Arbo-contracten, werving en selectie). Onze variabele loonkosten worden begroot als percentage van de loonsom, namelijk 3,5%. De vaste component wordt op verplichtingenbasis begroot.

Formae bezeng en personele kengetallen

intern

Formatie bezetting - productief - niet productief

112,0 31,5

19,4 4,3

131,4 35,8

113,4 31,8

13,8

3,5

Totaal bezetting en formatie

143,5

23,7

167,2

145,2

13,8

Loonkosten x €1.000

11.027

2.267

13.294

11.353

1.660

Gemiddelde kosten / fte (in €)

76.843

95.654

79.510

83%

17%

% van de loonsom % stijging gemid. loonkosten t.o.v. realisatie 2020

Realisae 2020 extern totaal

intern

Begrong 2021 extern uitbesteed totaal

Begrong 2022 uitbesteed compl./AB totaal

intern

extern

130,7 80% 31,8 20%

127,0 32,3

12,0

3,6

10,2

152,8 32,3

3,5

162,5

159,3

12,0

3,6

10,2

185,1

335

13.347

12.598

1.495

352

1.495

15.939

78.182 119.988 96.765

82.136

79.067

124.272

97.470

147.200

86.101

3%

79% 3%

9% 23%

2% 18%

9%

85% 2%

12% 20%

Ontwikkelingen Ten opzichte van 2020 en begroting 2021 zien wij de volgende ontwikkelingen: • Formatie 2022 neemt toe in omvang. Vooral door de ‘eigen’ inzet in de provinciale programma’s; • Formatie voor ‘niet productief’ (staf/bedrijfsvoering/management) is nagenoeg gelijk aan begroting 2021; • Gemiddelde loonkosten per fte stijgen ten opzichte van 2020 en 2021 met respectievelijk 2% en 3%. Dit is het verwachte effect van de nog af te sluiten CAO; • Wij gaan uit bij de raming voor de externe inhuur van een kostenverhoging ten opzichte van 2021. Omdat de in te huren capaciteit zich meer richt op de ‘échte specialisten’ stijgt het gemiddelde tarief. De loonkosten zijn inclusief de bedragen die wij uitbetalen aan medewerkers die recht hebben op een harmonisatietoelage. Deze toelagen worden conform afspraak of bij de in 2013 latende organisaties in rekening gebracht, dan wel onttrokken uit de daarvoor ingestelde voor-

3% 18%

8%

Materiële kosten Huisvesting en facilitaire kosten Wij zijn gehuisvest in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem. In de dienstverleningsovereenkomst geldt een bedrag per vierkante meter (met een standaard van 19,6 m2 per werkplek). De kosten voor huisvesting vallen in 2022 structureel lager uit dan in voorgaande jaren. Per 1 november 2020 zijn we teruggegaan naar 102 (i.p.v. 128) werkplekken. In 2021 ontwikkelen we een thuiswerk beleid vanuit de ervaringen die voortkomen uit de Covid19 crisis. Eventuele kosten­ verlaging door andere huisvesting is nog niet aan de orde in 2022. Er is een huurcontract voor technische ruimtes op de Markt in Arnhem voor team meten & advies. De kosten hiervan worden doorbelast aan provincie Gelderland en zijn begroot onder de post ‘projectkosten’. De facilitaire diensten betrekken we van de Connectie. Dit betreft de inrichting van de werkplekken (meubilair), postafhandeling en gebouw faciliteiten (beveiliging, receptie ed.).

