[24bb008230] Presentatie technische sessie IHP's
Tekst van het document
Integrale Huisvestingsplannen (IHP) 2024-2027 Technische sessie IHP’s 27 november 2024
Inhoud • • • • • • • • • • •
Algemeen, waarom een IHP Techniek van IHP Thema’s 20 jaar aanpak Financiën, kredieten en RIM IHP Sport IHP Cultuur IHP Welzijn IHP Zorg IHP Concernhuisvesting IHP Parkeren
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
2
Wat is een IHP •
Een IHP Is een investeringsprogramma waarin • Per beleidsveld is vastgelegd in welke panden zal worden geïnvesteerd • Welke investeringssom dit vergt • Welke lasten hieruit zullen voortvloeien • In welke jaren deze lasten zullen ontstaan.
•
Doel IHP • Borging dat kwaliteit van onze panden op orde blijft • Behoud van maatschappelijke waarde
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
3
Inzicht portefeuille
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
4
Inzicht portefeuille De gebouwenvoorraad bestaat grotendeels uit gebouwen uit wederopbouw tot oliecrisis. < 1940
> 1993 < 2003
Monument - behoud
Verduurzaming / DMJOP
Investering voor 40 jaar
20 jaarsaanpak
> 1940 < 1980
> 2003
Vervanging / Behoud casco
Exploitatie /
Investering voor 40 jaar
Geen ingreep
> 1980 < 1993 Vervanging / Behoud casco Investering voor 40 jaar
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
5
Waarom een IHP Het IHP moet ervoor zorgen dat: • De gemeentelijke accommodaties blijven voldoen aan de huidige en veranderende gebruikers en duurzaamheidseisen. • Gemeentelijke accommodaties, die het einde van hun levensduur hebben bereikt maar wel nodig blijven, vervangen of grootschalig gerenoveerd kunnen worden. • De bestaande capaciteit van de gemeentelijke accommodaties behouden blijft, ook in verhouding tot de bevolkingsomvang van Rotterdam. • De benodigde middelen voor de uitvoering van dit programma in de meerjarenraming van de gemeentebegroting worden opgenomen.
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
6
De opgave voor Maatschappelijk Vastgoed aantal objecten
oppervlakte
totaal 1.078 objecten
totaal 2.286.000m2
Concernhuisvesting
Onderwijs
Cultuur
Welzijn & Zorg
Parkeren
Strategisch
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
Sport&Recreatie
Concernhuisvesting
Onderwijs
Cultuur
Welzijn & Zorg
Parkeren
Strategisch
Sport&Recreatie
7
Overzicht om opgaves te identificeren waar meerdere opgaves samenkomen of mogelijk met een gebiedsontwikkeling
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
8
Waarom nu een IHP • • • • • •
Vorig IHP’s vier jaar geleden Vervangingsopgave vereist dat we gemiddeld eens per 40 jaar in gebouwen investeren Herijking gewenst IHP Horizon 4 jaar met doorkijk 10 jaar Onderwijs vanuit wettelijke taak Andere IHP’s vanuit kader stellende functie raad
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
9
Thema’s binnen IHP • • • • •
Tijdelijke huisvesting Inrichtingskosten en verhuiskosten Toegankelijkheid Duurzaamheid 20 jaar aanpak
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
10
Dekking IHP's via de Rotterdamse Investeringsmotor
De Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) Allocatie investeringsmiddelen (cilinder 0)
Dekking kapitaallasten nieuwe investeringen (im)materiële vaste activa (cilinder 1)
Dekking out-ofpocketlasten nieuwe investeringen (im)materiële vaste activa (cilinder 2)
Dekking kapitaallasten financiële vaste activa
Egalisatie nieuwe investeringen ((im)materiële vaste activa)
Dekking kapitaallasten vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties (materiële vaste activa)
Investeringsmiddelen genererend vermogen
Verkoopopbrengst Eneco
Bijzondere erfpachtbaten
(cilinder 3)
(cilinder 4)
(cilinder 5)
(cilinder 6)
(cilinder 7)
(cilinder 8)
Reguliere investeringsruimte
Basis op orde
Bijzondere investeringsruimte
Investeringsruimte voor nieuwe investeringen
Investeringsruimte voor vervanging, renovatie en restauratie van huidig bezit
Extra investeringsruimte voor nieuwe investeringen wegens verkoop van bezit
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
1. bezit voor bezit 1. bezit voor bezit 2. >= 50% cofinanc. 2. geen noodzaak tot vervanging, 3. moet revolveren renovatie of restauratie externe adviescie.
