Oude versie dd 21-06-2024 [24bb004291] Beantwoording technische vragen concept-Voorjaarsnota 1e herziening 2024

Dat zijn: - het gebruik van de officiële meter door taxichauffeurs; - de betaalde ritprijs in vergelijking met de ingeschatte ritprijs volgens het maximumtarief; - monitoren en beoordelen van het aantal binnengekomen klachten per TTO op kwaliteit en snelheid van afhandeling; - het aantal bezoekers van de gemeentelijke informatiepagina.

Karremans

SO

Karremans

Het doel is om in 2024 de eerste effecten van de voorgestelde maatregelen terug te zien in deze KPI’s. Dat wil zeggen dat het gebruik van de meter in de nacht minstens 70% moet zijn en de betaalde ritprijs in de nacht maximaal 20% meer dan de inschatting mag zijn. 137

GroenLinks

Milieu-opgaves

Er wordt bezuinigd op de inzet van uren op milieu-opgaves. Is de verwachting dat deze bezuiniging op het programma stedelijke ontwikkeling leidt tot hogere apparaatskosten bij de projecten zelf? Zo ja, wordt dat meegenomen in de ramingen daarvoor?

Het gaat niet om een bezuiniging op de inzet van uren op milieuopgaves maar om een andere wijze van bekostigen. Een deel van de (toekomstige) werkzaamheden op het gebied van geluid worden in opdracht van een andere afdelingen uitgevoerd. Het gaat om bijvoorbeeld nestgeluidonderzoek voor een project of de beoordeling van geluidsonderzoeken t.b.v. omgevingsplannen. In het kader van het werkpakket SO zijn hierover afspraken gemaakt, waardoor op de reguliere B&W-middelen bezuinigd kan worden.

SO

Zeegers

138

GroenLinks

Stedelijke Ontwikkeling

139

GroenLinks

Coöperatieve woonvormen

In de toelichting lezen we dat er 10% minder planologische Planologische verkenningen zijn een verzamelnaam voor SO verkenningen worden gedaan, ook wordt er bezuinigd op goede verschillende activiteiten op uiteenlopende schaal- en groei en gebiedsontwikkeling. Wat betekenen deze abstractieniveaus. Vaak gaat het om het schakelen tussen de belangen bezuinigingen op termijn voor de planvorming en de van verschillende sectorale overheidslagen en mogelijke toekomstige haalbaarheid van de ambities op het gebied van bouw, financieringscombinaties. Dit vindt plaats in de fase voorafgaand aan bereikbaarheid en groene buitenruimte? Zijn er specifieke de projectfase, waarin scoping en coalitievorming een belangrijke plek gebiedsontwikkelingen in beeld die worden uitgesteld of heeft. Er is hierbij tevens aandacht voor de timing van ontwikkelingen. helemaal geen doorgang kunnen vinden? Een gecoördineerde planning en fasering van initiatieven is nodig om de langjarig de bouwstroom op peil te houden en te voldoen aan de doelstellingen voor ‘goede groei’. Het gaat hierbij onder meer om: - De uitwerking van de twee NOVEX-gebieden: Haven en de zuidelijke Randstad. Dit zijn op nationaal niveau benoemde gebieden die van grote importantie zijn voor Nederland.

Het is van belang dat het Rotterdamse belang goed wordt ingebracht en geborgd in deze Rijkstrajecten, omdat deze kaderstellend worden (i.h.k.v. de Omgevingswet) voor latere initiatieven. - Het vertalen van nationaal en provinciaal beleid naar Rotterdamse consequenties en keuzes. - de doorwerking van de gebiedsuitwerkingen Oostflank, Zuid en Binnenstad naar concrete gebieden en projecten, zoals de nieuwe Oeververbinding (MIRT-verkenning met het Rijk, provincie en MRDH) en gebiedsontwikkeling Stadionpark i.c.m. het station (MIRTverkenning Oude lijn) -de toedeling en integratie van verschillend sectoraal ruimtelijk beleid op het Rotterdams grondgebied naar realistische programmatische doelstellingen in gebieden of programma’s. (bv. woningbouw, bedrijfsruimte, groen) Deze worden vervolgens in de vorm van gebiedsambitiedocumenten aan de Raad voorgelegd. -Het vinden van geschikte locaties voor te verplaatsen of toe te voegen gemeentelijke functies, voorzover dit niet in de eigen portefeuilles op plek’)lopende projecten op dit gebied. Er wordt 20% bezuinigd op coöperatieve woonvormen. Wat zijn te Er lossen zijn opis.

dit(‘functie momentzoekt nog geen SO concreet de gevolgen van deze bezuiniging tot de lopende projecten op dit gebied? “Verlaging van de Rotterdamse bijdrage buiten de Gemeenschappelijke Regeling op beleidsadvisering voor een gezonde leefomgeving en ontwikkeling toezicht kinderopvang (TKO). Het gevolg van deze besparing is dat de ruimte voor extra inzet bij calamiteiten vanuit de bovenwettelijke innovatiecapaciteit voor toezicht kinderopvang komt te vervallen.” De gevolgen van deze besparing op beleidsadvisering voor een gezonde leefomgeving worden niet aangegeven. Wat zijn deze verwachte gevolgen?

Gevolgen van de bezuiniging zijn dat de GGD / team gezondheid en milieu zich niet meer kan inzetten voor Rotterdamse projecten op het gebied van duurzaamheid en actieve gezondheidspreventie. De bezuiniging betekent ook, dat na het aflopen van de externe Rijksgelden in juni 2025, de inzet ten aanzien van hittepreventie niet voortgezet kan worden vanuit reguliere Rotterdamse middelen.

Zeegers

Zeegers

140

GroenLinks

GGD

MO

Buijt

141

GroenLinks

GGD

De plustaak ‘Wijkophoging Gezondheidsmonitor’ stopt. Wat waren de jaarlijkse kosten van deze plustaak? En wat zijn hiervan de verwachte gevolgen voor wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid op wijkniveau in Rotterdam?

Als er geen wijkophoging meer wordt uitgevoerd kunnen er in principe MO geen uitspraken meer op wijk en buurtniveau worden gedaan. De gevolgen kunnen echter beperkt worden omdat er op basis van de landelijke dataset voor alle buurten in Nederland schattingen gemaakt worden van de uitkomsten. Er blijven dus wel buurtcijfers beschikbaar zij het dat dit dan schattingen zijn en niet direct volgen uit een steekproef en dat daardoor wellicht niet over alle onderwerpen gedetailleerde informatie beschikbaar is. De besparing is 200.000 euro in vier jaar wat dus 50.000 euro per jaar is. Het verliesmakende deel van de reizigerszorg bedraagt €100.000 per MO jaar. Uit de kostprijsanalyse voor de reizigerszorg dienstverlening uit 2023 is gebleken dat deze taak met moeite kostendekkend is te krijgen. De drie belangrijkste redenen hiervoor zijn: 1.Hoge loonkosten met name door een hoge overhead; 2.Gestegen vaccinprijzen; 3.Contract met een grote zorgverzekeraar. Door een overeenkomst met deze zorgverzekeraar kunnen de kosten voor cliënten die hierbij verzekerd zijn rechtstreeks worden ingediend. De vergoeding van deze verzekeraar is echter niet kostendekkend.

Buijt

142

GroenLinks

GGD

Wat is het verliesmakende deel van de reizigerszorg?

143

GroenLinks

Welzijn

Wat zijn de gevolgen van de bezuiniging ‘Wet maatschappelijke Met het subsidiekader "Goed voor elkaar met minder zorgen" worden MO ondersteuning (Wmo) preventiebudget? Hoe zal deze de volgende projecten bekostigd: de Herstelacademies, Wijkpreventie gerealiseerd worden? Welschen, Buurtbedrijf Schiebroek, Sociale Benadering Dementie Ijsselmonde, Het Preventie Collectief, het Voel je Thuis Huis en Sport & Bewegen in de Nachtopvang. Ontmoeting netwerken en Slimmer Thuis. De Herstelacademies worden vanaf 2025-2026 met IZA Spuk middelen bekostigd. De overige projecten zijn of worden gemonitord op effectiviteit. Voor beloftevolle projecten wordt onderzocht of deze opgevangen kunnen worden met alternatieve middelen zoals fondsen, het lokaal budget, GALA etc

Achbar

144

GroenLinks

Rotterdam Inclusief

Welke concrete aanpassingen in de werkwijze van Rotterdam Inclusief zal worden geïmplementeerd om tot een omzetstijging van €700.000 per jaar te komen?

