[24bb005347] Bijlage behorende bij 24bb003538 - Meerjarenbeleidsplan 2025 – 2028 Bibliotheek Rotterdam

27

6. Meerjarenbegroting inleiding De komende meerjarenbegroting staat in het teken van vernieuwing en verandering. Er is voorzien in de uitbreiding van bestaande locaties, vernieuwing van de centrale bibliotheek en groei in het aantal locaties. De tijdelijke huisvesting biedt ruimte om te experimenteren en mogelijk­ heden te verkennen om efficiënt met deze veranderingen om te gaan. Het succesvol benutten van subsidies en het doelgericht uitvoeren van projecten zal een positieve bijdrage leveren aan de algehele waarde en groei van de organisatie. Toelichting op baten Voor de exploitatiesubsidie is uitgegaan van een accres van 2%. Vanaf 2026 ontvangt de bibliotheek een extra dekking voor de periode in de tijdelijke huisvesting. In de begroting zijn ook diverse doelsubsidies opgenomen: M Specifieke uitkering (SPUK) voor een uitbreiding in Charlois en Lage Land en nieuwe vestigingen in Beverwaard en Rotterdam-West M Digitale Inclusie Rotterdam M Heel Rotterdam Leest M VoorleesExpress M Masterplan Basisvaardigheden Er wordt verwacht dat de gebruikersinkomsten en baten op evenementen/ activiteiten stabiel blijven. Dit is een positief signaal voor de betrok­ kenheid en relevantie van de bibliotheek, zelfs te midden van verande­ ringen in fysieke locaties.

Vanaf 2026 zien we onder specifieke opbrengsten een daling van opbrengsten door verhuur aan partners, dit in verband met de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting. De diverse baten nemen af door vermin­ derde toiletopbrengsten. De financiële compensatie is zichtbaar onder subsidies, waardoor de bibliotheek gericht gesteund wordt om de impact op de inkomsten op te vangen. Ook is rekening gehouden met de wettelijke zorgplicht om de uitbreidingen en nieuwe vestigingen (SPUK) te continueren.

Toelichting op lasten Met de implementatie van diverse projecten zullen de lonen en sociale lasten naar verwachting stijgen. In de begroting is rekening gehouden met een CAO-verhoging. De overige personeelslasten zoals opleidingskosten stijgen naar verhouding met de lonen en sociale lasten mee. Bestuur en organisatie laat een algemene kostenstijging zien. De kosten voor huisvesting weerspiegelen de verhuiskosten, de tijdelijke extra huurlasten op het moment van verhuizen, uitgaven gerelateerd aan de SPUK en een algemene kostenstijging. De transportkosten stijgen licht door een intensivering van Bibliotheek op school (dBos). De hogere kosten voor automatisering in vergelijking met de huidige meerja­ renbegroting zijn gericht op innovatie en digitalisering, om in te spelen op de veranderende technologische behoeften. Een toename is zichtbaar in kosten voor collectie en media door de uitbreiding en opening van nieuwe vestigingen, naast een algemene kostenstijging. De specifieke kosten betreffen kosten voor marketing, programmering en activiteiten. Onder overige kosten is met name corporate communicatie begroot. De financiële baten en lasten variëren vanwege de ingerekende Wo rente op het banksaldo en de rentelasten van de lening voor de inrichting in de vernieuwde bibliotheek. De verwachting is dat bankkosten zullen oplopen door meer gebruik van automatische incasso voor leden.

