[24bb005212] 7.1 Amendement A1 Een sociale begroting voor Rotterdam (verworpen)
Tekst van het document
%12R! @ PvdA
A
24H52\2 GEMEENTERAAD VERGADERING VAN
ROTTERDAM
..-
11JULI 2024: a»o..d£
Amendement Een sociale begroting voor Rotterdam
De gemeenteraad van Rotterdam, bijeen op 9 en 11 juli 2024 ter bespreking van agendapunt 7 .1 Debat over de Voorjaarsnota 2024, waaronder de eerste herziening van de begroting 2024 alsmede de wijkplannen 2024. Besluit het raadsvoorstel over vaststelling van de concept-Voorjaarsnota 2024 en 1° Herziening 2024 als volgt te wijzigen Was
Algemene middelen Baten exclusief reserves Lasten exclusief reserves
2.382.133 2.445.798 2.414.847 2.412.373 2.406.227 6.716
-74.384
-99.323
-115.936 -108.075
Toevoeging reserves
-162.976
-125.481
-184.511
-227.970 -241.574
Onttrekking reserves
169.660
71.562
53.743
46.448
45.448
0
0
0
0
0
Vrijval reserves Saldo Algemene middelen
2.395.534 2.317 .495 2.184. 756 2.114.915 2.102.026
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Baten exclusief reserves
102.219
Lasten exclusief reserves
-241.024
99.256
18.458
18.628
18.628
-213.937 -127.951
-116.188
-116.188
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
14.875
5.431
4.222
0
0
Vrijval reserves
3.330
1.130
1.130
0
0
-120.600
-108.119
-104.140
-97.559
-97.559
Baten exclusief reserves
306.665
292.159
296.735
298.310
299.405
Lasten exclusief reserves
-498.695
-476.652 -483.441
-488.475
-493.535
Vennootschapsbelasting
-868
-868
-868
-868
-868
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
9.700
5.995
5.035
0
0
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Beheer van de stad
GroenLinks Rotterdam I Coolsingel 40 kamer 3 [ 3011 AD Rotterdam I fractie@groenlinksrotterdam.nl
(
1
100
0
0
0
0
-183.098
-179.366
-182.539
-191.033
-194.998
Baten exclusief reserves
387.898
391.119
394.615
398.428
401.978
Lasten exclusief reserves
-14.423
-21.507
-12.726
-15.904
-14.039
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
2.000
10.000
1.240
1.240
0
0
0
0
0
0
375.476
379.612
383.130
383.764
387.939
Baten exclusief reserves
158.638
137.268
116.335
121.078
121.078
Lasten exclusief reserves
-173.575
-164.392
-136.662
-136.413 -132.957
Vennootschapsbelasting
-2.653
-3.047
-2.121
-3.139
-3.139
Toevoeging reserves
-3.700
-3.700
-3.700
-200
-200
Onttrekking reserves
27.683
20.970
15.509
15.839
7.022
0
0
0
0
0
6.393
-12.901
-10.639
-2.835
-8.195
Baten exclusief reserves
2.014
1.732
1.732
1.732
1.732
Lasten exclusief reserves
-23.000
-22.998
-22.903
-22.950
-22.416
Toevoeging reserves
-130
-130
-130
-130
-130
Onttrekking reserves
295
20
20
130
130
Vrijval reserves
0
0
0
0
0
Saldo Bestuur
-20.821
-21.376
-21.281
-21.218
-20.684
Baten exclusief reserves
4.292
919
919
328
328
Lasten exclusief reserves
-172.311
-165.442
-162.730
Onttrekking reserves
1.510
0
0
0
0
Vrijval reserves
2.711
0
0
0
0
Saldo Cultuur
-163.798
-164.523
-161.811
-161.811