Versnel

145

GroenLinks

Prestatie010

Wat zijn de gevolgen van de bezuiniging ‘Verminderen capaciteit Prestatie010’ voor de uitvoering? Ho e zal deze bezuiniging gerealiseerd worden?

146

GroenLinks

Trajecten jongeren

Wat zijn de gevolgen van de bezuiniging ‘versoberen trajecten jongeren’ voor de uitvoering? Hoe zal deze bezuiniging gerealiseerd worden?

147

GroenLinks

Bijstandsuitkeringen

Kan er een uitsplitsing worden gemaakt van alle kosten die De apparaatslasten voor het uitvoeren van heronderzoeken bedragen meerjarig worden begroot ten behoeve van het controleren van jaarlijks circa € 2 mln en voor fraudeonderzoeken circa € 3,5 mln per de rechtmatigheid van de verstrekking van jaar. bijstandsuitkeringen?

Bij het aannemen van nieuwe opdrachten wordt een meer W&I marktconforme prijs bedongen, daarnaast worden verschillende werksoorten tegen het licht gehouden om te kijken welke meer rendabel zijn en waarvan de ontwikkelwaarde hoog is. Het doel is om minder rendabele werksoorten (met een lagere ontwikkelwaarde) af te schalen en meer rendabele werksoorten (met een goede ontwikkelwaarde) op te schalen. Hiervoor worden verschillende facetten van de werksoort tegen elkaar afgewogen (financiën, ontwikkelwaarde, passend bij werknemers). In 2025 zal het aantal medewerkers afnemen met 20 fte en in 2026 W&I met ongeveer 10 fte. Dit doen wij uiteraard met de grootste zorgvuldigheid. We houden hierbij rekening met natuurlijk verloop en persoonlijke ambities. Doordat er minder fte beschikbaar is, neemt de groep werkzoekenden die reactieve dienstverlening ontvang toe. Deze bezuiniging moet ook in het licht van de herijking van de dienstverlening gezien worden, zoals toegelicht in de raadsbrief behorende bij de tertaalmonitor eerste tertaal 2024. Jongerenconsulenten zullen nog zorgvuldiger moeten afwegen of een W&I jongere voor een plaatsing op een traject in aanmerking komt. Dat kan betekenen dat jongeren met een uitkering voorgaan op jongeren zonder uitkering.

Deze bezuiniging moet ook in het licht van de herijking van de dienstverlening gezien worden, zoals toegelicht in de raadsbrief behorende bij de tertaalmonitor W&I eerste tertaal 2024. W&I

Buijt

Versnel

Versnel

Versnel

148

GroenLinks

ZWW

In het kader van de regionale bestuursopdracht jeugdzorg Dit betreft een andere wijze van presenteren van begrotingsmutaties MO kostenbeheersing wordt er een financiële meevaller van €54 door de GRJR. De 32 mln uit de brieft van de GRJR betreft, niet de miljoen ingeboekt voor 2027 naast de Rotterdamse plus op cumulatieve mutatie ten opzichte van 2024, maar enkel de mutatie ten Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing van opzichte van 2027. Indien de mutatie ten opzicht van het jaar 2024 €26 miljoen in hetzelfde jaar. De GRJR geeft in haar stukken aan wordt gehandeerd betreft het een mutatie van structureel 78 mln op dat de uitgaven met deze regionale bestuursopdracht regionaal niveau. Het aandeel voor Rotterdam hierin is 54 miljoen. De jeugdzorg in 2028 een structurele besparing van circa €32 mutatie is een verwachte besparing op basis van de 50 maatregelen miljoen kan opleveren. Hoe is het ingeboekte besparingsbedrag die u bij de brief van de GRJR heeft ontvangen. opgebouwd en heeft u een verklaring voor het verschil tussen de gemeentelijke projectie en die van de GRJR?

Buijt

149

GroenLinks

Wijkteams

Er wordt aangegeven dat er gestopt wordt met de uitvoering van SiSa-Sluis. Eerder werd gekeken of SiSa-Sluis op een andere manier nog doorgang kon vinden na aannemen van motie schrappen verwijsindex. Welke opties zijn er verkend er en hoe is tot d eze conclusie gekomen?

Buijt

150

GroenLinks

Zorg

Wat zijn de gevolgen voor de bezuinigingen op Stevige Start? Hoeveel ouders kunnen er naar verwachting minder ondersteund worden als gevolg hiervan?

151

GroenLinks

Welzijn

Wat zijn de verwachte gevolgen voor unie van vrijwilligers, NL Present heeft cofinanciering uit Armoede en fondsen. Dus de MO Cares en Stichting Present van het afbouwen van de subsidies? organisatie kan voortbestaan maar wellicht sommige activiteiten niet meer. NL Cares betreft relatief kleinere subsidie en heeft cofinanciering uit bedrijven en fondsen. De organisatie zal dus blijven, activiteiten in Rotterdam wellicht niet meer. UVV verdwijnt in deze vorm inclusief hun jongerentak Rotterdamse Helden i.v.m. stopzetten rijks-MDT-gelden (zie voorlopig hoofdlijnenakkoord). De genoemde organisaties moeten gaan nadenken over een plan voor warme overdracht van hun bestaande vrijwilligers en relaties naar andere organisaties. Met als doel zo veel mogelijk kennis en vrijwilligers proberen te behouden voor Rotterdam.

152

GroenLinks

Vastgoed transitie jeugdhulp Met welke reden is de €3,4 miljoen ten behoeve van ’vastgoed transitie jeugdhulp’ in 2023 niet besteed?

Dit betreft Rijksmiddelen voor een specifieke opdracht, namelijk de vastgoedtransitie van 3 milieuvoorzieningen en separeerruimtes, waarvoor Rotterdam jeugdzorgaanbieders stimuleert plannen te maken en uit te voeren. Voor alle activiteiten zijn bij Rotterdam plannen ingediend, maar die zijn niet altijd compleet of worden nog herzien door de aanbieder waardoor de middelen nog niet uitgekeerd zijn. Gezien de specifieke opdracht van het Rijk worden de middelen dan met saldo nul doorgeschoven, als een soort kassiersfunctie.

153

PvdD

Bijstellingen in exploitatie programma's

Bijstellingen in de exploitatie van programma’s zijn lastig op waarde te schatten, omdat niet duidelijk is wat de mutatie voorstelt. Het onderliggende budget is namelijk niet zichtbaar. Het is voor de gebruiker van de voorjaarsnota dus niet na te gaan of, zeg, een bijstelling van €400.000 voor opgave X gelijk einde verhaal is van de opgave of dat het slechts een paar procenten is. Wat doet u eraan om het ongemak van mutatiebegrotingen (en voorjaarsnota’s) weg te nemen, waar het lees- en informatiewaarde betreft?

154

PvdD

Bijstellingen benamingen

In de COR van 6 maart jl. is gesproken over nadere toelichting op B&B financiële consequenties. Daarbij is aan de orde gekomen dat het budgetrecht van de raad op het niveau van de begrotingsprogramma’s is. Bijstellingen worden op dat niveau ook aan de raad voorgelegd. In die COR is een voorstel besproken ten aanzien van het verbeteren van financiële toelichtingen bij raadsvoorstellen om het inzicht voor de raad te vergroten. Hiervoor is een intern format ontwikkeld, waarbij vragen aan de orde zijn als: - Wat zijn de financiële consequenties van het voorstel in euro’s? - Wat is de dekking is van de financiële consequenties van het voorstel? In de meeste gevallen zal het gaan om in het betreffende programma gereserveerde middelen voor het betreffende onderwerp/doel. - Op welk begrotingsprogramma (of begrotingsprogramma’s) hebben de financiële consequenties en dekking betrekking? Financiële gevolgen zullen als zij het gevolg zijn van een bijstelling zijn verwerkt in een P&C-product. Hierbij wordt aangegeven bij welk P&C product de begrotingsbijstelling heeft plaatsgevonden en de naam van de begrotingsbijstelling. De benaming sluit aan bij de inhoud van de bijstelling. In de B&B opvolgende P&C producten wordt zoveel mogelijk een consistente benaming gebruikt, maar dat lukt niet altijd.

