1. Raadsvoorstel ontwerp-programmabegroting 2025-2028 vastgesteld

Raadsvoorstel

Onderwerp Ontwerp-Programmabegroting 2025-2028 Adviseur Programma Portefeuillehouder

: D. Blagdan : Alle : S. Warmerdam

Datum B&W Datum Raad Openbaar

: 1 oktober 2024 : 29 oktober 2024 : Ja

Aan de Raad Aanleiding Hierbij bieden we u de ontwerp-programmabegroting 2025-2028 aan. Hiermee stelt u de kaders vast voor uitvoering door het college voor de komende jaren. In het opstellen van deze begroting is de Kadernota 2025-2028 verwerkt. Daarnaast is rekening gehouden met de noties en wensen zoals geuit bij de algemene beschouwingen bij behandeling van die Kadernota. De voorgaande jaarrekening en de turap’s zijn de basis van de becijfering van de ontwerp-programmabegroting. Zo ontstaat een realistisch beeld van de beoogde resultaten voor de komende jaren met de daarvoor noodzakelijke financiële middelen. Met deze beleidsarme begroting laten we zien dat er weinig speelruimte is voor belangrijke, maar niet wettelijk verplichte onderwerpen. Deze zijn genoemd in het voorwoord. We bieden met deze begroting een afweging aan tussen ruimte creëren voor noodzakelijke investeringen en uitvoering geven aan de minimaal vereiste reguliere taken. Onze sterke afhankelijkheid van het gemeentefonds en onze omliggende partners spreekt ook uit de voorliggende ontwerp-programmabegroting.

Gevraagde beslissing De ontwerp-Programmabegroting 2025-2028 vast te stellen en daarmee in te stemmen met: a) de ontttrekkingen uit de Algemene reserve: * WW-kosten (€ 16.000); * inhuur Burgerzaken (€ 94.728)ter vervanging bij langdurige ziekte; b) de onttrekking uit de Reserve Gemeentehuis (€ 80.000) voor de instanthouding van het gebouw (vervanging platte dak en schilderwerk); c) de onttrekking uit de reserve Energietransitie (€ 80.000) voor het uitvoeren van de plannen op het gebied van duurzaamheid. Wat willen we bereiken? Doelstelling is om een (structureel) sluitende begroting te presenteren waarbinnen een afweging is gemaakt tussen noodzakelijke uitgaven en de beschikbare middelen. Argumenten Sluitende begroting voor 2025 en 2028, passend binnen adviezen en kaders provincie Nog steeds zien we voor de jaren 2026 en 2027 een sterke terugval in rijksmiddelen die ervoor zorgen dat we die jaren verwachten negatief af te sluiten. We presenteren voor de jaren 2025 en

Pagina 1 van 2

Raadsvoorstel

2028 wel een sluitende begroting. Dat is vooral te danken aan een passend geachte OZB-stijiging en renteopbrengsten. Met dit voorstel is geen sprake van een meerjarig sluitende begroting, maar voldoen we wel aan de eisen van de provincie. Kanttekeningen Wij blijven ons zorgen maken om de twee ravijnjaren 2026 en 2027. Onze reserves stellen ons in staat om deze twee jaren te ‘overleven’. Vanaf 2028 zien wij wel weer een positief resultaat ontstaan, maar deze is afhankelijk van het gemeentefonds en de rente-inkomsten. Daarnaast zijn er ook voor 2028 nog geen nieuwe beleidsdoelstellingen meegenomen door het ontbreken van financiële middelen hiervoor. Tegen dit perspectief lijken ambities alleen gefinancierd te kunnen worden uit de reserves die we zoveel mogelijk blijven koesteren. Wat gaan we daarvoor doen? a) Planning De vastgestelde programmabegroting 2025-2028 dient als onderlegger voor de werkprogramma’s voor 2025. b) Evaluatie Zoals passend binnen de jaarcyclus zal bij jaarrekening en waar wenselijk bij tussenrapportages geëvalueerd worden op wat we in de begroting aan doelen en (financiële) resultaten beschrijven. c) Participatie en communicatie Na vaststelling door de raad zal (voor 15 november) de begroting worden gedeeld met de provinciaal toezichthouder. d) Publicatie verplicht? Publicatie van de begroting vindt na vaststelling plaats via de website.

Wat mag het kosten? Niet van toepassing. Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlage(n) 1. Ontwerp-programmabegroting 2025-2028 2. Concept-raadsbesluit

Pagina 2 van 2