8.4.b Sociaal Domein Bijl 1 MARAP 2024_definitief

Managementrapportage gemeente Rozendaal P-WET, WMO en Jeugdzorg 4e kwartaal 2024

P-Wet Tabel 1: ROZENDAAL - aantal uitkeringen BUIG 2024

Stand BUIG uitkeringen per einde maand en jaar Algemene bijstand IOAW BBZ Totaal

31-12-2023 5 0 1 6

5 0 1 6

31-12-2022 4 0 1 5

Bron: CSAM Telreg Grafiek 1a: RHEDEN - aantal uitkeringen BUIG afgelopen 12 maanden

Aantal uitkeringen BUIG 910 900

890 880 870 860 850 840

dec-23

jan-24

feb-24

mrt-24

apr-24

mei-24

jun-24

jul-24

Bron: Aantallen verloop Pwet Rheden

Pagina 1

aug-24

sep-24

okt-24

nov-24

dec-24

Tabel 2: Besteding BUIG 2024

Begroot 2024

Werkelijk 2023

Werkelijk 2022

Algemene bijstand en EV

Uitgave Algemene bijstand en EV Inkomsten Algemene bijstand en EV

98.039 -3.575

77.000 -2.000

85.397 -3.128

65.544 -4.119

13.583 -5.774

18.000 -10.000

16.892 -4.311

17.239 -6.865

111.622 -9.349 102.273

1.000

13.500

28

108.500 -12.000 96.500

102.317 -7.439 94.878

82.811 -10.984 71.827

BBZ gevestigden

Uitgave BBZ Inkomsten BBZ IOAW

Uitgave IOAW Inkomsten IOAW TOTAAL UITGAVEN TOTAAL INKOMSTEN SALDO Bron : CSAM Managementinfo/Controle en Overig/Aansluiting Journaal

Pagina 2

Grafiek 1b: Besteding BUIG uitkeringen

Besteding BUIG 120.000 102.273

96.500

100.000

94.878

80.000

71.827

60.000 40.000 20.000 2024

Begroot 2024

Werkelijk 2023

Werkelijk 2022

Tabel 3: Besteding BUIG t.o.v. het Rijksbudget

Werkelijk 2024

Werkelijke Budget besteding cq Ministerie forecast 94.052 102.273

Resultaat -8.221

Procenten -8,7%

Werkelijk 2023

79.032

94.878

-12.434

-15,7%

Werkelijk 2022

54.684

71.827

-17.143

-31,3%

Werkelijk 2021

57.087

68.472

-11.385

-19,9%

Budget 2024 is definitief

Pagina 3

Grafiek 2: Besteding BUIG t.o.v. het Rijksbudget

Besteding t.o.v. Rijksbudget 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Werkelijk 2024

Werkelijk 2023 Budget Ministerie

Werkelijk 2022

Werkelijk 2021

Werkelijke besteding cq forecast

Tabel 4: Reden instroom uitkeringen Instroom reden COA-voorziening/statushouders Geen inkomen Inkomsten arbeid/ziekte Uitkering WW Beëindiging studie Studietoeslag (instroom studietoeslag) Zelfstandig beroep of bedrijf Eindtotaal Bron : CSAM managementinfo-Beleid-Instroom en reden

2024 aantallen 2 1

3

6

Pagina 4

percentage 0% 33% 17% 0% 0% 50% 0% 100%

2023 aantallen 1 1

1 2 2

7

percentage 14% 14% 0% 0% 14% 29% 29% 100%

2022 aantallen 1

1 1 1

4

percentage 25% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 100%

Tabel 5: Reden uitstroom uitkeringen 2024 aantallen

percentage

1

Op eigen verzoek Arbeid dienstbetrekking / Uitkering Ziekte Bereiken AOW gerechtigde leeftijd Ander inkomen Zelfstandig beroep of bedrijf Aanvang studie met Studiefinanciering Uitstroom Studietoeslag

20% 0% 0% 0% 0% 40% 40%

2 2 5

Eindtotaal

100%

Bron : CSAM managementinfo-Beleid-Uitstroom en reden

Tabel 6: Part-time inkomsten arbeid Part-time inkomsten

Aantal unieke cliënten 2 2 1

5.042 6.761 12.001

2024 2023 2022 Bron : CSAM managementinfo parttime inkomsten

Grafiek 3: Part-time inkomsten

Part-time inkomsten uitkeringen 15.000 10.000

5.000 0 2024

2023

2022

Pagina 5

2023 aantallen percentage

1

2 1 4

2022 aantallen

25% 0% 0% 50% 0% 25%

1

100%

2

1

percentage

0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 100%

Tabel 7: besteding bijzondere bijstand & minima

Bewindvoeringskosten Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag BB vanaf 2023 Inkomensdeel (geen BUIG) Kosten inrichting en/of huisraad Eenmalig kosten levensonderhoud Energietoeslag 2022 Energietoeslag 2023 Energietoeslag 2023 (120-150) Misgelopen toeslagen Belastingdienst Loonheffing & Zvw (Hoort bij studietoeslag) Subtotaal bijzondere bijstand