Omgevingsdienst Regio Arnhem

024 ICT De kosten voor ICT, zoals de standaard werkplek, licentiekosten (MS-office), hardware en technisch applicatiebeheer worden op basis van een DVO met De Connectie bij ODRA in rekening gebracht. Daarnaast hebben we ook ‘eigen’ kosten ICT. Dit betreft afschrijf­kosten en licenties voor onder meer het zaaksysteem OpenWave en het bedrijfsvoeringsysteem SAP/SAC. Ook maakt ODRA gebruik van ICT systemen (licenties) die het primaire proces ondersteunen, zoals Digitale Checklisten (vuurwerk, bodem, asbest), Cyclomedia (lucht­ foto’s) en digitaal toezicht portaal. In 2021 zetten we in op de facilitering van mobiele thuiswerkvoor­ zieningen in de vorm van laptops en telefoons en gelijktijdige her­ vorming van de kantoorwerkplekken. De vaste opstellingen op kantoor zullen plaatsmaken voor flexibele werkplekken met een dockingstation en scherm. Zo kan er optimaal hybride gewerkt worden; zowel op kantoor als thuis. Stelselkosten In het Gelders Stelsel is afgesproken dat iedere omgevingsdienst een stelseltaak uitvoert. Wij voeren het programma toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven uit. De andere omgevingsdiensten voeren veel taken uit die het (gezamenlijke) primaire proces (zoals ketentoezicht en BSBm) en bedrijfsvoering faciliteren. De kosten van deze taken worden opgebracht (via een verdeelsleutel) door alle Gelderse Omgevingsdiensten.

De bedrijfsvoeringactiviteiten betreffen: Portaal en communicatie, HRM Coördinatie stelsel, kwaliteit en I-GO.

en het verder ontwikkelen (vooronderzoeken) voor de bedrijfs­ voeringsystemen (SAP, Open Wave en BI). Het bedrag is in 2022 lager dan voorgaande jaren, omdat voorheen de organisatieontwikkeling en projectleiding voor de implementatie Open Wave hier begroot waren. • Overige uitgaven: betreft alle reguliere kosten die niet direct onder bovenstaande categorieën valt.

Onvoorzien Conform de richtlijnen (BBV) kunnen we een post onvoorzien opnemen in de begroting, ter dekking van kosten in de bedrijfsvoering of tegenvallers in het primaire proces. Voor 2022 is 0,2% van de omzet marge beschikbaar.

Overhead In onderstaande tabel zijn de overheadkosten weergegeven. De overhead bestaat uit personele - en materiële overhead. De personele overhead bestaat uit de kosten voor de indirecte (niet of gedeeltelijk productieve afdelingen en teams, namelijk bedrijfsvoering, staf, ICT/ administratieve ondersteuning en management).

Overige kosten Onder de overige kosten vallen: • Advieskosten: hier vallen de structurele kosten voor de accountant onder € 35.000. Daarnaast wordt het budget besteed aan organisatie-­ en doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld voor adviezen voor bijzondere juridische- HR en/of communicatie­diensten,

De overhead daalt in absolute zin (van € 5,3 miljoen in 2020 naar € 5,2 miljoen in 2022). Omdat de omzet fors stijgt, wordt het percentage overhead 3% lager. Een deel van de omzet bestaat uit doorbelaste kosten (waar de overhead al in zit) vanuit de omgevingsdiensten naar de provincie Gelderland in verband met de provinciale programma’s. (NB: gecorrigeerd hiervoor is de overhead conform 2020, namelijk 28%)

Personeel Overige overhead - huisvesting & facilitair - ict - advieskosten - stelselkosten - onvoorzien - overige kosten *)

2.791

Subtotaal overige overhead

2.544

Totaal

5.335

Totale kosten % van de totale kosten

18.988

*) inclusief overdracht bodemtaken

Begroting 2022

13%

814 1.230 275 225

Begrong overhead 2021 2.201

13%

975 1.113 306 265 37 51 13%

28%

Begrong overhead 2022

Directe kosten 2022

Totaal kosten 2022

2.878

13.905

16.784

833 881 203 269 43 76

1.381

833 881 203 383 43 1.457

2.306

1.495

3.800

4.949

5.184

15.400

20.584

18.347

20.584 25%

2.748

De onderstaande balans (prognose ultimo 2022) is gebaseerd op de jaarrekening 2020, aangevuld met de verwachte balansmutaties boekjaar 2021 en met de in deze begroting opgenomen afschrijvingen en investeringen voor 2022.

