Document · PDF

[24bb004911] Bijlage 4 behorende bij 2bb004907 over concept Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024

Gemeenteraad 9 juli 2024, gemeente RotterdamBij agendapunt: Debat over de Voorjaarsnota 2024, waaronder de eerste herziening van de begroting 2024 alsmede de wijkplannen 2024.2.046 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

-9.260 -10.176

x1.000€ 2026 2027 2028 -2.574 -2.087 -1.603 -1.603 -7.755 -7.446 -7.292 -7.138

-4.381

-8.889

-8.497

-7.888

186

157

-203

-141

-3.280 -564

-3.418 -1.128

-1.128

-321 -750

-938 750

Compensatie huuropbrengsten volkstuinen Actualisatie BUIG - exploitatietekort

-1.200 -34.854

-12.183

Werk en inkomen

Actualisatie formatie op bijstandsvolume (toepassing Berenschotnorm)

-793

Structureel Structureel

Beheer van de stad Beheer van de stad

Opruimen en verwerken lachgascilinders Onderhoudskostenregeling

Structureel Structureel Structureel Structureel

Beheer van de stad Beheer van de stad Algemene middelen Algemene middelen

Structureel Structureel Structureel

Algemene middelen Algemene middelen Dienstverlening

Prijscompensatie voor beheer en onderhoud Onderhoud Erasmusbrug Bijstelling dividendramingen Actualisatie renteresultaat Gemeentefonds septembercirculaire 2023 indexering Afbouw dividend Eneco Basisdienstverlening op orde houden

Struc/Incidenteel Structureel Structureel

Raadsprogramma Overhead Overhead

Structureel

Overhead

Raadsproof naam Implementatie GREAT Actualisatie Energiekosten Network and Information Security (NIS2) wetgeving

Structureel

Overhead

Kasschuif niet activeerbare lasten Integraal Huisvestingsplan Concernhuisvesting

Structureel Structureel Structureel Structureel

Inkomensondersteunende Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving maatregelen Meer inzet Armoede, schuldhulpverlening, integratie enschuldenketen samenleving Niet Activeerbare lasten Integrale Huisvestingplannen Parkeren, CHV, Onderwijs, Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport Cultuurplanadvies Cultuur

Structureel Structureel

Sport en recreatie Werk en inkomen

Structureel

2024

2025

-7.077

-1.747

2.272

2.656

2.655

-1.100 -320

-1.100 -1.565

-1.100 -1.585

-1.605

-1.615

-9.500 7.133 3.983

-6.800 -2.500 10.166 -2.498

-6.800

-592 -2.795

-292 -3.290

1.608 -3.121

3.963 -1.482

73.174 -1.995

95.262 -1.031

97.477 -1.066

97.516 -1.000 -1.086

Structureel Structureel Structureel Structureel

Dienstverlening Belastingen Algemene middelen Stedelijke ontwikkeling

Structureel

Energietransitie

Structureel

Stedelijke ontwikkeling

Structureel

Stedelijke ontwikkeling

Structureel

Stedelijke ontwikkeling

Structureel

Veilig

Structureel

Energietransitie

Structureel Structureel Structureel

Bestaande stad Bestaande stad Economische ontwikkeling

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Stedelijke ontwikkeling Sport en recreatie Overhead Zorg, welzijn en wijkteams Zorg, welzijn en wijkteams Overhead Stedelijke ontwikkeling

Structureel Structureel

Energietransitie Sport en recreatie

Optimaliseren klantcontactcentrum Meeropbrengsten belastingen Dekking indexatie Wet Openbare Overheid Laadinfra en Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES) Aanpak van verkeersaso's en misstanden taxichauffeurs Stedelijke bereikbaarheid bij wegwerkzaamheden Structurele aanpak ontsnapping methaangas bij bouwprojecten Nachtelijke impuls voor een veilig openbaar vervoer

4.550 -3.271 -1.200

Uitvoering energietransitie (planfinanciering) Impact invoering Omgevingswet: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen + Gebruiksmeldingen brandveiligheid van gebouwen Vennootschapsbelasting kostendekkendheid Markten Extra vaartijden tussen Charlois en Katendrecht Subsidie regeling LED verlichting Diverse technische correcties WMO Jeugdzorg Dividend SSC Flex Fietsers First II Laadinfra en Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES) Recreatieoord Hoek van Holland