155

PvdD

Jeugdzorg

156

PvdD

Lobbyreeks Wmo

157

PvdD

Energiekosten

158

PvdD

Algemene middelen

Hoe komt de opsteller van de voorjaarsnota tot de benaming van bijstellingen? Wordt consistent een benaming gebruikt die doorwerkt in opvolgende P&Cproducten? Het is niet altijd duidelijk of een bijstelling verband houdt met eerdere mutaties in het budget dat is gereserveerd voor een bepaalde opgave, vandaar de vraag. Er wordt geschermd met ‘huidige inzichten’ die ertoe leiden dat Op basis van de vastgestelde RBOK heeft de GRJR uitgerekend dat dit MO de prognoses ten aanzien van kostenbeheersing in de de inzichten zijn. U heeft de brief van de GRJR ontvangen waarop de jeugdhulp kloppen. Zie hiervoor bijvoorbeeld bladzijde 6 van de prognoses voor Rotterdam zijn gebaseerd. digitale voorjaarsnota. Mogen we deze huidige inzichten ontvangen? In de voorjaarsnota (blz.6, digitale versie) staat: “Omdat er nog De lobbyreeks is opgenomen in het coalitieakkoord en in de begroting MO een onderzoek loopt van het Rijk in samenwerking met de VNG 2023 meerjarig verwerkt als incidentele baat. Bij de begroting 2023 is waarvan eind 2024 de resultaten worden verwacht, blijven de de toezichthouder (provincie Zuid-Holland) toentertijd akkoord ingeboekte baten voor 2025 en verder vooralsnog gegaan met het opnemen van deze reeks.

gehandhaafd.” Is bij de toezichthouder van onze P&CHet gesprek met de toezichthouder over het handhaven van deze reeks producten nagegaan of het inboeken van onzekere baten vanaf 2025 moet nog gevoerd worden. Bij de berekening van de toegestaan is? weerstandsratio rekening is het risico meegenomen dat de lobbyreeks niet (tijdig of geheel) wordt gerealiseerd. De energiekosten zijn opnieuw geraamd. Welke firma’s leveren Greenchoice en Eneco zijn de energieleveranciers van de gemeente BCO energie aan de gemeente Rotterdam? En hoe wordt de energie Rotterdam. De elektriciteit is voor 100% afkomstig uit hernieuwbare opgewekt, is er inzicht in de bronnenmix? bronnen, zon en wind, geproduceerd in Nederland. Windenergie is afkomstig uit windpark landtong Rozenburg en windpark Exloërmond. De energie uit zon is afkomstig van zonnepanelen op daken van gemeentelijke panden. De investeringsruimte voor nieuwe investeringen wordt In de VJN 2024 is geen actualisatie uitgevoerd op de berekening van CF gereserveerd door een derde (1/3) van de verwachte groei van de groeimiddelen. De laatste stand staat opgenomen in de Begroting algemene dekkingsmiddelen apart te zetten. Wat is de 2024 waar staat vermeldt dat de groei van de algemene verwachte groei van de algemene dekkingsmiddelen voor de dekkingsmiddelen fors afneemt en zo minimaal is. jaren 2024 t/m 2028?

Met het stoppen van SISA/SluiS sorteren we voor op het schrappen MO van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) uit de Jeugdwet. Bij het schrappen van deze verplichting vervalt ook de grondslag voor het delen van gegevens van een jeugdige ten behoeve van matching van professionals op lokaal of regionaal niveau, zoals SISA in de regio Rijnmond. Het wetswijzigingstraject zal naar verwachting (medio) 2026 afgerond zijn. Voor volwassenen (SluiS) was deze wettelijke grondslag er al niet en zullen we hier eerder mee stoppen. Er zijn geen alternatieven voor SISA en SluiS verkend. Ongeveer 1200 ouders nemen per jaar deel aan de interventies gericht MO op de doelgroep van stevige start bij zwangerschap en opvoeding van jonge kinderen. Stevige Start blijft ondersteuning organiseren voor zwangeren en ouders met jonge kinderen die dat nodig hebben om kinderen in de eerste levensfase een zo goed mogelijke start te geven. In 2025 kunnen wel minder (a.s.) ouders ondersteund worden: tussen de 20 (voor een intensieve interventie) of 150 (voor een lichte interventie). In 2026 kan dat aantal wel grotendeels opgehoogd worden doordat we dan andere inzet kunnen verminderen.

MO

Buijt

Achbar

Buijt

Buijt

Buijt

159

PvdD

Vervangingsinvesteringen

Uitgangspunt van de Nota Investeringen Rotterdam 2020 luidt Conform de Beleidsnota Investeringen Rotterdam wordt de indexatie CAMC als volgt: “De budgetten voor kapitaallasten van gebaseerd op de index voor bruto overheidsinvesteringen (iboi). vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties worden Periodiek - tenminste vierjaarlijks - wordt herberekend hoeveel geleidelijk op peil gebracht en door indexering op peil middelen in cilinder 5 van de RIM moeten worden gestort om het gehouden.” Dit is de vertaling van het raadsvoorstel over de gemeentelijke bezit tijdig te kunnen vervangen, renoveren of borging investeringsruimte voor vervangingsinvesteringen, restaurareren. Er wordt dan uitgegaan van de actuele indexcijfers, die renovaties en restauraties (21bb9472). Welke indexatie wordt worden gepubliceerd door het Centraal Planbureau. In de recente toegepast? Welk bedrag wordt voor de jaren 2024 t/m 2028 herberekening (2024) is gerekend met de volgende indexcijfers: 2022 toegevoegd aan de cilinder van de RIM die dekking biedt voor (6,3%), 2023 (4,1%), 2024 (3,0%), 2025 e.v. (1,9%).

De volgende de kapitaallasten (rente en afschrijving) als gevolg van bedragen worden voor de jaren 2024 t/m 2028 aan cilinder 5 van de vervanging, renovatie en restauratie (de ‘basis-opRIM toegevoegd: 2024 (9,1 mln), 2025 (16,6 mln), 2026 (24 mln), 2027 ordeinvesteringsruimte’ als we het goed hebben)? Waar kunnen (31,3 mln) en 2028 (39,6 mln). De toevoegingen voor de jaren 2024 en we deze dotaties in de voorjaarsnota terugvinden? 2025 zijn terug te vinden in de Voorjaarsnota 2021 (zie pag. 7). De toevoeging voor het jaar 2025 (16,6 mln) was structureel van aard en gold dus ook voor de jaren daarna. Bij Coalitieakkoord, dat is verwerkt in de Begroting 2023, is het bedrag voor 2026 opgehoogd met 7,4 mln. Bij Voorjaarsnota 2023 is het bedrag voor 2027 opgehoogd met 7,3 mln (zie pag. 7). Bij Voorjaarsnota 2024 wordt voorgesteld om het bedrag voor 2028 op te hogen met 8,3 mln (zie pag. 7).

160

PvdD

Enecomiddelen

In het kader (20bb16753) van de gemeenteraad voor de Deze vraag is niet technisch van aard. aanwending van Enecomiddelen staat het volgende uitgangspunt: “De verkoopopbrengst wordt niet gebruikt voor het oplossen van begrotingsknelpunten”. Hoe valt dit uitgangspunt te rijmen met de keuze die wordt voorgesteld om €85 miljoen van de verkoopopbrengst “in te zetten om de financiële knelpunten te dekken” (citaat blz.6 digitale versie)?

161

PvdD

Enecomiddelen

162

PvdD

Bijzondere erfpachtbaten

Is de Adviescommissie aanwending Enecomiddelen om een Nee. Er is geen sprake van een onomkeerbare aanwending , maar van B&B/CF advies gevraagd bij het voorstel van het college om €85 miljoen een tijdelijke onttrekking, die in 2027 en 2028 weer ongedaan wordt te lenen van de verkoopopbrengst? gemaakt. De investeringsruimte van het volgende college wordt niet wezenlijk aangetast en er wordt voldaan aan het fundamentele uitgangspunt dat de verkoopopbrengst Eneco in stand wordt gehouden, zodat ook toekomstige generaties hiervan kunnen profiteren. In het kader (22bb006017) van de gemeenteraad voor het Nee, maar er is geen sprake van een onomkeerbare aanwending , maar B&B/CF aanwenden van de bijzondere erfpachtbaten geldt het bezitvan een tijdelijke onttrekking, die in 2027 en 2028 weer ongedaan voor-bezitprincipe. Wordt dit principe toegepast bij het tijdelijk wordt gemaakt. Het volgende college kan de 15,4 mln alsnog lenen van €15,4 miljoen? aanwenden voor investeringen (i.c. het verwerven van bezit).