-db

home

inhoud

28

Staat van baten en lasten MJBP Begr. 2025

MJBP Begr. 2026

MJBP Begr. 2027

MJBP Begr. 2028

Baten

home Subsidies

26.350.148

29.798.448

30.338.417

32.889.185

Gebruikersinkomsten

1.125.140

1.144.267

1.163.720

1.183.503

Specifieke opbrengsten

1.686.894

937.431

959.334

981.610

Evenementen/activiteiten

8.080

8.217

8.357

8.499

Diverse baten

82.820

22.598

22.982

23.373

29.253.082

31.910.961

32.492.810

35.086.170

Lonen en salarissen

15.091.446

15.467.603

15.730.552

16.075.972

Overige personeelslasten

1.747.995

1.792.296

1.832.265

1.872.914

Personeelskosten jubilea

25.425

25.857

26.297

26.744

Bestuur en organisatie

421.414

438.275

455.438

472.906

Lasten

6.311.553

7.935.228

8.210.933

9.950.951

Afschrijving verbouwingen Administratie

488.866 363.992

498.243 371.272

507.808 378.697

1.171.128 386.271

Afschrijvingen administratie

1.437

1.466

1.495

1.525

245.514

250.424

255.433

260.541

1.388.297

1.353.253

1.380.318

1.407.925

269.436

274.605

279.877

285.255

Collectie en media

1.884.909

1.906.797

1.959.529

1.983.220

Specifieke kosten

866.982

884.321

902.008

880.622

Overige kosten

153.980

169.566

172.957

176.416

29.261.246

31.369.206

32.093.607

34.952.390

Financiële B/L

13.280

2.546

-18.203

-130.968

Totaal

5.116

544.301

381.000

2.812

Huisvesting

Transport Automatisering Afschrijvingen automatisering

ínhoud

29

7. Aanwezigheid 2025-2028 7.1

1

Centrale

Librijesteeg 4 *

eind 2025

2

Zuidplein

Annie M.G. Schmidtplein 8

open

3

Feijenoord

Sandelingplein 16b

open

4

Delfshaven

Rösener Manzstraat 80

open

3

IJsselmonde

Herenwaard 15

open

6

Ommoord

Briandplaats 21

open

7

Hoogvliet

Rijkeeplein 2

open

8

Overschie

Hoge Schiehof 39

open

9

Schiebroek

Peppelweg 85a-89a

open

10

Hoek van Holland

Prins Hendrikstraat 398

open

11

Nesselande

Maltaplein 56

open

12

Rozenburg

Molenweg 20

open

13

Het Lage Land

Marinus Bolkplein 21-23a

open

14

Pernis

Ring 224

open

15

Uitleenpunt Hillegersberg

Minervaplein 2a-f

open

16

Afrikaanderwijk

Afrikaanderplein 7

open

17

Slinge

Slinge 250

open

18

Charlois

Clemensstraat 111

open

19

Lombardijen

Menanderstraat 89/90

open

20

Kralingen

Vredenoordplein 60

21

Oude Noorden

Ruivenstraat 81

open ||qi 2024

22

Beverwaard

Oude Watering 324

in 2024

23

Nieuwe locatie in West

n.t.b.

open

* Locatie Centrale Bibliotheek tijdens de vernieuwing van het pand aan de Hoogstraat

ÍÄř

home Aanwezigheid Een belangrijk uitgangspunt voor het aanwezigheidsbeleid is dat de bibliotheek verder uitgebouwd wordt als community library. Om de ambitie ‘de bibliotheek van alle Rotterdammers’ te kunnen waarmaken, werkt de bibliotheek aan een dekkend netwerk onder de naam ‘De Vloot’ met een vlaggenschip in het centrum van de stad, vestigingen in de grotere wijken, aanvullende mini-vestigingen (het zogenaamde shop-in-shop-principe) en programmering bij partners en scholen. De verschillende vestigingen zijn een vaste waarde in het dagelijkse leven van de Rotterdammers: een vanzelfsprekende herkenbare plek in de nabijheid, neutraal en laagdrempelig met een breed aanbod van betrouwbare informatie en een aansprekende programmering. Vestigingen zijn in vrijwel alle wijken en kernen te vinden, en zeker op de plaatsen waar zij het hardst nodig zijn. De biblio­ theek is onderdeel van de wijk. De betekenis van de bibliotheek wordt vergroot door haar programmering af te stemmen op de behoeften van de inwoners van Rotterdam. Dit bereiken we door voor elke vestiging een analyse en plan te ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de bewoners zelf en lokale partners (co-creatie). De bibliotheek gaat samen met partners uit de wijk actief op zoek naar deze doelgroepen om te komen tot een aantrekkelijk en zichtbaar aanbod.

