[24bb006564] presentatie tafeltjesavond Begroting 2025

Tafeltjesavond Begroting 2025

Samenvatting Begroting 2025/ 2e Herziening 2024 | Werkwijze tafeltjesavond

Inhoud 1. 2. 3. 4. 5.

Doel van de tafeltjesavond Nieuwe website Belangrijkste bijstellingen Ontwikkeling financiële kengetallen Beschikbare tafeltjes

Tafeltjesavond Begroting 2025| 1 oktober 2024

3 4 6 7 9

2

Doel van de tafeltjesavond • Beantwoording technische vragen van de raadsleden ten aanzien van de Begroting 2025/ 2e Herziening 2024 door ambtenaren • Feitelijke vragen & antwoorden, geen politieke context Programma: • Toelichting algemeen • Van 16.30 tot 18:30 vrije inloop tafels • Eten: broodjes & wrap buffet Onderwerp Publicatie begrotingswebsite

Datum 25 september

Tafeltjesmiddag/-avond

1 oktober

Inspreekmoment begroting voor burgers, instellingen en wijkraden

8 oktober

Deadline indienen overige technische vragen

10 oktober

Commissiebehandeling

23 & 24 oktober

Raadsbehandeling

7 & 12 november

Tafeltjesavond Begroting 2025| 1 oktober 2024

3

Nieuwe website

Tafeltjesavond Begroting 2025| 1 oktober 2024

De indeling van de begroting is vertrouwd, maar de presentatie is vernieuwd: de website is toegankelijker en werkt nu als een boek, zodat u eenvoudig door de inhoud kunt bladeren zonder al te veel te hoeven klikken.

4

Nieuwe website

Tafeltjesavond Begroting 2025| 1 oktober 2024

De menu knop brengt een overzicht naar een voren met alle hoofdstukken va het product. De leeswijzer klop beantwoordt ook praktische veelvoorkomend vragen.

5

Belangrijkste bijstellingen De Begroting 2025 is een nadere uitwerking en actualisatie van de Voorjaarsnota 2024. Bij de Voorjaarsnota 2024 heeft de integrale afweging van beleidskeuzes en het bijbehorend financieel kader plaatsgevonden.

Kiezen voor Rotterdam Bij de Begroting 2025 wordt de opgave vanuit het programma Algemene Middelen grotendeels verdeeld over de overige begrotingsprogramma’s, op basis van de verwerkte reductie op de formatie. Tevens wordt de reserve aangevuld met € 1 mln tot € 3,1 mln.

Tafeltjesavond Begroting 2025| 1 oktober 2024

6 *Een totaaloverzicht van de bijstellingen is te vinden onder Totaalbeeld -> Financieel Beeld -> Samenvatting Bijstellingen

Ontwikkeling financiële kengetallen Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van de mate waarin de gemeente in staat is om niet begrote financiële tegenvallers op te vangen, zonder de noodzaak om direct te bezuinigen. Het college streeft naar een weerstandsvermogen van tenminste 1,0 in alle jaren.

Tafeltjesavond Begroting 2025| 1 oktober 2024

7

Ontwikkeling financiële kengetallen Structureel exploitatiesaldo Het structureel exploitatiesaldo geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten. Vanaf 2026 is het structureel exploitatiesaldo positief. Dit betekent dat de gemeente Rotterdam in die jaren de structurele lasten kan dekken door structurele baten en voldoet aan de daarvoor gestelde eisen door de toezichthouder.

Tafeltjesavond Begroting 2025| 1 oktober 2024

8

Beschikbare tafeltjes en onderwerpen Programma Algemene middelen

Aanvullende onderwerpen/aandachtspunten Financiële Kengetallen | Investeringen | Gemeentefonds | Paragraaf Financiering | Verbonden partijen

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Beheer van de stad

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Belastingen

Paragraaf Lokale Heffingen | Kadernota Lokale Lasten

Bestaande stad Bestuur Cultuur

Subsidies

Dienstverlening Economische ontwikkeling

Markten

Energietransitie Onderwijs

Subsidies

Overhead

Kiezen voor Rotterdam | Paragraaf Bedrijfsvoering

Sport en recreatie Stedelijke ontwikkeling

Paragraaf Grondbeleid | Grondexploitaties | Parkeren

Veilig

Veiligheidsregio

Volksgezondheid

GGD

Werk en inkomen Zorg, welzijn en wijkteams

Tafeltjesavond Begroting 2025| 1 oktober 2024

Subsidies

9

Bedankt voor uw aandacht.