Document · PDF

Agendabundel

1.2 Raadsvergadering 2 november 2021, gemeente Rozendaal37.225 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel van de 1.2 Raadsvergadering van 2 november 2021

1 2 3

Opening Spreekrecht Vaststellen agenda Agenda Raad 2021-11-02.doc

Ingekomen stukken, terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen en overige mededelingen lijst ingekomen stukken 2021-11-02.doc ontwerp Vergaderschema 2022 oude samenstelling.doc Vergaderschema 2022 nieuwe samenstelling.doc Antwoorden vragen raadsvergadering 2 nov 2021.docx Antwoorden raadsvragen begroting 2022.docx tkn uit B&W Halfjaarrapportage Incluzio Rheden 2021.pdf wk 41 6 Schrijven provincie Gelderland Recreatiezonering Veluwe.docx wk 41 6 Bijlage Persbericht Recreatiezoneringskaart en maatregelen.pdf

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 september 2021 Concept besluitenlijst Raadsvergadering 21 september 2021.docx Bijlage bij besluitenlijst raadsvergadering 21 september 2021 antwoorden op raadsvragen.pdf

Lijst van Moties en Toezeggingen (MOT-lijst) MOT lijst ten behoeve van de raadsvergadering van 2 november 2021.doc

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 1. Concept Raadsvoorstel APV 2021.docx 2. Concept-raadsbesluit APV 2021.docx 3. Toelichting APV Rozendaal 2021.docx 4. Tabel wijzigingen APV Rozendaal 2021.docx 5. Antwoorden op technische vragen APV.docx Amendement APV Carbid.pdf

Scenario's Masterplan Veluwezoom 1 Raadsvoorstel scenario Masterplan Veluwezoom.docx Concept-raadsbesluit scenario Masterplan Veluwezoom.docx Bijlage 1 20210903_scenario_verkenning_masterplan_veluwezoom.pdf Bijlage 2 Scenarios Veluwezoom - reactie stakeholders.pdf Bijlage 3 kosten scenario C irt subsidie regiodeal.docx R'74&BGR Amendement Masterplan Veluwezoom optie D.pdf PAK Amendement Masterplan Veluwezoom C.docx Motie bij Masterplan Veluwezoom inzake hondenlosloopgebied.pdf

Transitievisie warmte Raadsvoorstel Transitievisie Warmte gemeente Rozendaal.docx concept-raadsbesluit Transitievisie Warmte Rozendaal.docx Transitievisie Warmte Rozendaal - definitieve versie 7-10.pdf

Regionale agenda Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen 1 Raadsvoorstel Definitieve regionale agenda.docx 2 Concept-Raadsbesluit Definitieve regionale agenda.docx B1 Aanbiedingsbrief colleges regionale agenda GMR 2022.pdf B2 Regionale agenda GMR 2022 def 20210916.pdf

B4 Overzicht Beantwoording consultatie zienswijzen.pdf B5 Bestuurlijke reactie regionale agenda Rozendaal-DEF.docx B6 Bestuursakkoord A4_def.pdf B7 Investeringsagenda liggend A4.pdf B31 Opgaveovereenkomst Circulaire regio.pdf B32 Opgaveovereenkomst Groene Groeiregio.pdf B33 Opgaveovereenkomst Ontspannen regio.pdf B34 Opgaveovereenkomst Productieve regio.pdf B35 Opgaveovereenkomst Verbonden regio.pdf B36 Algemene voorwaarden Opgaven.pdf 11

Derde Tussenrapportage (TURAP) Raadsvoorstel Turap 3 2021.docx Concept-Raadsbesluit Turap 3 2021.docx Turap nov 2021.docx

Comptabiliteit 1. Raadsvoorstel comptabiliteit 2 november 2021.docx 2. Concept-Raadsbesluit comptabiliteit 2 november 2021.docx 3. Begrotingswijziging 2021-10 Turap 3.xlsx 4. Begrotingswijziging 2021-11 Masterplan Veluwezoom.xlsx

Programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting Raadsvoorstel programmabegroting 2022-2025.pdf Concept-Raadsbesluit programmabegroting 2022-2025.pdf Programmabegroting 2022 - 2025.pdf Erratum begroting tabel p 64 Antwoorden raadsvragen begroting 2022.docx

14 15

Rondvraag Sluiting

3 Vaststellen agenda 1 Agenda Raad 2021-11-02.doc

Agenda van de openbare vergadering van de raad van Rozendaal van dinsdag 2 november 2021 direct na afloop van de commissievergadering die om 19:00 uur begint. De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente https://www.rozendaal.nl. 1. Opening; 2. Spreekrecht; 3. Vaststellen agenda; 4. Ingekomen stukken, terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen en overige mededelingen; 5. Besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 september 2021; 6. Lijst van Moties en toezeggingen (MOT-lijst); 7. Algemene plaatselijke verordening (APV); 8. Scenario’s Masterplan Veluwezoom; 9. Transitievisie warmte; 10. Regionale agenda Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen; 11. Derde Tussenrapportage (TURAP); 12. Comptabiliteit; 13. Programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting; 14. Rondvraag. Sluiting Regeling ten aanzien van het spreekrecht: Wilt u persoonlijk inspreken in de raadscommissie en/of in de vergadering van de gemeenteraad? Maakt u dit dan minstens 24 uur voorafgaand aan de vergadering per email kenbaar bij de griffier: griffie@rozendaal.nl of telefonisch: 026-3843661. De griffier laat u dan weten hoe u tot het inspreekgedeelte van commissie en/of raad wordt toegelaten. U kunt uw inspreekreactie ook 24 uur voorafgaand aan de vergadering sturen naar griffie@rozendaal.nl. De voorzitter van de vergadering spreekt uw tekst dan tijdens de vergadering uit.

We vragen u uw bijdrage zo kort en bondig mogelijk te formuleren en bij voorkeur minder dan de toegestane 5 minuten te benutten.

Van deze vergadering worden geluid en beeld worden vastgelegd. Uw bijdrage is openbaar en wordt eveneens vastgelegd.

4 Ingekomen stukken, terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen en overige mededelingen 1 lijst ingekomen stukken 2021-11-02.doc

Raadsvergadering 2 november 2021 Concept-lijst ingekomen stukken en mededelingen Memo’s/notities van B&W voor de raad Vergaderschema 2022 Halfjaarrapportage Incluzio Rheden Overzicht vragen en antwoorden raadsvergadering 2 november 2021 Overzicht vragen en antwoorden specifiek mbt de begroting

B&W stellen voor Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen Voor kennisgeving aannemen

Ingekomen stukken door raads-/commissieleden opgevoerd ter bespreking Schrijven provincie Gelderland Recreatiezonering Veluwe (wk 41-nr. 6)

1 ontwerp Vergaderschema 2022 oude samenstelling.doc

GEMEENTE ROZENDAAL VERGADERSCHEMA COMMISSIE en RAAD 2022 (oude samenstelling) Concept-agenda raad en commissie in B&W (di) 18 jan

Vaststelling agenda’s Vergaderstukken Raads- en Reservedatum door presidium (ma) (digitaal) beschikbaar Commissie- raad (di) IBabs en website (do) vergadering (di) 24 januari 27 januari 8 februari 22 februari

1 maart

7 maart

10 maart

22 maart*

23 maart

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022 *

Laatste vergadering raad in oude samenstelling/onderzoek geloofsbrieven nieuw gekozen raadsleden

1 Vergaderschema 2022 nieuwe samenstelling.doc

GEMEENTE ROZENDAAL VERGADERSCHEMA COMMISSIE en RAAD 2022 (nieuwe samenstelling) B&W-vergadering: Voorstel conceptagenda raad en commissie (di) 1 maart

Presidium: Raads- en commissieagenda (ma) 7 maart

Publicatie raads- en commissieagenda en vergaderstukken: iBabs en website (do) 10 maart

Commissie- en Raadsvergadering (di)

Reservedatum Raad en Commissie (di)

24 maart (do)*

---

29 maart

4 april

7 april

19 april

26 april

3 mei

9 mei

12 mei

31 mei

7 juni

13 juni

16 juni

5 juli

12 juli

7 juni

13 juni

16 juni

12 juli**

19 juli

30 augustus

5 september

8 september

27 september

4 okt

4 oktober

10 oktober

13 oktober

1 november***

8 nov

15 november

21 november

24 november

13 december

20 december

Zomervakantie 23 juli t/m 4 september 2022 * Installatie raad in nieuwe samenstelling ** Behandeling kadernota *** Behandeling begroting 2023

1 Antwoorden vragen raadsvergadering 2 nov 2021.docx

Antwoorden op vragen raadsvergadering 2 november 2021

Fractie

V/A

Vraag en antwoord

R’74

V A

BGR

A V

BGR

Turap 3 2021: Winstneming verkoop Steenhoek Dienen we geen vennootschapsbelasting (25%) te betalen over de boekwinst van de grondverkoop aan de ontwikkelaar? Nee, hier is geen Vpb-plicht van toepassing. De VPB-plicht geldt als er is voldaan aan alle onderstaande voorwaarden: - Er is sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid - Er is sprake van deelname aan het economisch verkeer - Er is winststreven - Er wordt in concurrentie getreden Dat is hier niet het geval. Turap 3 2021: Financieel overzicht Steenhoek In deze turap staan de verkoopopbrengst van de Steenhoek en de verkoopkosten Steenhoek. Vanaf 2018 heeft de gemeenteraad diverse kredieten ten laste van de Algemene Reserve verstrekt ten behoeve van de Steenhoek en de projectontwikkeling (ca. € 170.000). Graag een overzicht van alle gemaakte kosten tot nu toe, eventuele overgebleven bedragen uit niet volledig gebruikte kredieten en indicatie van nog te verwachten toekomstige kosten (bijv planschades). Dit overzicht stellen wij op als wij het project Steenhoek afsluiten. Dit zal uiterlijk bij de jaarrekening 2021 plaatsvinden.