2024

Begroot 2024

1.338 828 4.818

1.000 950

1.300 2.600 3.480 317 14.681

Besteding 2023

Besteding 2022

1.305 3.099 5.300

1.188 1.211

1.300 22.100

1.950

419 33.523

32.747

59.782 18.113 0 0 0

11.036 2.961 6.753 20.750

Leefgeld GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners) Persoonlijke uitgaven GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners) Leefgeld POO (Particuliere opvang Oekraïners) Persoonlijke uitgaven POO (Particuliere opvang Oekraïners) Wooncomponent Bijzondere kosten Subtotaal minima

63.165 18.865

631 82.661

77.894

Subtotaal uitgaven

97.342

111.417

Terugvordering BB Terugvordering minima Terugvordering ET

-1.668 -7.534 -1.300

-2.079 -10.330

Totaal Buiten CSAM: Kosten CAV Buiten CSAM: Kosten Gelrepas Bron : CSAM Managementinfo/Controle en Overig/Aansluiting Journaal & CSAM Managementinfo/bijz.bijst./min.historie

86.840 4.002

4.543

Pagina 6

1.950

448 29.900

99.009

53.497

Tabel 8: Unieke cliëntenaantallen bijzondere bijstand & Minima 2024 Bewindvoeringskosten Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Kosten inrichting en/of huisraad Eenmalig kosten levensonderhoud Kosten Tonk Energietoeslag 2022 Energietoeslag 2023 Energietoeslag 2023 (120-150) Misgelopen ALO kop (Stond verkeerd op misgelopen toeslagen BD) Subtotaal Bijzondere bijstand Leefgeld GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners) Persoonlijke uitgaven GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners) Leefgeld POO (Particuliere opvang Oekraïners) Persoonlijke uitgaven POO (Particuliere opvang Oekraïners) Wooncomponent Bijzondere kosten Subtotaal minima Totaal Bron : CSAM managementinfo uitgave Bijz bijstand

1 2 3

2023

2022

3 1 1

3 2 1

1 2 1 10 39 39 0 0 0 13 91 101

Pagina 7

1 17

23

23 38 38 0 0 0 0 76 99

29 0 0

7 7 9 0 23 52

WMO Tabel 1a Besteding WMO Begeleiding (ZIN en PGB)

Begeleiding groep zwaar GGZ (ZIN) Begeleiding individueel speciaal (ZIN) Activerend werk Sociale Basis (Incluzio)* Begeleiding PGB Voorschotten* Afrekening PGB voorschotten (2023)* Totaal begeleiding

2024

Begroot 2024

1.282 15.431 600 68.842 2.900 -1.052 88.003

Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording *Uitgave buiten CSAM

Grafiek 1a: Besteding WMO Begeleiding

Besteding WMO Begeleiding 100.000 90.000

88.003

87.495

80.000 70.000

60.000 50.000

40.000 30.000

22.585

20.000 10.000

0 2024

Begroot 2024

Besteding 2023

Pagina 8

Besteding 2022

6.000 6.000

Besteding 2023 3.611 17.774

72.650 2.845

1.200

2.100

87.495

22.585

20.819

18.719

Tabel 1b unieke personen individuele begeleiding speciaal 2024

2023 1

2022

4 0 5

6 1

2024

Begroot 2024

36.567 15.432 10.449 62.448

25.000 10.000 5.000 40.000

Besteding 2023 41.402 8.717 9.187 59.307

Begeleiding groep zwaar GGZ (ZIN) Activerend werk (ZIN) Begeleiding individueel speciaal (ZIN) Begeleiding PGB Totaal begeleiding

1 1 5 1 8

1

8

Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel Tabel 2a: Besteding Huishoudelijke Hulp (ZIN)

Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H02) Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H01) Maatwerkvoorziening HH. Ondersteuning eigen regie (productcode 01H04) Totaal Huishoudelijke Hulp Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording

Grafiek 2a: Besteding Hulp bij Huishouden

Besteding WMO HBH 70.000

62.448

59.307

60.000 50.000

40.000

40.000

30.000 20.000 10.000 0 Totaal Huishoudelijke Hulp 2024

Begroot 2024

Besteding 2023

Pagina 9

Besteding 2022 48.489 5.449 53.938

Tabel 2b unieke personen Huishoudelijke Hulp 2024 11 11 4 26

2023 16 7 5 28

2022 19

2024

Begroot 2024

148.384 -33.396 8.303 6.685 129.976

10.000

Besteding 2023 110.923

Besteding 2022 9.475

8.000 7.975 25.975

7.377 7.504 125.804

7.522 18.009 35.006

Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H02) Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H01) Maatwerkvoorziening HH. Ondersteuning eigen regie (productcode 01H04) Totaal Huishoudelijke hulpen

