[24bb004909] Bijlage 2 behorende bij 2bb004907 over concept Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024

2023 Oorspronkelijke begroting 1e herziening Algemene Middelen n.v.t. n.v.t.

2e herziening

Realisatie

2024 Oorspronkelijke begroting

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 2,73% 1,67% 2,50% 3,07% 1,13% Loonkosten: Het overgrote deel van de Programma Armoede, Bij Grip op geldzaken is er extra ingezet bijstelling op programma Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering en op armoede en schuldhulpverlening. schuldhulpverlening, inburgering en Samenleving (+€ 1,5 mln, waarvan +€ Vanaf 2024 stelt het Rijk geld samenleving (+ € 10,7 mln) betreft een 1,1 mln loonkosten en +€ 356.000 beschikbaar. Door de verdere overheveling vanuit het Programma inhuur). De bijstelling bij digitalisering voor de Rotterdampas zijn Zorg, welzijn en wijkteams. Daarnaast Maatschappelijke Ontwikkeling is onder de personeelslasten en externe inhuur is er sprake van een toegenomen vraag andere bedoeld voor de begeleiding hoger dan begroot. Bij het Programmabij schulhulpverlening en er zijn meer van gezinsmigranten, voor het Team en Projectmanagementbureau zijn er statushouders waardoor de Statushouders & Vreemdelingen en hogere personele lasten doordat er personeelslasten stijgen. Samenleven Grip op geldzaken energiearmoede. inzet was op projecten waar geen en Taal hebben extra inzet van vergoeding tegenover staat en doordat activiteiten om de gestelde doelen te het aantal opdrachten is teruggelopen. halen.

En tot slot worden de Voor Participatie en Stedelijke Zorg is personeelslasten van Stevige Start en bij de 2e begrotingsherziening 2023 Uitvoering Landelijke Vreemdelingen extra budget beschikbaar gesteld, voorzieningen opgehoogd. waarbij de werving later is gestart. Bij de Kredietbank Rotterdam waren minder aanvragen, waardoor er ook minder personeel nodig was.

1e herziening n.v.t.

0,81% Programma Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering en Samenleving – Totaal + € 5,5 mln (volledig loonkosten). In het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling is voor de herstelactie sturen op omvang bijgesteld met +139 fte, waaronder +44 fte voor de Opvang ontheemden Oekraïne (OVO). Naast een formatieverhoging heeft de herstelactie ertoe geleid dat delen van de programmalasten en budgetrekening personeelslasten zijn overgezet naar vaste personeelslasten.

2023 2024 Oorspronkelijke Oorspronkelijke begroting 1e herziening 2e herziening Realisatie begroting Beheer van de stad 4,35% 5,99% 5,86% 2,75% Loonkosten: Bij programma Beheer van Programma Beheer van de Stad (+€ Interne doorstroom van medewerkers de Stad (+ € 9,9 mln) is er bij Schoon 3,5 mln, waarvan +€ 3,5 mln naar de functies van controleur huisvuil sprake van een verschuiving van loonkosten en -€ 19.000 inhuur). In het zorgt voor vacatures bij Schone Stad. werkzaamheden die nu in de lijn zijn cluster Stadsbeheer is de formatie Deze worden ingevuld door extra belegd, is er formatie opgenomen voor bijgesteld voor een opleidingstraject inhuur. Daarbovenop kent de directie Circulair. Om de stad sneller en waarbij handvegers en beladers zijn veel bezetting zonder dat daar formele effectiever schoon te maken, is één van geworven om de structurele inhuur op formatieplaatsen tegenover staan, en is de maatregelen het vaker inzetten van deze functies te verminderen. Ook gaat er sprake van een inmiddels de reinigingsteams. Voor 2023 zijn het bij de bijstelling om de afdeling verouderde taakstelling op personeel. hiervoor vanuit het coalitieakkoord Schoon uit te breiden en herwaarderen middelen beschikbaar gesteld.