-1.250 4.550 -72.212 -1.400

-1.250 4.550 -95.256 -1.590

-1.377 4.450 -95.256 -1.000

7.000 -95.256 -1.000

-2.668

-2.672

-2.899

-850

-250

-1.080

-1.005

-1.100

-500

-1.200

-370 -2.653

-1.170 -3.047 -1.200

-1.170 -2.121 -600

-1.170 -3.139 -1.700

-66

-67 -500

-500

3.900 -41.300 4.000 -500

-750

-15.900 -63.500

-20.500 -78.000

-18.100 -79.000

-1.350 -19.400 -79.200

800

Structureel

Bemensing wijkhubs Gemeentefonds ruimte ingezet tijdens Begrotingsbehandeling 2024 Algemene middelen Weet wat er speelt, kinderparadijs: ook in de toekomst Zorg, welzijn en wijkteams Stop overlast Oude Westen Zorg, welzijn en wijkteams Maak het queer monument nu echt permanent Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving Zwemvouchers voor ouderen Sport en recreatie Rotterdam cyberweerbaar en Rotterdam Cyberstad van de toekomst Zorg, welzijn en wijkteams Integrale infopleinen in de wijk Zorg, welzijn en wijkteams Wees geen dief van het stadsarchief Dienstverlening Bijstelling dividendramingen Algemene middelen Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing Zorg, welzijn en wijkteams Integrale informatiepleinen in de wijk Zorg, welzijn en wijkteams Woonvoorzieningen Slinge 5 en Overwolde 46-50 Zorg, welzijn en wijkteams

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Zorg, welzijn en wijkteams Stedelijke ontwikkeling Stedelijke ontwikkeling Stedelijke ontwikkeling Cultuur

Opvang niet-rechthebbende EU-migranten Maatwerk Parkeerproducten Maatwerk Parkeerproducten Maatwerk Parkeerproducten Centrale Bibliotheek Rotterdam

Structureel

Zorg, welzijn en wijkteams

Structureel Structureel

Belastingen Zorg, welzijn en wijkteams

Structureel

Zorg, welzijn en wijkteams

Opvang niet-rechthebbende EU-migranten Scherper begroten areaaluitbreiding nietwoningen Ophogen BOZ-reeks Rotterdamse plus op Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Dienstverlening

-200 -484

-501

3.970

2.350

-200

-300 -300 -150 -250 -150

1.600 200

-150

-150 11.500

11.500

9.600 -100

26.500 -100

54.000

54.200

-2.500 -300 -150 -34

-1.500

-600 -350 -66

-2.000 -2.400

1.000 3.000

2.000 15.000

3.000 15.000

4.000 15.000

6.900

13.300

26.000

26.300

Structureel Structureel

Algemene middelen Bestuur

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Bestaande stad Stedelijke ontwikkeling Dienstverlening Economische ontwikkeling Zorg, welzijn en wijkteams

Opschalingskorting Kasschuif Koers van de Stad Actualisatie verkoopportefeuille: Maria Wesselingstraat 8 Diverse technische correcties Diverse technische correcties Diverse technische correcties Diverse technische correcties

Structureel

Beheer van de stad

Verbeteren kostendekkendheid rioolheffing

5.000

Structureel Structureel

Stedelijke ontwikkeling Energietransitie

3.600 500

3.600

Structureel

Algemene middelen

Verhogen tarief centrum parkeergarages Dekking Subsidieregeling LED uit DTB Bespraring kosten inkoop en uitbestede werkzaamheden

Structureel Structureel

112

262

3.000 2.495

Structureel Structureel Structureel

Terugdraaien Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering enintensivering SamenlevingSamenleven Beleidskader Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering enbasisvaardigheden Samenleving Tijdelijk minder budget voor beheer en onderhoud Beheer van de Stad MInder dienstverlening buitenruimte Beheer van de Stad Erfgoed Bestaande Stad

1.500 -

7.178 800 -

7.190 1.000 -

4.685 1.000 -

1.000 -

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Bestaande Stad Bestuur Cultuur Cultuur Cultuur

