14. Raadsvoorstel ODRA jaarrekening 2024 en ontwerpbegroting 2026

Raadsvoorstel

Onderwerp Jaarstukken 2024 en begroting 2026 ODRA Adviseur : K. Jeurink Programma :7 Portefeuillehouder : A. Blokland

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: 27 mei 2025 : 24 juni 2025 : Ja

Aan de Raad Aanleiding De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert namens de gemeente alle milieutaken uit op het gebied van milieubelastende activiteiten (bedrijven). Dit gebeurt op basis van een gemeenschappelijke regeling. De jaarstukken moeten voor 15 juli 2025 vastgesteld zijn door het Algemeen Bestuur (AB) van de ODRA. De begroting 2026 is door het AB op 17 april 2025 vastgesteld. Deze gaan voor een zienswijze naar de raad. De ODRA moet de vastgestelde begroting voor 15 september 2025 aanleveren aan het Ministerie van BZK. Gevraagde beslissing 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 en geen zienswijze in te dienen; 2. Kennis te nemen van de begroting 2026 en geen zienswijze in te dienen. Wat willen we bereiken? Met het aanbieden van de jaarstukken en de begroting van de ODRA bieden we u de kans om uw controlerende en budgeterende taak als gemeenteraad uit te voeren. De ODRA heeft het boekjaar 2024 met een positief saldo van €67.300,- af kunnen sluiten dankzij hoge rentebaten en een hogere productie ten opzichte van de norm. Desalniettemin blijft de ODRA zoeken naar mogelijkheden om te besparen. Het saldo wordt, met instemming van het AB, gestort in een nieuwe bestemmingsreserve bovenwettelijk verlof. Dit is conform het advies van de accountant. De belangrijkste punten in de begroting zijn: • Het uurtarief voor 2026 wordt met € 3,- verhoogd tot € 107,-.

Dit om de structurele effecten van de komende CAO en de inflatie op te vangen. • Er wordt meer geïnvesteerd in kennis, competentie en vaardigheden. Het opleidingen budget is 3% van de loonsom, in lijn met de landelijk vastgestelde robuustheidscriteria. • Er is een innovatiebudget van 2,2%, eveneens in lijn met de robuustheidscriteria. • De omvang van de begroting voor 2026 is € 28 miljoen. • De weerstandsratio komt uit op 0.95, dit ligt (ruim) boven de norm van 0.80 vanuit de robuustheidscriteria.

Pagina 1 van 2

Raadsvoorstel

• •

De meerjarenbegroting is gebaseerd op de maatschappelijke -en economische trends die in de begroting zijn beschreven. We gaan uit van een sluitende begroting in 2026.

Zowel de jaarstukken als de begroting geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Vervolg Nadat de gemeenteraden kennis genomen hebben van zowel de jaarstukken en de begroting zal de ODRA deze verzenden naar het Ministerie van BZK. Wat mag het kosten? Voor de gemeente Rozendaal is de bijdrage over 2026 €43.000,-. Dit wordt opgenomen in onze begroting. Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2024 ODRA 2. Jaarstukken 2024 ODRA 3. Aanbiedingsbrief ontwerp begroting 2026 ODRA 4. Ontwerp begroting 2026 ODRA

Pagina 2 van 2