Regionale agenda Groene Metropool-regio Arnhem - Nijmegen Bij deelname aan alle 5 de deelopgaven, wat is de verwachte tijdbelasting op onze ambtenaren? En op het college? Hoe luiden de Algemene voorwaarden Opgavenovereenkomsten? Wij veronderstellen dat deze opgavenovereenkomsten jaarlijks terugkeren op de agenda van alle deelnemende gemeenten. Klopt dat? De tijdbelasting van ambtenaren is gering, omdat wij de beperkte ambtelijke capaciteit alleen daar inzetten waar deze nodig is. Dit geldt ook voor de bestuurlijke deelname. De Algemene voorwaarden opgave-overeenkomsten zijn toegevoegd aan de raadsstukken. Op dit moment sluiten we opgave-overeenkomsten af voor één jaar. De bedoeling is dat dit volgend jaar meerjarige overeenkomsten worden. Op het moment dat de opgave-overeenkomsten een langere looptijd krijgen, komen deze niet jaarlijks terug, maar pas aan het eind van de overeengekomen looptijd. Scenario’s Masterplan Veluwezoom Wie is beslissingsbevoegd omtrent honden wel/niet aan de lijn op het Rozendaalse Veld? 1

Vraag en antwoord V/A

Fractie

Antwoorden op vragen raadsvergadering 2 november 2021

PAK

Publiekrechtelijk is de gemeente Rozendaal bevoegd omdat het Rozendaalse Veld in het gemeentelijk grondgebied ligt. Op grond van onze APV is het niet verboden om honden op het Rozendaalse veld los te laten lopen. Het Rozendaalse Veld is echter eigendom van de gemeente Rheden. Privaatrechtelijk is Rheden bevoegd. Rheden heeft als eigenaar van het terrein het recht om regels ten aanzien van het betreden van zijn terrein te stellen. Turap 3 2021: Structurele kosten afvalinzameling In het raadvoorstel wekt u de indruk dat de extra kosten verantwoord in de TURAP niet structureel zijn. De toelichting in de TURAP doet echter vermoeden de extra kosten voor huishoudelijk afval (28k€) en basisregistraties openbare ruimte (26,5k€) dat dit wel structureel hogere kosten zijn. De basisregistraties openbare ruimte (+26,5k€) zien wij als structurele meerkosten terugkomen in de meerjarenbegroting, de extra kosten voor huishoudelijk afval niet. Kunt u dit kort toelichten? De hogere kosten voor afval zijn grotendeels structureel. Tezamen met andere structurele ontwikkelingen (meer huishoudens door realisatie woningen De Del en Steenhoek plus prijsstijgingen) is dit verwerkt in de meerjarenbegroting 2022. In de meerjarenbegroting is bij programma 7 (blz. 44) te zien dat de kosten voor afval stijgen van € 150K naar € 188k.

Deze meerkosten hebben geen invloed op het begrotingssaldo, omdat de opbrengst van de (kostendekkende) afvalstoffenheffing stijgt. Ecologisch verantwoorde aanpak openbaar groen (vraag staat los van raadsagenda) Planten wij als gemeente alleen biologisch (dynamisch) gekweekte planten en bollen, die aantoonbaar zonder een enkel (biologisch) bestrijdingsmiddel zijn gekweekt? We gebruiken voor zover ik aanneem geen gif én geen biologisch bestrijdingsmiddel als dit ecologisch niet verantwoord is? De bloembollen en het zaad voor de bermen zijn biologisch. Bij de inkoop van planten en bomen wordt hier geen rekening mee gehouden. Wel is het zo dat steeds meer leveranciers met een keurmerk werken. Bij de Groenvisie, die we in het voorjaar van 2022 gereed hebben, kunnen we biologische kweek als een criterium meenemen. Voor de Japanse duizendknoop gebruiken we een niet-biologisch en geoorloofd bestrijdingsmiddel. En behalve de biologisch verantwoorde methode tegen de eikenprocessierups gebruiken we verder geen bestrijdingsmiddelen.

1 Antwoorden raadsvragen begroting 2022.docx

V/A

Vraag en antwoord

Fractie

Pagina

Antwoorden op vragen Programmabegroting 2022

BGR

V A

BGR

A V

BGR

A V

PAK

V A

Winstwaarschuwing Bij het aanbieden van de begroting geeft u een winstwaarschuwing. Wij ontvangen graag per relevant issue (brandweer/ICT/ Uitkering Gemeentefonds etc.) een best case en worst case scenario, kortom de bandbreedte tussen tegenvallers en meevallers. De winstwaarschuwing geldt voor voorzienbare ontwikkelingen met financiële consequenties die wij nu nog niet volledig in beeld hebben en dus ook niet van scenario’s kunnen voorzien. In de Kadernota zijn ontwikkelingen genoemd die impact gaan hebben op de meerjarige exploitatie. Een voorbeeld daarvan is de noodzakelijke aanpak voor bomenonderhoud. Voor de onderwerpen die specifiek in de vraag genoemd worden geldt het volgende: - De kosten voor de huisvesting van de brandweer zijn niet bekend. Het vraagstuk rond tot de huisvestingskosten is complex. De verwachting is dat de VGGM op z’n vroegst in de begroting van 2024 de eerste effecten hiervan kan opnemen. - De ICT-kosten zijn – voor zover voorzienbaar bij het opstellen van de begroting – verwerkt en worden verder aan de raad voorgelegd in een voorstel voor de Digitale Agenda (laatste kwartaal 2021). - Het effect van de herijking van het Gemeentefonds, alsook overige verwachte ontwikkelingen in het Gemeentefonds (in het bijzonder gelden Jeugd) zijn in lijn met advisering van VNG en de Provinciaal toezichthouder verwerkt.

Overzicht advieskosten bureaus/ZZP-ers Voor de volledigheid ontvangen wij graag het toegezegde overzicht. Dit overzicht wordt in de week van 25 oktober op de LIS geplaatst. Structureel tekort exploitatie Dorpsschool Uit eerdere turap blijkt dat de VVE jaarlijks een exploitatietekort zal hebben. Hoeveel bedraagt deze voor de gemeente Rozendaal en waar kunnen wij deze vinden in de begroting? Dit tekort bedraagt € 10.750 per jaar zoals gemeld in de turap. Dit is opgenomen in de begroting bij programma 4, taakveld 4.1. Heroverweging aanpak beklinkering Onderhoud en aanleg is duurder dan oorspronkelijk aangegeven. U geeft aan dat u in Q1 2022 een voorstel voorlegt voor herziene meerjarige aanpak. Betekent dit dat deze gemeenteraad nog over een herziening gaat beslissen? En betekent dit dat beklinkering wordt losgelaten? Graag nog een nadere toelichting op de oorzaak meerkosten klinkers. Het voorstel voor een herziene meerjarige aanpak voor het wegenonderhoud zal begin 2022 gereed zijn. Het is daarmee ook een keuze van de raad (via het Presidium) of dit voorstel aan de nieuwe of de huidige gemeenteraad voorgelegd wordt. Voor 2022 1