Acva x € 1.000

De materiële overhead bestaat uit kosten voor de huisvesting, ICT en overige uitgaven, voor zover deze geen 100% causaal verband hebben met de directe activiteiten.

Realisae overhead 2020

Geprognotiseerde balans 2020

• De programmakosten betreffen de materiële kosten die worden doorbelast. Begroot zijn de kosten voor de partners Arnhem en Lingewaard in het kader van de Wabo en voor de provincie voor het bureau milieumetingen (team meten & advies) en kosten voor het programma toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven (kosten van de OD’s).

Afgelopen jaren zijn de kosten van de stelseltaken toegenomen. Ook voor 2022 wordt wederom een kostenstijging verwacht, deels omdat er ook kosten voor landelijke activiteiten (via ODNL) bijkomen.

Overhead specificae (indirecte kosten) x € 1.000

025

15%

27%

114

Realisae 31-12-2020

Prognose 31-12-2021

Prognose 31-12-2022

254

218

181

254

218

181

Vlottende activa - voorraden - uitzettingen met looptijd <1 jaar - liquide middelen - onderhanden werk Vlottende activa

5.270 247 5.517

3.500 556 250 4.306

3.500 376 250 4.126

Totaal activa

5.771

4.524

4.307

Passiva x € 1.000

Realisae 31-12-2020

Prognose 31-12-2021

Prognose 31-12-2022

Vaste passiva - algemene reserve - bestemmingsreserves - resultaat boekjaar - voorzieningen Vaste passiva

470 293 170 823 1.756

483 293 0 559 1.334

483 216 0 419 1.117

Vlottende activa - vlottende schulden <1 jaar - overlopende passiva - overige schulden Vlottende passiva

3.569 -1 447 4.015

2.600 190 400 3.190

2.600 190 400 3.190

Totaal passiva

5.771

4.524

4.307

Vaste activa - immateriële vaste activa - materiële vaaste activa - financiële vaste activa Vaste activa

Vaste activa De implementatiekosten van SAP en VTH-systeem zijn in 2020 geactiveerd. De afschrijfkosten zijn opgenomen bij de ICT-kosten. De kosten worden in 5 jaar afgeschreven. De materiële vaste activa betreffen de bedrijfsauto’s. De bussen voor het team meten & advies worden in 5 en 10 jaar afgeschreven, de overige bedrijfsauto’s niet. We zijn in 2018 overgegaan op leasing van personenauto’s. We beschikken over 10 bedrijfsauto’s. Categorie

Subcategorie

Afschrij ermijn

Vervoer

Personenauto’s Materieel voertuigen

5 jaar 10 jaar

Apparatuur

Hardware Meetapparatuur Inventaris

4 jaar 5 tot 10 jaar 5 jaar

Software

Immateriële activa

5 jaar

75%

Omgevingsdienst Regio Arnhem

026 Vlottende activa Eind 2020 was er een hoog debiteurensaldo (onderdeel van de uit­ zettingen < jaar) in verband met de afrekening met de partners. Dit hoge saldo aan het eind van het jaar is structureel; De bevoorschotting is gebaseerd op de afspraken in het werkpakket. Veel partners geven gedurende het jaar aanvullende opdrachten die (nog) geen bevoorschotting kennen.