163

PvdD

Toevoeging algemene reserve

Aan de algemene reserve (programma Algemene middelen) De mutatie van de algemene reserve wordt bepaald door alle B&B/CF wordt €55 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Is dit begrotingsmutaties tezamen. De onttrekking aan de RIM is er daar een bedrag euro voor euro terug te leiden naar de lening van €100,4 van. De onttrekking wordt in zijn geheel gebruikt om de algemene miljoen uit de RIM? Zo nee, welk deel van het geleende geld reserve en daarmee het weerstandsvermogen "op te vijzelen". Zouden wordt weggezet om het weerstandsvermogen op te vijzelen en we dit voorstel niet hebben gedaan, dan zou de algemene reserve eind welk deel wordt aangewend voor programmaexploitatie? En 2024 negatief en het weerstandsvermogen heel laag zijn uitgevallen. leiden deze uitgaven tot kapitaallasten? Dat wilden wij voorkomen.

164

PvdD

RIM-lening

Komt de lening uit de RIM als vordering op de balans te staan?

165

PvdD

Bestemmingsreserve SO

166

PvdD

Doorbouwfonds

Struijvenberg

B&B/CF

Nee, vorderingen hebben altijd betrekking op andere partijen dan de B&B/CF gemeente Rotterdam. Er wordt vermogen overgeheveld van de balanspost 'bestemmingsreserves' naar de balanspost 'algemene reserve'. In de meerjarenramingen 2027 en 2028 wordt nu al vastgelegd dat in die jaren het vermogen weer wordt overgeheveld van de balanspost 'algemene reserve' naar de balanspost 'bestemmingsreserves'. Kunt u in begrijpelijke taal het doel van de bestemmingsreserve Het gaat hier om de bestuursopdracht Financiële Sturing SO ‘Verevening kostenverhaal’ – toebehorend aan programma Stadsontwikkeling. Tijdens de voorjaarsretraite 2021 heeft het Stedelijke ontwikkeling – uitleggen? De bestemmingsreserve is toenmalige college de concerndirecteur Stadsontwikkeling en de ingesteld bij Begroting 2023, toen was er nog geen doel concerncontroller deze opdracht gegeven. Onderdeel van de geformuleerd. De huidige formulering is onduidelijk. Ook graag bestuursopdracht was het voorstellen van oplossingen voor de uitleg op welke bestuursopdracht er wordt gedoeld. terugloop in algemene middelen vanaf 2024 voor de structurele bouw, duurzaamheids- en economische opgaven. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de Begroting 2023. Onderdeel van de dekking voor de bouwopgave is het meer verhalen van kosten op marktpartijen, met een inschatting van € 5 mln per jaar.

In 2023 was er door de aangedragen oplossingen sprake van een overschot. Dit overschot is in de genoemde reserve gestopt. Deze reserve is bedoeld om onzekerheden in de inschatting van het kostenverhaal op de markt op te kunnen vangen. Voor de jaren 2024 t/m 2028 is de eindstand van de Zoals u op 10 april 2024 heeft kunnen lezen in de brief aan uw raad SO bestemmingsreserve Doorbouwfonds – toebehorend aan 24BB002061 zijn de middelen van het doorbouwfonds (volledig) programma Stedelijke Ontwikkeling – gezet op €54,9 miljoen verdeeld. Per bestedingsdoel worden momenteel gedetailleerde euro. Er zijn geen onttrekkingen voorzien ná 2024. Begrijpen we uitwerkingen gemaakt met betalingsschema’s. Vanuit het goed dat er geen gebruik gemaakt wordt van het doorbouwfonds dekken we verschillende onrendabele investeringen. Doorbouwfonds? Onrendabele kosten in grondexploitaties worden hiermee bijvoorbeeld afgedicht om voldoende betaalbare woningen te kunnen bouwen. Betalingen vanuit de SBR regeling vinden plaats bij startbouw. De daadwerkelijk uitgaven zijn, in de P&C-producten, terug te zien op het moment dat de prestatie wordt geleverd namelijk oplevering van de (middel dure huur-)woningen.

Zeegers

Zeegers

Er wordt dus zeker wel aanspraak gemaakt op, en gebruik gemaakt van, het doorbouwfonds. De uitputtingsprognose wordt op dit moment verwerkt en zal in de volgende begroting zichbaar zijn. 167

PvdD

Grondexplotaties

168

PvdD

Studentenkamers

Hoe worden onrendabele grondexploitaties in de jaren 2024 Nieuwe grondexploitaties kunnen alleen financieel gedekt naar SO t/m 2028 gedekt als er geen gebruik wordt gemaakt van het uitvoering worden gebracht. De grondexploitatie kan op zichzelf Doorbouwfonds? Met onrendabel bedoelen we: de waardering financieel dekkend zijn, maar veelal is een aanvullende bijdrage nodig van grondexploitaties leidt tot een verliesvoorziening dat aan om de grondexploitatie financieel dekkend te maken. Het het einde van het jaar moet worden getroffen. Komt dit ten laste doorbouwfonds is daar een voorbeeld van. van de begroting van het programma Stedelijke ontwikkeling of Het financieel saldo van een reeds vastgestelde grondexploitaties kan komt het ten laste van de algemene reserve (programma door autonome ontwikkelingen of projectspecifieke ontwikkelingen Algemene middelen)? stijgen of dalen. Indien het plansaldo negatief of negatiever wordt dient een (aanvullende) verliesvoorziening voor dit negatieve saldo te worden getroffen waarvan dekking komt ten lasten van algemene middelen.

Als plansaldo verbetert en minder negatief wordt komt het weer ten gunste van algemene middelen In dit jaar worden er nog 806 studentenkamers gerealiseerd, Er is in het doorbouwfonds 2.2 miljoen euro gereserveerd ter SO blijkt uit de voorjaarsnota, blijkt uit de prestatieindicator ondersteuning van de realisatie van studentenhuisvesting. toebehorend aan het doel ‘Integraal ontwikkelen van de stad’ binnen het programma Stedelijke ontwikkeling. Welk budget heeft u gereserveerd voor realisering van de opgave?

Zeegers

Zeegers

169

PvdD

ZWW

Welk budget heeft u in het programma Zorg, welzijn en Dit jaar starten we de pilot dieren in de opvang waarbij twee dakloze wijkteams gereserveerd voor het realiseren van kennels of personen met een hond opgevangen kunnen worden. Hiervoor is EUR andere voorzieningen waarmee gebruikers van de nachtopvang 225.000 gereserveerd. De opening wordt verwacht in de zomer 2024. een gezelschapsdier kunnen meenemen? Graag een uitsplitsing Op basis van de uitkomsten van de pilot besluiten we of een over de jaren die in de voorjaarsnota in overweging worden uitbreiding gewenst is. Voor nu is er nog geen budget gereserveerd genomen? voor de periode na afloop van de pilot.

170

PvdD

Bijstandsfraude

171

PvdD

Armoede en Schulden

Wat zijn de lasten van de 634 rechtmatigheidsonderzoeken Het jaarlijkse budget in 2024 en 2025 voor het uitvoeren van W&I voor het opsporen van bijstandsfraude in het programma Werk fraudeonderzoeken bedraagt circa € 3,5 mln. Deze lasten worden & Inkomen die voor 2024 nog op de rol staan. Wat zijn de lasten gedekt binnen de eigen gemeentelijke begroting. voor de 850 onderzoeken die voor 2025 staan ingeboekt? Zijn deze lasten voor ons of voor de SVB? Als bijstelling in het programma ‘Armoede, schuldhulpverlening, De toelichting wordt anders bedoeld. Vorig jaar is ten onrechte budget MO inburgering en samenleving staat: “De begroting voor 2024 overgeheveld vanuit het programma Beheer van de Stad Afvalstoffenheffng is in overeenstemming gebracht met de naar het programma Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering en meest actuele inzichten. Daarnaast is het Samenleving ten behoeve van het kwijtscheldingsbudget ASH. kwijtscheldingsbudget bijgesteld (€ 572.000 in 2024).” Welke Middels deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

De inzichten zijn dat, is er sprake van minder verzoeken tot kwijtscheldingslasten voor de ASH worden (sinds 2018) conform de kwijtschelding? Hoe zou dat komen, ook indachtig verruiming verordening niet meegerekend in het tarief van de afvalstoffenheffing, van de vermogensnorm waartoe het college heeft besloten en maar worden (nog steeds) vanuit het programma Armoede, dat per 2023 is ingegaan? Of begrijpen we dat de €572.000 nu Schuldhulpverlening, Inburgering en Samenleving bekostigd.Het wordt gedekt uit de opbrengsten betreft dus een technische correctie en heeft geen inhoudelijke afvalstoffenheffng, in plaats van het armoedebudget? argumentatie in zich.

172

PvdD

Beheer en onderhoud

Er is tijdelijk minder budget voor beheer en onderhoud (programma Beheer van de Stad). Heeft de ondernemingsraad van het cluster Stadsbeheer mogen adviseren op deze taakstelling, zoals dat ook gebeurde bij de bezuiniging zoals voorgesteld in de voorjaarsnota in 2019?

