[24bb004907] Integrale veegbrief toezeggingen Concept Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024

Concern Auditing Middelen en Control Financiën en Organisatie, Dienstverlening, Grote Projecten Maarten Struijvenberg Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website: www.rotterdam.nl Inlichtingen: A. van Engeland Telefoon: 14 010 E-mail: a.vanengeland@rotterdam.nl

Aan de gemeenteraad

Ons kenmerk: M2311-4793 - 24bo006502 Betreft: Integrale veegbrief toezeggingen Concept Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024 Datum: 8 juli 2024

Op 26 en 27 juni jl. zijn bij de behandeling van de Concept Voorjaarsnota en 1e Herziening 2024 in de diverse raadscommissies verschillende toezeggingen gedaan. In deze brief wordt ingegaan op de toezeggingen, die vóór de raadsbehandeling van de Concept Voorjaarsnota en 1e Herziening 2024 (9 juli aanstaande) moeten zijn afgedaan.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte Toezegging 24bb004488 Concept Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024 – Budgetten bovenwettelijke taken BWT

De wethouder komt in de veegbrief terug op de budgetten voor bovenwettelijke taken BWT en hoe deze zich verhouden tot eerder gevoteerde budgetten.

Zeegers Bouwen en Wonen 08-07-2024

Antwoord Financiën Bouw- en Woningtoezicht De totale begroting van BWT 2024 beslaat 51,4 miljoen euro. Voor een groot deel bestaat deze begroting uit elementen die niet-beïnvloedbaar zijn. 26,5 miljoen euro bestaat uit legesinkomsten. De WABO/leges is een gesloten systeem waar niet op bezuinigd kan worden of andere taken voor uitgevoerd mogen worden. Een ander groot deel betreft bestemmingsreserves: Steigers op Zuid, samenvoegen en vergroten, NPRZ (6,4 miljoen). Voor BWT zijn de enige middelen waar bezuinigingen kunnen landen daarmee de algemene middelen. Dit is slechts een derde van het totale budget van de afdeling. Onder deze algemene middelen vallen vier activiteiten waarvoor geen bestemmingreserve is aangemaakt: 1. Funderingsloket 2. Goed Huren en Verhuren

Blad: Datum: Ons kenmerk:

2/11 8 juli 2024 M2311-4793

3. Naleving 4. Monumenten en Erfgoed Al deze werkzaamheden hangen in meer of mindere mate samen met wettelijke taken en zijn direct zichtbaar in de stad. Voor alle werkzaamheden zijn deze middelen (FTE’s, subsidies en materieel) in kaart gebracht. Vervolgens zijn de wettelijke en niet-wettelijke taken per onderdeel in kaart gebracht. Een aanzienlijk deel van de algemene middelen is gekoppeld aan wettelijke taken, waar niet op bezuinigd kan worden. Dit type werkzaamheden betreft bijvoorbeeld reageren op constructief gevaarlijke situaties, handhaving op brandgevaar, meldingsplicht in relatie tot de Omgevingswet. Binnen Funderingsloket, Naleving, Goed Huren en Verhuren en Monumenten en Erfgoed blijven de keuzes over om te bezuinigen op de niet-wettelijke taken. Hier wordt namelijk ook invulling gegeven aan bestuurlijke wensen. Binnen deze programma’s is gezocht naar de invulling van een eerdere interne structurele financiële taakstelling voor BWT van €1,9 miljoen. Hier zijn vanuit de Voorjaarsnota 2024 geen extra bezuinigingen bovenop gekomen. Toezegging 24bb004489

Concept Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024 – Eerste bouwplan percentage betaalbare woningen

In de veegbrief komt de wethouder terug op het eerste bouwplan waarin 65% betaalbare woningen is opgenomen.