Vraag en antwoord V/A

Fractie

Pagina

Antwoorden op vragen Programmabegroting 2022

BGR

R’74

V A

BGR

A 30

BGR

V A

volstaat klein onderhoud en is er geen groot onderhoud voorzien aan onze wegen. Vanaf 2019 zijn de prijzen voor arbeid en vooral voor materialen flink gestegen. Een andere oorzaak voor de meerkosten is dat voor de meerjarige onderhoudskosten (2019-2029) de aanbestedingsbedragen van 2019 gebruikt. In 2019 waren dit zeer ‘scherpe’ offertes en geen goede basis om de meerjarige onderhoudskosten mee te berekenen. Financiële consolidatie Onderwijs Onder 4.1 Baten (en Lasten) Openbaar Basisonderwijs wordt over 2022 een sprong gemaakt van ca. 27K (43K) naar 125K (141K) en voor 2023 76K(92K) om dan weer te zakken naar 27k (43K) in de jaren 2024 en 2025. Wat betreft dit? Specificatie extra lasten onderwijs Toelichting op de extra lasten onder 4.1 Basisonderwijs en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken zijn erg summier. Graag specifieke bedragen van de geraamde meerkosten. Het gaat om een extra bijdrage voor het Nationaal Programma Onderwijs, in totaal € 99.541 voor twee schooljaren. Het is een tijdelijke bijdrage, die budgettair neutraal in de begroting is opgenomen. Bij 4.3 gaat het om de specifieke uitkering Voor- en vroegschoolse educatie. Ook deze is budgettair neutraal opgenomen in de begroting. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 64.000. Bomen en groen Wanneer kan de gemeenteraad de inventarisatie incl.

noodzakelijke extra kosten voor onderhoud en vervanging van het bomenbestand verwachten? Tijdens de behandeling van de kadernota is aangegeven dat extra aandacht aan onderhoud openbare ruimte moet worden geschonken. Hiermee is in deze begroting nog geen rekening gehouden, klopt dat? Wanneer kan de gemeenteraad een update van de groenvisie (2015-2020) verwachten? Voor 2022 is een bedrag van € 15.000 opgenomen. Met dit bedrag stellen wij in het voorjaar een meerjarig plan op voor het openbaar groen, waarin rekening wordt gehouden met klimaatverandering en biodiversiteit. Subsidieplafond gemeentelijke monumenten Voorgesteld wordt dit op € 8.000 te stellen. Is dat een reëel bedrag of eigenlijk te laag om gemeentelijke monumenten in stand te houden? Aanvragen voor een subsidie worden afgehandeld op basis van de subsidieverordening gemeentelijke monumenten. In beginsel is de subsidie 20% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,-. Op basis van deze verordening en de ervaringen van de afgelopen jaren is dit bedrag opgenomen. De laatste jaren is dat voldoende gebleken. 2

V/A

Vraag en antwoord

Fractie

Pagina

Antwoorden op vragen Programmabegroting 2022

BGR

V A

BGR

V A

BGR

Lagere kosten ongediertebestrijding Eerder waren de kosten hoger uitgevallen door meer overlast van ratten en steenmarters. Is deze overlast dus verminderd? De kosten voor ongediertebestrijding (vooral eikenprocessierups en ratten) hebben wij de afgelopen jaren in de begroting stapsgewijs verhoogd van € 6.000 naar € 31.000. Door een efficiëntere bestrijdingsmethode van de eikenprocessierups kunnen wij deze begrotingspost verminderen naar € 27.000. Overigens zijn er dit jaar geen meldingen geweest over steenmarters. Meldingen over ratten zijn tot nu aanzienlijk minder dan vorig jaar. In 2020 zijn er veel ratten uitgeroeid en de plekken waar veel overlast was zijn zo aangepast dat ratten zich er niet prettig voelen. Financiële consolidatie Volksgezondheid en Milieu Lasten milieubeheer 7.4 gaat van 51k naar 170k en weer terug naar 50k, waarom? De funding gebeurt door onttrekking uit de reserve, is dat de Algemene Reserve? Bij de kadernota hebben we aangegeven door te willen gaan met de energietransitie en een budget vrij te maken voor klimaatadaptatie. Hiervoor is een bedrag van in totaal € 120.000 opgenomen dat wordt onttrokken uit de Algemene Reserve conform het besluit van de raad. Voor de jaren daarna bieden wij de nieuwe raad een voorstel aan.

OZB Rozendaal krijgt een strafkorting op de middelen van het gemeentefonds omdat zij niet optimaal gebruik maakt van de belastingruimte die Rozendaal heeft. Hoeveel bedraagt die strafkorting? En hoe hoog zou de OZB moeten worden om deze strafkorting niet meer te hebben? Rozendaal krijgt net als alle andere gemeenten korting op de OZB-heffing in het gemeentefonds. Dit is geen strafkorting, omdat het deel uitmaakt van de reguliere verdeelsystematiek. Deze korting bestaat uit de totale WOZ-waarde woningen x 80% x het gemiddelde OZB tarief in Nederland. Voor niet-woningen wordt gerekend met 70% in plaats van 80%. Onder aftrek van deze korting (€ 341.000) houdt Rozendaal op de totale OZB-opbrengst van € 450.000 ongeveer € 109.000 over. Wij hebben nog ruimte om onze OZB met € 270.000 te verhogen, zonder dat hierop een verrekening plaatsvindt. Het bedrag van € 270.000 is de nog beschikbare ruimte aan belastingcapaciteit, voordat de provinciale norm voor de artikel 12 status wordt bereikt. Risicoprofiel Al jaren is het risicoprofiel vrijwel ongewijzigd, terwijl de accountant in haar jaarlijkse rapportages de laatste jaren regelmatig wijst op toenemende risico’s en enkele genoemde risico’s zich ook al hebben voorgedaan met aanzienlijk hogere bedragen.

Gaat u het risicoprofiel en de onderwerpen in 2022 herzien, ook met het oog op het in control statement (rechtmatige bestedingen) dat vanaf boekjaar 2022 door B&W moet worden afgegeven? Voor zover wij risico’s kunnen voorzien, nemen wij deze op in het risicoprofiel. 3

Antwoorden op vragen Programmabegroting 2022

Pagina

Fractie

V/A

Vraag en antwoord

BGR

V A

BGR

V A

BGR

V A

BGR

Algemene Reserve Welke claims liggen er op de Mobiele Algemene Reserve? Dit betreft de (rest)kredieten voor: Verandermanagement € 25k, bestemmingsplannen 13k, Omgevingswet 36k, bestemmingsplan Steenhoek 14K, aansluiting DSO 10K, geluid/camera raadszaal 42K, omgevingsvisie 56K, verkeersveiligheid/klimaat 38K, verkeersmaatregelen 79K, Pinkenberg 88K, energietransitie 102K, beplanting Steenhoek 15k en enkele kleinere posten. Herijken interne beleidslijn voor inkoop en aanbesteding In het najaar begint u met de herijking. Wanneer is deze afgerond? Het inkoop- en aanbestedingsproces is voortdurend onderwerp van aandacht. De in het najaar 2021 geplande herijking leidt in het eerste kwart van 2022 tot een aangescherpte interne werkwijze voor inkoop en aanbesteden. Integriteit Bij de beantwoording van onze vragen Begroting 2021 (najaar 2020) gaf u aan een werkbijeenkomst integriteit voor de gemeenteraad in 2021 te organiseren. Wordt deze nog gehouden en dan in 2022 nieuwe raad? Vanwege het belang van het onderwerp willen wij begin 2022 met de raad en de organisatie gezamenlijk een sessie organiseren over integriteit. De voorbereiding daarvoor is inmiddels opgepakt. In de nieuwe raadsperiode komt het onderwerp wederom (op een nader te bepalen moment en manier) aan de orde. Het is belangrijk dit onderwerp periodiek te agenderen.

Gemeenschappelijke regelingen MGR -> Bijdrage Rozendaal in 2020 bedroeg € 66.000, voor 2022 wordt het bedrag van € 30.000 aangehouden, is dat reëel? GR Groene Metropool -> bijdrage Rozendaal is € 2,50 per inwoner, totaal 2022 € 2.978, geldt de bijdrage alleen per volwassen inwoner? MGR: Het genoemde bedrag onder verbonden partijen is foutief weergegeven in deze paragraaf. De juiste jaarlijkse verwachte bijdrage betreft € 69.917. Dat bedrag is wel juist verwerkt in de (cijfermatige) begroting. GMRAN: De bijdrage is uiteraard gebaseerd op alle inwoners. De bijdrage is in 2022 lager dan € 2,50 per inwoner vanwege de bijdrage van de provincie. Kavel(s) nieuwe wijk Er wordt gesproken over optie op laatste kavel. Wanneer verloopt die optie? Verderop staat dat de feitelijke levering van kavels wellicht wordt uitgesteld waardoor deel van de lasten dan pas in 2022 wordt gerealiseerd. Betekent dit dat de baten al wel in 2021 worden geboekt? 4

Vraag en antwoord V/A

Fractie

Pagina

Antwoorden op vragen Programmabegroting 2022

R’74

V A

R’74

V A

R’74

V A

R’74

V A

Onderaan staat dat dit eventuele uitstel geen nadelige financiële consequenties heeft, er is al voldoende winst gemaakt om de kapitaallasten van de school voor vele jaren af te dekken. Voor hoeveel jaar? De optie verloopt eind dit jaar. Conform het BBV (Besluit begroting en verantwoording) moeten de lasten worden verantwoord in het jaar dat de werkzaamheden zijn verricht. De baten moeten worden verantwoord in het jaar dat de verkoopakte bij de notaris is gepasseerd. Op dit moment zijn de afschrijvingslasten voor ruim 34 jaar afgedekt. Het restant van de benodigde afschrijving (40 jaar in totaal) kan naar verwachting worden gedekt uit de restant van de nog te nemen winst op de grondexploitatie. Invulling vacature RO Zijn de kosten voor de invulling van de RO functie nu gestegen of per saldo gedaald? De RO kosten zijn als organisatiekosten gestegen, maar drukken niet meer op de individuele projecten en dalen dan per saldo voor de gemeente. Overheadkosten Onder 0.4 lijken de kosten voor de overhead in 22 aanzienlijk te stijgen tov begroting 21: van €1467k naar €1680k.