350
300
300
250
250
200
200 Lagere huur
350
150 100
150 100 Boekwaarde = grondwaarde
50
huur
0 5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
50 0
periode 2
0
investering
Voeding RIM Onderbouwing - ideaalcomplex
60
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Door de verouderde voorraad zijn er beperkte
Er wordt gestreefd naar een ideaalcomplex. De totale
budgetten voor kapitaallasten aanwezig. Hierdoor is
afschrijvingen van de vastgoedportefeuille is hierbij
er geen dekking voor een structurele vernieuwing.
gelijk aan de jaarlijkse investeringen in de vastgoedportefeuille.
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
12
Dekking vanuit RIM De kapitaallasten die voortvloeien uit de vervangingsinvesteringen worden op de volgende wijze gedekt: Bestaande budgetten voor kapitaallasten; Aanvullende budgetten voor kapitaallasten, die worden gedekt door onttrekking aan de RIM (cilinder 5); Eventuele bijdragen van derden (bijv. Rijksbijdragen). In de Verordening financiën Rotterdam 2021 is de RIM gedefinieerd als: “Een (…) bestemmingsreserve met als doel om de lasten van investeringen te dekken.” De lasten van investeringen in maatschappelijk vastgoed worden kostendekkend doorbelast aan de huurders van dat vastgoed. Bij deze investeringen worden de dekkingsmiddelen in de RIM dan ook, indien nodig, gebruikt om huurders financieel te compenseren voor de huurstijgingen die uit de investeringen voortvloeien. Bij de eerstvolgende wijziging van de verordening zal deze verduidelijking hierin worden vastgelegd. Technische sessie IHP’s 27 november 2024
13
IHP kredieten: voor welke projecten is er krediet beschikbaar Bij de toekenning van kredieten maken we onderscheid in 3 faseringen van projecten: 1. Projecten al gestart met een toegekend budget 2. Projecten al vastgesteld in eerder IHP maar nog niet in voorbereiding, uitvoer verwacht voor 2027. 3. Projecten nieuw, vast te stellen in het IHP 2024-2027 en gaat deze periode ook in uitvoer De bijstelling van het krediet is bestemd voor de aanvulling van het krediet voor de niet gestarte projecten en voor de nieuwe projecten (categorie 2 en 3) Portefeuille
Reeds gevoteerd
CHV vastgoed
Bijstelling krediet begroting 2025 € 82,4 mln.
Gerealiseerd tot Nog beschikbaar en met 2023 krediet voor uitvoer € 11,3 mln. € 141,3 mln.
€ 70,2 mln. (incl. Nieuw Kralingen) CHV inrichting € 29,7mln. € 34 mln. € 0,4 mln. Onderwijs € 570,6 mln € 547 mln. € 368,3 mln. IHP krediet € 592,3 mln. € 23, 6 mln. (voor IHP € 8,6 mln. Zorg en Parkeren)
€ 63,3 mln. € 749,6 mln. € 607,3 mln.
Na vaststelling van de IHP's starten de projecten uit categorie 2 en 3 ook (gefaseerd) op. In de IHP's is benoemd welke projecten dit zijn. Uitzondering is Onderwijs, dit IHP is al vastgesteld in februari 2024. Technische sessie IHP’s 27 november 2024
14
IHP Sport Kernpunten van het herijkte IHP Sport en Recreatie zijn: • Handhaven van de in de vorige versie opgenomen accommodaties/projecten, waarbij we blijven monitoren op kosten, nut en noodzaak. • Uitbreiding naar sportvoorzieningen die tot nu toe onderbelicht waren, zoals voorzieningen voor tennis. • Uitbreiding naar de productgroepen speeltuinen, scouting en Natuur- en Milieueducatie (NME). • Flexibiliteit in de uitvoering om in te kunnen spelen op marktontwikkelingen, veranderende behoeften, ruimtelijke ontwikkelingen, voorliggende kansen en de groei van de stad.