Zeegers Bouwen en Wonen 08-07-2024

Antwoord In april jongstleden stelde u al het masterplan vast voor het Van Meekerengebied waarin 100% betaalbaar wordt gerealiseerd en afgelopen juni ontving u de Nota van Uitgangspunten voor het Lemairepark waarin 65% betaalbaar wordt gerealiseerd. Daarnaast ontvangt u uiterlijk in september het Bestemmingsplan voor het Project Carnisse Eiland waar 65% betaalbaar wordt gerealiseerd. Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat Toezegging 24bb004517

Concept Voorjaarsnota - Aardgasvrij

De wethouder licht toe waarom bij het investeringskrediet voor het aardgasvrij maken van wijken nog niet is aangegeven wat de lasten in komende jaren zijn.

Zeegers Klimaat 08-07-2024

Blad: Datum: Ons kenmerk:

3/11 8 juli 2024 M2311-4793

Antwoord Het investeringskrediet is nodig om business cases van de lopende gebiedsaanpakken sluitend te maken. De raming was nog niet verwerkt in de begroting. Bij de tweede herziening dit jaar zal de raming voor dit investeringskrediet worden bijgesteld. Toezegging 24bb004518

ConceptVoorjaarnota 2024 Circulariteit

De wethouder komt in de veegbrief terug op vraag van mw. Schalm over bezuiniging op circulariteit.

Zeegers Klimaat 08-07-2024

Antwoord Gestelde vraag Mevrouw Schalm gaf aan dat de fractie van Volt het jammer vindt dat er minder geld naar circulair ondernemerschap gaat. Waarom is deze keuze gemaakt, terwijl de wethouder ons eerder op de hoogte heeft gebracht van de grote ambities van de wethouder? Antwoord Graag neem ik uw zorgen weg door aan te geven dat de grote ambities uit het recent vastgestelde programma Rotterdam Circulair 2023 -2026 blijven bestaan. Voor de jaren 2024-2026 is er namelijk vanuit het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) voor de uitvoering van verschillende transitieagenda’s van het programma financiering toegekend. Dit is jaarlijks € 5.035.027, dus dat is voor drie jaar € 15.105.081. De uitvoering van dit programma is daarmee voor de betreffende jaren geregeld via dit budget. Dit geldt ook voor de transitieagenda Circulair Ondernemerschap. De bezuiniging waar u naar verwijst staat los van het toegekende bedrag vanuit het Duurzaamheidstransitiebudget voor circulair ondernemerschap. Het betreft een bezuiniging op de begroting van Economie. Met deze keuze zijn er geen structurele economische middelen meer beschikbaar voor de inzet op circulair ondernemerschap bij economie. Deze collegeperiode wordt dus enkel gebruik gemaakt van de toegekende DTB-gelden. Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport Toezegging 24bb004493

Zienswijze GRJR – Vraag

De wethouder zegt toe om in de veegbrief terug te komen op de vraag van mevrouw Oosterwegel over het tijdpad van het tijdelijk certificaat jeugdbescherming.

Buijt Zorg 08-07-2024

Antwoord Raadvraag betreft het overbruggingscertificaat JBRR, dit staat in Bijlage 2 behorende bij 24bb003295 over voorlopige Jaarstukken GRJR 2023:

Blad: Datum: Ons kenmerk:

4/11 8 juli 2024 M2311-4793

Bij de audittoets bij JBRR door het keurmerkinstituut (KMI) bleek dat de prestaties van JBRR achterbleven ten opzichte van de wettelijke kritische prestatie indicatoren (KPI’s). Daarom kreeg JBRR in oktober 2023 een overbruggingscertificaat. Dit houdt in dat JBRR de gecertificeerde taak blijft uitvoeren, maar er binnen de gestelde termijn verbetering moet plaatsvinden. Na het vierde kwartaal was aanzet tot verbetering op de KPI’s zichtbaar. Middels maandrapportages en bestuurlijke overleggen houdt de stuurgroep jeugdbescherming de vinger aan de pols en stuurt waar mogelijk bij. De sinds begin 2023 aangetreden bestuurder pakt de verbeterplannen adequaat op met het management binnen JBRR. Tijdens commissie is de volgende vraag gesteld: Jeugdbescherming voldoet niet aan wettelijke prestatie indicatoren. Wat is stand van zaken verbetertraject hierop? En waarom zijn we hier niet eerder van op de hoogte gebracht? Certificering KMI Doordat de wettelijke kritische prestatie indicatoren (KPI’s) achterbleven heeft JBRR in oktober 2023 een overbruggingscertificaat status gekregen vanuit het Keurmerkinstituut (KMI). Naar aanleiding hiervan heeft JBRR de interne focus volledig op de verbetering van de KPI’s gericht. Dit heeft geleid tot zichtbare verbeteringen, waaronder het aantal gekoppelde jeugdbeschermers en verlaagde caseload.

Dit is mede te danken aan het feit dat de instroom en uitstroom van medewerkers momenteel in balans is en het langdurig verzuim afneemt. Uit de audit in april zijn een paar niet-kritische bevindingen gekomen, waarvoor door JBRR inmiddels een verbeterplan is ingediend bij KMI. Deze verbetering zijn in lijn met de reeds intern beoogde verbeteringen. In juni is het door het KMI de certificering aan JBRR toegekend voor de periode 2024 t/m 2027. Sturing vanuit gemeenten op het verbeterplan JBRR Ten behoeve van de eerste helft 2024 is een extra bijdrage beschikbaar gesteld aan JBRR om uitvoering te geven aan het plan van aanpak 2024. Met als doel dat de wettelijke taak van jeugdbescherming voor de toekomst geborgd is, dat de veiligheid van en zorg aan die kinderen en gezinnen die dit nodig hebben geborgd is. Van belang is dat JBRR een toekomstbestendige organisatie is en financieel in gezonde staat en de periode tot de vorming van een Regionaal Veiligheidsteam (conform Toekomstscenario) goed doorkomt. Door middel van maandrapportages en bestuurlijke overleggen houdt de stuurgroep jeugdbescherming (waar de wethouder zelf zitting in heeft), de vinger aan de pols en stuurt waar mogelijk bij. In de stuurgroep van 25 oktober 2023 is de wethouder geïnformeerd over het overbruggingscertificaat.

Voor de tweede helft van 2024 wordt een extra bijdrage voor JBRR nogmaals beschikbaar gesteld om de verbeterplannen door te zetten met de verwachting dat JBRR eind 2024 de personele situatie en caseloads weer op orde heeft. Informeren gemeenteraad Zoals hierboven omschreven is de wethouder eind oktober 2023 geïnformeerd over het overbruggingscertificaat, dit is meegenomen in de jaarrekening 2023 (Raadsinformatiebrief dd. 21 mei 2024, 24bb003295, bijlage voorlopige jaarrekening p. 29). Eerdere momenten waarop de UO van de GRJR de gemeenteraad informeert waren er niet gezien de timing van de bestuurlijke rapportage over de eerste 4 en 7 maanden van het lopende jaar.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

5/11 8 juli 2024 M2311-4793

Toezegging 24bb004496

ConceptVoorjaarsnota – vragen van de heer Van der Werken

De wethouder zegt toe om in de veegbrief terug te komen op de vragen van de heer Van der Werken over de begroting GRJR en hoe die cijfers in de begroting gemeente Rotterdam landen en over de inloopvoorzieningen.

