6c Bijlage 1. Memo overzicht impact per regeling.docx
Tekst van het document
MEMO
Onderwerp Overzicht impact jaarrekeningen en meerjarenbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 2023-2026 Adviseur Portefeuillehouder
: Bas Pelgrum : Diverse
Datum Openbaar
: 29 april 2021 : ja
Geacht college, respectievelijk geachte raad, Hierbij informeren we u over de belangrijkste bevindingen over de jaarrekeningen en begrotingsvoorstellen van de gemeenschappelijke regelingen. Tevens wordt hier onderbouwd waarom al-dan- niet wordt geadviseerd om zienswijzen in te dienen.
Gemeenschappelijke regeling
Impact en advies jaarrekening
Impact en advies conceptbegroting
1. Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA)
Impact: In 2021 hebben enkele onderzoeken vragen opgeworpen over de kwaliteit van de Omgevingsdiensten. Dit raakte de dienstverlening van Rozendaal niet. De ODRA scoort minder goed op de dienstverlening dan beoogd. Als oorzaak wordt capaciteitsgebrek aangevoerd (onder meer door ziekte). Financieel was er in 2021 een licht overschot in het jaarsaldo.
Impact: De meerjarenbegroting laat geen kostentoename voor Rozendaal zien. Het inhoudelijke programma is met alle betrokken partijen op basis van een gedegen voorbereiding tot stand gekomen en sluit aan bij de verwachtingen die we van de ODRA in de dienstverlening aan Rozendaal en de regio hebben.
Advies: Geen zienswijzen in te dienen (bij het ministerie van Binnenlandse zaken).
Advies: Geen zienwijzen indienen.
Pagina 1 van 3
Collegevoorstel
2. Gelders Archief
Impact: De jaarrekening van 2021 sluit af met een negatief resultaat van € 114.410. Dit komt vooral door een eenmalige investering in een zogenaamd “e-depot”, waarin digitale archieven duurzaam worden opgeslagen. Het resultaat van 2021 komt ten laste van de algemene reserve van het Gelders Archief, waarna deze post neerkomt op € 254.043.
Advies: Geen zienswijze in te dienen. 3. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG)
Pagina 2 van 3
Impact: De terugtrekking van het Rijk uit de GR Gelders Archief per 1 januari 2024 heeft volgens een toezegging van het Ministerie van OCW geen gevolgen voor de financiering.
Advies: Geen zienswijze in te dienen.
Impact: Overall boekt de MGR een licht financieel voordeel (€ 679) bij het uitvoeren van de taken voor Rozendaal. Dat is onder meer toe te schrijven aan lagere programmalasten bij de module WgSW (€ 657), door een hogere uitstroom.
Impact: We zien een verwachte kostenstijging (€ 6.000) in de MGRbegroting voor met name het lopende jaar 2022 en 2023. Deze toename wordt voor een groot deel verklaard door relatief lage uitstroomprognoses binnen de module WgSW. Meerjarig vlakt het negatieve effect weer af. De kostentoename zal worden verwerkt in het voorstel voor de meerjarenbegroting. Verder wordt de toename ten (kleine) dele verklaard door noodzakelijk geachte extra inzet ten behoeve van contractmanagement (data-analyse en CM-inburgering).
Advies: Op basis van de gemeenschappelijke regeling zijn er geen zienswijzen van de raden gevraagd voor vaststelling van de jaarrekening.
Advies: De kostentoename is maar in zeer beperkte mate het gevolg van veranderd beleid. We zien geen aanleiding om een voorstel voor zienswijzen in te dienen. De verantwoordelijk portefeuillehouder zal in het AB de waardering uitspreken voor de neergelegde plannen ten aanzien van verdere ontwikkeling samenwerking op Beschermd wonen en Inburgering.
Collegevoorstel
4. Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN)
De jaarstukken en meerjarenprogrammabegroting worden in een later stadium aangeboden.
Impact: Door de investering in zero-emissie levert het voorstel voor deze meerjarenbegroting een kostentoename op van 10% van het huidige budget (geraamd op € 5.000). We onderschrijven de regionale ambitie om tot zero-emissie doelgroepenvervoer te komen. De kostentoename zal worden verwerkt in het voorstel voor kadernota en begroting. Advies: Geen zienswijze in te dienen. De verantwoordelijk portefeuillehouder zal in het AB de waardering uitspreken voor de neergelegde plannen.
5. Groene metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMRAN)
De jaarstukken en meerjarenprogrammabegroting worden u afzonderlijk aangeboden.
De jaarstukken en meerjarenprogrammabegroting worden u afzonderlijk aangeboden.
6. VGGM
De jaarstukken en meerjarenprogrammabegroting worden in een later stadium aangeboden.
De jaarstukken en meerjarenprogrammabegroting worden in een later stadium aangeboden.
Pagina 3 van 3