We hebben dit niet voorgelegd aan de OR van Stadsbeheer. We gaan tijdelijk minder werk uitvoeren, dat heeft geen personele consequenties. We zetten minder werk uit op de markt en we kopen minder in. We bespreken dit uiteraard wel met de OR.

173

PvdA

Dividendinkomsten

Graag ontvangen wij een onderbouwing voor het ophogen van de dividendinkomsten met €11,5mln voor de jaren 2026, 2027 en 2028. Hoe valt dit de rijmen met het feit dat onder andere Stedin de komende jaren alle middelen nodig heeft om te investeren in de verzwaring van het net?

De dividendopbrengsten van Stedin voorzien in inkomsten die nodig Deelnemingen zijn voor de dekking van de begroting van deelnemende gemeentes. Uitkering van dividend is echter wel versoberd sinds het toetreden van de Staat. Dit door middel van een staffel. Daarbij bestaat er een relatief hoge mate van zekerheid over het minimaal te ontvangen dividendbedrag, terwijl er bij hogere resultaten relatief hoge toevoeging aan de reserves/ buffers kan plaatsvinden. De begrote dividendinkomsten voor Rotterdam zijn de komende jaren hoger door dat deze in het verleden sterk conservatief werden benaderd. De komende jaren hanteren wij alsnog een - minder sterke conservatieve benadering.

174

PvdA

Taal

Binnen de portefeuille Taal volwassenen wordt de subsidieregeling Basisvaardigheden Rotterdam structureel verlaagd.

MO

MH

b. Hoeveel Rotterdammers hebben zij bereikt sinds deze subsidieregeling is ingevoerd?

a. De subsidieregeling is in 2023 in werking getreden. Tot juni 2024 zijn aan 10 organisaties subsidies toegekend. Een aantal organisaties hebben meerdere subsidie aanvragen ingediend en toegekend gekregen. b. Tot begin juni dit jaar 558 deelnemers. c. Dit is geheel afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen en de realisatie binnen de aanbestedingen. Een indicatief antwoord is: een bezuiniging van 150.000 (vanaf 2025) betekent ca. 200 trajecten minder.

c. Hoeveel Rotterdammers verwacht het college dat door de bezuiniging minder een taalcursus kunnen volgen? Actualisatie afvalstoffenheffing

a. Het daadwerkelijke bedrag is 572.000

MO

MH

De toelichting op deze twee zaken is uitgelegd in de beantwoording MO van vraag 175. Enerzijds zetten we een onterechte budgetoverheveling van programma Beheer van de Stad naar programma ASIS recht. Anderszijds corrigeren we dit door het benodigde budget te ontvangen vanuit de Algemene Middelen (onderdeel van het extra geld voor inkomensondersteunende maatregelen).

MH

a. Hoeveel organisaties maakten er gebruik van deze subsidieregeling sinds deze is ingevoerd?

175

PvdA

Armoede en Schulden

MO

Buijt

Versnel

MH

SB

a. Op pagina 32 wordt gesteld dat de actualisatie van de b. Nee, het budget wat in 2024 extra is toegekend vanwege de stijging afvalstoffenheffing 572.000 euro bedraagt, terwijl op pagina 43 van het tarief van de ASH en de bijstelling van 572.000 euro zijn twee wordt gesteld dat de actualisatie 574.000 euro bedraagt. Wat is verschillende dingen. Als onderdeel van de inkomensondersteunende het daadwerkelijke bedrag? maatregelen is er inderdaad geld toekend vanwege de stijging van de ASH. In 2023 is er ten onrechte budget overgeheveld vanuit het b. In de voorjaarsnota van 2023 staat geschreven dat om programma Beheer van de Stad naar het programma Armoede, bewoners tegemoet te komen, is besloten om het tekort van Schuldhulpverlening, Inburgering en Samenleving. Dit budget had toen op de afvalstoffenheffing in twee jaar in te lopen. Hierdoor echter niet vanuit het programma Beheer van de Stad moeten komen, zou de ASH stijgen met 13,9%. Voor dit programma zou extra maar vanuit de Algemene Middelen. Door het budget nu weer over te budget beschikbaar komen voor kwijtschelding hevelen naar Beheer van de Stad en het budget vanuit de Algemene afvalstoffenheffing. In de voorjaarsnota van 2024 wordt gezegd Middelen te ontvangen, hebben we deze foutieve boeking uit 2023 dat het kwijtscheldingsbudget wordt bijgesteld met 572.000 gecorrigeerd en rechtgezet. euro.

Betekent dit dat de voorgenomen ophoging van het kwijtscheldingsbudget wordt teruggedraaid? c. Zoals hierboven uitgelegd betekent dit niet dat er minder budget beschikbaar is voor de Rotterdammers. c. Met de voorgenomen actualisatie van de afvalstoffenheffing stelt het college voor om 574.000 euro minder aan d. De budgetoverheveling van programma Beheer van de Stad naar afvalstoffenheffing kwijt te schelden voor Rotterdammers met programma ASIS was onterecht. Het benodigde budget hoort niet ten een kleine beurs, dit terwijl het percentage dat kwijtgescholden laste van programma Beheer van de Stad te gaan, maar ten laste van gelijk blijft. Betekent dit er minder Rotterdammers de Algemene Middelen. Dat is hierbij gecorrigeerd. " kwijtschelding kunnen aanvragen? d. De begroting Afvalstoffenheffing is in overeenstemming gebracht met de meest actuele inzichten. Kunt u uiteenzetten wat deze inzichten zijn? 176

PvdA

Armoede en Schulden

Op pagina 32 wordt enerzijds gesteld dat het kwijtscheldingsbudget wordt bijgesteld, anderzijds wordt er gesteld dat er extra geld is voor inkomensondersteunende maatregelen. Dat geld is bedoeld voor dekking van het stijgende gebruik van de studietoeslag, hogere uitvoeringskosten voor de individuele bijzondere bijstand en voor de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Kunt u aangeven hoe deze twee zaken met elkaar rijmen?

177

PvdA

Armoede en Schulden

In de jaarstukken van 2023 wordt gesteld dat de Ja, zie antwoord op vraag 104. bestemmingsreserve Bijzondere bijstand studenten een € 3,2 mln. lagere onttrekking had. Ook wordt er gesteld dat volgens de motie ‘Niet gaan schuiven met centen, steel niet van studenten’ is afgesproken dat deze middelen worden ingezet voor de doelgroep studenten en dat een plan hiervoor wordt uitgewerkt. Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten om een deel van de bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten vrij te laten vallen. Het gaat om € 200.000 in 2024. Gaat dit bedrag ten goede komen aan studenten?

MO

MH

178

PvdA

Armoede en Schulden

Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten om een deel van de bestemmingsreserve Gemeentelijke schuldenbeleid te laten vrijvallen. Het gaat om € 1,8 mln. in 2024. Bij de voorjaarsnota van 2023 was ook al een kleine €3,3 miljoen uit deze bestemmingsreserve vrijgevallen. Bij elkaar een bedrag van ruim 5 miljoen euro. Hoeveel euro zit er nog in deze bestemmingsreserve en in hoeverre is hierbij rekening gehouden met eventuele tegenvallers in de toekomst? Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten om een deel van de bestemmingsreserve Armoedebeleid in te zetten voor mobiliteit van ouderen in de wijk. Het gaat om € 300.000 in 2025 en 2026. Bij de Voorjaarsnota 2023 heeft het college 3.284.000 euro vrijgemaakt uit deze bestemmingsreserve. Bij elkaar is dat ruim 3,5 miljoen euro. Hoeveel euro zit er nog in deze bestemmingsreserve en in hoeverre is hierbij rekening gehouden met eventuele tegenvallers in de toekomst?

In 2023 is er minder ontrokken aan de bestemmingsreserve door MO meevallers. Dit bedrag (€ 1,8 mln) is bij de Voorjaarsnota 2024 ingezet ter dekking van onvermijdelijke knelpunten. Het klopt echter niet dat bij de Voorjaarsnota 2023 geld is vrijgevallen uit deze bestemmingsreserve. Op dit moment zit er nog € 1,2 mln in deze bestemmingsreserve.

MH

179

PvdA

Armoede en Schulden

Op dit moment zit er nog € 1,5 mln in de bestemmingsreserve Armoedebeleid. Hiervan wordt inderdaad onder andere nog 2x € 300.000 uit bekostigd. Bij de voorjaarsnota 2023 is hieruit €1 mln vrijgemaakt, dit betreft een ombuiging. Daarnaast is € 2,3 mln euro onttrokken en ingezet voor Armoede en Schulden.