Vaste passiva De Algemene Reserve zal door het positieve resultaat in 2020 (afgerond € 170) iets stijgen. We hebben voorgesteld aan het algemeen bestuur dit saldo aan een te vormen bestemmingsfonds voor de opleidingen omgevingswet te doteren. Eind 2021 zal dit besteed zijn. Realisae 31-12-2020

Mutaes 2021

Prognose 31-12-2022

Mutaes 2022

Prognose 31-12-2022

Algemene reserve - bestemming opleidingen omg. wet BR Provincietaken BR Bureau milieumetingen

470

12 158

483

0

483

92 201

-77

92 124

Reserves

763

775

-77

698

92 201

170

Vier type risico’s De netto schuldquote geeft inzicht in de verhouding van het vrije Er is onderscheid te maken in vier type risico’s: vermogen (+ reserves minus vaste activa) ten opzichte van de omzet. • Risico’s met betrekking tot de exploitatie: Dit betreft tegenvallers uit Het vermogen en de bestemmingsreserves zijn ultimo 2022 € 0,7 de normale bedrijfsvoering, door onvoorziene gebeurtenissen, prijs­ miljoen. De investeringen in activa € 0,2 miljoen. De schuldquote stijgingen die uitstijgen boven de toegepaste indexering in de afschrijvingen neemt verder af. begroting, dan wel tegenvallende inkomsten. De transitie naar outputfinanciering valt onder deze Kengetallen Prognose Realisae Prognose laatste categorie; minder afname van producten 2021 2020 2022 dan begroot en/of een te lage kostprijs. Medio 1,3% 1,2% 0,9% Netto schuldquote 2021 ronden we een analyse af naar de risico’s 1,3% 1,2% 0,9% Netto schuldquote (verstrekte leningen) en kostenontwikkeling van output­financiering. 16,2% 17,1% 16,2% Solvabiliteit De geschatte omvang van het risico is € 200.000; 0,0% 0,0% 0,0% Structurele exploitatieruimte 137,4% 135,0% 129,3% Liquididteit (current ratio) n.v.t. n.v.t. n.v.t. Grondexploitatie • Risico’s met betrekking tot de taakuitvoering: n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Belastingcapaciteit We kunnen aan­sprakelijk worden gesteld voor fouten in de reguliere taakuitvoering en bedrijfsvoering. Dit betreft vooral een bestuurlijk- en imago risico. ODRA is De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin we in staat zijn om verzekerd voor maximaal 2 keer € 2,5 miljoen per jaar voor beroepsaan de financiële verplichtingen te voldoen. Het percentage is relatief fouten; laag. Dit komt met name door een hoog bedrag aan kortlopende passiva. Voor de beoordeling van het structurele- en reële evenwicht van de • Het risico van frictiekosten ontstaat bij majeure aanpassingen in de begroting is het onderscheid gemaakt tussen structurele- en incidentele organisatie (structuur), ingegeven door wetswijzigingen of majeure lasten. Door de outputfinanciering en het jaarlijks vaststellen van een wijzigingen in de werkpakketten voor partners. De omvang van het werkpakket door de partners in de Gemeenschappelijke Regeling, is er financiële risico kan oplopen van € 0,1 tot € 0,5 miljoen. We hebben geen meerjarige toezegging van omzet. Er is wel een verplicht wettelijk in deze begroting € 100.000 gereserveerd als dotatie aan personeelsbasispakket van activiteiten dat door de partners bij ons moet worden voorziening; neergelegd.

In de bestemmingsreserve Bureau milieumetingen (team meten & advies) vinden mutaties plaats in verband met de afschrijvingskosten van de investeringen, gepland in 2021 en 2022.

• Het risico om niet te voldoen aan algemene wet- en regelgeving, zoals belastingwetten, AVG en internationale verordeningen. Het risico is vooral bestuurlijk en imago, en niet zozeer kwantitatief.

De harmonisatievoorziening, die de toelagen van medewerkers die bij de oprichting in 2013 zijn overgekomen van de provincie Gelderland dekt, heeft een looptijd tot na 2030.

We hebben op basis van bovenstaande een weerstandsvermogen nodig van € 0,4 tot € 0,8 miljoen. In onderstaande tabel is aangegeven dat de Algemene Reserve ultimo 2022 naar verwachting circa € 483.000 bedraagt. Samen met de bestemmingsreserves is het weerstandsvermogen genoeg voor de benoemde risico’s. Door de stijgende omzet neemt het percentage vermogen wel af.