Buijt Zorg 08-07-2024

Antwoord De P&C-cyclus van de GRJR en de gemeente Rotterdam lopen niet synchroon. Wij verwerken de actuele prognose van de GRJR-begroting in de P&C-producten van Rotterdam. Indien blijkt dat er aanvullende middelen nodig zijn, wordt dit meegenomen in de tweede herziening van de Rotterdamse begroting. De Rotterdamse inleg in de GRJR en de mutatie in onze gemeentelijke begroting wijken af, omdat er in de meerjarenbegroting van Rotterdam al rekening werd gehouden met een stijging van de kosten voor jeugdzorg. Aanvullend zijn er middelen voor jeugd lokaal overgeheveld naar jeugd regionaal. Ook wordt in de GRJR-begroting de indexering al weergegeven en volgt dit binnen de Rotterdamse begroting pas bij een volgend P&Cmoment. In het sociaal domein zijn de BBV-taakvelden onlangs uitgebreid. De GRJR-begroting is ingedeeld naar deze taakveld indeling. De begroting van de gemeente Rotterdam is opgedeeld in 18 begrotingsprogramma’s. Het budgetrecht van de raad ligt op het programmaniveau. Sturing en verantwoording vindt dan ook plaats op het niveau van de begrotingsprogramma’s. Aanvullend wordt er bij de P&C-producten informatie gegeven over het saldo van baten en lasten op het niveau van de Rotterdamse taakvelden. De vertaling van de nieuwe BBV-taakvelden naar Rotterdamse taakvelden heeft nog niet plaatsgevonden, dit zal bij de volgende voorjaarsnota gebeuren.

De voornaamste reden voor de afbouw van de inloopvoorzieningen is een inhoudelijke en geen financiële: we willen voor wijkbewoners met een mentale kwetsbaarheid meer gaan inzetten op participatie en inclusie. En dat deze mensen net zoals andere wijkbewoners gebruik kunnen maken van het algemene aanbod in de wijk. Meedoen aan reguliere wijken buurtactiviteiten draagt bij aan een sneller en beter herstel van mensen met een psychische aandoening. Het openhouden van de huidige 13 inloopvoorzieningen (2 zijn al afgebouwd) – wat zo’n EUR 3,6 miljoen kost op jaarbasis – zou dit in de weg staan. Commissie Werk & Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening & Armoedebestrijding, NPRZ Toezegging 24bb004477

Concept Voorjaarsnota en 1e Herziening – onderhoudsplicht

De wethouder komt met een nadere toelichting op de onderhoudsplicht n.a.v. Maassen.

MohamedHoesein Armoede 08-07-2024

Blad: Datum: Ons kenmerk:

6/11 8 juli 2024 M2311-4793

Antwoord De onderhoudsplicht houdt in dat ouders verantwoordelijk zijn voor het financieel onderhouden van hun kinderen tot 21 jaar. In sommige situaties kunnen ouders dit niet. De toets of ouders kunnen voorzien in de onderhoudsplicht is onderdeel van de beoordeling van het recht op aanvullende bijstand (DAB) voor een jongere onder de 21 jaar. Deze aanvullende bijstand komt veelal toe aan zelfstandig wonende jongeren met een bijstandsuitkering. Aangenomen wordt dat jongeren in ieder geval niet kunnen terugvallen op de onderhoudsplicht, indien: • de jongmeerderjarige ouderloos is; • de ouders onbereikbaar in het buitenland wonen, dan wel anderszins onbereikbaar zijn; • de jongmeerderjarige buiten het gezinsverband van de ouders is geplaatst in het kader van verlengde jeugdhulp op grond van de Jeugdwet of Jeugdstrafrecht; • de jongmeerderjarige niet verantwoord nog langer bij de ouders kan wonen; of • de jongmeerderjarige de zorg heeft voor één of meer tot zijn last komende kinderen. Ook als de ouders geen draagkracht hebben, • vanwege een schuldhulpverleningstraject; • het ontvangen van beide ouders van een bijstandsuitkering; • het ontvangen van een andere uitkering op het sociaal minimum bestaat er recht op aanvullende bijstand voor jongeren. Toezegging 24bb004480

Concept Voorjaarsnota en 1e Herziening – boetes buitenslapers

De wethouder komt terug op vraag Van Campenhout over wat er met boetes buitenslapers gebeurt als ze ingaan op vacatureaanbod in hun herkomstland.

