[25bb005572] Bijlage 1 behorende bij 25bb005569 over Lijst Openbare KPI’s en onderzoeken uit de Ondernemingsstrategie GEHEIM OPGEHEVEN

Dit document is openbaar gemaakt middels besluit 25bb006174 dd. 110925

Keyresults Balans In balans met de maatschappij en omgeving Waardering van omwonenden inzet Havenbedrijf op Leefbaarheid Verbeteren van de leefbaarheid in en rond de haven Nul majeure nautische incidenten Nul majeure niet-nautische incidenten 30% emissiereductie (stikstofoxide, fijnstof en vluchtige organische stoffen) vanuit het HIC t.o.v. 2019 Reductie van geluidruimte van het HIC van gemiddeld 20% (1 dB) t.o.v. 2023 De biodiversiteit op land in het HIC is verbeterd met 5% t.o.v. 2022 Een score van 8,0 voor waardering van stakeholders die specifiek betrokken zijn bij ondermijning op onze rol hierin

huidig

target

69,8

>70

De “vertrouwensketen” is geïmplementeerd bij alle deepsea en feederketens en het aantal gevallen van pincodefraude is 0 Bepalen haalbare en ambitieuze natuurvisie voor natuur in en rond de haven (gereed Q1 2025) Inzicht in waterkwaliteit t.o.v. Kaderrichtlijn Water (gereed Q4 2025) Onderzoek naar transitiepaden om op termijn net positive te bereiken (gereed Q4 2027)

11

Verbinden van haven en omgeving Actieve interactie omwonenden met Beleef de haven programma >1 miljoen contactmomenten per jaar >1000 woonplekken beschikbaar gemaakt in directe omgeving van haven voor arbeidsmigranten Onderzoek hoe we bedrijfsleven beter kunnen verbinden aan omgeving Ontwikkeling KPI voor doelstelling verbinding haven en omgeving door toevoegen onderzoeksthema aan reputatieonderzoek

75,6 > 75

Bevorderen van een evenwichtige en inclusieve arbeidsmarkt Bij bedrijven in het HIC staan 10% minder vacatures open voor IT en technisch personeel t.o.v. 31-12-2024 Minimaal 500 mensen per jaar uitbevolkingsgroepen die minder vertegenwoordigd zijn in het HIC aan het werk

7,3 > 8

Minimaal 75% van de bedrijven in het HIC zijn bereikbaar met publiek vervoer Vergroten van diversiteit en inclusiviteit, sociale en fysieke veiligheid voor alle medewerkers van het havenbedrijf en de medewerkers van contractanten Minimaal percentage vrouwen op management positie Op HbR locaties is de Lost Time Injury Frequency Rate < 0,5 en de Total Recordable Frequency Rate < 2,0 Reductie jaarlijks aantal verzuimongevallen met letsel bij opdrachtnemers van HbR naar <3 gevallen leidende tot verzuim van >1 dag 100% van de medewerkers voelt zich een volwaardig en gewaardeerd lid van de organisatie Jaarlijkse verbetering sociale veiligheid score in MO Aantal gegronde formele meldingen van ongewenst gedrag is 0 Onderzoek welke rol HbR kan spelen om bij te dragen aan diversiteit, inclusiviteit en sociale veiligheid voor contractanten Ontwikkelen van een kwalitatieve meetbare gewogen diversiteitsindex Klimaatneutraal en circulair Verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in het havengebied; CO2e uitstoot van bedrijven in de haven (in Mtpa) CO2e emissiereductie van de industrie in het HIC van 5,8 Mtpa door CCS CO2e emissiereductie van de industrie in het HIC van netto 4,6 Mtpa door uitfasering kolen en vervanging door gas (5,7 + 1,1) CO2e emissiereductie van 4 Mtpa door transitie industrie (elektrificatie, toepassen waterstof en efficiëntie) 20% minder CO₂e uitstoot van

scheepvaart in het beheergebied van de Divisie Havenmeester t.o.v. 2019 Een gemiddelde jaarlijkse toename van 60% voor gebruik van laad, tank, en swap voorzieningen voor elektriciteit en waterstof 10% van het totale bunkervolume voor zeevaart bestaat uit hernieuwbare brandstoffen Alle deepsea containerterminals (APMT, RWG, ECT-ZZ en Euromax) gebruiken walstroom

28 >45

20 < 9.3

Transformeren naar een industriecomplex dat schone energie(dragers) produceert; Mtpa productie fossiele brandstoffen vervangen voor schone brandstoffen 6,3 Mt per jaar duurzame brandstof geproduceerd in het HIC 0,25 Mt per jaar groene H₂ geproduceerd in het HIC 0.35 Mt per jaar blauwe H₂ geproduceerd in het HIC

2,5 > 6.3

Transformeren naar een chemie complex dat schone duurzame en circulaire grondstoffen gebruikt; Mtpa gebruik fossiele grondstoffen vervangen voor duurzame & circulaire grondstoffen t.o.v. 2019