MO

MH

180

PvdA

Samenleven

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zal incidenteel € 500.000 vrijvallen vanuit de bestemmingsreserve Inburgering. Kunt u specifieker uitleggen wat er wordt bedoeld met krapte op de arbeidsmarkt in dit specifieke geval?

MO

Achbar

Schuldenketen

Meer inzet op de schuldenketen

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het werven van extra personeel lastiger gebleken. De vraag naar arbeid is hoger gebleken dan het aanbod op de arbeidsmarkt. Specifieke profiel wat wordt gezocht voor deze taak is tevens beperkt te vinden op de arbeidsmarkt. Personeel wat zeer uitvoerig ingewerkt moet worden zorgt ook voor een belasting op het bestaande team en het moment waarop voldoende productiviteit behaald wordt staat niet in verhouding tot duur van de arbeidsovereenkomst aangezien het tijdelijke middelen betreft. a. Dit geldt komt ten goede aan de gemeentelijke afdeling Grip op Geldzaken.

181

PvdA

MH

a. Het college trekt in 2024 een bedrag van 564.000 euro en in 2025 en 2026 een bedrag van 1.128.000 euro extra uit voor het b. Grip of Geldzaken heeft momenteel een gemiddelde wachttijd van meer inzetten van de schuldenketen om onwenselijke twee weken. Dit betekent dat na aanmelding binnen twee weken wachtlijsten te voorkomen. Kunt u aangeven aan wat voor soort contact wordt opgenomen om een intake in te plannen. Voor jongeren organisaties dit geld ten goede komt? geldt een wachttijd van vier weken. Dit omdat het aantal aanmeldingen van jongeren groter is dan de capaciteit bij de b. Hoe groot zijn de wachtlijsten op dit moment? trajectbegeleiders." 182

PvdA

Fraudebestrijding

Graag zouden wij een specificatie ontvangen van de financiële inzet op fraudebestrijding (bijstand & zorg) voor de jaren 2018 t/m 2028 en de (verwachte) opbrengsten van deze inzet (in financiële termen).

Zorg: MO Vanaf 2018 tot heden is het Meldpunt Zorgsignalen en Fraude langzaamaan uitgebreid. We zijn destijds gestart met 4 personen (1 coördinator, 2 toezichthouders en 1 administratief medewerker). Het Meldpunt heeft momenteel 14,31 Fte inzet op rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet. Echter is de aanpak van Zorgfraude is een concern brede taak waarin verschillende afdelingen een rol en verantwoordelijkheid hebben. Denk hierbij aan (binnen MO) de uitvoering (o.a. WMO adviseurs, PGB specialisten) en beleid met o.a. juridisch beleidsadviseurs en contractmanagers. Maar ook andere afdelingen zoals de financiële administratie, klachten en kwaliteit bij de GGD). De opbrengst is niet exact aan te geven. In preventie is voornamelijk veel te halen. We kunnen gemakkelijker fraude voorkomen dan achteraf bestrijden. Vandaar dat we hier ook op inzetten vanuit de BOZ maatregelen. Wij hebben geen zicht op de gehele omvang. We hebben alleen zicht op wat is onderzocht (middels onderzoeken en met inzet vanuit preventie). Hierdoor weten we dat we in 2023 door interventie voor een bedrag van ongeveer €520.769 hebben voorkomen dat zorggeld onterecht werd verstrekt. Tot slot is landelijke politieke aandacht en wijziging in wetgeving nodig om zorgfraude aan te pakken.

Echter geeft het ministerie van VWS ook aan dat het een ‘dilemma en terugkerende politieke afweging is tussen laagdrempelige en toegankelijke zorg voor iedereen die dat nodig heeft, lage administratieve lasten voor zorgverleners en meer fraudebestendige zorg’. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/06/13 /kamerbrief-over-kabinetsreactie-zorgfraude https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fouten-en-fraude-in-dezorg/aanpak-fraude-in-de-zorg-door-uitwisselen-informatie

Buijt/Versnel

183

PvdA

Armoede en Schulden

Bijstand: In het kader van ‘Samen Sterk tegen Armoede en Schulden’ Deze uitgaven worden bekostigd uit het reguliere armoede budget. MO gaat de gemeente bewoners steunen die zich inzetten voor hun Het is een nieuw project, in eerste instantie wordt elk kwartaal een wijk en de armere bewoners daarvan. De eerste cheque van 250 cheque uitgereikt. Hier is in 2024 €2.500 voor gereserveerd. In de loop euro is al uitgedeeld door de armoedewethouder en ze hoopt er van dit jaar wordt dit project geevalueerd en besloten of dit wordt snel nog meer uit te kunnen delen. Dit lezen wij in het AD, voortgezet. <https://www.ad.nl/rotterdam/wethouder-beloontwijkinitiatieven-tegen-armoede-en-schulden-met-leukecheque-verborgen-parels~a8411bfe/>. Onder welke post vallen deze uitgaven en hoeveel is hiervoor begroot voor elk jaar?

MH

184

PvdA

Armoede en Schulden

MH

185

PvdA

Armoede en Schulden

Voor de samenwerking met Nieuw Vaarwater zijn geen middelen De gemeente is een samenwerking aangegaan met stichting MO begroot. De uitvoering wordt gedaan binnen de regulier beschikbare Nieuw Vaarwater. Tot eind 2026 loopt het project voor het middelen en met bestaande capaciteit. versneld saneren van schulden van gezinnen met kinderen. Welke middelen zijn hiervoor begroot voor elk jaar? Als een gezin geholpen wordt met het saneren van hun schulden Ja, deze tellen mee in de collegetarget 'gestarte schuldregelingen' als MO bij stichting Nieuw Vaarwater, tellen deze dan mee in de de aanmelding via de gemeente verloopt. KBR start namelijk een collegetarget “gestarte schuldregelingen”? reguliere aanvraag voor schuldregeling (in de vorm van een saneringskrediet). Het krediet wordt na akkoord en uitbetaling vervolgens afgelost door Nieuw Vaarwater. De inzet van de gemeente is namelijk identiek als bij andere schuldregeling alleen de aflossing gaat op een andere wijze.

186

PvdA

Armoede en Schulden

MH

187

PvdA

Armoede en Schulden

Het collegetarget “gestarte schuldregelingen” is voor 2023 niet Er zijn geen technische redenen te benoemen. MO gehaald, wat betekent dat bovenop het 2024-target van 2800 nog eens 771 van het jaar ingehaald moet worden. Het blijft onduidelijk hoe het college enerzijds deze achterstand wil inhalen en anderzijds hoe zij het target van 2024 wel gaat halen. Nu blijkt uit de voorjaarsnota dat het college ook voor 2024 achterloopt op dit target en deze waarschijnlijk niet gaat halen. Zijn er technische redenen waarom het college achterloopt op dit target? Voor de jaren 2024-2026 zien we een intensivering “meer inzet De intensivering komt ten goede aan Grip op Geldzaken en is gericht MO schuldenketen”. Waar vinden wij meer informatie over deze op uitbreiding van uitvoeringscapaciteit. Deze uitbreiding moet een intensivering, de beleidskeuzes die hieraan ten grondslag hogere instroom richting ETF (en uiteindelijk ook naar KBR) als gevolg liggen en de beoogde effecten ervan? hebben. Hierover wordt de raad periodiek geïnformeerd via o.a. de P&C stukken en de jaarlijkse voortgangsrapportage Armoede en Schulden.

MH

MH

188

PvdA

Samenleven

189

PvdA

Beheer en onderhoud

Er is sprake van het terugdraaien van de intensivering in de jaren 2027 en 2028. Het actieplan samenleven, zoals vastgesteld in oktober 2023, wordt uitgevoerd zoals in het plan is vastgelegd. Welke beleidsinhoudelijke keuzes liggen ten grondslag om ervoor te kiezen het actieplan niet door te zetten na 2026? Kunt u een onderbouwing geven voor de besparing op ‘beheer en onderhoud’? In totaal telt de post ‘Tijdelijk minder budget voor beheer en onderhoud’ op tot bijna 21 miljoen euro over de jaren 2024 t/m 2027. Terwijl u op pagina 36 aangeeft dat het onderhoud ‘onverminderd’ door gaat.

