10e. Bijlage: Marap 2023

Managementrapportage gemeente Rozendaal P-WET, WMO en Jeugdzorg 4e kwartaal 2023

P-Wet Tabel 1: ROZENDAAL - aantal uitkeringen BUIG Stand BUIG uitkeringen per einde maand en jaar Algemene bijstand IOAW BBZ Individuele studietoeslag Totaal

31-12-2023 5 0 1 0 6

31-12-2022 31-12-2021 4 5 0 1 1 1 0 0 5 7

Bron: CSAM Telreg Grafiek 1a: RHEDEN - aantal uitkeringen BUIG afgelopen 12 maanden

Aantal uitkeringen BUIG 920 910 900

890 880 870 860 850

840 830

okt-22

nov-22

dec-22

jan-23

feb-23

mrt-23

apr-23

mei-23

jun-23

jul-23

Bron: Aantallen verloop Pwet Rheden

Pagina 1

aug-23

sep-23

okt-23

nov-23

dec-23

Tabel 2: Besteding BUIG 2023 Werkelijk 2023

Begroot 2023

Werkelijk 2022

Werkelijk 2021

85.397 -3.128

69.950 -2.000

65.544 -4.119

53.685 -3.300

16.892 -4.311

18.000 -10.000

17.239 -6.865

13.473 -2.918

13.500

28

7.532

101.450 -12.000 89.450

82.811 -10.984 71.827

74.690 -6.218 68.472

Algemene bijstand en EV

Uitgave Algemene bijstand en EV Inkomsten Algemene bijstand en EV BBZ starters en gevestigden

Uitgave BBZ Inkomsten BBZ IOAW

Uitgave IOAW Inkomsten IOAW TOTAAL UITGAVEN TOTAAL INKOMSTEN SALDO Bron : CSAM Managementinfo/Controle en Overig/Aansluiting Journaal

102.289 -7.439 94.850

Pagina 2

Grafiek 1b: Besteding BUIG uitkeringen

Besteding BUIG 100.000

94.850

90.000

89.450

80.000

71.827

68.472

70.000 60.000 50.000

40.000 30.000 20.000

10.000 Werkelijk 2023

Begroot 2023

Werkelijk 2022

Werkelijk 2021

Tabel 3: Besteding BUIG t.o.v. het Rijksbudget

Werkelijk 2023

Werkelijke Budget besteding Ministerie 79.032 94.850

Resultaat -15.818

Procenten -20,0%

Werkelijk 2022

54.684

71.827

-17.143

-31,3%

Werkelijk 2021

57.087

68.472

-11.385

-19,9%

Werkelijk 2020

54.067

54.135

-68

-0,1%

Pagina 3

Grafiek 2: Besteding BUIG t.o.v. het Rijksbudget

Besteding t.o.v. Rijksbudget 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Werkelijk 2023

Werkelijk 2022

Budget Ministerie

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

Werkelijke besteding

Tabel 4: Reden instroom uitkeringen 2023 Instroom reden aantallen percentage COA-voorziening/statushouders 1 14% Geen inkomen (1xinstroom studietoeslag) 1 14% Inkomsten arbeid/ziekte 0% Uitkering WW 0% Beëindiging studie 1 14% Om niet verstrekken (BBZ)* 2 29% Zelfstandig beroep of bedrijf* 2 29% Eindtotaal 7 100% Bron : CSAM managementinfo-Beleid-Instroom en reden *Om niet verstrekking & zelfstandig beroepf betreft 2 keer 1 persoon (unieke instroom personen is dus 5).

Pagina 4

2022 aantallen 1

1 1 1

4

percentage 25% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 100%

2021 aantallen 1 1 1 1

percentage 25% 25% 25% 25%

4

100%

Tabel 5: Reden uitstroom uitkeringen 2023 aantallen Op eigen verzoek Arbeid dienstbetrekking / Uitkering Ziekte Bereiken AOW gerechtigde leeftijd Ander inkomen Zelfstandig beroep of bedrijf* Aanvang studie met Studiefinanciering 1x Uitstroom Studietoeslag

1

25% 0% 0% 50% 0% 25%

2 1 4

Eindtotaal

percentage

100%

Bron : CSAM managementinfo-Beleid-Uitstroom en reden *Om niet verstrekking & zelfstandig beroep/bedrijf betreft 1 persoon