Voorzieningen x € 1.000

Realisa e 31-12-2020

Muta es 2021

Prognose 31-12-2022

Muta es 2022

Prognose 31-12-2022

Harmonisatietoelage Prov. Gelderland Bovenmatig verlof Personele kosten

443 124 256

-40 -124 -100

403 0 156

-40 -100

363 0 56

Reserves

823

-264

559

-140

419

Vooruit ontvangen middelen Op de balans staat ultimo 2020 een bedrag van afgerond € 0,15 miljoen (onder de post ‘vlottende schulden < jaar). Dit bedrag betreft niet gebruikte budgetten voor ‘asbestdaken’ en RvmK. Het bestuur zal nog bepalen op welke wijze deze middelen worden aangewend, dan wel worden gerestitueerd. De resterende middelen betreffen vooral crediteuren en te betalen BTW. Dit is structureel elk jaar vrij hoog. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate we in staat zijn tegenvallers op te vangen. Hiervoor is een risico-inventarisatie

Begroting 2022

Kengetallen Het doel van de financiële kengetallen is inzicht te geven in de balanspositie en/of de begroting structureel en duurzaam in evenwicht is.

opgesteld. In de jaarstukken 2020 is een risico beschrijving in algemene zin opgenomen op basis van het type risico dat kan optreden. Hieronder een samenvatting.

Onderhanden werk In de systematiek ‘outputfinanciering’ worden producten pas afge­ rekend nadat ze volledig zijn voltooid. De systematiek die wordt gehanteerd: van elk onderhanden product wordt de status bepaald (intake, voorbereiding, in onderzoek, enz.). Er is een norm bepaald per status van de gemiddelde tijdsbesteding op dat moment. Deze tijds­ besteding wordt gekwantificeerd via het uurtarief.

Reserves x € 1.000

027

HET FINANCIERINGS­ VRAAGSTUK WAS DE AFGELOPEN JAREN VAN ONDERGESCHIKT BELANG.

Weerstandsvermogen x € 1.000

Stand 31-12-2020

Stand 31-12-2021

Stand 31-12-2022

Algemene reserve - onverdeeld resultaat

470 170

483 0

483 0

Bestemmingsreserves - provincietaken - bureau milieumetingen

92 201

92 201

92 124

Totaal bestemmingsreserves

293

293

216

0

0

0

932

775

698

19.158 4,9%

18.347 4,2%

20.584 3,4%

Onvoorzien Totaal Omzet - percentage omzetReserves

Omgevingsdienst Regio Arnhem

028 Financiering, liquiditeit Het financieringsvraagstuk was de afgelopen jaren van ondergeschikt belang. Door de aanwezigheid van vermogen en voorzieningen, en door de voorschotrekeningen aan de partners aan het begin van het kwartaal, is er vrijwel altijd voldoende saldo om lopende verplichtingen te betalen. Rente risicobeheer De treasury functie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op korte- als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financierings­ middelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

029

met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal. We komen niet boven deze norm uit.

het laatst in 2019 gerealiseerd na de gemeenteraad – en provinciale verkiezingen. M.u.v. de gemeente Rozendaal, daar is in 2021 sprake geweest van een wisseling binnen het Algemeen Bestuur ODRA.

Er is eind 2020 een huisvestingsprofiel aan het bestuur gepresenteerd voor herhuisvesting. Dit wordt in 2021 uitgewerkt, resulterende in een mogelijke verhuizing eind 2022 / begin 2023.

Bedrijfsvoeringprocessen

Verbonden Partijen We hebben geen bestuurlijke- en financiële belangen in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties. We zijn wel lid van ODNL.