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
15
IHP Sport projecten vorige versie (2020-2030) Het IHP-Sport 2020 - 2030 betreft de sportaccommodaties, waarvan de gemeente juridisch en economisch eigenaar is (óf wordt), zijnde: - 13 Gemeentelijke zwembaden - 20 Sporthallen en 4 sportzalen - 81 Gemeentelijke veldsportcomplexen Projecten in uitvoering vanuit de vorige versie van het IHP zijn onder andere: Erasmuspad, Schuttersveld, Overschie, Stadionpark en Sparta Nieuw Terbregge. Colofon: B1Design en VenhoevenCS (Schutterveld) Sportbedrijf (Sportcentrum Feijenoord), Steeds Hooger (Erasmuspad) Gemeente Rotterdam (Zwembad en Nieuw Terbregge). Technische sessie IHP’s 27 november 2024
16
IHP Sport Accenten • • • • • •
Duurzaamheid Toegankelijkheid Groei van de stad Optimaliseren gebruik (functiemenging) Dwarsverbanden met andere sectoren Parkeren
Productgroepen nieuw in IHP • • • •
Speeltuinen Scoutingverenigingen Kinderboerderijen en educatiecentra Tennisbanen
Nieuwe investeringsregeling accommodaties: • • •
Renovatie, door het verhogen van de maximale subsidie tot €100.000,Toegankelijkheid, door het verhogen van het subsidiedeel van 1/3 naar 2/3 Kleinere verenigingen, door het verhogen van subsidiedeel bij subsidies tot €10.000,-
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
17
IHP Cultuur De gemeente heeft Theaters, Podia en Musea in bezit. De cultuurgebouwen zijn relatief groot; zijn beeldbepalend en/of monumenten. Ten opzichte van het IHP 2021 zijn aan dit IHP 2024-2027 toegevoegd: -
Atelierpanden
-
Villa Zebra
-
20-jaars aanpak van gebouwen (levensduurverlengend, verduurzamen, functioneel verbeteren, maar kleiner dan een grootschalige renovatie of nieuwbouw)
-
Toegankelijkheidseisen
-
Duurzaamheidseisen
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
18
IHP Cultuur
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
19
IHP Cultuur Investeringen in het IHP (2024-2027), bedoeld voor de uitvoer van: - Museum Boijmans Van Beuningen - Natuurhistorisch Museum - Centrale Bibliotheek - Romeynshof - Baroeg - Ateliers en broedplaatsen - HBS Nog te besluiten • Uitvoering Villa Zebra • Uitvoering Collectie Centrum Rotterdam (vervanging Metaalhof) • Uitvoering vernieuwing Maritiem Museum • Haalbaarheid Rotterdamse Schouwburg
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
20
IHP Welzijn De Huizen van de Wijk vormen de basisinfrastructuur voor het welzijnswerk in de wijken. Het is een centrale plek voor: • Ontmoeting • Participatie • Talentontwikkeling De Huizen van de Wijk worden ingezet om de sociale cohesie te vergroten in kwetsbare wijken en de zelfredzaamheid van wijkbewoners te versterken. In Rotterdam telt 48 Huizen van de Wijk, waarvan 34 panden behoren tot het gemeentelijk vastgoed. De focus binnen het IHP Welzijn ligt op het behouden van de huidige aangewezen gemeentelijke panden en het investeren in de panden om deze op pijl te houden. Technische sessie IHP’s 27 november 2024
21
IHP Welzijn Naast het behouden, zetten we in op •
Verbeteren van de sociale toegankelijkheid
•
Verbeteren fysieke toegankelijkheid voor de ouderen en mindervaliden
•
Duurzaamheid
Koppelkansen Indien mogelijk bekijken we opgaven in een breder perspectief en verkennen de mogelijkheden met aanpalende beleidsterreinen zoals sport, cultuur en onderwijs.