Versnel Werk & Inkomen 08-07-2024

Antwoord Opgelegde boetes worden geïnd door het CJIB. Wanneer geen adres bekend is, kan zelden worden overgegaan tot inning. Bij terugkeer naar het land van herkomst blijven boetes in principe openstaan. Stichting Barka, die buitenslapers begeleidt naar land van herkomst, geeft aan geen signalen te hebben dat teruggekeerde EU-migranten hierdoor in de problemen komen. Zij ondersteunen EU-migranten in hun terugkeer en het ‘op de rit krijgen’ van hun leven aldaar. Dit kan ook ondersteuning bij het afhandelen (betalen) van boetes, het treffen van een betalingsregeling of andere vormen van maatwerk hierop zijn. In de praktijk is dit echter niet aan de orde. Wellicht doordat in de meeste landen een inschrijving in/bij de gemeente niet bestaat.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

7/11 8 juli 2024 M2311-4793

Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën, Veiligheid Toezegging 24bb004524

ConceptVoorjaarsnota 2024, 1e Herziening 2024 en wijkplannen – Categorieën personeel in de wijken

De wethouder licht, naar aanleiding van vragen van het lid Biljoen, toe tot welke categorieën (bijvoorbeeld ‘uitvoerend’) het personeel in de wijken behoort, te weten de wijkmanager, -coördinator en manager.

Simons Wijken 08-07-2024

Antwoord Het Rotterdams Functiehuis is opgebouwd uit acht functiefamilies (functiegroepen). De functie wijkmanager behoort tot de functiegroep Uitvoering, de functies wijkraadcoördinator en wijknetwerker tot de functiegroep Publieksfunctie. Toezegging 24bb004525

ConceptVoorjaarsnota 2024, 1e Herziening 2024 en wijkplannen – Wijkacties

De wethouder zegt, naar aanleiding van vragen van het lid Biljoen, toe om waar gewenst te reageren op het niet doorgaan van acties uit de wijkactieplannen.

Simons Wijken 08-07-2024

Antwoord Raadslid Biljoen heeft de 7 acties waar hij meer toelichting over wil woensdagmiddag 3 juli gestuurd naar wethouder Simons. Dit zijn acties welke als niet uitvoerbaar zijn aangemerkt en waar hij nadere duiding op wil. In totaal zijn 51 acties van de 1394 door de gemeente uit te voeren acties uit de jaaractieplannen 2024 op niet uitvoerbaar (‘nee’) gezet. De wijkraden hebben allen een brief van het college gehad met een terugkoppeling op hun ingediende acties waarbij voor de niet uitvoerbare acties uit hun jaaractieplan een toelichting is gegeven. Deze brieven zijn opgenomen in de paragraaf Wijken van de VJN 2024. Zie bijlage 1 voor een nadere duiding van de 7 acties welke als niet uitvoerbaar zijn aangemerkt.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

8/11 8 juli 2024 M2311-4793

Toezegging 24bb004582

ConceptVoorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024 – Platform010

De wethouder beantwoordt in de veegbrief de vragen van het lid Van Groningen over Platform010 en komt hier in de veegbrief op terug.

Struijvenberg Organisatie 08-07-2024

Antwoord Van Groningen stelde de volgende vragen: Vraag 1: Evalueren we of ondernemers weten wie de bedrijfscontactfunctionarissen zijn? Ondernemers weten nu niet wie ze moeten bellen als ze een vraag hebben. Antwoord: De bedrijfscontactfunctionarissen zijn regelmatig aanwezig en bekend in de winkelgebieden en bedrijfsterreinen. Zij hebben incidenteel en structureel contact met de besturen van de ondernemerscollectieven in de winkelstraten en op bedrijventerreinen. Als daar aanleiding toe is hebben zij ook contact met individuele ondernemers in hun gebieden. Daarnaast zijn zij via www.ondernemen010.nl vindbaar en aanspreekbaar. Hun mobiele nummer en emailadres staat op de website vermeld. Ook 14010 gebruikt deze gegevens. Vraag 2: Hoe werkt platform 010? Wat is het bereik momenteel? Antwoord: Op de website Ondernemen010.nl plaatsen wij voor ondernemers belangrijke informatie, ook van onze partners zoals KVK, Bluecity, MKB RR etc. Zodat een ondernemer op 1 website zoveel mogelijk voor hem relevante informatie kan vinden. Ook plaatsen we inspirerende artikelen over ondernemers in Rotterdam. Het eerste half jaar van 2024 is de website 27.888 keer bezocht, waarvan 20.953 unieke bezoekers. In dezelfde periode vorig jaar telde de website 17.443 bezoeken en was het aantal unieke bezoekers 14.760.