-163.811
Baten exclusief reserves
18.994
18.163
19.441
19.309
19.309
Lasten exclusief reserves
-93.704
-89.724
-93.305
-91.485
-90.678
Toevoeging reserves
-1.477
-1.477
-1.477
-1.477
-1.477
Vrijval reserves Saldo Beheer van de stad Belastingen
Vrijval reserves Saldo Belastingen Bestaande stad
Vrijval reserves Saldo Bestaande stad Bestuur
Cultuur
-162.139 -164.139
Dienstverlening
GroenLinks Rotterdam I Coolsingel 40 kamer 3 [ 3011 AD Rotterdam I fractie@groenlinksrotterdam.nl
2
Onttrekking reserves
2.704
1.699
1.699
1.699
1.699
689
0
0
0
0
-72.794
-71.340
-73.643
-71.955
-71.147
Baten exclusief reserves
5.598
4.713
5.855
4.755
4.755
Lasten exclusief reserves
-35.757
-31.648
-30.901
-30.225
-29.885
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
2.389
72
51
28
28
487
0
0
0
0
-27.283
-26.863
-24.994
-25.442
-25.102
Baten exclusief reserves
26.541
16.502
33.902
13.496
13.496
Lasten exclusief reserves
-57.005
-23.786
-21.563
-18.714
-18.714
Toevoeging reserves
-15.680
-12.000
-18.370
0
0
Onttrekking reserves
26.917
2.350
1.090
350
350
Vrijval reserves
2.731
0
0
0
0
-16.496
-16.934
-4.941
-4.868
-4.868
Baten exclusief reserves
88.386
77.560
61.633
61.823
61.823
Lasten exclusief reserves
-247.191
-233.223
-214.009
-214.103
-214.053
747
219
219
219
219
0
0
0
0
0
-158.058
-155.443
-152.156
-152.061
-152.011
Baten exclusief reserves
12.397
7.357
6.924
6.926
6.926
Lasten exclusief reserves
-560.724
-553.106
-546.770
-543.400
-543.487
Toevoeging reserves
-2.057
0
0
0
0
Onttrekking reserves
3.042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-547.343
-545.749
-539.846
-536.474
-536.561
Baten exclusief reserves
7.650
5.574
5.574
3.172
3.172
Lasten exclusief reserves
-104.594
-96.127
-94.237
-91.659
-91.159
0
0
0
0
0
Vrijval reserves Saldo Dienstverlening Economische ontwikkeling
Vrijval reserves Saldo Economische ontwikkeling Energietransitie
Saldo Energietransitie Onderwijs
Onttrekking reserves Vrijval reserves Saldo Onderwijs Overhead
Vrijval reserves Saldo Overhead Sport en recreatie
Toevoeging reserves
GroenLinks Rotterdam I Coolsingel 40 kamer 3 [ 3011 AD Rotterdam I fractie@groenlinksrotterdam.nl
3
Onttrekking reserves
2.160
160
160
160
160
0
0
0
0
0
-94.784
-90.393
-88.503
-88.328
-87.828
Baten exclusief reserves
386.043
384.647
403.492
395.828
401.499
Lasten exclusief reserves
-420.517
-369.851
-365.987
-343.350
-339.243
Toevoeging reserves
-1.837
-410
-410
-410
-410
Onttrekking reserves
54.262
28.697
19.934
11.815
7.588
Vrijval reserves
3.927
0
0
0
0
Saldo Stedelijke ontwikkeling
21.878
43.083
57.029
63.882
69.433
Baten exclusief reserves
28.424
22.195
22.110
21.835
21.835
Lasten exclusief reserves
-207.363
-203.504
-203.484
Onttrekking reserves
0
-400
-400
-400
-400
Vrijval reserves
0
0
0
0
0
-178.939
-181.709
-181.774
-180.898
-179.892
Baten exclusief reserves
27.035
22.133
20.273
17.312
17.312
Lasten exclusief reserves
-61.706
-54.033