De doorvertaling van het aanwezigheids-onderzoek heeft in 2023 en 2024 al een impuls gekregen door de ter beschikking gestelde rijksgelden (Regeling eenmalige specifieke uitkeringen en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen) voor nieuwe locaties in Beverwaard en West en de verdieping van dienstver­ lening in Charlois en Lage Land, die vanaf 2026 naar verwachting worden bestendigd door de landelijke invoering van de zorgplicht voor bibliotheken. Vanuit de eigen exploitatie werd de Stationsbibliotheek vervangen door een kleine vestiging in Noord. Voor alle overige locaties geldt dat die in de komende periode behouden blijven, onder voorbehoud van onvoorziene omstandig­ heden. Door beperkte middelen is het voor de bibliotheek niet mogelijk om aan het verzoek van de wijkraad Hillegersberg om een nieuwe volwaardige vestiging te openen, te voldoen buiten het behoud van het huidige servicepunt in 110Morgen.

inhoud

30

7.2

Verwachte wijzigingen op wijk/vestigingsniveau 2024-2028

Bibliotheek

Verbouwing/ mogelijke verhuizing 2024-2028

Jaar/periode ÍÄř

Centrale Bibliotheek

Verhuizing uit Hoogstraat 110 en tijdelijk verblijf in Librijesteeg 4. Erfgoed verhuist tijdelijk naar Stadsarchief.

2025-2028

Ommoord

De bibliotheek is partner in het gemeentelijke project Nieuwe Romeynshof. We volgen de ontwikkelingen van de Gemeente.

Nader te bepalen

KralingenCrooswijk

De bibliotheek blijft dienstverlening bieden vanuit de vestiging Kralingen-Crooswijk aan het Vredenoordplein. Afhankelijk van de gebiedsontwikkeling van Schuttersveld is het de wens van de bibliotheek hierop aan te sluiten. Conform de wens van de wijkraad blijft de bibliotheek hierover in gesprek.

Nader te bepalen

Rozenburg

Het pand is aangekocht door de gemeente Rotterdam. Er is een renovatie voorzien i.s.m. de wijkpartners.

Nader te bepalen

Centraal Station

De bibliotheek in het Centraal Station is vanaf Q4 2024 gesloten.

Het Lage Land

Dankzij de toekenning van rijksmiddelen verhuist deze vestiging naar een nieuwe grotere locatie om, in lijn met de behoefte van de wijkraad, meer bibliotheekfuncties te kunnen bieden.

2024

Lombardijen

Afhankelijk van de ontwikkeling van het nieuwe Huis van de Wijk, is het de wens van de bibliotheek om hierop aan te sluiten.

Nader te bepalen

Beverwaard

Dankzij de toekenning van rijksmiddelen en in lijn met de behoefte van de wijkraad IJsselmonde bieden we een wijkbibliotheek met onder meer ruimte voor stilteplekken en studie.

2024

West

Dankzij de toekenning van rijksmiddelen openen we, afhankelijk van de beschikbaarheid van locaties, een nieuwe vestiging.

2025

Het Oude Noorden

In Huis van de Wijk ‘t Klooster biedt de bibliotheek collectie en activiteitenprogrammering.

2024

Charlois

Dankzij de toekenning van rijksmiddelen vindt herontwikkeling plaats van de vestiging op het gebied van programmering, openingstijden en verblijf.

2025

home

ínhoud

31

8. Bijlagen B Kritische prestatie indicatoren en impact In onderstaande tabel staan de afgesproken doelstellingen voor 2024, die afwijken van het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024: in 2021 heeft als gevolg van de corona ontwikkelingen een herijking plaatsgevonden.