500 -

115 1.000 750 250 200

115 750 250 200

115 1.000 750 250 200

Structureel

Cultuur

675

Structureel

Cultuur

180

Incidenteel onderhoudsbudget vastgoed Ombuiging Koers van de Stad Stoppen van de Impulsregeling Verlagen van de Projectsubsidies Stoppen van Pitcher perfect Verlagen van de intensivering handhaven cultuurniveau Verlagen van de intensivering handhaven cultuurniveau

-1.000

35.000 1.000

35.000

-494 -600 188 240 5.700

Structureel

Cultuur

Verlagen van het budget voor Evenementen

Structureel Structureel Structureel Structureel

Cultuur Cultuur Cultuur Dienstverlening

Structureel

Dienstverlening

Structureel

Dienstverlening

Structureel

Dienstverlening

Structureel Structureel Structureel

Dienstverlening Dienstverlening Dienstverlening

Structureel

Dienstverlening

Terugontvangen noodsteun bibliotheek Stoppen met verder invulling New Deal Terugvorderingen noodsteunregeling Dividendinkomsten Ro!Entree B.V. Verminderde inzet op specifieke dienstverlening Verminderde inzet op specifieke dienstverlening Besparen op terug te betalen invorderingsrente Besparingen na vervanging belastingsysteem Afschalen scanbus Andere invulling accountmanagement Verminderde inzet op specifieke dienstverlening

Structureel Structureel

Dienstverlening Economische Ontwikkeling

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling Economische Ontwikkeling Energietransitie Onderwijs Onderwijs

Wijkbudgetten participatie, communicatie, representatie en bewonersinitiatieven gedeeltelijk inleveren Rotterdam Partners Digitale economie, internationale handel en acquisitie Economische stimuleringsgelden Waterstof innovaties Circulaire economie Multifunctionele Daken Overgangsmomenten Leerondersteuning

1.900

150 1.780 250 1.000

100 -

145

300

150

300

170 70

170 115

170 160

625 170 160

443 -

456 -

443 300

443 400

350 300 300 200 -

250 300 300 200 230 -

250 300 300 200 230 390 200

250 500 230 390 200

Structureel

Overhead

Verschuiving middelen bedrijfsvoering voor knelpunt GREAT

9.260

2.574

2.087

1.603

Structureel

Overhead

Inzet middelen bedrijfsvoering voor dekking personeel deel - NIS2 wetgeving

1.069

2.138

2.253

2.263

Structureel

Overhead

10.000

Structureel

Overhead

1.300

Structureel

Overhead

100

Structureel Structureel Structureel

Sport en Recreatie Sport en Recreatie Sport en Recreatie

330

500 500 330

1.000 1.000 330

Structureel

Sport en Recreatie

Programmering Sportbedrijf, Sportsupport Sportbedrijf onderhoud en overhead Compensatieportefeuille Investeringssubsidie verenigingen: halveren 1/3de regeling

500

Structureel Structureel Structureel

Sport en Recreatie Sport en Recreatie Sport en Recreatie

900 -

100 -

215 150

215 325

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Stedelijke Ontwikkeling Stedelijke Ontwikkeling Stedelijke Ontwikkeling Stedelijke Ontwikkeling Stedelijke Ontwikkeling Stedelijke Ontwikkeling Stedelijke Ontwikkeling Stedelijke Ontwikkeling

200 300 -

260 135 200 220 16 300 623 420

Structureel

Veilig

OZB; stoppen compensatie volkstuinen Steunfonds energie Natuur en milieu educatie Verlaging bijdrage Recreatieschap Rottemeren Milieu Planologie Coöperatieve woonvormen Monitor Grondexploitaties Gebiedsontwikkelingen onvoorzien Gebiedsontwikkelingen prioritering Goede Groei Incidentele ruimte personeelslasten Handhaving

2.500

Rationalisatie aanbod kantoorwerkplekken Stoppen met veranderopgave Digitale Transformatie. Temporiseren Doorontwikkeling van de stuurinformatie

Verlagen budgetten binnen Directie Veiligheid Taakstelling Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR)