-52.086
-49.357
-49.357
0
0
0
0
0
-34.671
-31.900
-31.813
-32.045
-32.045
Baten exclusief reserves
570.782
584.045
555.236
554.756
553.439
Lasten exclusief reserves
-826.525
-801.929
-750.369
-743.872
-739.253
Toevoeging reserves
-31.875
-12.183
0
0
0
Onttrekking reserves
44.914
13.526
265
37
37
700
2.200
275
0
0
-242.005
-214.340
-194.593
-189.080
-185.777
85.629
114.736
143.953
124.835
124.835
1.050.482 1.033.969
-996.195
-931.791
-923.753
Vrijval reserves Saldo Sport en recreatie Stedelijke ontwikkeling
Veilig
Saldo Veilig
-202.333 -201.327
Volksgezondheid
Onttrekking reserves Saldo Volksgezondheid Werk en inkomen
Vrijval reserves Saldo Werk en inkomen Zorg, welzijn en wijkteams Baten exclusief reserves Lasten exclusief reserves Toevoeging reserves
-10.000
-10.000
-10.000
0
0
Onttrekking reserves
36.264
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
Vrijval reserves
GroenLinks Rotterdam I Coolsingel 40 kamer 3 [ 3011 AD Rotterdam I fractie@groenlinksrotterdam.nl
4
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams Totaal
-938.589
-919.233
-852.242
-806.956
-798.919
0
0
0
0
0
Wordt De gekleurde vakken bevatten mutaties
vanbatenen lasten
ma conformBBV Algemene middelen Baten exclusief reserves Lasten exclusief reserves
PE "e 2025
- -
2026
2027
2028
2.382.133 2.445.798 2.414.847 2.412.373 2.406.227 6.716
-74.384
-99.323
-115.936 -108.075
Toevoeging reserves
-162.976
-125.789
-185.002
-228.033
-242.367
Onttrekking reserves
169.660
71.562
53.743
46.448
45.448
0
0
0
0
0
Vrijval reserves Saldo Algemene middelen
2.395.534 2.317.187 2.184.265 2.114.852 2.101.233
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Baten exclusief reserves
102.219
99.256
18.458
18.628
18.628
Lasten exclusief reserves
-241.024
-214.199
-128.213
-121.683
-121.683
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
14.875
5.431
4.222
0
0
Vrijval reserves
3.330
1.130
1.130
0
0
-120.600
-108.381
-104.402
-103.054
-103.054
Baten exclusief reserves
306.665
292.159
296.735
298.310
299.405
Lasten exclusief reserves
-498.695
-479.630
-486.631
-490.160
-494.535
Vennootschapsbelasting
-868
-868
-868
-868
-868
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
9.700
5.995
5.035
0
0
100
0
0
0
0
-183.098
-182.344
-185.729
-192.718
-195.998
Baten exclusief reserves
387.898
437.119
440.615
444.428
447.978
Lasten exclusief reserves
-14.423
-21.507
-12.726
-15.904
-14.039
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Beheer van de stad
Vrijval reserves Saldo Beheer van de stad
Belastingen
GroenLinks Rotterdam I Coolsingel 40 kamer 3 [ 3011 AD Rotterdam I fractie@groenlinksrotterdam.nl
5
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
2.000
10.000
1.240
1.240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
375.476
425.612
429.130
429.764
433.939
Baten exclusief reserves
158.638
137.268
116.335
121.078
121.078
Lasten exclusief reserves
-173.575
-164.392