/ Inhuur: van verschillende functies, zoals Het programma Beheer van de Stad chauffeurs, milieuparkmedewerkers, heeft een bijstelling gedaan (+ € 3,5 projectmedewerkers, projectleiders en mln) omdat vacatures nog niet vervuld teamleiders. zijn.

1e herziening 6,09% Programma Beheer van de Stad – Totaal + € 7,4 mln (waarvan € 2,7 mln loonkosten en € 4,7 mln inhuur). Bij het cluster Stadsbeheer is naar beneden bijgesteld in het kader van Kiezen voor Rotterdam (- € 2,2 mln), vacaturemanagement (- € 1,7 mln) en verlaging van het budget voor trainees (€ 0,5 mln). Verder zijn er bijstellingen in de formatie gedaan voor de invulling van de organisatieopgave vanuit het coalitieakkoord van -8,2 fte voor Schone Stad, het rechtzetten van de formatie van Schone Stad +16,2 fte door invulling te geven aan eerdere besluitvorming uit 2023 (HER/Upcycle Mall, inzet op Marien Zwerfafval alsook het aanmaken van formatieplaatsen bij Reiniging die tot op heden uit programmageld werden betaald (Grondstoffennota en Openbare werken). De herstelactie sturen op omvang heeft gezorgd voor een bijstelling van -12,5 fte. In overeenstemming met voorgaande jaren wordt bij Inzameling & Hergebruik voor de reguliere inzamelingswerzaamheden het inhuurbudget meerjarig met € 4,7 mln opgehoogd. Hierbij is wel rekening gehouden met de tariefstijgingen van uitzendkrachten en de met

2023 Oorspronkelijke begroting Belastingen 2,61%

1e herziening

2e herziening

3,11%

3,61%

Realisatie

2024 Oorspronkelijke begroting 1,39%

De formatie van Openbare Werken is gegroeid om extra werkzaamheden uit de nota vervangingsinvesteringen en nota kapitaalgoederen te kunnen uitvoeren. Het is niet gelukt om zowel de vacatures als het natuurlijk verloop op te vullen. Om dit op te lossen worden er medewerkers ingehuurd.

1e herziening 5,07% Programma Belastingen - Totaal + € 2,4 mln (waarvan € 1,5 mln loonkosten en € 0,9 mln inhuur). Bij het cluster Dienstverlening is er bijgesteld met +22 fte en € 1,5 mln. Een deel hiervan is van administratieve aard, met name het verwerken van de VJN-gelden die vorig jaar zijn toegekend, maar nog niet waren opgenomen in de formatie. Daarnaast wordt de groei deels veroorzaakt door de toename van parkeerwerkzaamheden, gefinancierd door het cluster Stadsbeheer. Verder draagt een uitbreiding bij aan tijdelijke formatie die wordt ingezet voor de voorbereiding, implementatie en nazorg van het nieuwe belastingsysteem. De bijstelling op inhuur omvat incidenteel budget om de verwachte toename van het aantal WOZ-bezwaren en beroepen op te vangen. Daarnaast omvat het budget ook middelen voor procesverbeteringen in het kader van Menselijke Maat.

2023 Oorspronkelijke begroting Bestaande stad 26,10%

1e herziening

2e herziening

23,25%

18,31% 17,58% 4,30% Programma Bestaande Stad (-€ 1,4 Door bezettingsverschillen en vanwege mln, waarvan +€ 1,3 mln loonkosten en lagere inhuur door minder -€ 2,8 mln inhuur). Bij Vastgoed, bouwaanvragen in de eerste drie onderdeel van Stadsontwikkeling, is de kwartalen 2023 waren niet alle begrote bijstelling bedoeld voor formatiemiddelen voor personeel en inhuur uitbreiding en actualisatie van de nodig. formatie. Bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht is de inhuur verlaagd door het teruglopen van de baten van WABO-leges (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