Kwantitatieve prestaties De resultaten van ons inhoudelijke beleid voor de periode 2025-2028 worden beoordeeld op basis van de volgende meetbare indicatoren.

inhoud

Indicator

2024 herijkt

Afr.1

2025

2026

2027

2028

Ontmoeten

Aantal bezoeken aan vestigingen

2.850.000

N

2.800.000

2.875.000

2.925.000

3.000.000

Ontmoeten

Aantal openingsuren

1.293

J

1.400

1.435

1.470

1.500

Ontmoeten

Aantal locaties

22

N

23

23

23

23

Leren/ontwikkelen

Aantal studie-, werk- en leesplekken

2.006

N

2.016

2.016

2.016

2.016

Leren/ontwikkelen

Aantal deelnemers activiteiten per jaar

105.000

J

108.425

109.876

112.227

114.628

Leren/ontwikkelen

Aantal leerlingen dBos voorschools/PO/VO/MBO

39.000

J

40.000

41.000

42.000

43.000

Alle gebieden

Ontwikkeling ledenaantallen per jaar

98.526

N

101.000

102.000

103.500

105.000

Alle gebieden

Klanttevredenheid

NPS 50%

N

NPS 50%

NPS 50%

NPS 50%

NPS 50%

Ontmoeten/ verwonderen

Aantal samenwerkingen

20

J

35

40

45

50

Lezen/ontwikkelen

Actualiteit/ relevantie collectie

2%

N

2.25%

2^

2.75%

3%

Erfgoed

Positief oordeel erfgoedcollectie

Deze KPI's zijn afrekenbaar voor de Gemeente Rotterdam: Ja/Nee

home

J

te behalen

M Impact meten Op alle vlakken van impact, te weten intellectuele, emotionele, creatieve en sociale impact ontwikkelen we de methodiek en zetten we onze streefnorm bij aanvang van de beleidsperiode. In 2024 worden alle teams getraind op het gebied van het opstellen van verandertheorieën en impact management. De bibliotheek maakt haar impact door program­ mering te realiseren rond de thema’s leren, ontwikkelen, ontmoeten en verwonderen. De missielijnen maken op basis van hun programmering verandertheorieën, waarin wordt weergegeven welke input aan mensen en middelen wordt gebruikt om output (activiteiten/programma’s) te realiseren, die een bepaalde impact op de Rotterdammers hebben. Door ieder jaar te meten brengen we niet alleen de ontwikkeling en groei in impact in kaart, maar verkrijgen we tevens informatie om de verandertheorieën aan te scherpen en effectiviteit van inzet van mensen en middelen te optimaliseren. M Codices Governance Cultuur, Diversiteit en Inclusie en Fair Practice Governance Cultuur Bibliotheek Rotterdam is een stichting met een toezichtstructuur die is ingericht volgens het raad-van-toezichtmodel. Hierbij worden de acht principes uit de Governance Code Cultuur toegepast. De organisatie realiseert vanuit haar wettelijke taak als openbare biblio­ theek de maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te creëren, over te dragen en/of te bewaren.

De stichting heeft als doel alle burgers vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden zodat zij zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in de maatschappij. Biblio­ theek Rotterdam leeft de principes van de Governance Code Cultuur na binnen het gehele besturingsproces: beleid, risicobeheersing, uitvoering, toezicht en verantwoording. Intern volgt Bibliotheek Rotterdam een duidelijk ritme van Planning en Control. Jaarverslagen en Meerjarenbeleid worden niet alleen met de raad van toezicht en de subsidiegever gedeeld maar zijn ook openbaar te raadplegen. Daarbij ontwikkelt de directeur-bestuurder het beleid en brengt het ten uitvoer. De bestuurder legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de raad van toezicht en is verantwoordelijk voor de naleving van wet­ en regelgeving, het artistiek en zakelijk beleid, integriteitsbeleid en het beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie en haar medewerkers. De beloning van de bestuurder volgt de CAO Openbare Bibliotheken.

