[25bb005030] Bijlage behorende bij 25bb005024 over vraag 175 concept Voorjaarsnota 2025

Bijlage vraag 175

Antwoord: Onderstaand in de eerste tabel de externe inhuur in omvang fte afgezet ten opzichte van de bezetting per cluster. De norm op externe inhuur is 10% inhuur van de totale uitgaven arbeidskosten (personeel + inhuur) op concernniveau. Dit is opgenomen in de tweede tabel. De kosten van externe inhuur worden getoond in de bijbehorende programma's. Dit is genomen als interpretatie van sectoren. Let op: De bijgestelde begroting is gebaseerd op de gegevens die nu bekend zijn. In de loop van het jaar vinden er wijzigingen plaats in taken, opdrachten en werkpakketen waardoor meer of minder inzet nodig is. Als gevolg van deze ontwikkelingen wijzigt zowel de begroting externe inhuur als de begroting loonkosten, waarbij het logisch is dat incidentele opdrachten en wijzigingen in het werkpakket worden opgevangen door flexibele externe inhuur. Externe inhuur per cluster in fte en % van totale bezetting Cluster A10 Dienstverlening B10 Maatschappelijke Ontwikkeling C10 Stadsbeheer D10 Stadsontwikkeling E10 Werk en Inkomen H10 Bestuurs- en Concernondersteuning I10 Concern Auditing Middelen en Control J10 Veilig Eindtotaal

12M 2024 4M 2025 Inhuur Ambtelijk % Inhuur Ambtelijk % 89,1 1.090,3 8,2% 92 1.095,0 8,4% 151,3 2.928,7 5,2% 153,7 2.850,9 5,4% 77,5 3.601,0 2,2% 75 3.598,2 2,1% 317,9 2.317,0 13,7% 294,3 2.295,9 12,8% 50,0 2.025,0 2,5% 40,7 2.087,6 1,9% 347,8 2.945,6 11,8% 374,4 2.961,6 12,6% 8,1 166,6 4,9% 1,1 160,9 0,7% 14,0 323,9 4,3% 10,6 325,2 3,2% 1.055,8 15.398,0 6,4% 1041,8 15.375,2 6,3%

Externe inhuur per programma in € (x 1.000) en % van arbeidskosten

Programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Beheer van de stad Belastingen Bestaande stad Bestuur Cultuur Dienstverlening Economische ontwikkeling Energietransitie Onderwijs Overhead Sport en recreatie Stedelijke ontwikkeling Veilig Volksgezondheid Werk en inkomen Zorg, welzijn en wijkteams Totaal

Realisatie 2024 € % 3.675 7,90% 14.202 7,20% 1.255 5,40% 7.756 16,20% 339 2,80% 84 1,80% 4.342 6,30% 87 0,80% 105 1,00% 388 1,70% 50.864 15,40% 158 1,80% 27.980 13,60% 2.031 2,10% 5.608 16,90% 4.913 2,70% 6.296 4,70% 130.083 9,10%

Begrotingsstand VJN 2025 € % 574 1,20% 11.395 5,60% 560 2,30% 1.942 3,80% 200 1,60% 198 3,90% 635 0,90% 590 5,00% -1.180 -10,60% 301 1,20% 39.239 11,80% 47 0,50% 11.153 5,10% 758 0,70% 757 2,50% 3.188 1,70% 1.086 0,80% 71.443 4,90%

Begrotingsstand VJN 2026 Reden hoger dan € % Reden hoger dan concernnorm 10% 409 0,90% 10.058 5,10% 414 1,70% 3.925 7,50% Arbeidsmarkt voor ruimtelijke ordening en projecten. 200 1,60% 205 4,10% 402 0,60% 662 5,60% -1.195 -10,80% Zie vraag 225 voor toelichting negatieve begroting. 304 1,30% 33.896 10,90% Arbeidsmarkt voor ICT en projecten. 47 0,60% 12.374 5,70% Arbeidsmarkt voor ruimtelijke ordening en projecten. 402 0,40% 314 1,10% Piek in december i.v.m. vaccinatiecampagne. 2.036 1,20% 949 0,80% 65.402 4,70%