Presentatie kostenverdeelsleutel voor informatiebijeenkomst december 2021 - versie Rotterdam 9 december

Gemeenteraad Rotterdam Commissie Bestuur & Veiligheid

Wat zijn de extra kosten voor de ontwikkelagenda? Totaaloverzicht

Gemeente

Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westvoorne ten laste van algemene reserve Totaal Voorne aan Zee

Meerkosten ontwikkelagenda 2022 (ongewijzigd)

€ €

819.000 819.000

2023

2024

2025

2026

€ € € € € € € € € € € € € € €

52.000 € 103.000 € 45.000 € 165.000 € 165.000 € 92.000 € 65.000 € 130.000 € 76.000 € 211.000 € 110.000 € 2.171.000 € 231.000 € 204.000 € 38.000 €

87.000 € 172.000 € 74.000 € 275.000 € 276.000 € 153.000 € 108.000 € 216.000 € 127.000 € 352.000 € 183.000 € 3.620.000 € 386.000 € 341.000 € 63.000 €

113.000 € 222.000 € 96.000 € 355.000 € 357.000 € 199.000 € 140.000 € 280.000 € 164.000 € 455.000 € 237.000 € 4.682.000 € 499.000 € 440.000 € 82.000 €

128.000 253.000 109.000 404.000 405.000 225.000 159.000 318.000 186.000 517.000 269.000 5.317.000 566.000 500.000 93.000

€

3.858.000

€

6.433.000

€

8.321.000

€

9.449.000

€

175.000

€

290.000

€

377.000

€

427.000

Waar wordt de relevante uitkering uit het gemeentefonds op gebaseerd?

• Maatstaven hebben een relatie tot het risicoprofiel

Hoe worden de bijdragen naar evenredigheid verdeeld? Voor herverdeling: • Grote verschillen per gemeente

Na herverdeling • Gemeenten houden hetzelfde % aan inkomsten over • Bij afname van plustaken wordt het verschil kleiner

Wat betekent de nieuwe verdeelsleutel? Totaaloverzicht

Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westvoorne Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € €

1.267.935 2.414.494 1.219.049 4.319.796 2.835.109 2.010.876 1.461.625 3.827.581 1.706.600 5.369.745 2.350.902 54.505.894 6.005.631 5.602.084 1.039.570 95.936.891

Gemeentelijk bijdrage na herverdeling (excl. ontwikkelagenda) Stijging in € per Na herverdeling Stijging in € Stijging in % inwoner € 1.303.708 € 35.773 3% € 1,40 € 2.494.168 € 79.674 3% € 1,64 € 1.096.923 € -122.126 -10% € -7,07 € 4.138.944 € -180.852 -4% € -2,69 € 4.103.802 € 1.268.693 45% € 25,35 € 2.251.091 € 240.215 12% € 5,98 € 1.597.613 € 135.988 9% € 4,61 € 3.136.661 € -690.920 -18% € -11,08 € 1.840.421 € 133.821 8% € 4,03 € 5.187.103 € -182.642 -3% € -2,14 € 2.715.125 € 364.223 15% € 7,89 € 54.535.624 € 29.730 0% € 0,05 € 5.664.017 € -341.614 -6% € -4,34 € 4.941.025 € -661.059 -12% € -9,01 € 930.667 € -108.903 -10% € -7,39 € 95.936.891 € -0

Voorne aan Zee

€

4.269.495

€

Gemeente

Huidig

4.278.681 €

9.186

0% €

0,13

Hoe wordt de ‘pijn’ voor nadeelgemeenten verzacht? • Alle gemeenten groeien in 4 stappen van 25% van het oude naar het nieuwe bijdrageniveau • Maximaal € 4,25 per inwoner per jaar  GoereeOverflakkee in 6 jaar