[24bb004910] Bijlage 3 behorende bij 2bb004907 over concept Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024
Tekst van het document
Struc/Incidenteel
Incidenteel Incidenteel
Raadsproof naam Terugdraaien verwachte Rijkbijdrage Inburgering Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving Frictiekosten cultuurplan Cultuur Additionele huisvestingskosten Beheer van de Stad Data op orde Erfpacht Stedelijke ontwikkeling Uitvoerbaarheid herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel Stedelijke ontwikkeling Actualisatie verkoopportefeuille Bestaande stad Aanvullende middelen implementatie omgevingswet Stedelijke ontwikkeling Lobby WMO Zorg, welzijn en wijkteams
Incidenteel
Algemene middelen
Taakmutaties Septembercirculaire
2.883
-2.057
-2.046
-2.156
-10.103
Incidenteel Incidenteel Incidenteel
Algemene middelen Algemene middelen Stedelijke ontwikkeling
Taakmutaties Septembercirculaire verwerking bij de clusters Taakmutaties Decembercirculaire Data op orde Erfpacht
-2.883 4.069 652
2.057
2.046
2.156
10.103
1.262
1.262
1.262
1.262
Incidenteel
Werk en inkomen
Actualisatie BUIG - toevoeging reserve
-29.178
-12.183
Incidenteel
Werk en inkomen
34.854
12.183
Incidenteel
Werk en inkomen
Incidenteel
Werk en inkomen
Incidenteel
Zorg, welzijn en wijkteams
Actualisatie BUIG - onttrekking reserve Taakmutaties Decembercirculaire Startbanen statushouders Taakmutaties Decembercirculaire Sectorale ontwikkelpaden Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdwet
Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel
Incidenteel Incidenteel
Raadsprogramma
2024
x1.000€ 2026
2025
2027
2028
-1.763 -3.500 -1.300 -652
-1.262
-959
959
-412
-1.090
-1.262
-1.262
-1.262
-999 -20.000
-400 -170 31.739
10.000
10.000
Incidenteel
Taakmutatie maatschappelijke begeleiding statushouders Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving Taakmutatie Einde lening inburgeringsplichtig Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving Taakmutatie Meerkosten Oekraïne sociaalen domein Armoede, schuldhulpverlening, integratie samenleving
Incidenteel
Dienstverlening
Incidenteel
Stedelijke ontwikkeling
Incidenteel Incidenteel Incidenteel
Incidenteel Incidenteel
-211 -19 -509
Stedelijke ontwikkeling Stedelijke ontwikkeling Algemene middelen
Taakmutaties Decembercirculaire BRP Uitvoerbaarheid herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel Oplaadpunten voor smartphones op stations Erfpachtproject Stelpost onderuitputting 2024
14.000
Incidenteel
Algemene middelen
Lening RIM (cilinder 7: Enecomiddelen)
Incidenteel
Algemene middelen
Incidenteel
Veilig
Incidenteel Incidenteel Incidenteel
Stedelijke ontwikkeling Algemene middelen Energietransitie
Lening RIM (cilinder 8: Erfpachtbaten) Controleren drugslabs/cocaïnewasserijen in woningen Vrijval uit bestemmingsreserve autoluw fonds Erfpachtbaten toevoeging RIM Bestemmingsreserve Duurzaam
Incidenteel
Economische ontwikkeling
Incidenteel Incidenteel
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid Armoede, schuldhulpverlening, integratie samenleving Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet Stedelijke ontwikkeling
-60
-874 -250 5.897
16.284
22.453
85.000
-42.500
-42.500
15.440
-7.720
-7.720
-16.284
-22.453
-500
11.422
-500
1.000 34
487 1.800 1.500
Incidenteel
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, Armoede, schuldhulpverlening, integratie enstudenten samenleving Bestemmingsreserve Blauw Alg Kralingse Plas Beheer van de stad
Incidenteel Incidenteel Incidenteel
Cultuur Algemene middelen Algemene middelen
Incidenteel
Bestemmingsreserve Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenlevingArmoedebeleid
Incidenteel
Gedeeltelijke vrijval bestemmingsreserve Breed Offensief
Incidenteel
Werk en inkomen
Jaaroverstijgende cultuursubsidies Rente op RIM lening Eneco Rente op RIM lening Erfpachtbaten
200 100 931 -3.268 -593 300
200
300
-4.421 -802