9,02% Programma Bestaande Stad - Totaal + € 8,2 mln (waarvan € 5,4 mln loonkosten en € 2,8 mln inhuur). Bij het cluster Stadsontwikkeling heeft de herstelactie sturen op omvang gezorgd voor een bijstelling van de formatie met +12,51 fte. Daarnaast zijn er bijstellingen op de formatie gedaan naar aanleiding van eerdere besluitvorming en door het programma uit te voeren taken. Deze formatie is voor het NPRZ +5,6 fte, het beheer van de volkstuinen +2 fte en de Omgevingswet +6,89 fte. Ook is een toevoeging van incidentele formatie van +14,35 fte gedaan voor de actielijn Grip op Vastgoed. Als gevolg van een hogere vraag naar inzet van

2,54%

0,41%

1,73%

4,55%

10,26% Programma Energietransitie (+€ 2,3 mln loonkosten en -€ 25.000 inhuur). Het cluster Stadsontwikkeling heeft de formatie bijgesteld, hoofdzakelijk vanwege de toegekende exploitatiekosten voor de uitvoering energietransitie (Voorjaarsnota) en ontvangen rijksmiddelen.

0,66%

-0,35%

-11,29% Programma Energietransitie - Totaal - € 0,8 mln (waarvan € 0,3 mln loonkosten en - € 1,1 mln inhuur). De herstelactie sturen op omvang heeft bij het cluster Stadsontwikkeling gezorgd voor een toenamen in de formatie van +4,06 fte. Als gevolg van een lagere vraag naar inzet van werkzaamheden door de afdeling is het inhuurbudget verlaagd.

Economische ontwikkeling 2,30% 2,22%

Energietransitie 5,48%

13,04%

Realisatie

2024 Oorspronkelijke begroting

1e herziening

2023 Oorspronkelijke begroting Onderwijs 2,69%

2024 Oorspronkelijke begroting

1e herziening

2e herziening

Realisatie

2,13%

2,12%

1,63% 2,29% Bij Leerrecht en Ondersteuning is extra personeel ingezet voor schoolcontroles en op projecten die niet kostendekkend waren. Ook bij maatschappelijke ondersteuning is extra personeel ingezet en bij onderwijs waren er extra kosten vanwege langdurig verzuim.

1e herziening 1,63% Programma Onderwijs - Totaal + € 1,1 mln (waarvan € 1,2 mln loonkosten en € 0,1 mln inhuur). Bij het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling is voor de herstelactie sturen op omvang +22 fte bijgesteld. Hierbij is ook programmageld omgezet in personeelslasten waaronder gelden voor onderwijsachterstandsbeleid. Daarnaast is er ook een taakstelling over het programma verwerkt van - € 0,35 mln. Voor het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling is voor de herstelactie sturen op omvang bijgesteld met +22 fte. Hierbij is ook programmageld omgezet naar personeelslasten waarvan gelden voor onderwijsachterstandsbeleid. Ook is een taakstelling voor het cluster verwerkt over het programma met - € 0,35 mln. Bij Leerrecht & Ondersteuning wordt het budget van inhuur omgezet naar formatie.

