[25bb003950] Bijlage vraag 120

Verdeling onderbesteding Personeel Overhead Audits en Control Staf, Ondersteuning en Strategie Financien Juridische diensten Inkoop Communicatie HRO ICT Clusteroverhead

Rijlabels Bestuur Raad Cluster Audits & Control Concern Auditing Gemeentesecretaris Middelen en Control Toezicht WMO Cluster BCO BCO Algemeen Concernstaf & Strategie FJINK HRO-C IIFO Cluster Dienstverlening Cluster Directie Directie Burgerzaken & Belastingen Klantcontact Wijken, Participatie & Stadsarchief Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling MO Clusterbureau MO Directie Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk MO Directie Publieke Gezondheid Welzijn & Zorg MO Directie Sport, Onderwijs & Cultuur MO Programma- en projectmanagementbureau Cluster Stadsbeheer Openbare werken SB Staf Schone Stad Toezicht & Handhaving Cluster Stadsontwikkeling SO Algemeen SO Bestaande Stad SO Economie en Duurzaamheid SO Gebiedsontwikkeling en Gebiedskwaliteit SO PMB en Engineering

Absoluut

Aandeel € 1.036 € -303 € 1.350 € 1.286 € 699 € 594 € 1.878 € 5.496 € 322 € 12.358

8% -2% 11% 10% 6% 5% 15% 44% 3% 100%

Som van Som van Begroting Realisatie Verschil € € -4.352 € 4.352 € € -4.352 € 4.352 € 19.529.833 € 18.493.367 € 1.036.466 € 2.546.364 € 2.325.246 € 221.118 € 233.642 € 248.291 € -14.649 € 16.077.107 € 15.176.635 € 900.472 € 672.719 € 743.195 € -70.476 € 272.245.155 € 261.248.127 € 10.997.028 € 4.174.534 € 4.189.304 € -14.770 € 19.159.033 € 19.451.784 € -292.751 € 62.076.518 € 58.740.307 € 3.336.211 € 81.948.592 € 79.476.278 € 2.472.315 € 104.886.477 € 99.390.454 € 5.496.024 € € -50.429 € 50.429 € € -2.776 € 2.776 € € -18.535 € 18.535 € € -15.307 € 15.307 € € -13.812 € 13.812 € €

-

€ -140.189 € -4.201

€ 140.189 € 4.201

€

-

€ -76.390

€ 76.390

€

-

€ -42.163

€ 42.163

€

-

€ -12.034

€ 12.034

€ € € € € € € € € €

-

€ -5.401 € -165.534 € -48.786 € -3.684 € -56.420 € -56.644 € -114.986 € -4.266 € -22.669 € -9.767

€ 5.401 € 165.534 € 48.786 € 3.684 € 56.420 € 56.644 € 114.986 € 4.266 € 22.669 € 9.767

€ €

-

€ -7.876 € -48.546

€ 7.876 € 48.546

SO Stedelijke inrichting Cluster Werk en Inkomen Directie, Staf en Ondersteuning Inkomen Rotterdam Inclusief Werk Veilig Directie Veiligheid Regionale veiligheidsactiviteiten Eindtotaal

€ € € € € € €

€ 253.919 € 253.919 € 291.774.988

€ -21.862 € 169.124 € -11.204 € -28.657 € 234.447 € -25.463 € -18.270 € -13.642 € -4.627

€ 21.862 € 84.795 € 11.204 € 28.657 € 19.472 € 25.463 € 18.270 € 13.642 € 4.627

€ 279.416.857 € 12.358.130