ICT en I-GO ICT-architectuur is belangrijk voor een doelmatige bedrijfsvoering. Voor ons primaire proces maken we sinds 6 januari 2021 gebruik van het zaaksysteem Open Wave (van REM). Op moment van schrijven is de implementatie enkele maanden geleden succesvol afgerond. Zoals bij veel ICT-systemen zal het (eerste) gebruik veel wensen met zich meebrengen. Die fine tuning en verbetering zal tot in 2022 doorlopen. Voor de bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van SAP-ByDesign (sinds medio 2019). Voor de BI (bedrijfsinformatie -> sturing en verantwoording) wordt SAP analytics gebruikt. Ook hiervoor geldt dat de komende jaren verbetering en doorontwikkeling belangrijk is. In onze architectuur visie is opgenomen dat we migreren naar ictapplicaties die in ‘the cloud’ werken. Daarmee wordt plaats- en tijd­ onafhankelijk werken beter mogelijk en kunnen we efficiënter, en met lagere kosten de bedrijfsvoering vormgeven.

Deze paragraaf gaat over de sturing en beheersing van onze primaire- en ondersteunende processen. Van belang zijn onder andere: organisatie­ structuur, huisvesting, medewerkers, medezeggenschap en ICT. Organisatiestructuur per 1 maart 2020 We zijn sinds 1 maart 2020 georganiseerd in zes teams voor de reguliere VTH-taken, aangestuurd door 1 manager Uitvoering. Daarnaast opereert een team PPI: ‘projecten, programma’s en innovatie’, een bureau Bedrijfsvoering en de Staf.

Medezeggenschap Voor de medezeggenschap is een Ondernemingsraad (OR) ingesteld met daarbij een gemandateerde WOR-bestuurder. Tussen de gemandateerde bestuurder en de OR vindt eens per drie weken overleg plaats. De OR behartigt de personele belangen in de context van de (ontwikkelingen) binnen de organisatie. De OR is betrokken bij de organisatie. Er is sprake van constructief overleg.

Schatkistbankieren is eind 2013 in werking getreden. Decentrale overheden dienen vanaf december 2013 banktegoeden, die een vooraf bepaalde drempelwaarde te boven gaan, af te storten naar een rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Voor ons bedraagt de drempelwaarde in principe € 250.000, maar middels een specifieke afspraak met het ministerie van Financiën en de BNG is dit opgehoogd naar € 1,75 miljoen. We gaan in 2022 geen leningen of deposito’s uitzetten die de rente­ risiconorm van de wet Fido zal overschrijden.

Het team PPI functioneert als een matrixorganisatie. Tot het team behoren projectleiders die de capaciteit (tijdelijk) uit de reguliere teams betrekken. Bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces middels administratie, HR, communicatie, control en ICT en post\archief. Ook intake-registratie en gegevensbeheer voor het primaire proces worden vanuit bedrijfsvoering vormgegeven. De staf ondersteunt de hele organisatie (inclusief management) en heeft ook een beleidsmatigeen kader-stellende functie.

Medewerkers Onze medewerkers vormen de stuwende kracht van de organisatie. In hun dagelijkse werk worden ze in meer of mindere mate geconfronteerd met de complexiteit van de leefomgeving, waarbij het werk binnen een politiek-bestuurlijke omgeving voor een extra dimensie zorgt. Medewerkers zijn productverantwoordelijk. Vakmanschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid en samen vormen de kernwaarden van onze organisatie.

Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering

Bestuurlijk Er worden in 2022 op bestuurlijk vlak geen grote veranderingen verwacht. Wisselingen in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur zijn

Het is dan ook van belang dat de taken in een veilige- en professionele omgeving uitgevoerd kunnen worden. De kwaliteit van de mede­ werkers vormt de basis voor het functioneren van de organisatie. Medewerkers moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria. In 2021 wordt een medewerkers onderzoek uitgevoerd. Eventuele verbeteracties worden lopende 2022 uitgezet.

