9. Raadsvoorstel Eerste Tussenrapportage (turap 1) 2025
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Onderwerp Turap 1 2025 Adviseur Programma Portefeuillehouder
: A. van der Wiel : Allen : A. Blokland
Datum B&W Datum Raad Openbaar
: 27 mei 2025 : 24 juni 2025 : ja
Aan de Raad Aanleiding Conform de financiële verordening wordt er twee keer per jaar een tussenrapportage aangeboden aan de raad. Dit is de eerste turap over 2025. Gevraagde beslissing 1. Kennis te nemen van de eerste tussenrapportage over 2025; 2. De gewijzigde begrote bedragen conform bijgaande turap te verwerken in de begroting met een negatief resultaat van per saldo € 186.400. Wat willen we bereiken? De doelstelling is om de raad te informeren over de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Argumenten Deze tussenrapportage laat een nadelig saldo zien van € 186.400. Opvallende posten zijn daarbij de kosten voor de inhuur op het gebied van ruimtelijke ordening, de kosten voor de invulling van de griffiersfunctie, de dalende rente-inkomsten en de hogere kosten voor de afvalinzameling. Daarnaast zijn er enkele meevallers op gebied van d einvulling taken openabre orden en veiligheid en beschermd wonen. Na afboeking op het begrotingssaldo resteert er voor 2025 een nadelig saldo van € 173.518. Kanttekeningen N.v.t. Wat mag het kosten? Het nadelige saldo van deze tussenrapportage ad € 186.400 wordt verantwoord op de post begrotingssaldo 2025. Het college van burgemeester en wethouders,
Bas Pelgrum, gemeentesecretaris
Ester Weststeijn, burgemeester
Pagina 1 van 2
Raadsvoorstel
Bijlage(n) 1. Turap 1 2025 2. Ontwerp-raadsbesluit
Pagina 2 van 2