Tabel 6: Part-time inkomsten arbeid Part-time inkomsten

6.761 12.001 13.211

2023 2022 2021 Bron : CSAM managementinfo parttime inkomsten

Grafiek 3: Part-time inkomsten

Part-time inkomsten uitkeringen 15.000 10.000 5.000 0

2023

2022

2021

Pagina 5

Aantal unieke cliënten 2 1 2

2022 aantallen percentage

2021 aantallen percentage

1 1

1

0% 50% 0% 0% 0% 50%

2

100%

3

1

1

33% 33% 0% 0% 33% 0% 100%

Tabel 7: besteding bijzondere bijstand & minima Besteding 2023 Begroot 2023 Rechtsbijstand Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag BB (605,58) & WWB Kosten inrichting en/of huisraad Eenmalig kosten levensonderhoud Kosten Tonk Energietoeslag 2022 Energietoeslag 2023 Loonheffing & Zvw Subtotaal bijzondere bijstand*

1.300 22.100 419 33.523

Leefgeld GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners) Persoonlijke uitgaven GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners) Leefgeld POO (Particuliere opvang Oekraïners) Persoonlijke uitgaven POO (Particuliere opvang Oekraïners) Wooncomponent Subtotaal minima

59.782 18.113 0 0 0 77.894

Subtotaal uitgaven

111.417

Terugvordering BB Terugvordering minima

-2.079 -10.330

Totaal Bron : CSAM Managementinfo/Controle en Overig/Aansluiting Journaal & CSAM Managementinfo/bijz.bijst./min.historie

99.009

1.305 3.099 5.300

1.000 950

Besteding 2022 1.188 1.211

Pagina 6

1.406

29.900

6.199 1.460 2.500 2.500

32.747

14.065

448

1.950

Besteding 2021

11.036 2.961 6.753 20.750

1.950

53.497

14.065

Tabel 8: Unieke cliëntenaantallen bijzondere bijstand & Minima Rechtsbijstand Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Kosten inrichting en/of huisraad Eenmalig kosten levensonderhoud Kosten Tonk Energietoeslag 2022 Energietoeslag 2023 Subtotaal Bijzondere bijstand Leefgeld GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners) Persoonlijke uitgaven GOO (Gemeentelijke opvang Oekraïners) Leefgeld POO (Particuliere opvang Oekraïners) Persoonlijke uitgaven POO (Particuliere opvang Oekraïners) Wooncomponent Subtotaal minima Totaal Bron : CSAM managementinfo uitgave Bijz bijstand

2023

2022

2021

3 1 1

3 2

23

4 4 1 1 2 2

29

14

1 1 17 23 38 38 0 0 0 76 99

Pagina 7

0 0

7 7 9 23 52

0 14

WMO Tabel 1a Besteding WMO Begeleiding (ZIN en PGB)

Besteding 2023 Begeleiding groep zwaar GGZ (ZIN) Begeleiding individueel speciaal (ZIN) Begeleiding PGB Voorschotten Totaal begeleiding*

3.611 17.774 1.200 22.585

Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording

Begroot 2023 2.000 28.550 2.000 32.550

Besteding 2022 18.719 2.100 20.819

Verschil van €256 met aansluiting betreft betaling in 2023 die betrekking had op 2022

Grafiek 1a: Besteding WMO Begeleiding

Besteding WMO Begeleiding 35.000

32.550

30.834

30.000 25.000

22.585

20.819

20.000 15.000

10.000 5.000 0 Besteding 2023

Begroot 2023

Besteding 2022

Besteding 2021

Tabel 1b unieke personen individuele begeleiding speciaal

Begeleiding groep zwaar GGZ (ZIN) Begeleiding individueel (ZIN) Begeleiding individueel speciaal (ZIN) Begeleiding PGB Totaal begeleiding

Besteding 2021 6.094 24.220 520 30.834

2023 1

2022

4 1 6

6 1

Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording

Pagina 8

1

8

2021 4 6 1 11

Tabel 2a: Besteding Huishoudelijke Hulp (ZIN)

Besteding 2023 Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H02) Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H01) Maatwerkvoorziening HH. Ondersteuning eigen regie (productcode 01H04) Totaal Huishoudelijke Hulp* Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording

41.402 8.717 9.187 59.307

Begroot 2023 27.550

Besteding 2022 48.489

Besteding 2021 48.170

5.000 32.550

5.449 53.938

723 48.893

* Verschil met aansluiting betreft twee facturen €467 betaald in 2023 die betrekking hadden op 2022

Grafiek 2a: Besteding Hulp bij Huishouden

Besteding WMO HBH 70.000 60.000

59.307 53.938 48.893

50.000 40.000

32.550

30.000 20.000 10.000

0 Totaal Huishoudelijke Hulp* Besteding 2023

Begroot 2023

Besteding 2022

Besteding 2021

Tabel 2b unieke personen Huishoudelijke Hulp

Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H02) Algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning (productcode 01H01) Maatwerkvoorziening HH. Ondersteuning eigen regie (productcode 01H04) Totaal Huishoudelijke hulpen