Met het jubileumjaar Ondernemersbalie 40 jaar hebben we meer exposure gekregen voor de ondernemersdienstverlening, ook bundelen we meer en meer informatie van de gemeente en externe partners en verwijzen deze partners vaker naar ondernemen010. Dit draagt mogelijk bij aan het verbeteren van het bezoek aan dit platform. Toezegging 24bb004584

ConceptVoorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024 – Contactfunctionarissen

De wethouder geleidt de vraag van het lid Van Groningen over de contactfunctionarissen door naar wethouder Simons en zorgt voor beantwoording in de veegbrief.

Simons Bestuur 08-07-2024

Blad: Datum: Ons kenmerk:

9/11 8 juli 2024 M2311-4793

Antwoord Vraag: Evalueren we met ondernemers of ze tevreden zijn met hun contactpersonen bij Ondernemen 010? Antwoord: Op de website ondernemen010.nl plaatsen wij voor ondernemers belangrijke informatie, ook van onze partners zoals KVK, Bluecity, MKB RR etc. Zodat een ondernemer op één website zoveel mogelijk voor hem relevante informatie kan vinden. Ondernemers hebben geen contactpersoon bij Ondernemen010.nl, wel zijn de bedrijfscontactfunctionarissen via de website vindbaar en aanspreekbaar. Hun mobiele nummer en e-mailadres staat op de website vermeld. Ook 14010 gebruikt deze gegevens. We monitoren het bereik van ondernemen010.nl. Het eerste half jaar van 2024 is de website 27.888 keer bezocht, waarvan 20.953 unieke bezoekers. In dezelfde periode vorig jaar telde de website 17.443 bezoeken en was het aantal unieke bezoekers 14.760. Met het jubileumjaar Ondernemersbalie 40 jaar hebben we meer exposure gekregen voor de ondernemersdienstverlening, ook bundelen we meer en meer informatie van de gemeente en externe partners en verwijzen deze partners vaker naar ondernemen010. Op incidentiele basis doen we een klanttevredenheidsonderzoek naar ervaringen bij de Ondernemersbalie. Twee jaar geleden heeft de laatste uitvraag plaatsgevonden, daar is weinig reactie op gekomen. In de nabije toekomst zullen we een nieuwe navraag doen naar de klanttevredenheid. Toezegging 24bb004586

ConceptVoorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024 – ontwikkelingen externe inhuur per programma

De wethouder stuurt de commissie, naar aanleiding van vragen van het lid Vonk, in de veegbrief informatie over de ontwikkelingen van de externe inhuur per programma.

Struijvenberg Financiën 08-07-2024

Antwoord Zoals toegezegd is in bijlage 2 een tabel opgenomen waarbij van 2023 tot en met de 1e Herziening 2024 de ontwikkeling van de externe inhuur in percentage inhuur van de totale arbeidskosten is opgenomen op programmaniveau inclusief, daar waar van toepassing, een toelichting op de ontwikkeling in het percentage. De weergegeven standen betreffen de oorspronkelijke begroting, 1e Herziening, 2e Herziening en de realisatie van dat jaar. Na het opstellen van de begroting zijn er gedurende het jaar een aantal momenten om deze begroting bij te stellen. Dit gebeurt bij de 1e en 2e Herziening op basis van realisatie en prognose. Soms liggen aan de bijstellingen nieuwe plannen ten grondslag, maar het kan ook gaan om mutaties. Bijvoorbeeld verschuivingen van loonkosten naar externe inhuur. De in de tabel opgenomen toelichtingen op de ontwikkelingen bij begrotingsherzieningen en afwijkingen in realisaties staan, daar waar van toepassing, per programma opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel HRO – Arbeidskosten.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