-136.662 -136.413 -132.957
Vennootschapsbelasting
-2.653
-3.047
-2.121
-3.139
-3.139
Toevoeging reserves
-3.700
-3.700
-3.700
-200
-200
Onttrekking reserves
27.683
20.970
15.509
15.839
7.022
0
0
0
0
0
6.393
-12.901
-10.639
-2.835
-8.195
Baten exclusief reserves
2.014
1.732
1.732
1.732
1.732
Lasten exclusief reserves
-23.000
-22.998
-22.903
-22.950
-22.416
Toevoeging reserves
-130
-130
-130
-130
-130
Onttrekking reserves
295
20
20
130
130
Vrijval reserves
0
0
0
0
0
Saldo Bestuur
-20.821
-21.376
-21.281
-21.218
-20.684
Baten exclusief reserves
4.292
919
919
328
328
Lasten exclusief reserves
-172.311
-166.642
-163.930
-163.339
-165.339
Onttrekking reserves
1.510
0
0
0
0
Vrijval reserves
2.711
0
0
0
0
Saldo Cultuur
-163.798
-165.723
-163.011
-163.011
-165.011
Baten exclusief reserves
18.994
18.163
19.441
19.309
19.309
Lasten exclusief reserves
-93.704
-90.209
-93.790
-91.970
-91.018
Toevoeging reserves
-1.477
-1.477
-1.477
-1.477
-1.477
Onttrekking reserves
2.704
1.699
1.699
1.699
1.699
689
0
0
0
0
-72.794
-71.825
-74.128
-72.440
-71.487
Vrijval reserves
Saldo Belastingen
Bestaande stad
Vrijval reserves Saldo Bestaande stad
Bestuur
Cultuur
Dienstverlening
Vrijval reserves Saldo Dienstverlening
GroenLinks Rotterdam I Coolsingel 40 kamer 3 I 3011 AD Rotterdam I fractie@groen linksrotterdam .nl
6
Economische ontwikkeling Baten exclusief reserves
5.598
4.713
5.855
4.755
4.755
Lasten exclusief reserves
-35.757
-26.148
-25.401
-24.725
-24.385
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
2.389
72
51
28
28
487
0
0
0
0
-27.283
-21.363
-19.494
-19.942
-19.602
Baten exclusief reserves
26.541
16.502
33.902
13.496
13.496
Lasten exclusief reserves
-57.005
-29.016
-26.793
-18.944
-18.944
Toevoeging reserves
-15.680
-12.000
-18.370
0
0
Onttrekking reserves
26.917
2.350
1.090
350
350
Vrijval reserves
2.731
0
0
0
0
-16.496
-22.164
-10.171
-5.098
-5.098
Baten exclusief reserves
88.386
77.560
61.633
61.823
61.823
Lasten exclusief reserves
-247.191
-233.523
-215.049
-215.293
-215.343
747
219
219
219
219
0
0
0
0
0
-158.058
-155.743
-153.196
-153.251
-153.301
Baten exclusief reserves
12.397
7.357
6.924
6.926
6.926
Lasten exclusief reserves
-560.724
-553.106
-546.770
-543.400
-543.487
Toevoeging reserves
-2.057
0
0
0
0
Onttrekking reserves
3.042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-547.343
-545.749
-539.846
-536.474
-536.561
Baten exclusief reserves
7.650
5.574
5.574
3.172
3.172
Lasten exclusief reserves
-104.594
-97.057
-95.432
-93.029
-92.529
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
2.160
160
160
160
160
Vrijval reserves Saldo Economische ontwikkeling
Energietransitie
Saldo Energietransitie
Onderwijs
Onttrekking reserves Vrijval reserves Saldo Onderwijs
Overhead
Vrijval reserves Saldo Overhead
Sport en recreatie
GroenLinks Rotterdam I Coolsingel 40 kamer 3 [ 3011 AD Rotterdam I fractie@groenlinksrotterdam.nl
7
Vrijval reserves
0
0
0
0
0
-94.784