5 24

Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording Tabel 3a: Besteding voorzieningen wonen, rollen en (mobiel) vervoer

Woonvoorzieningen Overname woonunit Hodes Rolvoorzieningen (Mobiele) Vervoervoorzieningen Totaal wonen, rollen en vervoer Bron: CSAM Managementinfo WMO MARAP WMO/WVG

Grafiek 3a: Besteding WMO wonen, rollen en vervoer

Besteding wonen, rollen en vervoersvoorzieningen 140.000

129.976

125.804

120.000

100.000 80.000

60.000 40.000

25.975

20.000 0 2024

Begroot 2024

Besteding 2023

Pagina 10

Tabel 3b unieke personen Wonen, Rollen en Vervoer 2024

Woonvoorzieningen Rolvoorzieningen (Mobiele) Vervoervoorzieningen Totaal wonen, rollen en vervoer

21 9 26 56

Bron: CSAM Managementinfo WMO MARAP WMO/WVG/Tabel uniek per maand

Jeugdzorg Grafiek 1A : Unieke cliënten Jeugdzorg

Unieke cliënten Jeugdzorg 60

50 40 30 20 10 0

Bron: CSAM Managementinfo MARAP JZO

Pagina 11

2023 10 9 25 44

2022 20 8 25 53

Tabel 1: Instroom cliënten op managementcategorie 2024 aantallen

percentage

0 0 0 8 11 0 19

0% 0% 0% 42% 58% 0%

Verblijf Overig Bescherming en veiligheid (JB, JR, drang) Behandeling Regionaal Lumpsum Lokaal Vervoer Eindtotaal

2023 aantallen

100%

3 1 4 5 0 13

aantallen

percentage

2023 aantallen

0 0 2 2 14 11 29

0% 0% 7% 7% 48% 38% 100%

1 0 10 32 5 28 76

1% 0% 13% 42% 7% 37%

2023 percentage aantallen

0% 23% 8% 31% 38% 0%

3

percentage

0% 21% 0% 14% 64% 0%

100%

2 9 0 14

100%

percentage

2022 aantallen

percentage

Bron: CSAM Marap jeugd - Power BI instroom

Tabel 2: Uitstroom cliënten op managementcategorie 2024

Vervoer Verblijf Overig Bescherming en veiligheid (JB, JR, drang) Behandeling Regionaal Lumpsum Lokaal Eindtotaal

5 4 4 13

0% 0% 38% 0% 31% 31%

1 1 6 1 5 14

100%

7% 7% 43% 0% 7% 36% 100%

Bron: CSAM Marap jeugd - Power BI uitstroom

Tabel 3: Cliënttrajecten op managementcategorie 2024

Vervoer Verblijf Overig Lumpsum Bescherming en veiligheid (JB JR drang) Behandeling Regionaal Eindtotaal

2023

Bron Csam Marap jeugd - Power BI cliënten Betreft 59 unieke personen

Pagina 12

100%

2022

2 0 14 32 5 32 85

2% 0% 16% 38% 6% 38% 100%

3 1 13 28 2 23 70

4% 1% 19% 40% 3% 33% 100%

Tabel 4: Uitgaven Jeugdzorg

2024 Verblijf Overig Lumpsum Bescherming en veiligheid (JB, JR, drang) Behandeling Regionaal Uitgave jeugdhulp voor Oekraïners* PGB Voorschotten Incluzio* Totale uitgave jeugdhulp

Begroot 2024

0 29.747 PM 25.714 121.613 64.369 0 22.947 264.390

Bron: ZIN CSAM Managementinfo MARAP JZO tabel 8 en tabblad JZO BETPM_2 Uitgave jeugdhulp Oekraïners betreft 6.821 CSAM en 57.548 buiten CSAM

Grafiek 4a: Besteding Jeugdzorg

Besteding Jeugdzorg 500.000

446.050

450.000 400.000 350.000 300.000

264.390

250.000 181.441

200.000 150.000 100.000 50.000 0 1

2024

Begroot 2024

Besteding 2023

Uitgaven lumpsum zijn nog niet verwerkt in bovenstaande tabel

Pagina 13

70.000 150.000 80.000 96.850 25.000 24.200 446.050

Besteding 2023 0 69.547 189.533 24.365 54.429

Besteding 2022 34.674 51.209 147.857 16.249 54.592

33.100

24.795

181.441

329.378

Pagina 14