De intensivering van het beleid samenleven geldt gedurende deze collegeperiode. Het is aan een volgend college om keuzes te maken voor 2027 e.v. Deze keuzes worden ambtelijk voorgelegd als advies aan een volgend college. Op dat moment zal ook bepaald moeten worden of contracten van uitvoerende partijen nog verlengd kunnen worden. a) De ombuiging valt binnen de financiële bandbreedte waarmee er tijdelijk op beheer en onderhoud bezuinigd kan worden. In de nog op te stellen jaarplannen zal vervolgens invulling gegeven worden aan deze bezuinigingen. Op hoofdlijnen zullen de ombuigingen langs de volgende sporen worden ingevuld: -We gaan terug naar technisch beheer. Onderhoud dat in dienst staat a. Kunt u aangeven hoe deze besparingen worden gerealiseerd? van de beeldkwaliteit wordt verminderd. Dit kan betekenen dat we stoppen met storingsonderhoud wegen (alleen periodiek onderhoud), b. Kunt u aangeven welke objecten er de komende jaren niet we stoppen met harde kanten snijden gras en het schoffelen onkruid. onderhouden zullen worden? Slijtlagen worden lappendekens. We conserveren minder. De kunst wordt minder vaak gereinigd en graffiti op lastige plekken wordt niet c. Het is algemeen bekend dat langer wachten met het verwijderd. onderhouden van objecten ervoor kan zorgen dat het herstel op -We stellen onderhoud uit daar waar het de veiligheid niet beïnvloedt.

de lange termijn duurder is. In hoeverre is hier rekening mee Geen groeiplaatsverbeteringen bomen, inboet beplantingsvakken, gehouden bij deze bezuiniging? geen onderhoud aan markeringen, minder storingsonderhoud aan civiele kunstwerken

MO

Achbar

SB

b) In het jaarplan wordt concreet uitgewerkt hoe de ombuigingen ingevuld gaan worden. c) Het is bekend dat uit- of afstel van onderhoud uiteindelijk tot een hogere rekening leidt of eerder dwingt tot vervanging of renovatie. Dit is ook nadrukkelijk meegenomen in het voorstel om hierop te bezuinigen. Zoals bij sub a is aangegeven, dient de ombuiging nog concreet te worden ingevuld bij het opstellen van het jaarplan. De eventuele extra toekomstige extra kosten als gevolg van uit- of afstel van onderhoud zal hierbij als criterium worden meegenomen. 190

PvdA

Dienstverlening in de buitenruimte

Dienstverlening in de buitenruimte

a.De manier waarop meldingen binnenkomen bij de gemeente (via SB welk kanaal) is niet relevant. Alle meldingen worden gebundeld en dan a. Het college is voornemens om te bezuinigen op de wordt bekeken welke meldingen calamiteiten of spoed betreffen. De dienstverlening in de buitenruimte aangaande meldingen die overblijvende meldingen zullen vaker worden gebundeld, waardoor door bewoners worden gedaan, over welke meldingen heeft het het langer duurt voor meldingen zijn afgehandeld. De efficiëntie neemt college het hier, moeten we dan denken aan de MeldR-app, hierdoor toe. telefonische meldingen of meldingen fysiek gedaan bij de b.Momenteel hanteren wij een service norm van 3 dagen. Deze norm wijkmanagers en wijknetwerkers, of een combinatie van het is afhankelijk van het aantal taken en disciplines die nodig zijn om de bovenstaand? gehele melding af te handelen. (zie rotterdam.nl/meldingen) De meldingen die door betrokken burgers worden gedaan zijn erg divers b. Wat is momenteel de gemiddelde afhandeltijd van een van aard en vragen vaak om een multidisciplinaire aanpak. Variërend melding? En hoe lang verwacht u dat de gemiddelde van graffiti tot een defecte lichtmast en overlast. Door de variërende afhandeltijd van een melding zal worden? aard varieert ook de aanpak en de daarbij benodigde partners in de keten. Meldingen met een relatief korte keten zoals grofvuil hebben c.

Wat houdt de bezuiniging op dienstverlening concreet in? een gemiddelde afhandeltijd van 1 a 2 kalenderdagen. Meldingen met Gaat er bijvoorbeeld bezuinigd worden op personeel? Wordt er een langere keten met (externe) partners zoals asfaltgerelateerde minder grofvuil opgehaald? Of zijn er andere concrete zaken zaken kunnen daarentegen langer open staan. waar wij aan moeten denken? c.Het gaat hier om het minder vervullen van wensen van bewoners, zoals hanging baskets, kleine wijzigingen in de buitenruimte d. Op pagina 207 wordt gesteld dat door kanaalsturing bij (fietsnietjes), inzet van wijktuinmannen op vragen van bewoners. dienstverlening nog efficiënter wordt ingericht waardoor Hiervoor wordt het budget dat vrij inzetbaar is voor dit soort vragen, meldingen en klachten van Rotterdammers nog beter initiatieven afgebouwd. Dit kan de tevredenheid raken bewoners & en sneller afgehandeld worden. Op pagina 43 wordt echter wijkraden. Deze bezuiniging gaat niet over grofvuil of andere aangegeven dat de gemeente meldingen vaker zal bundelen, producten van Inzameling en Reiniging. waardoor het langer duurt voor meldingen zijn afgehandeld, d.We werken niet alleen aan een efficiënte dienstverlening maar maar het wel efficiënter gebeurt. Kunt u deze discrepantie streven ook naar meer effectiviteit in de afhandeling van meldingen.

verklaren? Dit doen we door de meldingen slimmer te beoordelen en niet altijd als incident op te pakken en waar mogelijk te bundelen. Hiermee sluiten we sterker aan op het reguliere onderhoud van de buitenruimte

191

PvdA

Kwijtscheldingsbudget Beheer van de Stad

192

PvdA

Reinigen stad

193

PvdA

Reinigen stad

194

PvdA

Goed Huren en Verhuren

Wat betekent het bijstellen van het kwijtscheldingsbudget Niets. Vorig jaar is ten onrechte voor 2024 budget overgeheveld vanuit SB concreet voor de Rotterdammers? Dat wil zeggen, hoe moeten het programma Beheer van de Stad naar het programma Armoede, we het voor ons zien, voor hoeveel Rotterdammers verandert Schuldhulpverlening, Inburgering en Samenleving ten behoeve van hierdoor de huidige situatie en wat is de insteek met betrekking het kwijtscheldingsbudget ASH. Middels deze begrotingswijziging tot de inkomensgroepen en hoe wordt dit vormgegeven? wordt dit gecorrigeerd. De kwijtscheldingslasten voor de ASH worden (sinds 2018) conform de verordening niet meegerekend in het tarief van de afvalstoffenheffing, maar worden vanuit het programma Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering en Samenleving bekostigd. Kunt u aangeven wat de kosten voor het reinigen van de stad na Elk jaar wordt op 1 januari een vuurwerkveegactie gehouden (ook nu SB oud en nieuw waren voordat het vuurwerkverbod en nadat het het vuurwerkverbod van kracht is). Hiervoor worden bewoners vuurwerkverbod in werking was getreden? opgeroepen de gemeente te helpen bij het reinigen van de stad (bijv. samen met buren de eigen straat schoonmaken). Dit is de enige extra inzet die gepleegd wordt. Het vuurwerkafval dat na deze actie blijft liggen op straat wordt tijdens reguliere veegwerkzaamheden meegenomen.

Kunt u aangeven wat de kosten voor het reinigen van de stad De kosten voor het reinigen van de stad zijn voor en na de invoering SB waren voordat het nationale vuurwerk werd georganiseerd? van het nationale vuurwerk gelijk gebleven en beperken zich tot de eenmalige vuurwerkveegactie op 1 januari. Bezuinigingen programma Bestaande Stad: Het gaat om een B) Het handhaven van energielabel C valt niet binnen de bezuigingen SO herverdeling van eerdere bezuinigingen (€ 738.000 in 2024 tot op handhaving zoals besproken in de taakstellingen. De handhaving € 710.000 in 2028) (voor de verdeling van taakstellingen). van energielabel C is uitbesteed, samen met het geld daarvoor, aan de Samen met eerdere taakstellingen is de totale DCMR die steekproefgewijs deze handhaving zal uitvoeren. Deze bezuinigingsopgave € 2,1 mln. Onderdeel hiervan is een steekproeven worden afgestemd met de gemeente Rotterdam evenals besparing van € 915.000 op het budget Goed Huren en de uitkomsten van de steekproeven. Verhuren: a. In hoeverre komen hiervoor de uitvoering van de taken die horen bij de landelijke wetgeving omtrent goed huren en verhuren in gevaar? b. Heeft de aanpassing en het nauwer maken van de periode effect op de handhavingsmogelijkheden van de gemeente? Dus gaat het proces m.b.t. het controleren of bedrijven voldoen aan energielabel C sneller, langzamer of blijft de gelijke snelheid? c.

