3. Bijlage 1. Begroting 2025 Rheden Rozendaal
Tekst van het document
Aanvraag 2025
Specificatie Aanvraag Reguliere subsidie Subsidie VVE en vroege Taalontwikkeling Subsidie Bibliotheek op School Subsidie Combinatiefunctieregeling Subsidie Re-integratie Taalhuis Subidie OAB Taalhuis Subsidie Voorleesespress Subsidie IDO Basissubsidie (ex-RIQQ) Combinatiefunctionarissen (ex-RIQQ) Decentralisatieuitkering 2025 Totaal Rheden (de Zoomerij ~ bibliotheek x cultuur)
Realisatie 2023
Verwacht 2024
Inflatie 2025
916.679 72.100 37.904 20.036 10.000 5.750 13.110 35.371 471.098 46.748
902.372 75.705 37.904 21.038 10.000 6.538 13.776 43.121 442.743 54.207
34.526 2.897 1.450 805 383 250 527 1.650 16.940 2.074
1.628.796
1.607.404
61.502
Extra 2025
130.968 130.968
Inverdien hoogte doelsubsidie
Aanvraag 2025
0
936.898 78.602 39.354 21.843 10.383 6.788 14.303 44.771 459.683 56.281 130.968 1.799.874
Aanvraag 2025
Specificatie Aanvraag Algemene subsidie Rozendaal Biliotheek op School (BOS) Decentralisatieuitkering 2025 Totaal Rozendaal (de Zoomerij ~ bibliotheek x cultuur)
Realisatie 2023
Verwacht 2024
Inflatie 2025
36.639 6.932
38.470 7.000
1.472 268
43.571
45.470
1.740
Extra 2025
100.000 100.000
Inverdien hoogte doelsubsidie
Aanvraag 2025
0
39.942 7.268 100.000 147.210
Specificatie Aanvraag Totaal
Realisatie 2023 1.672.367
Verwacht 2024 1.652.874
Inflatie 2025 63.242
Extra 2025 230.968
Inverdien hoogte doelsubsidie
Aanvraag 2025
0
1.947.084
Exploitatierekening Rheden (onderbouwing Aanvraag 2025)
Realisatie 2023
Verwacht 2024
Inflatie 2025
Inverdien hoogte doelsubsidie
Extra 2025
Aanvraag 2025
Baten
Diverse baten
1.387.777 539.862 160.633 226.345 2.737
1.345.115 569.831 161.000 211.000 1.000
51.466 21.803 3.542 4.642 22
130.968 100.000 -32.000 0 0
0 2.039 0 0 0
1.527.549 1) 693.673 1) 132.542 2)/3) 215.642 1.022
Totaal baten
2.317.354
2.287.946
81.475
198.968
2.039
2.570.428
25.020 274.727 880.039 33.176 3.048 88.714 124.568 191.568 412.617 304.388
32.000 280.000 897.640 35.000 4.000 95.000 175.000 215.000 420.869 310.476
704 6.160 34.762 770 88 2.090 3.850 4.730 16.298 12.023
0 0 23.968 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.337.865
2.464.985
81.475
23.968
0
2.570.428
-20.511
-177.039
0
175.000
2.039
0
0
0
0
0
0
175.000
2.039
0
Exploitatiesubsidies Doelsubsidies Inkomsten gebruikers Specifieke dienstverlening
Lasten Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Vervoer Automatisering Collectie Specifieke dienstverlening Aandeel kosten Educatie Aandeel kosten Backoffice
Totaal kosten Resultaat Bestemmingsreserves
Resultaat
0 -20.511
-177.039
32.704 286.160 956.369 4) 35.770 4.088 97.090 178.850 219.730 437.168 322.499
Aanvraag 2025 Realisatie
Verwacht
Inflatie
Extra
Inverdien hoogte
Aanvraag
2023
2024
2025
2025
doelsubsidie
2025
Exploitatiesubsidie
3,8%
916.679 471.098
de Zoomerij ~ bibliotheek x cultuur de Zoomerij ~ bibliotheek x cultuur (ex. RIQQ)
902.372 442.743
Doelsubsidies
34.526 16.940
130.968
1.067.866 459.683
3,8%
37.904 20.036 35.371 13.110 72.100 10.000 5.750 46.748 6.932 36.639 255.272
Bibliotheek op school (dBos) Combinatiefuncties IDO Voorleesexpres VVE en vroege taalontwikkleing Re-integratie Taalhuis OAB Taalhuis Combinatiefunctionarissen (ex-RIQQ) Bibliotheek op school (Rozendaal) Budgetsubsidie (Rozendaal) Overig Nog te bepalen
NB: Percentages zijn Inflatie % DNB 2023 2024 2025 % CAO stijging 2024 2025
37.904 21.038 43.121 13.776 75.705 10.000 6.538 54.207 7.000 38.470 262.072
1.450 805 1.650 527 2.897 383 250 2.074 268 1.472 10.027
100.000 0
0 2.039
39.354 21.843 44.771 14.303 78.602 10.383 6.788 56.281 7.268 139.942 272.099 2.039
4,10% 2,90% 2,20%
2,00% Inschatting 1,88% Inschatting
4,00% stijging per 1-7-2024: 2,0% op jaarbasis 2024 3,75% stijging per 1-7-2025: 1,9% op jaarbasis 2024
1) Structurele middelen: 43.656 * € 3 = € 130.968. Daarnaast 100.000 voor Rozendaal (minimumbedrag voor kleine gemeenten) 2) Boetevrije bibliotheek: € 12.000 3) Verruiming gratis lidmaatschap/programma's jongeren : € 20.000 4) Versterken aanwezigheid Velp Zuid / Senfert : € 21.785