Graag een toelichting Dit is het gevolg van een aantal ook bij de kadernota genoemde ontwikkelingen, zoals controleplan/werkzaamheden interne controle € 43.000, inhuur P&O € 12.000, Wet open overheid € 29.000 , digitalisering € 24.500, flexibele schil € 5.000, in dienst medewerker RO € 24.000 en een aantal kleinere aanpassingen. Renovatie fietspad Wordt het tracé vanaf de Kluizenaarweg tot in het bos (500 á 1000m) niet gerenoveerd? Is dat gemeente Rheden? De staat van dat stuk is ook nodig toe aan renovatie. Het genoemde fietspad is in beheer van de gemeente Rozendaal. Het fietspad is inderdaad niet in optimale staat. Meenemen in renovatie fietspad begraafplaats/Kluizenaarsweg is zeker het overwegen waard, maar de kosten stijgen dan met circa € 100.000. Bibliotheek op school Uit welk onderwijsbudget wordt de pilot ‘bibliotheek op school’ gefinancierd? Is dat structureel budget? Hoe borgen we de ‘bibliotheek op school’ voor een langere periode? De pilot Bibliotheek op school (t/m schooljaar 2022-2023) wordt gefinancierd uit de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid. Ons voorschot voor 2022 is nu bekend: € 64.000. Hiervan kan de helft worden meegenomen naar 2023. Financiering van de proefperiode is hiermee geborgd. 5

Antwoorden op vragen Programmabegroting 2022

Pagina

Fractie

V/A

Vraag en antwoord

R’74

V A

R’74

V A

R’74

V A

R’74

V A

R’74

NPO-middelen Is inmiddels duidelijk welke invulling wordt gegeven aan de NPO-middelen op IKC de Dorpsschool? Bij de besteding van deze middelen werken we samen met gemeente Rheden en de schoolbesturen. De plannen voor de besteding zijn nog niet afgerond. Muziekonderwijs Waarom moet muziekonderwijs door de gemeente worden gefinancierd? Dit is een politieke vraag. Financiering van muziekonderwijs hoeft niet, maar is een keuze van het huidige gemeentebestuur. We hebben een overeenkomst met het schoolbestuur afgesloten voor de duur van deze collegeperiode. Een nieuw college, binnen de kaders gesteld door een nieuwe raad, kan hier desgewenst een nieuwe keuze maken. Inhoudelijk sluit het financieren aan bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals ‘Meer (aandacht voor) Muziek in de klas’ en het belang dat de school hecht aan Cultuur met Kwaliteit en muziekonderwijs. Leerlingenvervoer Onderwijs en leerlingenvervoer: kunt u toelichten waar die extra uitgave van €16000 uit is opgebouwd en waarom deze ook doorwerken in 2023-25? Bij leerlingenvervoer gaat het om een openeindregeling. Er maken meer kinderen gebruik van (vier in plaats van drie). Of deze uitgaven doorwerken in 2023-2025 is onbekend, dat hangt samen met de leeftijd van de kinderen.

Buurtsportcoaches Waar komt de inzet van de buurtsportcoaches terug in de begroting? Zijn deze ondergebracht bij Incluzio? Wordt hun inzet geëvalueerd? Wij maken geen gebruik van de inzet van buurtsportcoaches. Wel participeren wij via de gemeente Rheden in de regeling Combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur (‘Sjors Sportief en Sjors Cultureel’). Financieel en administratief is dit voor ons de beste manier om in deze landelijke regeling te participeren. De combinatiefunctionarissen werken voor alle basisscholen in Rheden en Rozendaal. Leefstijlinterventies Waar zien we de extra Rijksmiddelen voor leefstijlinterventies terug (extra uitkering via Spuk sportakkoord) en wat gaat Rozendaal hiermee doen? € 22.571,15 in 2021, kan worden ingezet in 2022.

Vraag en antwoord V/A

Fractie

Pagina

Antwoorden op vragen Programmabegroting 2022

A R’74

V A

R’74

V A

R’74

In totaal ontvangen wij € 42.571,15 voor 2021. Bij de besteding werken wij samen met de gemeente Rheden in een lokaal ‘Sporten beweegakkoord Rheden-Rozendaal 2020 t/m 2022’. De gemeentelijke budgetten worden hierbij samengevoegd. Een kerngroep beoordeelt aanvragen uit Rheden en Rozendaal. Onkruidbestrijding Waarom geen paragraaf over onkruidbestrijding? In lijn met de begroting van voorgaande jaren hebben wij hiervoor geen aparte paragraaf opgenomen. Onkruidbestrijding is onderdeel van programma 2 Verkeer en vervoer. Programmakosten sociaal domein Herziene samenwerkingsafspraken met Rheden: Waar zien we de programmakosten terug? Hoe hoog zijn deze? De programmakosten, dus de uitgaven aan voorzieningen zoals bijstandsuitkeringen, vinden we terug bij de afzonderlijke wetten. De herziene samenwerkingsafspraken werken overigens niet één op één door in de programmakosten, maar in de uitvoeringskosten. Deze uitvoeringskosten zijn verspreid over een aantal taakvelden in programma 6: 6.3 inkomensvoorzieningen, 6.6 Wmo en 6.72 jeugd. De uitvoeringskosten Rheden bedroegen € 222.000 en zijn bijgesteld naar € 117.500. Hier staat tegenover dat Incluzio nu een deel van de werkzaamheden doet waarvoor per saldo een bedrag van € 76.000 is opgenomen onder 6.71 en 6.72.

Meerkosten governance en subsidies De nieuwe governance brengt veel extra taken voor Rheden met zich mee (meer overleg, vaker aanleveren gegevens e.d.). (1) Is met deze extra kosten rekening gehouden in deze begroting?: (2) Wat houdt de subsidielijst precies in? (3) Kan de afhandeling van deze kleinere subsidies gedaan worden door een ondersteunende medewerker i.p.v. beleidsmedewerker? 1. Over het opdrachtgeverschap wordt nog een advies uitgebracht. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet geheel duidelijk. Hierover zullen wij u nog een voorstel doen toekomen. De uiteindelijke uitgaven hangen ook samen met de toekomstige invulling van het sociaal domein in eigen huis. In oktober 2021 vond daarover een raadsinformatiebijeenkomst plaats. 2. De subsidielijst is een overzicht van kleine subsidies (€ 5.000 of minder) waarover ons college in één keer een besluit neemt. 3. De werkverdeling beschouwen wij als interne bedrijfsvoering. De afhandeling van subsidies is onderdeel van het advies voor de toekomstige taakinvulling. Sociale werkvoorziening Hoeveel SW-medewerkers uit de gemeente Rozendaal zijn na 2022 nog ondergebracht bij Scalabor? Het aantal SW-medewerkers neemt gestaag af. Dat zou betekenen dat de kosten van Scalabor in de komende jaren alleen maar toenemen. Dat weegt straks niet meer op tegen het aantal SW-ers dat je daarmee bedient.

Wat is het plan van Scalabor in deze? 7

R’74

Vraag en antwoord V/A

Fractie

Pagina

Antwoorden op vragen Programmabegroting 2022

Het gaat in Rozendaal om twee medewerkers. Voor de hele populatie maakt Scalabor plannen om in te spelen op de geschetste ontwikkeling.