2023 Oorspronkelijke begroting Overhead 6,77%

1e herziening

2e herziening

Realisatie

2024 Oorspronkelijke begroting

10,17% 11,43% 12,68% 8,77% Loonkosten: Programma Overhead Programma Overhead (-€ 1,3 mln, Er is sprake van extra inhuur door het stelt de loonkostenbegroting bij (+ € waarvan -€ 5,1 mln loonkosten en +€ opvangen van ziekteverzuim en door 13,0 mln). De dekking daarvan komt 3,7 mln inhuur). Bestuurs- en de vraag naar capaciteit binnen de van de clusters (tijdschrijven op Concernondersteuning heeft de organisatie, door invulling van projecten en interne doorbelasting) en loonkosten verlaagd door invulling van openstaande vacatures die waren uit programmalasten. Dit laatste heeft het restant organisatieopgave 2023 van ontstaan door vacaturemanagement, o.a. te maken met eerder ontvangen diverse afdelingen binnen HRO en door krapte op de arbeidsmarkt en door meebeweegmiddelen die bij de Communicatie (HRO-C). Inhuur is behoefte aan medewerkers voor verdeling over domeinen uiteindelijk verhoogd door technische projecten als GREAT. De taakstelling deels zijn verschoven naar personeel verschuivingen. voor GREAT is geschreven onder en inhuur. Er zijn ook bijstellingen naar personele lasten. Dit is niet ingediend beneden geweest. Dit betreft onder als knelpunt; het verantwoordelijke andere de organisatie opgave,andere organisatieonderdeel moet dit binnen taakstellingen en de interne dekking de eigen begroting opvangen. voor implementatie van project GREAT.

De doorbelasting van traineekosten aan de clusters stond onder interne lasten begroot, dat is nu verschoven naar personeel. Tot slot is er een bijdrage gedaan aan Cluster Dienstverlening voor de financiering van "Borging Goed geregeld inzake RoEntree!. / Inhuur: Bij het programma Overhead is de inhuur op basis van de huidige inzichten bijgesteld (+ € 12,2 mln). De dekking van deze kosten komt middels tijdschrijven op projecten en uit programmalasten. Ook voor project GREAT is het inhuurbudget verhoogd en komt de dekking uit tijdschrijven op het project.

1e herziening 10,67% Programma Overhead - Totaal + € 15,8 mln (waarvan € 8,2 mln loonkosten en € 7,6 mln inhuur). Bij het cluster Bestuurs- en concernondersteuning is voor de herstelactie sturen op omvang bijgesteld met +243 fte. De ophoging van de budgetten, zowel voor vast personeel als voor inhuur, is met dekking via declarabele projecten.

2023 Oorspronkelijke begroting 1e herziening Sport en recreatie 2,82% 2,68% Stedelijke ontwikkeling 8,78% 12,63% Loonkosten: De bijstelling bij Programma Stedelijke Ontwikkeling (+ € 7,9 mln) vanuit de clusters Stadsontwikkeling en Stadsbeheer komt vooral voort uit de bijstelling van de formatie waarvoor de budgetten al gereserveerd waren. / Inhuur: Het programma Stedelijke Ontwikkeling (+ € 8,6 mln) heeft een bijstelling gedaan omdat vacatures nog niet zijn ingevuld. Ook is er een toename van het inhuurbudget vanwege het opvoeren van het nieuwe werkpakket.

2e herziening

Realisatie

2024 Oorspronkelijke begroting

2,38%

2,22%

2,48%

14,24% 14,53% 3,85% Programma Stedelijke Ontwikkeling (+€ Voor Parkeren is inhuurbudget begroot 12,8 mln, waarvan +€ 7,9 mln voor lastig te vervullen functies in de loonkosten en +€ 4,9 mln inhuur). De uitvoering. Deze functies zijn dit jaar bijstelling bij Stadsontwikkeling gaat om meer dan verwacht vervuld met eigen ophoging van de formatie naar een personeel. Bij Ruimte, Wonen & Milieu realistisch niveau en een uitbreiding in is vacatureruimte niet opgevuld door de formatie op het programma Stikstof, taakstelling organisatieopgave. geluid en milieu. Het inhuurbudget is Bovendien was de begroting voor enerzijds verlaagd voor de dekking van inhuur te hoog door een te optimistisch de loonkosten en anderzijds verhoogd ingeboekt werkpakket 2023 vanuit de vanwege onder andere een actualisatie opdracht gevende afdelingen. Dit van het werkpakket Wijk aan Zet, het laatste geldt ook voor Ruimtelijk openbaar ruimteplan en automatisering. Ontwerp & Advies. Ook vielen De bijstelling bij Stadsbeheer is gedaan loonkosten hoger uit dan verwacht door voor invoering, uitvoering en beheer een hogere ambtelijke bezetting. De van de uitbreiding betaald parkeren. kosten hiervoor worden uit het inhuurbudget gedekt.