I ínhoud

33

De raad van toezicht bestaat uit zeven leden - de samenstelling van de raad is conform een serie op elkaar afgestemde kennisprofielen die in het bijzonder voor Bibliotheek Rotterdam van belang zijn, met aandacht voor diversiteit. De (her)benoeming van leden van de raad van toezicht wordt op voordracht van de raad gedaan door het college van B&W van de gemeente Rotterdam, na een zorgvuldige toets op competenties en nevenwerkzaamheden en middels openbare werving. Jaarlijks wordt het overzicht van nevenwerkzaamheden geactualiseerd en geagendeerd. De raad van toezicht houdt toezicht op de financiële gezondheid en de risicobeheersing en de uitvoering van de strategie volgens het principe: maximale betrokkenheid en maximale distantie. De raad van toezicht voert tweejaarlijks een begeleide zelfevaluatie uit, onder leiding van Cultuur en Ondernemen over het functioneren van het bestuur volgens de principes van de Code. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor het bijwonen en voorbereiden van vergaderingen een vacatievergoeding. Bestuurder en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en volgen daarbij de statuten van de stichting. Stichting Bibliotheek Rotterdam heeft de status van ‘verbonden partij’ van de Gemeente Rotterdam om het publieke belang te borgen.

De relatie en de bevoegdheden tussen gemeente en Bibliotheek Rotterdam zijn in de statuten vastgelegd. Daarnaast heeft de gemeente invloed op de stichting via de subsidie­ voorwaarden en de prestatieafspraken die in dat kader worden gemaakt. De gemeenteraad van Rotterdam stelt vierjaarlijks de uitgangspunten voor het bibliotheekbeleid vast: het Meerjarenbeleidsplan van de bibliotheek wordt daaraan getoetst. De bibliotheek is zich bewust van haar governance-relatie met stakeholders en uiteindelijk met de samenleving als geheel.

Fair Practice De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, duurzaamheid, vertrouwen en transparantie en gaat uit van een eerlijke beloning en het bevorderen van een gezonde arbeidsmarktpositie voor werkenden in de creatieve sector. Op alle medewerkers in de bibliotheek is de CAO Openbare Bibliotheken van toepassing. Voor de inhuur van culturele en creatieve partners werken we bij voorkeur via agentschappen. Ook voor zelfstandigen voorzien we in een eerlijke vergoeding en kiezen we bij voorkeur voor samenwerkingen met makers of facilitators uit de Rotterdamse creatieve industrie om de lokale gemeenschap te versterken. Daarnaast juichen wij voor auteurs en uitgevers de aangekondigde landelijke wijziging in de Auteurswet

-db

home

ínhoud

toe, die voorziet in een leenrechtvergoeding voor auteurs en rechtheb­ benden voor uitleningen via de Bibliotheek op school.

Diversiteit, Indusie en Gelijkwaardigheid Bibliotheek Rotterdam vindt het belangrijk om te staan voor diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid, zoals ook in onze kernwaarden staat beschreven. Ook de komende jaren blijft er herhaaldelijk aandacht voor de doorvertaling van de betekenis van deze Code aan de hand van de vier P’s: personeel, programma, publiek en partners. Op het gebied van programma, publiek en partners zit inclusiviteit bij de bibliotheek flink in het DNA: we ontvangen alle Rotterdammers in onze vestigingen en werken samen met een breed palet aan partners met wie we gezamenlijk een meerstemmig programma vormen. Een voorbeeld hiervan is het programma Verhalen van de stad. Echter, de naleving van deze code is nooit volbracht te noemen en blijft een focus in de programmering, communicatie en samenwerkingen. De komende beleidsperiode ligt de focus op gebied van personeel, om zo nog meer in alle geledingen een afspiegeling te zijn van de Rotter­ damse samenleving. Dit zal zich vertalen in actieve werving, beleid voor aanname en behoud van personeel, maar ook in het werken aan bewustwording, community en empowerment van personeel uit minder gerepresenteerde groepen.

ííí home

inhoud

Bibliotheek Rotterdam Postbus 22140, 3003 DC Rotterdam ± 010-28216100 (maandag t/m zaterdag 10:00-17:00) (ook te bereiken met WhatsApp) S klantenservice@bibliotheek.rotterdam.nl

Colofon Fotografie René Castelijn, Mischa Mannot, Stijn Brakkee, Eric Fecken, Mark de Rooij, Stacii Samidin, Powerhouse Company - Atelier Oslo - Lundhagem, Mir.