Wat is het verwachte effect van het korten van Goed Huren en Verhuren voor de capaciteit, effectiviteit en daadkrachtig optreden van dit informatiepunt en programma?

Zeegers

195

PvdA

Tarieven volkstuinen

Het college is voornemens om de tarieven te verhogen voor de volkstuinen. Is al bekend wanneer dat exact doorgevoerd gaat worden?

196

PvdA

Cultuur

197

PvdA

Evenementen

Kunt u aangeven welke beleidsmatige keuzes er liggen onder de bezuinigingen op: a. De New Deal b. De impulsregeling c. Het stoppen van Pitcher Perfect Vanaf 2025 wordt er 1,9 miljoen euro per jaar bezuinigd op het budget voor evenementen. Dit zijn onder andere het vuurwerk, de wereldhavendagen en taptoe. Kunt u aangeven hoeveel subsidie de gemeente per evenement normaal gesproken verstrekte voor de respectievelijke evenementen?

198

PvdA

Cultuur

Er komt minder geld beschikbaar voor programmering door culturele instellingen in niet centrale wijken in Rotterdam. Welke wijken behoren tot de ´centrale wijken´ volgens het college?

199

PvdA

200

PvdA

SO

Achbar

MO

Kasmi

De bezuinigingen op evenementen hebben, naast de verlaging van het MO evenementenfonds (€600.000), specifiek betrekking op de Havendagen (€ 250.000), de Taptoe (€ 250.000), het Nationale Vuurwerk (€ 825.000).

Kasmi

Door uw vraag zijn wij tot de constering gekomen dat de financiele toelichting in de voorjaarsnota niet correct is. Deze zal hersteld worden. Bij de voorjaarsnota 2023 is juist extra geld vrijgemaakt voor Lokale Culturele Programmering (LCP). Deze extra gelden zijn behouden in 2024. Bij de regeling LCP wordt gewerkt met 'wijkopgaven', dit zijn wijken waar weinig cultuurparticipatie is en veel 'lichte gebruikers'. in deze wijken wordt extra geinvesteerd met programmering.

MO

Kasmi

Cultuur

In de concept voorjaarsnota wordt voorgesteld om te stoppen De New Deals zijn niet gestopt. De eerder genoemde bijdrage van € MO met de New Deals. In het advies over de New Deal werd 2,3 miljoen euro voor de initiatieven die voortkomen uit de voorgesteld om de noodsteun te continueren zo lang dat nodig Werkconferentie New Deals Cultuur van oktober 2022 is ongewijzigd. is. Kan daarom geconcludeerd worden dat culturele instellingen De ontwikkelde plannen zijn in uitvoering. De bezuiging New Deals in in Rotterdam gezond zijn en geen noodsteun meer nodig de concept voorjaarsnota betreft vrijval van een balanspost en staat hebben? Of bestaat het risico dat culturele instellingen om gaan los van de concrete New Deals. De New Deals worden gefinancieerd vallen? uit de nog aanwezige middelen uit de bestemmingsreserve noodsteun Corona. De New Deals zijn zelf zijn geen noodsteun. Mede door de eind vorig jaar gegeven noodsteun inflatie zijn er geen instellingen zijn omgevallen. Er zijn op dit moment ook geen signalen dat instellingen in grote financiele problemen verkeren.

Kasmi

Wijkbudgetten

Gedeeltelijk inleveren wijkbudgetten: Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Het gevolg voor het programmabudget van de wijken is een neerwaartse bijstelling van het budget met € 443.000 in 2025, 2027 en 2028 en € 456.000 in 2026;

Simons

a. Wat betekent deze aanpassing van het programmabudget voor de wijkakkoorden, het JAP en de bewonersinitiatieven? Worden deze bovengenoemde vanuit het programmabudget betaald? b. Heeft dit effect op de beoogde doelstellingen? c. Valt de bemensing van wijkhubs niet onder reguliere verplaatsing van fte’s. Waarom kost het meer geld voor 2025 en 2026 als het een verplaatsing van bestaande en al werkende medewerkers betreft?

201

PvdA

Dienstverlening

De gemeente stopt met het inzetten op specifieke dienstverlening aan doelgroepen en het laten aansluiten van dienstverlening op emotionele behoeftes. Daarnaast zet de gemeente minder in op projecten ter verbetering van de menselijke maat en het onderdeel vliegende brigade. Tot slot wordt de nog vrij besteedbare ruimte binnen het programma Menselijke maat ingeleverd.

De kostprijs dekkende huur wordt in drie stappen, in de jaren 2024, 2025 en 2026 ingevoerd. Zodat er per 2027 een kostprijs dekkende huur wordt gerekend. Met terugwerkende kracht wordt per 1 januari 2024 het tarief voor de nuts en verblijfstuinen verhoogd. Gelet op de omvang van de bezuinigingen is ook een bijdrage van Cultuur noodzakelijk. Bezuinigen doet per definitie pijn. We hebben geprobeerd de impact op het gehele cultuurbeleid zo veel mogelijk te beperken. Zie tevens antwoord vraag 55

a. De neerwaartse bijstelling is van toepassing op het budget voor participatie, representatie en bewonersinitiatieven van de wijken. De ervaring van meerdere jaren leert ons dat er een structurele onderbesteding is op deze budgetten. De verwachting is daarom niet dat dit effect zal hebben op de activiteiten die vanuit deze budgetten bekostigd worden. Deze bijstelling heeft geen effect op de uitvoering van de wijkakkoorden en jaaractieplannen. De budgetten hiervan zijn belegd bij de desbetreffende clusters.

DV

b. Met deze neerwaartse bijstelling voorzien wij geen effect op de (beoogde doelstellingen van) bewonersinitiatieven gezien de jaarlijkse onderbesteding. c. Het betreft financiering van de callcenter agents van 14010 die in de wjikhubs zitten. Door de medewerkers van 14010 aan de teams in de wijkhubs toe te voegen krijgen burgers in feite “live” antwoorden. Ze hoeven niet naar 14010 te bellen en door een keuzemenu heen te werken maar ze kunnen binnen komen en direct antwoord krijgen. Dat is een vorm van service die we graag verlenen. De keerzijde van deze manier van beantwoorden van vragen is wel dat het arbeidsintensiever is dan wanneer een medewerker uitsluitend aan de telefoon zit. Een contact in de wijkhub vraagt meer tijd en vaak komen mensen niet alleen voor een vraag maar ook voor een praatje of vragen van een heel andere orde en aard. Dat doet iets met de productiviteit van de medewerkers, die iets lager is dan wanneer men uitsluitend aan de telefoon of de chat werkt. Om dat te compenseren (de reguliere telefonische dienstverlening moet immers ook op orde blijven) is uitgerekend wat het productiviteitsverlies ongeveer zal kosten en met deze financiële ondersteuning kan 14010 extra mensen inzetten om zo te zorgen dat alle dienstverlening op het niveau blijft dat burgers van de gemeente Rotterdam verwachten.

a. Dit verschilt per jaar. In 2023 zijn er 714 huisbezoeken gedaan, DV exclusief 1e vestiging Oekraïners en migratie (hervestiging) in de penitentiaire inrichtingen. In 2024 t/m 17 juni 839, exclusief 1e vestiging Oekraïners en migratie (hervestiging) in de penitentiaire inrichtingen. b. Er kunnen nog evenveel Rotterdammers gebruik maken van de vliegende brigade. Er wordt vooral gekeken naar het stroomlijnen en efficienter inrichten van processen binnen de vliegende brigade. a. Hoeveel Rotterdammers maken er jaarlijks gebruik van de c. We weten uit onderzoek dat een deel van onze inwoners stress vliegende brigade? ervaart als ze in onze publiekslocaties zijn, en/of een fysieke afspraak met een ambtenaar hebben. Dat kan komen vanwege de situatie b. Hoeveel Rotterdammers verwacht het college dat er minder waarin de Rotterdammer zich bevindt (bijvoorbeeld geldzorgen of van de vliegende brigade gebruik kunnen maken? iemand heeft een bepaalde beperking maar ook kan er tijdelijk verminderde veerkracht zijn vanwege familie omstandigheden als c. Kunt u een concreet voorbeeld geven van dienstverlening die ziekte, overlijden, scheiding,etc) We waren gestart hier uitvoeriger en aansluit op emotionele behoeftes? gerichter onderzoek naar te doen om indien nodig concrete aanpassingen te kunnen doen. We zetten hier niet meer expliciet op in. d.