1e herziening 2,55%

11,28% Programma Stedelijke Ontwikkeling Totaal + € 27 mln (waarvan € 10 mln loonkosten en €17 mln inhuur). In het cluster Stadsontwikkeling heeft de herstelactie sturen op omvang gezorgd voor een bijstelling van +105,74 fte. Daarnaast is een ophoging doorgevoerd voor het project Erfpacht van +13 fte. Als gevolg van een hogere vraag naar inzet van werkzaamheden is het inhuur budget verhoogd. Om onderbezetting voor met name lastig te vervullen vacatures op te kunnen vangen is bij het cluster Stadsbeheer een deel van het budget van vast personeel verschoven naar het budget voor inhuur.

2023 Oorspronkelijke begroting Veilig 0,54%

Realisatie

2024 Oorspronkelijke begroting

1e herziening

2e herziening

1,42% Loonkosten: Bij het programma Veilig (+ € 13,3 mln) is er sprake van diverse verschuivingen van materieel naar personeel en budgetoverdrachten. De middelen die vorig jaar uit het coalitieakkoord zijn toegekend voor Handhaving en Cameratoezicht zijn uitgewerkt. Tot slot zijn uit de motie Sies zijn middelen beschikbaar gesteld voor Handhaving ten behoeve van de onderhoudskostenregeling.

1,98% 0,44% Programma Veilig (+€ 1,0 mln, waarvan Bij Handhaving wordt een +€ 485.000 loonkosten en +€ 519.000 onderbesteding veroorzaakt door de inhuur). De bijstelling bij Stadsbeheer is herwaardering van de functie van bedoeld voor uitbreiding van de Handhaver. Deze herwaardering wordt handhaving voor een veilige en schone geleidelijk uitgevoerd en is afhankelijk stad, en voor veilige uitgaansgebieden. van de vraag of een medewerker De directie Veilig heeft de bijstelling voldoet aan de opleidingscriteria. doorgevoerd voor formatie-uitbreiding Daarnaast zijn er aspirant handhavers bij team Haven (gefinancierd vanuit de die het volledige opleidingstraject nog rijksoverheid) en indexatie. moeten doorlopen. Toezicht kent een overbesteding die wordt veroorzaakt door het grote aantal medewerkers in de hoogste trede van de loonschaal. De directie Veilig is al gestart met de taakstelling uit de organisatieopgave en heeft daarom bij alle onderdelen een onderbezetting.

1e herziening 1,77% Programma Veilig - Totaal - € 0,73 mln (waarvan - € 1,97 mln loonkosten en € 1,24 mln inhuur). Bij de directie Veilig is tijdelijke formatie bijgesteld voor de Regiodeal en winkelstraten van +7 fte en tegelijk is ook een krimpopgave verwerkt, per saldo maakt dit -1,32 fte. Voor Inhuur is materieel budget verschoven vanuit Ondermijning naar Stadszaken voor de inhuur van een beleidsadviseur en daarnaast zijn de jaarplannen voor de regionale samenwerkingsverbanden verwerkt en daarbij is ook het inhuurbudget geactualiseerd.

2023 Oorspronkelijke begroting 1e herziening Volksgezondheid 1,55% 41,33% Loonkosten: Programma Volksgezondheid (+ € 3,4 mln) is bijgesteld in verband met de prognose van de personeelskosten voor de Coronaorganisatie. / Inhuur: De bijstelling bij programma Volksgezondheid (+ € 15,6 mln) betreft een raming voor de inhuurkosten voor de coronaorganisatie en inhuur voor de HPV vaccinatiecampagne.