Structureel

Veilig

825

Structureel

Veilig

3.495

3.855

Structureel

Werk & Inkomen

Structureel

Werk & Inkomen

Structureel

Werk & Inkomen

Structureel

Werk & Inkomen

Structureel

Werk & Inkomen

Structureel

Werk & Inkomen

Structureel Structureel

Werk & Inkomen Werk & Inkomen

Structureel

Werk & Inkomen

Verminderen inbreng met het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP) Stoppen met startersaanpak en inzet op parttime ondernemerschap (RBZ) Verminderen activiteiten op sociaal ondernemen Beëindigen van de leerwerktrajecten statushouders Vrijval bestemmingsreserve re-integratie bijstandsgerechtigden Versoberen ondersteuning aanvraag bijstandsuitkering Versoberen ondersteuning aanvraag bijstandsuitkering Bijstellen inzet debiteurenbeheer Versoberen ondersteuning aanvraag bijstandsuitkering

125

250

1.500

100

25 700

75 275

100 -

100

Werk & Inkomen

Omzetverhoging door rendabelere werksoorten en meer marktconforme prijzen

600

Structureel

Werk & Inkomen

Omzetverhoging door rendabelere werksoorten en meer marktconforme prijzen

100

Structureel Structureel Structureel

Werk & Inkomen Werk & Inkomen Werk & Inkomen

Bijstellen gemeentelijke bijdrage door een hogere rijksbijdrage vanuit Participatie IU Verminderen capaciteit Prestatie010 Versobering trajecten jongeren

1.000 1.895 500

1.000 2.695 1.000

Structureel

500

3.000

Stoppen uitvoering Sisa-Sluis Structureel annuleren Focusdag Mentoringsubsidies jeugd Aanvullend preventief pakket Centrum voor Jeugd en Gezin Subsidies Unie van Vrijwilligers (UVV), NL Cares en Stichting Present Subsidie Stedelijk Welzijn/ Specifieke doelgroepen/ Brede Raad 010 Gedrukte gebiedsgidsen Opzoomer mee Masterplan Ouderen Masterplan Ouderen Jongerenwerk010 Dagprogrammering NPRZ Collectieve polis Stevige start Masterplan ouderen Masterplan ouderen - Zorgrestaurants

Structureel Structureel Structureel

Zorg, Welzijn & Wijkteams Zorg, Welzijn & Wijkteams Zorg, Welzijn & Wijkteams

Structureel

Zorg, Welzijn & Wijkteams

Structureel

Zorg, Welzijn & Wijkteams

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Zorg, Welzijn & Wijkteams Zorg, Welzijn & Wijkteams Zorg, Welzijn & Wijkteams Zorg, Welzijn & Wijkteams Zorg, Welzijn & Wijkteams Zorg, Welzijn & Wijkteams Zorg, Welzijn & Wijkteams Zorg, Welzijn & Wijkteams Zorg, Welzijn & Wijkteams Zorg, Welzijn & Wijkteams Zorg, Welzijn & Wijkteams

Structureel Structureel Structureel Structureel

Bezuinigingsopgave Publieke Gezondheid Volksgezondheid WMO preventiebudget Volksgezondheid Bezuiniging onderwijsbeleid Onderwijs Vrijval reserve inburgering Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering en Samenleving

Structureel Structureel Structureel Structureel

Algemene middelen Beheer van de stad Zorg, welzijn en wijkteams Economische ontwikkeling

Structureel Structureel Structureel Structureel

Economische ontwikkeling Onderwijs Stedelijke ontwikkeling Stedelijke ontwikkeling

Nieuwe jaarschrijf vervangingsinvesteringen Aanpak en preventie zwerfafval Knelpunt clientontwikkeling Beter benutten Spaanse Polder Inzet Rotterdam Partners op Internationale handelsbevordering Port Rangers Gebiedsontwikkeling Provimi Gebiedsontwikkeling Brutus

200 -

216 200 407

616 200 407

1.135

745

1.000 -

489 159 150 50 200 300 750 1.150 350 470 -

489 159 150 50 200 300 750 1.150 350 770 -

630 2.200 1.530

500 -8.300 2.100 -1.900 -400

-200 -75

300

-300 -52 -50 -150

300

Structureel

Bestaande stad

Handhaven opkoopbescherming

-85

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=RotterdamRaad&id=e63832b8-c6d9-490b-aa46-d542e873d9e9