10/11 8 juli 2024 M2311-4793

Het negatieve percentage bij programma Energietransitie oogt wellicht in eerste instantie vreemd. Daarom hierop een extra toelichting: Het oorspronkelijke inhuurbudget stond op €0. De organisatieopgave (niet meer groeien en krimpen in bedrijfsvoeringsfuncties) is verwerkt op het inhuurbudget. Dit is opgenomen als taakstelling, omdat niet direct de keus gemaakt kon worden waar dat op zou plaatsvinden. De afdeling heeft zodoende dus nog de opdracht om in omvang te dalen. De mutatie/bijstelling die in de 1e Herziening 2024 heeft plaatsgevonden betreft de mutatie van het afboeken van het vorige werkpakket en het opboeken van het huidige werkpakket. Het werkpakket geeft aan in welke mate er vraag naar inzet vanuit de afdeling Duurzaam is (oftewel de mutatie van werk waar dit jaar vraag naar is ten opzichte van hoe dat vorig jaar was bedacht). De mutatie is tweeledig, namelijk: • Opboeken werkpakket: + € 1 mln, de afdeling Duurzaam wordt voor circa € 1 mln aan meer inzet vanuit andere afdelingen gevraagd. • Afboeken werkpakket: -/- € 2,2 mln, inzet op gebiedsaanpakken is in de Bestuursopdracht Stadsontwikkeling vanuit een andere dekkingsbron bedacht, namelijk dekking uit investering. Bij het muteren van het werkpakket is hierbij niet de juiste dekkingsbron en kostencategorie gehanteerd. Bij het opboeken is wel de juiste dekkingsbron gehanteerd.

Dit zal worden gecorrigeerd bij de 2e Herziening. Het inhuurbudget vertoont hiermee dan een positief budget. Toezegging 24bb004587

ConceptVoorjaarsnota 2024, 1e Herziening 2024 – uitsplitsing tussen incidentele en structurele bijstellingen

De wethouder stuurt de commissie, naar aanleiding van vragen van het lid Lansink-Bastemeijer, een uitsplitsing tussen incidentele en structurele bijstellingen (veegbrief).

Struijvenberg Financiën 08-07-2024

Antwoord In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de incidentele bijstellingen bij de Concept Voorjaarsnota en 1e Herziening 2024. In bijlage 4 zijn de structurele bijstellingen bij de Concept Voorjaarsnota en 1e Herziening 2024 opgenomen. In de financiële administratie van gemeente Rotterdam zijn incidentele en structurele budgetten opgenomen. De aard van de bijstelling volgt automatisch de categorie van het desbetreffende budget. Deze categorisering in de financiële administratie wordt gebruikt om het structureel exploitatiesaldo te berekenen. Het structureel exploitatiesaldo geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Onze toezichthouder, provincie Zuid-Holland, gebruikt het structureel exploitatiesaldo als indicator om te bepalen of de gemeente financieel gezond is.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

11/11 8 juli 2024 M2311-4793

Een minteken in deze overzichten betekent dat het budget van het desbetreffende programma is opgehoogd. Een positieve bijstelling in deze overzichten betekent dat het budget bij het desbetreffende programma verlaagd is. Tot slot Ik vertrouw erop dat met deze brief alle bovenstaande toezeggingen zijn afgedaan. Met vriendelijke groet,

Maarten Struijvenberg, Wethouder Financiën, Organisatie, Dienstverlening en Grote Projecten