-91.323
-89.698
-89.698
-89.198
Baten exclusief reserves
386.043
384.647
403.492
395.828
401.499
Lasten exclusief reserves
-420.517
-370.071
-366.207
-343.570
-339.463
Toevoeging reserves
-1.837
-410
-410
-410
-410
Onttrekking reserves
54.262
28.697
19.934
11.815
7.588
Vrijval reserves
3.927
0
0
0
0
Saldo Stedelijke ontwikkeling
21.878
42.863
56.809
63.662
69.213
Baten exclusief reserves
28.424
22.195
22.110
21.835
21.835
Lasten exclusief reserves
-207.363
-203.504
Onttrekking reserves
0
-400
-400
-400
-400
Vrijval reserves
0
0
0
0
0
-178.939
-181.709
-181.774 -180.898
-179.892
Baten exclusief reserves
27.035
22.133
20.273
17.312
17.312
Lasten exclusief reserves
-61.706
-56.863
-54.916
-52.187
-52.187
0
0
0
0
0
-34.671
-34.730
-34.643
-34.875
-34.875
Baten exclusief reserves
570.782
584.045
555.236
554.756
553.439
Lasten exclusief reserves
-826.525
-804.449
-752.989
-747.867
-743.248
Toevoeging reserves
-31.875
-12.183
0
0
0
Onttrekking reserves
44.914
13.526
265
37
37
700
2.200
275
0
0
-242.005
-216.860
-197.213
-193.075
-189.772
85.629
114.736
143.953
124.835
124.835
1.050.482 1.068.206 1.028.932 -964.528
-956.490
Saldo Sport en recreatie
Stedelijke ontwikkeling
Veilig
Saldo Veilig
-203.484 -202.333 -201.327
Volksgezondheid
Onttrekking reserves Saldo Volksgezondheid
Werk en inkomen
Vrijval reserves Saldo Werk en inkomen
Zorg, welzijn en wijkteams Baten exclusief reserves Lasten exclusief reserves
GroenLinks Rotterdam I Coolsingel 40 kamer 3 [ 3011 AD Rotterdam I fractie@groenlinksrotterdam.nl
8
Toevoeging reserves
-10.000
-10.000
-10.000
0
0
Onttrekking reserves
36.264
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
-938.589
-953.470
-884.979
-839.693
-831.656
0
0
0
0
0
Vrijval reserves Saldo Zorg, welzijn en wijkteams
Totaal
Toelichting Rotterdam verdient beter. De voorgestelde Voorjaarsnota van het college getuigt van weinig inzicht in wat onze stad mooi maakt en wat onze stad nodig heeft. De uitdagingen waar we als gemeente voor staan worden niet opgelost met sigaren uit eigen doos: We kunnen zorgkosten niet drukken door te bezuinigen op welzijnswerk, we kunnen geen levendige stad blijven door het makers onmogelijk te maken zich cultureel uit te drukken en we geven jongeren geen liefde voor onze stadsnatuur zonder natuur- en milieueducatie in hun buurt. Gelukkig kan het anders. Het kan eerlijker, groener en meer saamhorig. Dat laten wij in deze tegenbegroting zien. AIie voorgenomen bezuinigingen die in veel gevallen verstrekkende gevolgen hebben kunnen worden teruggedraaid, daarnaast wordt er meer geïnvesteerd in klimaat en het mogelijk maken van goede zorg. Deze uitgaven worden bekostigd zonder lastenverhoging voor Rotterdammers, de dekking komt onder meer voort uit het deels terugdraaien van de verlaging van de OZB voor bedrijven die in de coronaperiode is verleend, en het gelijktrekken van de logiesbelasting naar Amsterdams niveau.