2e herziening

Realisatie

2024 Oorspronkelijke begroting

41,65% 1,35% Programma Volksgezondheid (+€ 8,6 Voor de coronaorganisatie is minder mln, waarvan +€ 4,9 mln loonkosten en inhuur noodzakelijk door de mildere +€ 3,7 mln inhuur). Het cluster variant van corona, waardoor de Maatschappelijke Ontwikkeling heeft de opkomst voor coronavaccinaties eerder formatie bijgesteld voor de inzet van dan verwacht lager werd. Bij het tijdelijk personeel (artsen, Regionaal Expertise Centrum TBC is er verpleegkundigen en voorlichters) voor sprake van nog niet ingevulde de uitvoering van de vaccinaties COVID- vacatures. De afdeling Publieke 19 en HPV, voor versterking Gezondheid heeft een lagere bezetting infectiebestrijding en pandemische door moeilijk vervulbare vacatures en paraatheid, en voor tijdelijk personeel door krapte op de arbeidsmarkt. Dit voor aanvullende seksuele geldt vooral voor kinderopvang, gezondheidszorg en het centrum inspectie en gezondheid & milieu. Voor seksueel geweld. de versterking infectieziektebestrijding is het volledige budget van VIP SPUK (toekenning door het Rijk) geboekt op loonkosten. Het budget is niet tijdig overgeboekt naar andere verantwoordingscategorieën.

1e herziening 6,42% Programma Volksgezondheid – Totaal + € 6 mln (waarvan € 4,5 mln loonkosten en € 1,5 mln inhuur). Bij het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling is bijgesteld met +32 fte voor een nieuwe afdeling Strategie & Ondersteuning bij directie PGWZ. De formatie hiervan is deels gedekt door structurele middelen (bijdragen van de regiogemeenten voor het uitvoeren van de wettelijke basistaken) en tijdelijke SPUK-regelingen Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) en Gezond en Actie Leven Akkoord (GALA). Ook is er eenmalig € 1,7 mln bijgesteld in 2024 voor SPUK VGGD waaronder vaccinatie Covid-19. Inhuur is met € 1,3 mln bijgesteld voor Covid19 Vaccineren en Voorlichting, en met € 0,2 mln voor de VIP SPUK-regeling (Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische Paraatheid). Deze bijstellingen op inhuur worden geheel vergoed door het Rijk.

2023 Oorspronkelijke begroting 1e herziening 2e herziening Werk en inkomen 2,04% 4,53% 4,34% Loonkosten: Voor programma Werk en Inkomen (+ € 7,9 mln) geldt de toename van de personeelslasten wordt veroorzaakt door besluiten vanuit de Voorjaarsnota 2023 en een aantal (technische) verschuivingen tussen apparaat en programma danwel inhuur. Het budget bij Inburgering Instroom Statushouders wordt opgehoogd. Bij Rotterdam Inclusief zijn voor de gemeentelijke garantiebanen programmamiddelen omgezet naar apparaatslasten. / Inhuur: Het programma Werk en Inkomen (+ € 4,7 mln) stelt het inhuurbudget bij onder andere als gevolg van de overheveling van personeelsbudget Nieuw Beschut naar Inhuur omdat de uitbetaling van deze medewerkers over het 1e kwartaal 2023 nog plaatsvindt via SSC Flex.

Realisatie

2024 Oorspronkelijke begroting 3,68%

In het gehele programma is sprake van moeilijk te vervullen vacatures vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Ook is er vanwege de organisatieopgave nu al sprake van terughoudendheid om vacatures direct te vervullen.