Maatwerkdienstverlening 18De kosten voor maatwerkdienstverlening 18- stijgen fors. (1) Wat is de belangrijkste reden van die stijging? (2) En zou - zoals aangegeven op pagina 38 - in de meerjarenbegroting niet een daling van deze post te zien moeten zijn i.v.m. minder maatwerk en meer voorliggende/algemene voorzieningen? 1. Bij de uitgaven voor jeugdhulp zien wij de uitgaven voor maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg als één geheel. In de Begroting voor 2021 is hiervoor in totaal € 198.935 opgenomen. Dit bedrag is lager dan de werkelijke uitgaven in 2020 en ligt in lijn met de begroting voor 2022 en verder. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van budgetten, maar samen zijn de posten vrijwel even groot als in de begroting 2022. Er is dus geen sprake van een forse stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. De afgelopen jaren hebben we wel een toename gezien in het aantal kinderen dat een maatwerkvoorziening ontving. Dat ging gepaard met stijgende uitgaven. 2. We verwachten dat op termijn het aantal jeugdigen met een maatwerkvoorziening afneemt en deze meer gebruik maken van de voorliggende/algemene voorzieningen. Maar we hebben ook te maken met stijgende uitgaven door o.a. ondersteuning voor jeugd en gezin bij huisartsen; hogere uitgaven aan regionale beleidscapaciteit en hogere tarieven voor de jeugdbescherming.

We hebben ervoor gekozen dit budgettair neutraal te verwerken in de meerjarenbegroting. Prenatale huisbezoeken Prenatale huisbezoeken moeten gemeenten vanaf 1 januari 2022 aanbieden. Zijn hierover al afspraken gemaakt met de JGZ? Moet dit niet genoemd worden bij de ontwikkelingen? Vanaf 1 januari 2022 moeten gemeenten prenatale huisbezoeken door de Jeugdgezondheidszorg aanbieden aan kwetsbare zwangeren. Hiervan is in Rozendaal niet of nauwelijks sprake. Wij ontvangen hiervoor middelen in het gemeentefonds en maken afspraken met de JGZ om deze verantwoordelijkheid in te vullen. Coronasteun welzijn inwoners Gemeenten hebben veel coronasteun ontvangen om extra inzet te plegen op mantelzorgondersteuning, sociaal en mentaal welbevinden e.d. Wat zien de Rozendalers hiervan terug? Waar komen deze middelen terug in de begroting? (dit is namelijk ook van toepassing op 2022). Deze middelen worden verantwoord bij de Algemene Uitkering. Alle compensaties zijn niet geoormerkt toegevoegd aan het gemeentefonds. Ons college heeft ervoor gekozen hier geen specifiek beleid op te ontwikkelen. Verzoeken om coronasteun

R’74

V A

R’74

Vraag en antwoord V/A

Fractie

Pagina

Antwoorden op vragen Programmabegroting 2022

worden op hun merites beoordeeld en gehonoreerd. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden verantwoord op het desbetreffende taakveld. 56

R’74

V A

R’74

V A

R’74

A V

Inflatiepercentage Waarom wordt nog steeds gerekend met 1,5% inflatie, terwijl die momenteel ver boven de 2% ligt en volgend jaar naar verwachting ook? Wij hebben ons hierbij gebaseerd op de meest recente circulaire van het gemeentefonds. Deze rekent met een inflatie van rond de 1,5% jaarlijks. Als de inflatie anders uitpakt heeft dat ook zijn weerslag op het gemeentefonds. Aansturing ICT Hoe is de expertise/eindverantwoordelijk toezicht inzake ICT organisatorisch momenteel binnen het ambtelijk apparaat geborgd met name als het gaat om het aansturen van de externe partijen (Xantion, De Connectie). Of vormt dit juist onderdeel van de genoemde “voorgenomen organisatorische invulling” en moet daar nog inhoud aan gegeven worden? De benodigde expertise en capaciteit in het ‘i-domein’ (waaronder opdrachtgeverschap naar partners zoals Xantion en De Connectie) zijn op dit moment op onderdelen onvoldoende geborgd en/of georganiseerd. Er zijn stappen nodig om risico’s in de bedrijfscontinuïteit beheersbaar te houden en om grip te krijgen op het zich snel ontwikkelde i-domein. In de aangekondigde Digitale Agenda (raadsinformatieavond voorzien op 30 november en besluitvorming 14 december) worden voorstellen gedaan om hier invulling aan te geven.

Lagere huisvestingskosten De huisvestingskosten 2022 zijn lager begroot dan 2020 ; hoe is dit te verklaren met de sterk gestegen energiekosten ? Het betreft hier het saldo van de baten en lasten van de huisvestingslasten. De ontvangen huur was in 2020 lager door een nadelige afrekening over het jaar daarvoor. Dat geeft een enigszins vertekend beeld. Correctie? Laatste regel: € 2169.700 moet zijn € 21.697? Dat moet zijn € 169.700. Actieplan Privacy 2021/2022 Voor de functie van Functionaris gegevensbescherming en de Privacy Officer wordt gebruik gemaakt van een extern bureau. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing, aldus de tekst, hetgeen onder meer inhoudt: 9

Vraag en antwoord V/A

Fractie

Pagina

Antwoorden op vragen Programmabegroting 2022

R’74

V A

R’74

V A

R’74

PAK

A V

uitgebreidere bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro (!) op te leggen. Bij incidenten is de gemeente uiteindelijk verantwoordelijk. In hoeverre is de te leveren kwaliteit door de externen geborgd en in hoeverre is de gemeente als opdrachtgever in staat toe te zien op de geleverde kwaliteit? In het verlengde daarvan: is de (gedelegeerde) aansprakelijkheid geregeld in de contracten met de externen en beschikken deze over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die in relatie staat met bij de gehanteerde boetebedragen? De contractuele afspraken en het continue gesprek over de kwaliteit van de dienstverlening is onderwerp van de gebruikelijk opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie tussen de gemeente als opdrachtgever en de betreffende externe partij. De gemeente Rozendaal blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Zodoende is er geen sprake van een gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de bedoelde boeteclausule. Stand eigen vermogen Het eigen vermogen is een bedrag van € 9.349.274 en op blz 64: € 9.604.134. Hoe is dit verschil te verklaren en welke afwijkingen zitten er met de Turap 2021 (€ 8.796.000) ? De tabel op bladzijde 64 is niet juist. In de bijlage de juiste cijfers. Het verschil met de cijfers van de turap heeft verschillende oorzaken.

De stand van 31-12-2021 is een andere dan de stand van 1-1-2022. In deze laatste stand zijn de vastgestelde stortingen over 2022 verwerkt. Daarnaast is het moment van het opstellen van de turap een andere dan het moment van het opstellen van de begroting, wat ook tot verschillen leidt. Vervanging Mercedes en Iseki trekker Is de begrote vervanging van de Mercedes en Iseki trekker voor dit bedrag nodig en wat is afschrijvingstermijn van beide voertuigen? De afschrijvingstermijn is conform de financiële verordening 5 jaar. Na deze 5 jaar wordt bekeken of de investeringen op dat moment noodzakelijk zijn. Lease of koop kopieermachine Is leasen van de kopieermachine niet beter dan aanschaffen van een nieuwe wanneer deze aan vervanging toe is i.v.m. sterk veranderende vraag door digitaal werken? U mag erop vertrouwen dat deze afweging goed belegd is in onze bedrijfsvoering. Herijking Gemeentefonds 10

Vraag en antwoord V/A

Fractie

Pagina

Antwoorden op vragen Programmabegroting 2022

A PAK

PAK

A V A

Pak

Op 20 oktober 2021 stond in de Gelderlander een verhaal over de consequenties op de begroting tgv het kabinetsvoorstel voor herijking van het gemeentefonds. Hier kwam Rozendaal gunstig uit. Is dit meegenomen in de voorliggende begroting? Rozendaal komt gunstig uit de herverdeling. Voor 2023 hebben wij conform het ingroeimodel € 15 per inwoner meegenomen, in 2024 € 30 en in 2025 € 45. Lasten wijkteams 6.3 Financiële consolidatie, lasten wijkteams 6.2 oplopen met 1 euro per jaar? Dit is een fout. Dit moet zijn € 0 voor elk jaar. Kosten riolering 7.3: lasten 7.2 riolering waarom in 2025 50 k€ lager? Deze lagere lasten zijn conform het vastgestelde en geldende rioleringsplan opgenomen. Overigens kan dit bedrag veranderen na het opstellen van een nieuw rioleringsplan. Turap 3 2021: Structurele kosten afvalinzameling In het raadvoorstel wekt u de indruk dat de extra kosten verantwoord in de TURAP niet structureel zijn. De toelichting in de TURAP doet echter vermoeden de extra kosten voor huishoudelijk afval (28k€) en basisregistraties openbare ruimte (26,5k€) dat dit wel structureel hogere kosten zijn. De basisregistraties openbare ruimte (+26,5k€) zien wij als structurele meerkosten terugkomen in de meerjarenbegroting, de extra kosten voor huishoudelijk afval niet. Kunt u dit kort toelichten? De hogere kosten voor afval zijn grotendeels structureel.

Tezamen met andere structurele ontwikkelingen (meer huishoudens door realisatie woningen De Del en Steenhoek plus prijsstijgingen) is dit verwerkt in de meerjarenbegroting 2022. In de meerjarenbegroting is bij programma 7 (blz 44) te zien dat de kosten voor afval stijgen van € 150K naar € 188k. Deze meerkosten hebben geen invloed op het begrotingssaldo, omdat de opbrengst van de (kostendekkende) afvalstoffenheffing stijgt.

1 tkn uit B&W Halfjaarrapportage Incluzio Rheden 2021.pdf

HALFJAARRAPPORTAGE 1 JANUARI T/M 30 JUNI 2021

VOORWOORD

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN EN KENGETALLEN

SAMENWERKINGSPARTNERS

DE GEMEENTE ALS SAMENWERKINGSPARTNER

DOELSTELLINGEN EN KPI S . FACILITEREN VAN ONTMOETING

. INWONERSINITIATIEVEN

. MANTELZORGONDERSTEUNING

. OPVOEDONDERSTEUNING

. HUISWERKBEGELEIDING

. JEUGDOVERLAST

. TRANSFORMATIE BASISBEGELEIDING

. TOELEIDING SOCIALE BASIS

HALFJAARRAPPORTAGE 1 JANUARI T/M 30 JUNI 2021

VOORWOORD

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN EN KENGETALLEN

SAMENWERKINGSPARTNERS

GEMEENTE ALS SAMENWERKINGSPARTNER

voorwoord

VOORWOORD 1 januari 2021 is Incluzio Rheden gestart met de uitdagende opdracht om de sociale basis in Rheden en Rozendaal te versterken. Met een team van 35 medewerkers maakten we een hele uitzonderlijke start mee. Ga er maar aanstaan: starten met een grotendeels nieuw team in coronatijd betekent dat we online moesten opstarten en elkaar alleen via TEAMS of in een kleine groep zagen. Maar nog belangrijker: de hele samenleving zat nog op slot. Dat betekende voor de inwoners dat ook zij niet bij elkaar mochten komen, de buurthuizen waren grotendeels dicht, vrijwilligers zaten thuis en alle begeleiding moest individueel gegeven worden. Kortom: deze opstart vroeg heel wat creativiteit van onze mensen om te zorgen dat we de inwoners toch goed konden ondersteunen. Maar we gingen ondanks deze beperkingen vol enthousiasme van start. En dat is gelukt, op een onorthodoxe manier. Inwoners die basisbegeleiding hadden zijn door ons overgenomen, waarbij de begeleiding grotendeels thuis plaatsvond. Voor kinderen en jongeren organiseerden we activiteiten in de buitenlucht. Wij ondersteunden dorps- en buurthuizen om in kleine groepen die inwoners op te vangen over wie men zich het meeste zorgen maakte. Er ontstonden wandelgroepen en online lunches. Het schoolmaatschappelijk

DOELSTELLINGEN EN KPI S

werk zocht de samenwerking met de scholen. En we maakten online kennis met vrijwillige en formele organisaties om afspraken te maken over de samenwerking. De informatiepunten in de dorpen waren alleen op afspraak, telefonisch en per mail te bereiken. Gelukkig mocht alles op 5 juni weer open en konden we eindelijk volop van start. Het was een pittige tijd. Daarom ben ik zó trots op wat mijn collega’s samen met de vrijwilligersorganisaties ondanks alles hebben neergezet in Rheden en Rozendaal. Veel inwoners hebben de weg naar Incluzio al gevonden. De basis is gelegd, dit is echter nog maar de eerste stap. De volgende fase is de naamsbekendheid vergroten, samenwerking concreet maken en de inwoners die we begeleiden verder verbinden aan de sociale basis. Want het Rhedens Model blijft ons uitgangspunt om met allen een netwerk te vormen rond die inwoners die ondersteuning nodig hebben. Voor ons hoort iedereen erbij en gezamenlijk maken we van ieder dorp een sterker dorp!

Else Leih

Programmaleider Incluzio Rheden

Leeswijzer Na een toelichting op de algemene ontwikkelingen, kengetallen en samenwerkingspartners, zoomen we in op de kritieke prestatie indicatoren die we met de gemeente zijn overeengekomen. Een groot aantal KPI’s wordt jaarlijks gemeten en komt dus niet in deze halfjaarrapportage voor. Om onze nieuwe werkwijze te illustreren geven we extra aandacht aan verhalen van inwoners, vrijwilligers en medewerkers. Bij iedere KPI geven we tevens aan wat de aandachtspunten zijn voor het komend halfjaar.

HALFJAARRAPPORTAGE INCLUZIO RHEDEN 1 JANUARI T/M 30 JUNI 2021

| 3

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN EN KENGETALLEN INSTROOM KLANTEN Vanaf de start van Incluzio Rheden kwamen de vragen van inwoners op verschillende manieren bij ons binnen: • 4 januari gingen er 3 informatiepunten open, namelijk in Dorpshuis Rheden, Buurthuis De Poort in Velp en Bibliotheek Dieren. Alle informatiepunten zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Helaas mochten de fysieke punten tot 5 juni alleen op afspraak open. Ondanks de beperkingen door Corona weten veel inwoners ons al te vinden, vooral telefonisch. • Via de gemeente voor het overnemen van geïndiceerde basisbegeleiding. Hiermee waren we in november al gestart. De basisbegeleiding is op 1 juli op een paar inwoners na helemaal overgenomen. • Via Rijnstad voor het overnemen van inwoners van (school)maatschappelijk werk. • Via verwijzingen van netwerkpartners, zoals zorgaanbieders, scholen, huisartsen, vrijwilligersorganisaties etc.

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN EN KENGETALLEN

KENGETALLEN HULPVRAGEN Bijna duizend (989 unieke cliënten) inwoners van de gemeente Rheden klopten het afgelopen halfjaar aan bij Incluzio of werden naar ons doorverwezen. In totaal behandelden onze medewerkers 1.216 unieke hulpvragen. We worden dus al goed gevonden, terwijl we nog niet zo lang onderweg zijn. De aanloop heeft waarschijnlijk ook te maken met onze focus op samenwerking in de dorpen. We ontmoetten nieuwe klanten, gingen in gesprek met de dorps- en buurthuizen, legden contact met netwerkpartners in zorg en welzijn over samenwerken en doorverwijzen en gaven veel presentaties om ons voor te stellen. De motor is inmiddels aardig warm gedraaid. Voor veel inwoners en samenwerkingspartners zijn Incluziomedewerkers inmiddels vertrouwde gezichten.

Casussen totaal per dorp ∞ Afgesloten ∞ Open ∞ Waakvlam Velp

300

Dieren

278

Rheden

114

198

Rozendaal Overig Spankeren De Steeg Laag-Soeren Ellecom 0

200

400

Top 5 Hulpvragen Cliëntondersteuning

39,9%

Geestelijke gezondheid

[Zie voor een toelichting op de afgesloten casussen ‘afgesloten dienstverlening’.]

168

35,6%

Geldzaken & Regelgeving

27,1%

Financiën / administratie

21,6%

Opvoeding

13,6% 0%

20%

40%

Top 5 Doelgroep bewoners Volwassenen

Unieke casussen

Unieke cliënten

Afgesloten casussen

1216

989

811

684

Kind (t/m 12)

112

Jongeren (12-18)

Ouderen 70+

Onbekend

54 0

HALFJAARRAPPORTAGE INCLUZIO RHEDEN 1 JANUARI T/M 30 JUNI 2021

200

400

600

| 4

VOORWOORD

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN EN KENGETALLEN

SAMENWERKINGSPARTNERS

GEMEENTE ALS SAMENWERKINGSPARTNER

DOELSTELLINGEN EN KPI S

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN EN KENGETALLEN SOORTEN CONTACTEN Wanneer we langer durende ondersteuning bieden, spreken we van werkstroomcasussen. We spreken van korte contacten als een klant een enkelvoudige vraag heeft die om kortdurende ondersteuning vraagt (maximaal 4 uur) of wanneer het gaat om informatie en advies. We hadden op 1 juli 711 werkstroomcasussen en 505 korte contacten. Wanneer werkstroomcasussen worden afgesloten, blijft de klantcoach contactpersoon van de inwoner, deze kan altijd weer bij ons terecht. Reden van afsluiting kan zijn dat de hulpvraag beantwoord is en de inwoner het zelf weer kan, of dat een inwoner wordt doorverwezen naar de sociale basis of naar specialistische begeleiding. Soms spreken we met de inwoner af dat we de vinger aan de pols houden voor zogenaamde waakvlamcontacten. SOORTEN HULPVRAGEN Inwoners kunnen meerdere soorten hulpvragen hebben waar we hen bij ondersteunen. Kijken we naar de top-5 van hulpvragen, dan zien we dat cliëntondersteuning de boventoon voert. Het gaat hierbij merendeels om inwoners die voorheen geïndiceerde basisbegeleiding hadden en behoefte hebben aan brede ondersteuning in het dagelijks leven. Als tweede veelvoorkomende hulpvraag werd geestelijke gezondheid geformuleerd. De ervaren

disbalans in draagkracht en draaglast wordt vertaald naar een beperkte geestelijke gezondheid. We zien inwoners met langdurige stress, traumatische ervaringen en een aanhoudend gevoel overvraagd te worden. Bij in totaal 48,7% van de hulpvragen gaat het om geldzaken/regelgeving en financiën/administratie. Inwoners met vragen op het gebied van geld- en regelzaken vonden hun weg naar de informatiepunten en de sociaal raadsvrouw. Dit betrof vaak een enkelvoudige vraag en een kortdurend contact. Bij vragen over financiën en administratie gaat het veelal om inwoners die langduriger ondersteuning willen zoals hulp bij brieven, administratie en financiële zorgen. Dit betreft zowel de groep die door een live event (scheiding, overlijden, wijziging leefsituatie) moet reageren op de financiële gevolgen alsook de groep die door inkomens- of budgetproblemen in de financiële problemen dreigt te komen en mogelijk een problematische schuld ontwikkelt. Onze medewerkers zagen veel inwoners met een administratieve chaos en relatief veel aanvragen bij de Voedselbank. Naast onze klantcoaches, die de individuele vragen en begeleiding van inwoners doen, heeft onze sociaal raadsvrouw de afgelopen maanden veel vragen beantwoord.

HALFJAARRAPPORTAGE INCLUZIO RHEDEN 1 JANUARI T/M 30 JUNI 2021

| 5

Armoede en schulden We merken dat een groot aantal vragen van inwoners te maken heeft met financiële problemen. Daarom hebben we een overleg gehad met een aantal organisaties die zich hiermee bezighouden, zoals de gemeente, Schuldhulpmaatje, Humanitas Formulierenbrigade en Thuisadministratie en STOER. Ook hebben we nauwe afspraken met SUN (Stichting Urgente Noden) waarnaar onze sociaal raadsvrouw klanten mag doorverwijzen. We maken een gezamenlijke ‘klantreis’ waardoor helder wordt wie wat doet, wat de witte vlekken zijn en wat we

aanvullend op willen zetten met elkaar. We hebben al vastgesteld dat er een groep is die duurzaam hulp bij financiën en administratie vraagt en niet leerbaar lijkt te zijn. Hiervoor moet gezamenlijk nieuw aanbod ontwikkeld worden.

Door onze aanwezigheid op de scholen via het schoolmaatschappelijk werk en de directe samenwerking rondom gezinnen en kinderen krijgen we veel vragen over opvoedondersteuning. [Zie voor een toelichting ‘opvoedondersteuning’.]

Gelukkig hebben we ondanks de maatregelen, toch activiteiten kunnen aanbieden voor kwetsbare inwoners. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: activiteiten voor ouderen en wandelgroepen in de Poort (Velp), en een creatieve activiteit in de Oase (Dieren). We konden ons ook op andere manieren aanpassen aan de coronamaatregelen. Zo boden we zoveel mogelijk buitenactiviteiten, zoals sportactiviteiten voor de jeugd of wandelgroepen.

COLLECTIEVE ACTIVITEITEN In de geest van onze opdracht proberen we - als dit passend is - in te zetten op collectieve activiteiten bij hulpvragen. Helaas heeft deze beweging vertraging opgelopen door de coronamaatregelen. Door strikte regels rondom groepsactiviteiten heeft het merendeel van de klanten individuele begeleiding gekregen, in plaats van groepsbegeleiding of dagbesteding.

Ook merken we dat laaggeletterdheid een rol speelt: niet alle brieven worden goed begrepen, waardoor ze niet altijd een goede opvolging krijgen. Daarom hebben we vanuit het Taalhuis extra financiering gekregen voor een training ‘Voor

hetzelfde geld’ voor 20 inwoners, opgezet door de Stichting Lezen en Schrijven. Lees hier het praktijkverhaal. Op verzoek van de gemeente gaan we de slachtoffers van de toeslagenaffaire ondersteunen. We starten binnenkort met gezamenlijke bijeenkomsten onder begeleiding van de sociaal raadsvrouw, omdat we merken dat deze gedupeerden er ook behoefte aan hebben met elkaar in gesprek te gaan.

DIGITALE BEGELEIDING Bij de start in januari begonnen we meteen met digitale trainingen die inwoners zelfstandig kunnen volgen, eventueel aanvullend aan begeleiding. Er zijn inmiddels 104 e-learnings beschikbaar onder de noemer Gezonde Boel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan autisme, somberheid in coronatijd, alcoholverslaving, slaapproblemen etc. Zo kunnen inwoners en hun netwerk zelf kennis opdoen over hun situatie, tips krijgen en oefeningen doen.

Vanaf 5 juni zijn de coronamaatregelen versoepeld en zijn groepsactiviteiten weer mogelijk: onze medewerkers stonden in de startblokken en vanaf dat moment zien we een flinke stijging van het groepsgerichte aanbod. [Zie voor een toelichting ‘faciliteren van ontmoeting’.]

HALFJAARRAPPORTAGE INCLUZIO RHEDEN 1 JANUARI T/M 30 JUNI 2021

| 6

VOORWOORD

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN EN KENGETALLEN

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE OPDRACHT • Door de coronamaatregelen heeft de ontwikkeling van onze informatiepunten vertraging opgelopen. Voor vragen waren inwoners lange tijd aangewezen op de telefoon, terwijl we ook graag laagdrempelig dicht bij de inwoners willen zijn. De informatiepunten zijn nu allemaal in de running, maar we willen meer vrijwilligers aan boord die ze goed kunnen bemensen, samen met onze professionals. • We merken dat veel mensen door corona in een isolement zijn geraakt, ook kinderen en jongeren. We merken een enorme toename aan vragen bij het schoolmaatschappelijk werk. We verwachten dat dit na de zomer een groot aandachtspunt voor ons wordt. • We merken dat inwoners van Rheden hun problemen voor zich houden en pas hulp vragen als het echt niet meer kan. Dit is het sterkst in het dorp Rheden. Onze aanpak is er daarom op gericht om er meer op af te gaan, bijvoorbeeld samen met de woningcorporatie en gemeente in probleemwijken aanbellen. Dit gebeurt nu al in Rheden West waar Vivare een renovatieproject doet.

SAMENWERKINGSPARTNERS

GEMEENTE ALS SAMENWERKINGSPARTNER

KLACHTENOVERZICHT Er zijn 8 klachten binnengekomen: • 5 klachten kwamen binnen via oude zorgaanbieders, zij waren het niet eens met de werkwijze of vonden dat het traject te lang duurde; • 2 klachten kwamen rechtstreeks van inwoners, zij waren het niet eens met de klantcoach; • 1 klacht kwam in december binnen via de gemeente, waarbij de inwoner bij de oude aanbieder wilde blijven. Dat is uiteindelijk gebeurd.

DOELSTELLINGEN EN KPI S

ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN VOOR KOMEND HALFJAAR: • Werken aan naamsbekendheid zodat de inwoners Incluzio en de informatiepunten nog beter weten te vinden. • Doorontwikkeling van de collectieve dienstverlening en de samenwerking nu het weer mag na de lockdown. • De bereikbaarheid van de informatiepunten verbeteren door naast de professionals vrijwilligers in te zetten.

Alle klachten zijn in behandeling genomen door onze projectleider Transformatie en afgehandeld. Waar nodig is onze werkwijze aangepast. Daarnaast kwamen er meldingen binnen van 2 inwoners die het niet eens waren met het triage besluit. Wij hebben hen gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente. En we hebben enkele meldingen binnen gekregen over het geen contact kunnen krijgen met een individuele klantcoach, waarop we actie hebben ondernomen.

HALFJAARRAPPORTAGE INCLUZIO RHEDEN 1 JANUARI T/M 30 JUNI 2021

| 7

Toeslagenaffaire DE STRESS VAN IEDER DUBBELTJE TE MOETEN OMDRAAIEN De parlementaire enquête moet nog worden gehouden, maar nu al staat vast dat - tussen 2004 en 2019 - bij zo’n 26 duizend ouders (en 70 duizend kinderen) ten onrechte kinderopvangtoeslag is teruggevorderd. Dit treft ook 80 gezinnen in Rheden. De Belastingdienst hanteerde een spijkerhard invorderingsbeleid, waardoor duizenden Nederlanders gedupeerd werden.

