Stip op de horizon verbeteren PC producten 20210616 COR

Verbeteren P&C producten: Stip op de horizon (voor de volgende collegeperiode) Presentatie COR 29 juni 2021

Doel verbeteren P&C producten Wensen Raad & College: • verantwoordingsdebat beleidsrijker en op hoofdlijnen • meer aandacht voor uitvoering in lopend jaar • betere koppeling tussen doelen en middelen • sturingsinformatie en instrumentarium kunnen beter • verbeteren lerend vermogen

Context: Eén instrumentarium van burger tot manager Eén samenhangend geheel van doelen en indicatoren voor sturing door raad, college, wethouders, GS en CD

Rotterdammer

Dashboard met informatie over de stad over doelen college, lokale lasten, wijkinformatie, wachttijden bij loketten etc. op watdoetdegemeente.rotterdam.nl

Gemeenteraad

Dashboard met dynamische informatie (voor zover beschikbaar) over (K)PI’s op watdoetdegemeente.rotterdam.nl

P&C College

Wethouder

Indicatoren voor interne sturing die aansluiten op de set op concern-niveau

CD /GS

Lijnmanagers

Toegankelijke P&C producten op de website watdoetdegemeente. rotterdam. nl die het beleidsinhoudelijke debat faciliteren

Dashboard met dynamische informatie over targets en indicatoren van college op Concerndashboard.

Periodiek een UVR voor de eigen portefeuille met duiding van de realisatie, doelstellingen, risico’s en handelingsperspectief.

Dashboard met dynamische informatie over targets en indicatoren die betrekking hebben op de portefeuille van de wethouder op Concerndashboard.

Periodiek gesprek in CD o.b.v. UVR en sturings-gesprek GS met concerndirecteuren op basis UVR.

Dashboard voor CD en GS met dynamische informatie over targets en indicatoren op het Concerndashboard

Maandelijks UVR incl. duiding voor teams, afdelingen, directies en clusterdirecties

Dashboard op dagbasis t.b.v. de dagelijkse sturing op Concerndashboard, (K)PI’s zelf ontwikkelen

Eén instrumentarium: • Uniforme Voortgangsrapportage • Concerndashboard • Website voor P&C

Verbeteren P&C producten Samenhangend geheel van doelen en indicatoren op concernniveau:

Project doorontwikkeling stuurinformatie en PenC

• Voor sturing op concernniveau door CD, college en raad • Voor sturing binnen de clusters door lijnmanagers • Eén keer vastleggen en gebruiken voor het hele instrumentarium

• De wensen van raad & college zijn uitgewerkt in een voorstel m.b.t. de PenC-producten op hoofdlijnen in de volgende sheets. • Doel van bespreking is het ophalen van input voor verdere uitwerking.

NIEUW:

Hoofdlijnen Huidige hoofdlijnen: • Bestuurlijke hoofdlijnen • Financiële hoofdlijnen • Voortgang lopend jaar • Collegetargets • Coalitieakkoord • Raadbehandeling • Commissies • Leeswijzer

Voorbeeld van mooie managementsummary: https://www.nsjaarverslag.nl/jaarverslag-2019/inleiding/2019-ineen-notendop/

Investeringen: Een korte uitleg van het investeringsbeleid en een inhoudelijke toelichting op de belangrijkste nieuwe investeringen die worden voorgesteld (voorbeeld: de stadsprojecten worden nu inhoudelijk niet toegelicht in de begroting). Eén managementsummary: Bestuurlijke hoofdlijnen, financiële hoofdlijnen en Voortgang lopend jaar samenvoegen tot twee handzame stukken. Eén voor het lopend jaar en één meerjarig. Al op voorsorteren in 2021. Politiek actuele dossiers: Zoals bijvoorbeeld: Rotterdam. Sterker door.

Nieuwe begroting op programmaniveau in plaats van op taakveldniveau • De raad wil sturen op hoofdlijnen en vindt de bestaande P&C producten te uitgebreid. • De raad stelt de baten en lasten per programma vast. • Nu staan op de taakvelden alle belangrijke info: de doelenbomen, (K)PI’s en de financiële bijstellingen toegelicht. Doordat er 75 taakvelden zijn die ongelijksoortig zijn qua omvang en politiek belang, ontbreekt het overzicht. • In de oplegger wordt hiervan een samenvatting gemaakt per programma. • Voor een volgende collegeperiode zou het logischer zijn de doelenbomen en toelichtingen voor de raad niet op taakveldniveau maar op programmaniveau te presenteren. Het voordeel is dat dit de overzichtelijkheid vergroot en de omvang van PenCproducten beperkt. Het risico bestaat dan alleen dat dit hele uitgebreide toelichtingen worden omdat sommige programma’s heel omvangrijk zijn. • De programma’s herijken om te voorkomen dat ze te omvangrijk worden. • De taakvelden komen t.b.v. de BBV en vergelijkbaarheid met andere gemeenten in een bijlage met per taakveld de baten, lasten en het saldo.

Huidige begrotingswebsite

Meer beleidsmatig maken? De raad heeft aangegeven het debat over de P&C producten beleidsrijker te willen hebben. Belangrijkste doelen op de tegel in plaats van de omvang van de begroting, aansluitend op de presentatie in de oplegger die door raad positief is ontvangen. Binnen de organisatie is een proces in gang gezet om voor de volgende collegeperiode de doelenbomen en KPI’s ter herijken en daarbij de sustainable development goals/brede welvaarstmonitor te betrekken.

Uitgewerkt voorbeeld programma één tegel per belangrijk onderwerp, als je verder klikt kom je bij de doelenboom, KPI’s, benchmarks, achtergrondinformatie en indien mogelijk de benodigde middelen. 1-3 belangrijke onderwerpen per programma, anders programma opknippen. een aparte tegel per programma voor Financiën (Investeringen, Reserves en Subsidies worden hier onderdeel van).

Paragrafen goed zoals ze zijn • Verplichte paragrafen: •

lokale heffingen

•

weerstandsvermogen en risicobeheersing

•

onderhoud kapitaalgoederen

•

financiering

•

bedrijfsvoering

•

verbonden partijen

•

grondbeleid

• Niet verplichte paragrafen: •

Energietransitie

•

financiele kengetallen

•

investeringen

•

NPRZ

•

subsidies

•

SDG’s

Nieuw toevoegen: Grip op projecten Link naar MIP en MGP

Nader uitwerken: •

Inhoudelijk toetsen of paragrafen volledig cf. BBV en SMART zijn.

•

Leesbaarheid verhogen door verbeteren presentatie en opmaak

•

Niet verplichte paragrafen behouden