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
22
IHP Welzijn Keuzes en prioriteiten • Noodzakelijke vervanging (2x) • Renovatie op korte termijn, binnen 4 jaar (1x) • Renovatie/vervanging op langere termijn, binnen 4 tot 10 jaar (6x) • Ontwikkel- en koppelkansen bij gebiedsontwikkelingen • 20-jaars aanpak (3x)
20-jaarsaanpak Huis van de Wijk Rendierhof Kralingen Krooswijk
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
20-jaarsaanpak Huis van de Wijk Focus IJsselmonde
Renovatie <4 jaar Huis van de Wijk Banier Rotterdam-Noord
23
IHP Zorg Wmo: Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen • Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zorgen voor huisvesting voor meest kwetsbare inwoners. • Relevanat voor het IHP Zorg: Op weg naar herstel en een thuis 2023-2026 (voor Rotterdammers die (dreigend) dakloos zijn en/of met GGZ-problematiek) • Het IHP Zorg richt zich op Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). We zorgen voor huisvesting en opvang voor Rotterdammers die dakloos zijn, slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling en/of die met psychosociale problematiek kampen. • Er zijn ook enkele locaties voor dagbesteding en doorstroomvoorzieningen opgenomen. Kleine Portefeuille • Slechts een klein deel (18) van de meer dan 100 panden die voor deze doelgroep worden gebruikt zijn in het bezit van de gemeente. • Overige panden in bezit van corporaties, zorgaanbieders, ontwikkelaars en andere investeerders. Technische sessie IHP’s 27 november 2024
24
IHP Zorg Speerpunten • Opvang is kernportefeuille: liefst in eigendom • Verbeteren kwaliteit van de opvang • Passend Woonzorglandschap en (regionale) spreiding
Opgave 2024-2034 Vervanging/renovatie
20 jaars aanpak
'nieuwe' panden
Heer Vrankestraat (MO)
Bredestraat (MO)
Kralingse Plaslaan (MO)
Noorderkanaalweg (MO)
Snelfilterweg (MO)
Capelsebrug (MO)
Volkelstraat (Winteropvang)
Lange Hilleweg (MO)
Oude Watering (BW)
Overwolde (BW)
Petristraat (BW)
ZOHO (MO)
Slinge 5 (BW)
Wollefoppenweg
Roer en Meerpaal (MO)
Kapershoekseweg
Pastoriestraat
Boszoom (dagbesteding) Technische sessie IHP’s 27 november 2024
25
IHP Concernhuisvesting Huisvesting voor medewerkers en bestuur, variërend van stadswinkels, milieuparken, stadhuis, kantoren, wijkhubs, loodsen en terreinen. 147 locaties in totaal, met een oppervlakte van 462.000 m2 BVO
39 kantoren e/o publiekslocaties
208.800 m2 BVO
50 uitvoeringslocaties, incl. terreinen ed
245.000 m2 BVO
58 wijklocaties
8.200 m2 BVO
Vervanging / uitbreiding / 20-jaarsaanpak Zowel vastgoed als inbouwpakket (inrichting)
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
26
IHP Concernhuisvesting Aantal lopende of startende projecten in periode 2024-2027
Verplaatsing GGD en SB van
Schiedamsedijk naar Zalmstraat 7
De HER, milieupark en verzamelplek hergebruik, Bovendijk 191
Kleinpolderplein, levensduurverlengende maatregelen (20-jaar aanpak) Technische sessie IHP’s 27 november 2024
27
IHP Parkeren Kader Het IHP Parkeren ziet toe op de bereikbaarheid van de stad. Rotterdam is in transitie en beweegt. De komende jaren worden het centrum en de oude stadswijken verder verdicht. Dit geeft meer verkeers- en parkeerdruk. Om dit tegen te gaan moeten keuzes worden gemaakt. Voor alle modaliteiten (auto, fiets, ov, etc.) zijn oplossingen nodig om een prettige en bereikbare stad te blijven. Investeringen In het IHP Parkeren worden onderscheiden: • Vervangingsinvesteringen, onder de noemer 20-jaar-aanpak:
Renovatie parkeergarage Schouwburgplein (grootschalige dakreparatie)
Oplossing bouwkundige gebreken parkeergarage Veranda
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
28
IHP Parkeren Investeringen (vervolg) • Uitbreidingsinvesteringen met als doel de bereikbaarheid van de stad te borgen: •
Uitbreiding van P+R- voorzieningen aan de rand van de stad, van waaruit de reis met ov en deelvervoer kan worden voortgezet.
•
Uitbreiding van kwalitatief hoogwaardige fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad, bij knooppunten van openbaar vervoer en in de wijken (buurtfietsenstallingen).
Technische sessie IHP’s 27 november 2024
29
Bedankt voor uw aandacht.