1e herziening 1,27% Programma Werk en Inkomen - Totaal + € 9,8 mln (waarvan € 13,8 mln loonkosten en - € 4 mln inhuur). De stijging van de formatie (+213 fte) -en daarmee de personele lasten- is voor het cluster Werk & Inkomen met name het gevolg van de herstelactie sturen op omvang. Het gaat hierbij om het omzetten van budgetten in tijdelijke of structurele formatie. Dit betreft onder andere tijdelijk middelen vanuit het rijk zoals Regiodeal Samen voor Zuid, SPUK Kansrijke Wijk, Just Transition Fund (JTF) en Opvang ontheemden Oekraïne (OVO). Maar ook eerder toegekende intensiveringen zoals bij LKS (loonkostensubsidie) en Inburgering. Tegelijkertijd daalt de formatie als gevolg van de structurele invulling van eerdere taakstellingen en het mee laten bewegen van de benodigde capaciteit met het verwachtte bijstandsvolume dat momenteel daalt. De daling van het inhuurbudget is vooral het gevolg van de herstelactie sturen op omvang waarbij inhuurbudgetten zijn omgezet naar personeelslasten. Voor het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling is bij het Jongerenloket bijgesteld met +16 fte. De dekking hiervoor komt gedeeltelijk uit de apparaatslasten en

2023 2024 Oorspronkelijke Oorspronkelijke begroting 1e herziening 2e herziening Realisatie begroting Zorg, welzijn en wijkteams 5,09% 5,33% 5,05% 7,92% 1,53% Loonkosten: De mutaties bij Programma Zorg, Welzijn en Er is sprake van een hogere bezetting Programma Zorg, Welzijn en Wijkteams (+€ 8,7 mln, waarvan +€ 8,6 dan de formatieve ruimte bij Wijkteams (+ € 8,4 mln) bestaan uit mln loonkosten en +€ 136.000 inhuur). administratie bedrijfsprocessen en bij extra budget voor het Hulpteam De bijstelling bij Maatschappelijke vakontwikkeling. Deze kosten worden Toeslagen 010 en uitbreiding bij Ontwikkeling komt onder andere door gedekt door interne doorbelastingen en Toegang & Indicaties. Er wordt door het opvoeren van formatie bij Moeders door tijd te schrijven. Daarnaast is er gebouwd aan MOW afdeling Directe van Rotterdam, formatie-uitbreiding sprake van een onterechte boeking van Ondersteuning en Kwaliteit. Vanuit voor het team Zorg en inhuurkosten bij deze afdeling. Dit is Menselijke Maat is budget ontvangen Maatschappelijke opvang, gecorrigeerd, maar niet zichtbaar op de voor het project Pilot Rechtsbijstand. Er Toeslagen010 en Opvang vluchtelingen kostensoort inhuur. Voor Participatie en is sprake van uitbreiding bij het team Oekraïne; beide laatste zaken zijn Stedelijke Zorg zijn extra budgetten Sociale medische advisering en gefinancierd door de rijksoverheid.

ontvangen voor de uitbreiding van Gemeentelijke Inzet en Projecten. Centraal Onthaal Jongeren. De werving van medewerkers verliep moeizaam. Daarnaast was er een regelmatige uitstroom waardoor vacatures ingevuld moesten worden. Het Programma- en Projectmanagementbureau kende een terugloop in opdrachten en een inzet op projecten waar geen vergoeding tegenover staat. Voor de opvang vluchtelingen Oekraïne was tijdens de laatste aanpassing van de begroting nog niet inzichtelijk wat de inhuurlasten zouden gaan worden. Inmiddels is duidelijk dat het Rijk deze kosten volledig vergoedt. Er is een overbesteding bij Gemeentelijke Inzet & Projecten door de inhuurkosten van Toeslagen010. Deze kosten worden gedekt door het

1e herziening 3,89% Programma Zorg, Welzijn en Wijkteams - Totaal + € 21,2 mln (waarvan € 17,8 mln loonkosten en € 3,4 mln inhuur). In het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling heeft de herstelactie sturen op omvang gezorgd voor een bijstelling van +80 fte, waaronder ook tijdelijke formatie voor de toeslagenaffaire. Bij inhuur is met € 3,2 mln bijgesteld voor Toeslagen010 op basis van de prognose. Dit wordt geheel vergoed door het Rijk. € 0,2 mln is vanuit het programmabudget overgeheveld naar inhuur voor de Uitvoeringsorganisatie GRJR (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond).