[24bb004817] Deel 2 Presentatie Museum Boijmans van Beuningen BWB 050724

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen en Museumtuin Technische sessie 5 juli 2024

Doel en opzet technische sessie Vandaag nemen wij u mee in: 1. Het Schetsontwerp voor de Ambitievariant (Museum en Architect) 2. Financiële aspecten ▪

Schenking Stichting Droom en Daad

▪

Investeringssom

▪

Kostprijsdekkende huur

▪

Dekking structureel

▪

Eenmalige lasten

▪

Exploitatie

3. De (ontwerp)adviezen 4. Project topics ▪

Museumtuin

▪

Fasering

▪

Hoofdlijnenplanning

▪

Toprisico’s

▪

Voorbereiden start VO

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

2

Het Schetsontwerp voor de Ambitievariant (Museum en Architect)

Presentatie Schetsontwerp

Titel van deze presentatie | Naam Achternaam | Datum Plaats.

4

Financiële aspecten

Raadsbesluiten financiële kaders December 2018

• Xxx Een taakstellend • xxx

investeringsbudget van € 223,5

December 2021 Een projectbudget van € 223 bouwkundig

Raadsvoorstel juni 2024 De investeringssom van €359,2 Na aftrek bijdragen van € 89 is de geraamde netto investeringssom voor de gemeente € 270,2

Bedragen in miljoenen, excl. BTW. Prijspeil einde werk

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

6

Aangeboden schenking 80 miljoen Droom & Daad Brief van Stichting Droom en Daad met: • Schenking van 80 mln. euro aan de renovatie van het ambitiescenario. • Uitgangspunten hierbij: • Uitwerking in een schenkingsovereenkomst • Maximum bedrag, bij vroege oplevering wordt schenking met 10 mln verminderd • Overleg over samenstelling bouwteam en regelmatige update over voortgang • Kostendekkende huur is niet hoger dan de door de gemeente aan het museum verstrekte subsidie • Het Museum zal 5e verdieping van Depot kunnen blijven gebruiken Droom en Daad verwerft ook extra kantoorruimte voor het Museum aan de Westersingel.

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

7

Financiën – Investering Raadsbesluit 2021

Basis+ 2024 (in worst case) 262,3

Raadsvoorstel Ambitie 2024 (in worst case) 359,2

Investeringssom

223,0

Cofinanciering Rijk, PZH en Vriendenloterij (in 2021 beschikbaar)

9,0

9,0

9,0

Cofinanciering (destijds nog te vinden)

20,0

-

-

-

-

80,0

194,0

253,3

270,2

Verschil netto investeringssom t.o.v. raadsbesluit 2021

-

59,3

76,2

Verschil netto investeringssom tussen Basis 2024 en Ambitie 2024

-

-

16,9

Beoogde Cofinanciering stg Droom en Daad (in 2024 aanvullend beschikbaar) Netto-investeringssom

Raadsbesluit 2021 Investeringssom Museumtuin

10

Basis+ 2024

Raadsvoorstel Ambitie 2024 10,5

11 Bedragen in miljoenen, excl. BTW.

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

8

Financiën – Investering • Hogere bouwkosten (mede door inflatie) • Rentestijging, werkt door in • Bouwrente • Kostprijsdekkende huur • Mogelijke langere doorlooptijd in geval van tegenzittende vergunningprocedures • Aanwijzing Bodon en Henket tot Rijksmonument leidt tot hogere eisen waardoor navenant ook de kosten zijn gestegen • De ondergrondse ingrepen zijn in de uitvoering risicovol en dat is de reden om te rekenen met een hogere post onvoorzien.

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

9

Financiën – van bouwkosten naar kostprijsdekkende huur Bouwkosten Directe bouwkosten Indirecte bouwkosten Totale bouwkosten pp. dd x Prijsstijgingen tot aan start bouw Prijsstijgingen tijdens de bouw Totale bouwkosten einde werk

Stichtingkosten Bouwkosten pp einde werk Architect en adviseurs Apparaatslasten gemeente Vergunningen en leges Verwervingskosten Projectkosten Onvoorzien OZB tijdens de bouw Bouwrente Asbestvrij Gebouwbeheer In situ kunst Ondersteuning MBVB Renovatie GJ de Jonghmonument Buitenruimte MPS

Activeerbaar

Niet-act.