0,19 > 1.9

0,7 Mt per jaar bionafta als feedstock voor productie van duurzame chemie in het HIC 1,2 Mt per jaar circulaire nafta uit recycling/pyrolyse als feedstock voor productie van duurzame chemie in het HIC

Verminderen van de uitstoot van broeikasgassen van het havenbedrijf; CO2e reductie eigen bedrijfsvoering t.o.v. 2019 CO₂e emissiereductie van 90% voor onze eigen vaartuigen en 100% voor onze eigen voertuigen t.o.v. 2019 CO₂e emissiereductie van 50% voor onze inkoop van elektriciteit en stadswarmte t.o.v. 2019 CO₂e emissiereductie van 80% voor onze vliegreizen en 50% voor ons woon-werkverkeer t.o.v. 2019 CO₂e emissiereductie van 45% voor het brandstofverbruik en 25% voor de materialen in onze Grond, Weg en Waterbouw-opdrachten t.o.v. 2019 CO₂e emissiereductie van 45% voor ons commercieel vastgoed t.o.v. 2019 CO₂e emissiereductie van 90% voor vastgoed in eigen gebruik t.o.v. 2019 Onderzoeken of een reductie van 50% op primaire bouwmaterialen ten opzichte van 2022 mogelijk is Weerbaarheid, leveringszekerheid en strategische autonomie Vergroten van weerbaarheid en veerkracht van de haven Aantal en ernst van cyber incidenten gelijk of dalende ten opzichte van referentiejaar 2024 voor ten minste NIS2 en andere vitale bedrijven Bijdragen aan de leveringszekerheid van kritieke en strategische grondstoffen in Europa

Behouden van de strategische autonomie van Europa door bestaande maakindustrie te behouden en nieuwe aan te trekken

54% > 90%

Het HIC is een CO₂ hub voor Groot-Rotterdam met een capaciteit van 25 Mt per jaar en uitbreidbaar tot een CO₂ hub voor de ARRRA regio Onderzoeken welke clusters we in Rotterdam willen aantrekken om chemie te diversifiëren (gereed Q4 2025) Onderzoeken welke ketens voor bouw en circulaire grondstoffen we in Rotterdam willen aantrekken (gereed Q4 2026) Vergroten van weerbaarheid en veerkracht van onze eigen organisatie; Score op NIS2 HbR voldoet aan PSO beveiligingseisen Alle medewerkers zijn gescreend conform screeningsbeleid HbR Definiëren van minimale eisen te stellen aan leveranciers per inkoopcategorie (gereed Q4 2025) Definitie van fit for purpose total workforce strategie (gereed Q4 2025)

n.v.t.

>7

Toekomstbestending verdienvermogen € 2 mld > € 2 mld Private investeringen p/j in ons industriële cluster € 53 mld > € 60 mld Behaalde bijdrage aan BBP in 2029 (direct en indirect gecombineerd) Bevorderen van een attractief en innovatief ondernemingsklimaat Import van 0,7 Mt per jaar H2-equivalent De wettelijke kaders voor milieu (omgevingsveiligheid, stikstof, geluid) vormen geen showstopper voor het realiseren van het masterplan Een transparant en voorspelbaar vergunningenproces De totale innovatiescore voor bedrijven in de haven is met 30% toegenomen Geen kostenverhogende additionele klimaat/milieu regelgeving in Nederland bovenop de Europese wetgeving Transport- en andere bijkomende kosten voor elektriciteit voor de industrie gelijk aan Europese benchmark (België, Frankrijk, Duitsland) Onderzoek naar de elementen die bepalend zijn voor de competiviteit van een cluster (gereed Q4 2025) Onderzoek naar mogelijkheden om bij te dragen aan lagere energieprijzen voor de industrie (gereed Q4 2025)

Zorgen voor een uitstekende haven infrastructuur en nautische toegankelijkheid Alle investeringsbeslissingen zijn genomen zodat de netcongestie in het HIC in 2032 is opgelost Een 90% infra beschikbaarheid op spoor in het HIC Behouden van de huidige infra-beschikbaarheid op het wegennet binnen het HIC en de regio Geen grote investeringen in de industrie mislopen door netcongestie Onderzoek naar nut- en noodzaak van een zeewaartse uitbreiding Verbeteren wachttijd voor de zeevaart met 10% (ankertijd en verblijftijd in de haven) Modal split realiseren met goederenvervoer over de weg <55% in de rest van Nederland (cf. definitie Tafel van Borging) Meer dan 70% adaptatie van de top 3 e-documenten Uitmuntende operationele performance HbR De tevredenheidsscore van medewerkers voor de besluitvorming is minimaal 8 Consistent deelnemingenbeleid geformuleerd en geïmplementeerd. Onderzoeken of we een kwalitatieve meetbare gewogen index kunnen ontwikkelen die weergeeft hoe digitaal krachtig onze organisatie is.