‘Om daar maar gelijk korte metten mee te maken’, zegt klantcoach Mieke Hermans, ‘Anne kan prima met geld omgaan. Beter dan ik. In de tijd dat ze onder bewind stond moest ze het doen met vijftig euro per week en nog hield ze geld over.’ Groot knikt bevestigend. Het probleem was niet dat ze teveel geld uitgaf, het probleem was dat er geld werd geëist dat niet binnenkwam.

Wat zo’n houding van een overheidsdienst kan betekenen voor een jonge alleenstaande moeder, blijkt uit het verhaal van Anne Groot* uit Dieren. Haar kinderopvangtoeslag werd stopgezet en het geld werd zonder pardon teruggevorderd. Op het dieptepunt van haar crisis verdwenen blauwe enveloppen in een lade en bleef de telefoon rinkelen bij onbekende nummers. Steeds verder dook ze weg, omdat haar schuldeisers zich niet interesseerden voor haar kant van het verhaal.

Een onterechte schuld die niet kon worden terugbetaald groeide met de maand vanwege boetes en rentes. Sociaal raadsvrouw Anita Peters: ‘Het probleem is dat we wettelijk de weg zijn ingeslagen naar wantrouwen. De Belastingdienst heeft de houding aangenomen van: u bedondert ons en maakt misbruik van onze regelingen. Daarop zullen we handhaven.’

Nu kan ze er met een zelfverzekerde lach over vertellen – de toekomst glanst immers weer, alsof er een nieuwe is besteld. Maar had haar een jaar geleden naar de gebeurtenissen gevraagd en ze was onzeker uit haar woorden gekomen, twijfelend of ze ergens toch niet zelf verantwoordelijk was voor haar ellende.

Groot, Hermans en Peters: som hun achternamen op en je hoort een commentator spelers opnoemen die elkaar de bal toe spelen tijdens een wedstrijd. Dat het drietal in de begeleiding van Groot ook in het echt een team vormt, is niet zo’n gekke gedachte. ‘Soms waren het net twee pitbulls en lieten ze niet meer los in gesprekken met bijvoorbeeld de Belastingdienst’, zegt Groot. ‘Ik weet niet hoe ik eruit was gekomen zonder hen.’

HALFJAARRAPPORTAGE INCLUZIO RHEDEN 1 JANUARI T/M 30 JUNI 2021

Groot vroeg vanwege haar schulden om een bewindvoerder. Het was Peters die deze erop moest attenderen dat Groot gedupeerde was in de Toeslagenaffaire. Ze zette het proces in gang dat uiteindelijk leidde tot een compensatie vanuit de 30-duizend-euro-regeling (Catshuisregeling), waar volgens de Rijksoverheid 21 duizend Nederlanders recht op hebben. De volgende stap is het inschakelen van een sociaal advocaat die een compensatie gaat eisen voor het inmiddels 6-jarige dochtertje van Groot, waarvoor ook een regeling is opgesteld. In hoeverre verandert die 30 duizend euro het leven van Groot? Ze moet er even over nadenken. ‘Lange tijd heb ik alleen maar gedacht: ik zou er alles voor over hebben om zonder die schuld te leven en uit het bewind te komen. Dat is het belangrijkste. Die 30 duizend euro is voor mijn toekomst, daar kan ik nu aan gaan werken. Want ik heb een aantal jaren weggegooid. Zonder deze hele toestand had ik waarschijnlijk een opleiding afgerond en was ik nu aan het werk.’ Maar, zegt Hermans, dat Groot weer volop perspectief ziet, komt niet door die 30 duizend euro. ‘Anne is een vechter. Ze had al veel eerder stappen gemaakt om haar leven weer op de rit te krijgen.’ Zo is ze al een tijdje weer aan het werk in

| 8

VOORWOORD

ALGEMENE ONTWIKKELINGEN EN KENGETALLEN

een kledingzaak en begint ze binnenkort aan haar kappersopleiding. Hermans: ‘Toen ik de eerste keer bij Anne aankwam zag ik een depressieve vrouw, maar ze heeft zichzelf uit het moeras weten te trekken.’ Het ging een tijdje niet goed, vertelt Groot. ‘Ik ben totaal niet materialistisch ingesteld, maar als je ieder dubbeltje moet omdraaien, krijg je wel stress. Ik kon geen nieuwe bril voor mezelf kopen, zwemlessen voor mijn dochtertje waren te duur. Dat gaat aan je

SAMENWERKINGSPARTNERS

GEMEENTE ALS SAMENWERKINGSPARTNER

knagen: doe ik het wel goed voor haar? Zo werd ik steeds onzekerder en ben ik uiteindelijk ook bij een psycholoog beland.’ Samen met Hermans vond ze de weg omhoog. Wat begon bij een pakket van de Voedselbank eindigt straks met een zelfredzaamheidstraining bij haar bewindvoerder. Daarin moet ze laten zien dat ze goed met geld kan omgaan. Ze krijgt steeds meer ruimte: eerst weekgeld, dan maandgeld en uiteindelijk zelf de huur betalen.

HALFJAARRAPPORTAGE INCLUZIO RHEDEN 1 JANUARI T/M 30 JUNI 2021

DOELSTELLINGEN EN KPI S

Dat wordt een fluitje van een cent, denken Hermans en Peters. ‘Het mooie van Anne is dat zij veel kwaliteiten heeft. Maar in armoede worden die onderdrukt, dat zie ik vaker. Mensen worden letterlijk minder vaardig, ook omdat ze behandeld worden alsof ze dom zijn. Het is aan ons professionals om te helpen die negatieve spiraal te doorbreken.’ *Anne Groot is een gefingeerde naam, omdat zij niet graag breed bekend wil staan met haar persoonlijke verhaal. De echte naam is bekend bij Incluzio.

| 9

SAMENWERKINGSPARTNERS We hebben kennis gemaakt met een groot aantal dorps- en buurthuizen, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties, en veel online presentaties gegeven voor zorgaanbieders, huisartsen, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties. Vanuit het Rhedens Model zoeken we de samenwerking en gaan we in gesprek: welke ondersteuning willen ze van Incluzio en hoe zien ze de samenwerking? Een aantal voorbeelden van samenwerkingen die hieruit zijn voortgekomen: • In Velp is een netwerk opgezet rond de problematiek van eenzaamheid onder ouderen. De eerste bijeenkomst is geweest en tijdens de Week tegen eenzaamheid in september zal dit netwerk zichzelf presenteren. • Door de informatiepunten in De Poort en Dorpshuis Rheden is er een nauwe samenwerking met deze buurthuizen en worden activiteiten afgestemd. • Inloophuis Dieren gaat samen met ons analyseren welke vragen en behoeften er zijn bij inwoners uit de wijk die om onze begeleiding vragen, om vervolgens gezamenlijk nieuwe activiteiten te ontwikkelen die daarop aansluiten. • We hebben met een aantal partijen een subsidie gehonoreerd gekregen bij ZonMw voor een project Maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren. Daarmee zijn ruim 90 jongeren bereikt. Er loopt nu een aanvraag voor een vergelijkbaar project voor de komende twee jaar.

SAMENWERKINGSPARTNER

• Humanitas Formulierenbrigade en de informatiepunten/sociaal raadsvrouw verwijzen naar elkaar door en maken werkafspraken. De sociaal raadsvrouw helpt bij aanvragen voor SUN. • In Velp loopt een pilot met 3 jeugdhulppartijen om nauw samen te werken rond casuïstiek, op- en afschalen en het delen van expertise. We analyseren welke vragen er leven en ontwikkelen daar aanbod op. • Met Een Plus zijn we aan het werk om Welzijn op Recept in te voeren; huisartsen en paramedici verwijzen naar Incluzio voor patiënten die geen medische maar psychosociale problemen hebben. • Er zijn afspraken gemaakt met de casemanagers over onderling doorverwijzen en in het dorp Rheden start in het najaar een pilot om gezamenlijk aanbod te ontwikkelen voor inwoners met dementie. • We nemen deel aan het gebiedsontwikkeloverleg, samen met de gemeente, Vivare en de politie. In het verlengde daarvan doen we mee aan de integrale wijkaanpak in Stenfert. • Incluzio maakt onderdeel uit van het Taalhuis, het Sportakkoord en het Preventieakkoord. • Per 1 januari is de nieuwe vacaturebank voor vrijwilligerswerk gestart: www.geldersehanden.nl/rheden

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rozendaal&id=51f18c6e-eace-441d-9de8-bbf1197f3098