Directeur

Advies en toetsing Milieu en Leefomgeving

Teamleider

Teamleider

Teamleider

Juridische handhaving en advisering

Advies en toetsing Bouw en Leefomgeving

Teamleider

Toezicht Bouw en Leefomgeving

Teamleider

Toezicht Bodem emissie en afval

Teamleider

Manager Bedrijfsvoering

Toezicht Bedrijven en Leefomgeving

Kwarermaker

Programma’s, Projecten Innova e

Manager Uitvoering

Bureau Bedrijfsvoering

Staureau • Direc esecretaris • Controller • Adviseur kwaliteit • Organisa ejurist • Informa e manager • Adviseur communica e

Binnen het Gelders Stelsel wordt het centraal raadpleegbare bedrijvenbestand doorontwikkeld (kernregistratie I-GO). Deze Gelderse kernregistratie is de bron voor het aanleveren van bedrijfsgegevens aan Inspectieview Milieu (inclusief informatie over handhaving en vergunningverlening). De bijdrage van de Gelderse Omgevingsdiensten bestaat voor een deel uit het beschikbaar stellen van capaciteit en voor een deel uit het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage.

In het jaarverslag 2020 is te lezen dat de opbouw van het personeelsbestand nog niet evenwichtig is. De gemiddelde leeftijd is ruim 46 jaar, waarbij veel uitstroom is te verwachten de komende jaren vanwege pensionering. Ons beleid is gericht op verjonging van de organisatie, door schoolverlaters, trainees of startende professionals aan zich te binden en zelf op te leiden. Hiermee wordt ook bereikt dat de druk die ontstaat doordat schaarse expertise die via inhuur moet worden aangetrokken, vermindert. Kwaliteit De scholingsinspanningen en het selectieve wervingsproces leiden ertoe dat we in toenemende mate voldoen aan zowel de robuustheidsals procescriteria van de kwaliteitscriteria. Eind 2020 is nagenoeg aan alle eisen voldaan. Verder is er volop aandacht voor de kwaliteit van de gegevens in de systemen door digitalisering, toetsing en actualisatie van het inrichtingenbestand. Op de kwaliteit verbeteracties wordt integraal regie gevoerd vanuit een Gelders kwaliteitsprogramma. Het Nieuwe Werken We zijn gehuisvest in het stadskantoor van de gemeente Arnhem. Een centrale locatie is belangrijk voor de herkenbaarheid en identiteit, voor zowel de medewerkers als voor de opdrachtgevers en externe partijen. Huisvesting moet daarbij een bijdrage leveren aan het werkproces en méér zijn dan een kostenpost.

De ambitie is om tijd-, plaats- en apparaat-onafhankelijk werken (TPAW) zoveel mogelijk te stimuleren en mogelijk te maken.

Begroting 2022

Omgevingsdienst Regio Arnhem

030

031

MEERJARENBEGROTING

Baten per programma

Begrong 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Toelichng

In de vorige hoofdstukken zijn zo goed

1. Vergunningverlening 2. Toezicht en handhaving 3. Advies 4. Stelseltaken 5. algemeen en projecten

4.567 9.756 1.764 322 4.174

4.430 10.147 1.835 322 4.174

4.297 10.553 1.908 322 4.174

4.168 10.975 1.985 322 4.174

4.043 11.414 2.064 322 4.174

Invloed Omgevingswet Invloed Omgevingswet Invloed Omgevingswet

20.584

20.908

21.254

21.624

22.017

1,6%

1,7%

1,7%

1,8%

Begrong 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

16.784 2.420 883 881 705 831 550

17.081 -0,4% 2,2% 2.230 783 831 705 831 550

17.398 -0,3% 2,2% 2.320 783 831 705 831 550

17.736 -0,3% 2,2% 2.320 783 831 705 831 550

18.094 -0,2% 2,2% 2.220 733 781 705 831 550

20.584

20.782

21.099

21.436

21.694

Begrong 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten ODRA - bijdragen partners - baten overige klanten Baten ODRA