De tegenbegroting bestaat specifiek uit de volgende bijstellingen op basis van de concept-Voorjaarsnota: Lasten Vanaf 2025 draaien we de volgende bezuinigingen/taakstellingen terug: Programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving • Beleidskader basisvaardigheden á €262.000 in 2025-2026 en €2.495.000 in 2027•
2028 Terugdraaien intensivering samenleven á €3.000.000 in 2027-2028
Programma Beheer van de stad • •
Beheer & onderhoud á €2.178.000 in 2025, €2. 190.000 in 2026 en €685.000 in 2027 Minder dienstverlening buitenruimte á eenmalig €800.000 daarna structureel €1.000.000
Programma Cultuur • • •
Stoppen van Pitcher perfect á structureel €200.000 Verlagen van de Projectsubsidies á structureel €250.000 Stoppen van de Impulsregeling á structureel €750.000
Programma Dienstverlening
GroenLinks Rotterdam I Coolsingel 40 kamer 3 [ 3011 AD Rotterdam I fractie@groenlinksrotterdam.nl
9
•
Verminderde inzet op specifieke dienstverlening á €485.000 in 2025-2027 en €340.000 in 2028
Programma Energietransitie • Multifunctionele daken á structureel €230.000 Programma Onderwijs • Overgangsmomenten á structureel €390.000 per 2026 • Leerondersteuning á structureel €200.000 per 2026 • Bezuiniging onderwijsbeleid á €300.000 in 2025, €450.000 in 2026, €600.000 in 2027 en €700.000 in 2028
Programma Sport en recreatie • • • •
Compensatieportefeuille á structureel €330.000 Investeringssubsidie verenigingen á structureel €500.000 Natuur- en milieueducatie á €150.000 in 2026 en €325.000 in 2027-2028 Stoppen compensatie onroerendezaakbelasting (OZB) volkstuinen á eenmalig €100.000 daarna structureel €215.000
Programma Stedelijke ontwikkeling •
Coöperatieve woonvormen á structureel €220.000
Programma Volksgezondheid • •
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) preventiebudget á structureel €2.200.000 Bezuinigingsopgave Publieke Gezondheid á structureel €630.000
Programma Werk en Inkomen • • • •
Versobering trajecten jongeren á €500.000 in 2025-2026 en €1.000.000 in 2027-2028 Versobering ondersteuning aanvraag bijstandsuitkering á €125.000 in 2025, €225.000 in 2026 en €300.000 in 2027-2028 Verminderen capaciteit Prestatie010 á €1.895.000 in 2025-2026 en €2.695.000 in 2027-2028 Beëindigen intensivering voor leerwerktrajecten statushouders á structureel €1.500.000
Programma Zorg, welzijn en wijkteams • • • • • • •
Subsidies Unie van Vrijwilligers (UVV), NL Cares en Stichting Present á structureel €745.000 Stevige start á structureel €350.000 Jongerenwerk010 á structureel €300.000 Mentoringsubsidies jeugd á structureel €407 .000 Aanvullend preventief pakket Centrum voor Jeugd en Gezin á structureel €1.135.000 Collectieve polis á structureel €1.150.000 Opzoomer mee á structureel €150.000
Vanaf 2025 doen we de volgende extra investering: Programma Energietransitie •
Investeren in klimaataanpak door ophoging van het DTB á €5.000.000 in 2025 en 2026
Programma Zorg, welzijn en wijkteams •
Beschikbaar maken van budget ten behoeve van het verlichten van de bezuinigingsopgave BOZ om te investeren in kwaliteit van zorg en preventie á €30.000.000 in 2025 daarna €28.500.000 structureel;
GroenLinks Rotterdam I Coolsingel 40 kamer 3 I 3011 AD Rotterdam I fractie@groenlinksrotterdam.nl
10
Baten Vanaf 2025: Programma Belastingen • •
Verhogen van de logiesbelasting naar 12,5% á structureel €16.000.000 Verhoging van OZB voor niet woningen (gebruikers en eigenaren) met 0.04 procentpunt á structureel €30.000.000
Programma Economische ontwikkeling • Bezuinigen economische promotie á structureel €5.500.000 Programma Werk en Inkomen •
Terugdraaien intensivering sociaal rechercheurs á structureel €1.500.000
Reserves Een toevoeging aan de algemene reserves van €308.000 in 2025, €491.000 in 2026, €63.000 in 2027 en €793.000 in 2028.
t
... Astrid Kockelkoren GroenLinks
Co Engberts PvdA
Vce. Gceolo«. pl, y 4-.
5 Vo, (lD, 5cpl° cop De ), 0uo')
GroenLinks Rotterdam I Coolsingel 40 kamer 3 [ 3011 AD Rotterdam I fractie@groenlinksrotterdam.nl
11