2023 16 7 5 28

Bron: CSAM Managementinfo WMO Financieel productieverantwoording

Pagina 9

2022 19

2021 18

5 24

1 19

Tabel 3a: Besteding voorzieningen wonen, rollen en (mobiel) vervoer 2023

Woonvoorzieningen* Rolvoorzieningen* (Mobiele) Vervoervoorzieningen* Totaal wonen, rollen en vervoer

110.923 7.377 7.504 125.804

Begroot 2023 11.935 8.680 7.595 28.210

Besteding 2022 9.475 7.522 18.009 35.006

Bron: CSAM Managementinfo WMO MARAP WMO/WVG * Verschil met aansluiting betreft facturen betaald in 2023 die nog betrekking had op 2022

Grafiek 3a: Besteding WMO wonen, rollen en vervoer

Besteding wonen, rollen en vervoersvoorzieningen 140.000

125.804

120.000 100.000 80.000 60.112 60.000 40.000

35.006

28.210

20.000

0 2023

Begroot 2023

Besteding 2022

Besteding 2021

Tabel 3b unieke personen Wonen, Rollen en Vervoer

Woonvoorzieningen Rolvoorzieningen (Mobiele) Vervoervoorzieningen Totaal wonen, rollen en vervoer

2023 10 9 8 27

Bron: CSAM Managementinfo WMO MARAP WMO/WVG/Tabel uniek per maand

Pagina 10

2022 20 8 25 53

2021 19 6 19 44

Besteding 2021 47.471 5.107 7.534 60.112

Jeugdzorg Grafiek 1A : Unieke cliënten Jeugdzorg

Unieke cliënten Jeugdzorg 60 50

40 30 20

10 0

Bron: CSAM Managementinfo MARAP JZO

Tabel 1: Instroom cliënten op managementcategorie 2023 aantallen

Verblijf Overig Bescherming en veiligheid (JB, JR, drang) Behandeling Regionaal Lumpsum Lokaal Vervoer Eindtotaal

percentage

3 1 4 5

0% 23% 8% 31% 38% 0%

13

100%

Bron: CSAM Managementinfo MARAP JZO: Tabblad 2

Pagina 11

2022 aantallen

3 2 9 14

percentage

0% 21% 0% 14% 64% 0% 100%

2021 aantallen

5 4 2 11

percentage

0% 45% 0% 36% 18% 0% 100%

Tabel 2: Uitstroom cliënten op managementcategorie 2023 aantallen

Vervoer Verblijf Overig Bescherming en veiligheid (JB, JR, drang) Behandeling Regionaal Lumpsum Lokaal Eindtotaal

5 4 4 13

percentage

2022 aantallen

0% 0% 38% 0% 31% 31%

1 1 6 1 5 14

100%

percentage

7% 7% 43% 0% 7% 36% 100%

2021 aantallen

1 12 1 3 2 19

percentage

0% 5% 63% 5% 16% 11% 100%

Bron: CSAM Managementinfo MARAP JZO: Tabblad 3

Tabel 3: Cliënttrajecten op managementcategorie 2023

Vervoer Verblijf Overig Lumpsum Bescherming en veiligheid (JB JR drang) Behandeling Regionaal Eindtotaal

2022

2 0 14 32 5 32 85

Bron: CSAM Managementinfo MARAP JZO: JZO-PERSPM_2 Betreft 63 Unieke cliënten over het hele jaar

Pagina 12

2% 0% 16% 38% 6% 38% 100%

2021

3 1 13 28 2 23 70

4% 1% 19% 40% 3% 33% 100%

2 2 32 12 2 22 72

3% 3% 44% 17% 3% 31% 100%

Tabel 4: Uitgaven ZIN + PGB op basis van managementcategorieën

Besteding 2023 Verblijf Overig Lumpsum Bescherming en veiligheid (JB, JR, drang) Behandeling Regionaal PGB Voorschotten Totale uitgave jeugdhulp*

0 69.547 NB 24.365 54.429 33.100 181.441

Begroot 2023 35.000 119.000 10.000 40.070 12.000 216.070

Besteding 2022 34.674 51.209 147.857 16.249 54.592 24.795 329.378

Besteding 2021 60.248 87.906 75.449 9.069 72.696 11.997 317.365

Bron: ZIN CSAM Managementinfo MARAP JZO - JZO BETPM_2 *Verschil met aansluiting betreft saldo betalingen in 2023 die betrekking hadden op 2023, en betalingen 2024 van zorg die in 2023 is geleverd

Grafiek 4a: Besteding Jeugdzorg

Besteding Jeugdzorg 329.378

350.000

317.365

300.000 250.000 200.000

216.070

181.441

150.000 100.000 50.000 0

1 Besteding 2023

Begroot 2023

Besteding 2022

Pagina 13

Besteding 2021

Pagina 14