14.442 6.142 20.584

14.766 6.142 20.908

15.112 6.142 21.254

15.482 6.142 21.624

15.875 6.142 22.017

Kosten - personeelskosten - bedrijfsvoering - overig Kosten

16.784 2.420 1.381 20.584

17.081 2.320 1.381 20.782

17.398 2.320 1.381 21.099

17.736 2.320 1.381 21.436

18.094 2.220 1.381 21.694

0

126

155

188

323

0,6%

0,7%

0,9%

1,5%

mogelijk de meerjarige ontwikkelingen beschreven. In de onderstaande tabel zijn deze gekwantificeerd voor ODRA. Het is nog niet mogelijk de ontwikkelingen op partner­

Berekening Bij de berekening is uitgegaan van de volgende aannames (deels ontleend aan de kerncijfers CPB) en beleidslijnen: • De volume-ontwikkelingen zijn als totaal nagenoeg neutraal ten opzichte van het concept werkpakket 2021. Op onderdelen verwachten we verschuivingen. Zo is er een toename te verwachten van werkzaamheden rond ondermijning en energie. In het kader van de Omgevingswet is er een toename te verwachten van advies­ diensten. Ook is een daling van het aantal (kleine) vergunningen niet uitgesloten. Er wordt meer naar de omgeving als geheel gekeken en er is meer ruimte voor het ontwikkelen van initiatieven. Een toename aan vooroverleggen is te verwachten;

niveau uit te werken. • Mogelijke effecten van de intensivering van de complexe handhaving (met name aandachtsbedrijven) zijn nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen; • Aan de kostenkant heeft ODRArekening gehouden met de mogelijke besparingen op huisvesting en ICT, door de overgang naar flexibelere, mobiele– en thuiswerkplekken; • Eventuele nieuwe huisvesting is nog niet meerjarig meegenomen. De plannen zijn nog niet concreet genoeg om dit cijfermatig te duiden; • De tarieven en de materiële kosten zijn geïndexeerd met de vastgestelde CPB-index.

% verandering Kosten Personeelskosten - volume - prijspeil Bedrijfsvoering - huisvesting & facilitair - ict - overige kosten Programmakosten Overdracht bodemtaken

Resultaat

Saldo Fin. resultaat

Volume- en prijsindex Toelichng

Bezuinigingen partners Loonindex o.b.v. marktverkenning o.b.v. business case VTH

Toelichng

We ramen vanaf 2023 een positief saldo. Het is ter besluitvorming aan het bestuur, hoe dit kan worden aangewend. Ondertekening Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 15 april 2021. De voorzitter Joa Maouche

Begroting 2022

De secretaris, Ruben Vlaander

Omgevingsdienst Regio Arnhem

032

BIJ LAG EN

Toelichting op bijlage 1: De bijdragen van de partners zijn gebaseerd op de concept werkprogramma’s per partner. Vanuit de realisatie 2020 blijkt dat gedurende het jaar er diverse opdrachten bovenop het werkpakket aan ons worden gevraagd. Er zijn echter geen stelposten opgenomen voor deze aanvullende opdrachten, omdat omvang lastig is in te schatten. De producten en diensten die we leveren, zijn verdeeld in viergroepen: producten, diensten en collectieve diensten. • De producten worden afgerekend op de kostprijs. Deze zijn in bijlage 2 opgenomen. • Diensten worden op nacalculatie basis afgerekend, conform de bestede uren. Het tarief is vast en bedraagt € 92,- per uur. • Onverdeeld; dit betreffen stelposten. De negatieve bedragen worden gezocht binnen het werkprogramma van de betreffende partner.

BIJLAGE 1: OVERZICHT BIJDRAGEN PER PARTNER Bouwproducten x tarief

Milieuproducten x tarief

Algemeen producten x tarief