Kapitaalslasten Activeerbare kosten gebouw

Subsidies en bijdragen

=

KDH Kapitaalslasten Eigenarenonderhoud Beheerfee Zakelijke lasten Overige kosten Totaal KDH

Grondslag kapitaallasten KDH

Exploitatie SO Exploitatie MO RIM - buitenruimte Onderhoudsbudgetten SB

Museumtuin Activeerbaar gebouw Activeerbaar buitenruimte Niet activeerbaar - SO/vastgoed Niet activeerbaar - MO/cultuur

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

10

Financiën – Integraal Huisvestingsplan Uitgangspunt is om de ‘stenen niet ten koste van het cultuurprogramma’ te laten komen.

•

• • • •

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) maakt inzichtelijk welke investeringen nodig zijn in het cultuurvastgoed voor de komende 10 jaar en staat los van de financiering van het Cultuurplan De dekking van het IHP is de Rotterdamse Investerings Motor De kapitaallasten van de investeringen in de huisvesting worden hieruit gedekt Het cultuurbudget wordt verhoogd met deze bedragen (‘huursubsidie’) en worden vervolgens als subsidie toegevoegd aan de subsidiebeschikking. De verhoging van de kostprijsdekkende huur wordt hiermee ondervangen en gaat niet ten laste van het Cultuurplan.

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

11

Financiën – kostprijsdekkende huur en subsidie & dekking

Raadsbesluit 2021

Raadsvoorstel 2024 (in worst case)

Structurele lasten (Kostprijsdekkende huur)

9,5

11,9

Voorgestelde Dekking structurele lasten Huidige dekking (conform raadsbesluit)

7,7 7,7

11,7 7,7

Verlenging afschrijvingsduur naar 50 jaar

-

1,1

Indexatie subsidiebudget Cultuurplan (Accrès)

-

0,5

Extra beroep op dekkingsmiddelen Coalitieakkoord 2018-2022

-

0,4

Periodieke begrotingsclaim i.v.m. stijging van de zakelijke lasten voor maatschappelijk vastgoed

-

1,2

Hogere subsidie financieel mogelijk gemaakt als gevolg van de hogere WOZ-waarde en daarmee hogere OZB bij keuze voor de Ambitievariant

-

0,8

-1,8

-0,2

Item

Dekkingstekort (KDH)

Bedragen in miljoenen, excl. BTW. Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

12

Financiën – Eenmalige lasten en dekking Raadsbesluit 2021

Raadsvoorstel 2024

27,9

51,5

-

15,0 6,4

-

2,3

Raadsbesluit 2021

Raadsvoorstel 2024

Dekking eenmalige lasten

27,9

51,5

Restant bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB Voorjaarsnota 2019 Voorjaarsnota 2020 Bijdrage uit IFR t.b.v. renovatie G.J. de Jongh monument Subsidiebudget voor Cultuurplan 2026-2029 Stijging OZB-inkomsten commerciële vastgoedportefeuille Extra beroep op dekkingsmiddelen Coalitieakkoord 2018-2022 Dekkingstekort (KDH)

0,9 18,3 1,6 1,2 4,4 1,6 0,0

0,9 18,3 1,6 1,2 4,4 1,6 23,6 0,0

Eenmalige lasten waarvan afboeking "erfenis" waarvan afwaardering Robbrecht + Daem waarvan stijging eenmalige lasten uit 2021 (asbestsanering en ondersteuning museumorganisatie)

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

Bedragen in miljoenen, excl. BTW.

13

Exploitatieraming Museum 1. Gemeente en Stichting Droom en Daad zorgen ervoor dat de stijging van de kostprijsdekkende huur wordt getemperd en gedekt 2. Exploitatieraming gebaseerd op Schetsontwerp, in dit stadium zeer veel onzekerheden en daarmee grote bandbreedte en beperkte gebruikswaarde 3. Financieel adviseur Deloitte voert een verdiepende analyse uit op de huidige exploitatiebegroting 4. Bij Definitief Ontwerp volgt een nieuwe exploitatiebegroting vanuit het museum waarin een actueel beeld en mogelijke optimalisaties worden verwerkt 5. Exploitatie vangt aan in 2030, dit is Cultuurplan 2029-2032

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

14

De (ontwerp)adviezen

De (ontwerp) adviezen O+CE (voorheen Welstand) en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) • Positieve reactie op het ontwerp: • • • •

Planontwikkeling vanuit Erfgoedvisie + aanstellen supervisor Belangrijke monumentwaarden behouden t.o.v. voorgaande VO én ambitie toegevoegd Expliciete aandacht voor Museumtuin Doorgewerkt aan uitwerking restauratie en verduurzaming

• Supervisor gemeente: • •

•

Onderschrijft hoofdlijn van de RCE en de O+CE Schetsontwerp is een tussenstand met veel kansen en kwaliteiten, waarbij een aantal cruciale elementen nog niet uitgewerkt zijn Positief op restauratie plannen

• Advies externe klankbordgroep komt begin september Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

16

Aandachtspunten uit adviezen Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en commissie Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed – 2023 vs nu Onderwerp

VO 2023

SO 2024

Ingrepen t.b.v. entree en impact op Van der Steur

-

+

Henket-paviljoen

-

+

Routing en toegankelijkheid

-

VO-fase

Begane grond Bodon

-

+

Museumparkstraat – nieuwe tijdlaag en sequentie gebouwen

-

+

Impact logistiek op Museumtuin

-

+

Behoud en (deels) hergebruik gemetselde kanalen

-

VO-fase

Behoud Oud-Hollandse trap

-

VO-fase

n.v.t.

VO-fase

Specifieke aandachtspunten SO 2024: poldersloot en historisch landschap, ondergrondse verbinding bouwdelen, uitwerking overkapping Binnenhof, uitwerking hoek Westersingel Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

17

Project

Museumtuin - nog geen ontwerp, wel voorziene ingrepen

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

19

Museumtuin - nog geen ontwerp, wel voorziene ingrepen Inrichting • Herinrichting geïnspireerd op ontwerpprincipe Van der Steur • Nieuwe padenstructuur en nieuw inrichtingsconcept straatmeubilair • Betere verbinding van de tuin met zijn omgeving • Vervanging van bestaande paden • Vernieuwing van straatmeubilair • Herstel van bestaande bomenrij met Italiaanse populieren Grond en bodem • Bodemverbetering / betere waterdoorlaatbaarheid van bodem. • Ophoging met 30 cm van de tuin • Verlichtingsplan voor G.J. de Jonghmonument en de Griekse Kerk Water- en ecologie • Natuurvriendelijke oevers • Wateropgave Optionele elementen • Waterspeelelement • Toevoeging extra brug Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

20

Het project – fasering volgens RSPW

SO

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

21

Het project – planning op hoofdlijnen • VO gereed: uiterlijk Q1-2025. • DO gereed: tussen Q3-2025 en Q1-2026. • Besluit toekenning uitvoeringskrediet (uitvoeringsbesluit): uiterlijk Q12026. • Gunning aanbesteding uitvoerende partijen: tussen Q1-Q3 2026 • Start realisatiefase: tussen Q3-2026 en uiterlijk Q1-2027 • Oplevering: tussen medio 2029 en medio 2032 (al dan niet gefaseerd).

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

22

Het project - Toprisico’s Juridisch: • Uitloop ten gevolge van mogelijke juridische procedures bij het aanvragen van de omgevingsvergunning: • Wijzigen omgevingsplan • Vergunning tot bouw en sloop Technisch: • Uitvoering van de ondergrondse ingrepen, met name de ondergrondse verbindingen en aansluitingen Financieel • Prijs- en renteontwikkeling

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

23

Het project – voorbereiden start VO •

Komende periode voorbereiden start VO: • Werken vanuit een gezamenlijk geaccepteerd kader met heldere uitgangpunten: • Aangepast programma van eisen • Aangepaste Nota van Uitgangspunten • Herziening overlegstructuur en governance • Evaluatie van en zo nodig herziening opdrachten externe partijen • Investeren in samenwerking met betrokken partijen.

Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen | Technische sessie commissie BWB | 5 juli 2024

24