[24bb003783] Bijlage behorende bij 24bb003782 over concept-Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024.

Voorjaarsnota 2024 Home

Pagina 1

De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de Voorjaarsnota en Eerste Herziening 2024. In de Voorjaarsnota 2024 staan de plannen voor de jaren 2025 t/m 2028 op hoofdlijnen. De plannen gaan over het beleid en de financiën. In de Voortgang 2024 staat hoe de gemeente er in april 2024 voor staat. Voor de opbouw van de website wordt verwezen naar de leeswijzer. a

Totaalbeeld

Pagina 2

Totaalbeeld Het totaalbeeld van de Eerste Herziening 2024.

Voortgang 2024

Bestuurlijke hoofdlijnen

Collegetargets

Financieel beeld 2024-2028

Coalitieakkoord

Raadsbehandeling

Commissies

Leeswijzer

a

Voortgang 2024

Pagina 3

Voortgang 2024 De Voortgang 2024 geeft een totaalbeeld van de stand van zaken van de Eerste Herziening 2024. De Voortgang bestaat uit 3 algemene blokken: een Voorwoord, een Financieel beeld 2024 en Financiële bijstellingen per programma. Daarna is de Voortgang per programma in alfabetische volgorde opgenomen, deze is hetzelfde als de Voortgang per programma en tenslotte de Bedrijfsvoering.

Voorwoord De gemeente Rotterdam staat voor grote uitdagingen en wordt in 2024 geconfronteerd met flinke, vooral incidentele, financiële tegenvallers. Verminderde rijksbijdragen voor bijstand en zorg en stijgende zorgkosten zetten de gemeentebegroting onder druk. Om de begroting sluitend te krijgen en te blijven investeren in de stad

Pagina 1 van 834

lenen wij tijdelijk middelen van de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). Deze herziening resulteert in een positief saldo van € 55 miljoen. Dit is toegevoegd aan de Algemene reserve.

Met deze herziening houden we de voorzieningen in de stad op peil en verhogen we de lasten voor inwoners niet. Onze focus blijft gericht op het versterken van de bestaanszekerheid van onze inwoners en het blijven investeren in de toekomst van Rotterdam. We waarborgen het leveren van zorg en ondersteuning voor de Rotterdammers die dit het hardst nodig hebben, evenals op investeringen in betaalbare woningen en een groene, schone en veilige stad.

De Voortgang 2024 kijkt naar het lopende jaar 2024. Het geeft inzicht in de stand van zaken en belangrijkste ontwikkelingen en financiële bijstellingen per programma. Het helpt ons om de maatschappelijke en financiële opgave scherper te krijgen en om samen met onze partners te werken aan een veilige, leefbare en betaalbare toekomst voor alle Rotterdammers. Samen zijn we Eén Stad.

Maarten Struijvenberg, Wethouder Financiën, Organisatie, Dienstverlening en Grote Projecten

Financieel beeld 2024 Algemeen Bij deze Eerste herziening 2024 wordt de begroting 2024 geactualiseerd. In 2024 zijn er flinke incidentele financiële tegenvallers. Om deze financiële tegenvallers op te vangen en voorzieningen in de stad op peil te houden is het voorstel om tijdelijk middelen te lenen van de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) en ook de bestemmingsereserves van de BUIG en de WMO en Jeugdwet in te zetten door hieraan middelen te onttrekken. Daarnaast verwacht de gemeente voor 2024 ook meevallende baten uit dividend van de deelnemingen, een gunstig renteresultaat en lagere lasten op basis van ervaringen uit eerdere jaren. Het totaal aan voorgestelde bijstellingen telt op tot € 55,0 mln positief, dit is inclusief een lening van de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) van € 100,4 mln. Het positieve saldo van € 55,0 mln is toegevoegd aan de Algemene reserve.

Grootste mee- (+) en tegenvallers (-) Hogere lasten Zorg - € 61,3 mln door - € 41,3 mln hogere lasten Jeugdzorg en - € 20 mln lagere baten Wmo doordat de gesprekken met het Rijk hierover nog lopen. Dit wordt voor € 31,7 mln gedekt uit de Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdzorg (programma Zorg, welzijn en wijkteams) Hogere lasten - € 34,9 mln door actualisatie van de bijstandsuitkeringen (BUIG). Dit wordt gedekt door een onttrekking uit de Bestemmingsreserve BUIG voor hetzelfde bedrag. Tegelijkertijd wordt er ook € 29,2

Pagina 2 van 834

mln toegevoegd aan de Bestemmingsreserve BUIG om de bestemmingsreserve op peil te houden (programma Werk en inkomen) Actualisatie van de energiekosten - € 10,2 mln (meerdere programma's) Onderhoud Erasmusburg - € 9,5 mln (programma Beheer van de stad) Verwachte meevaller op de lasten op basis van ervaringen uit eerdere jaren (onderuitputting) + € 14,0 mln (programma Algemene middelen) Hoger verwachte dividenden van verschillende deelnemingen + € 12,1 mln (meerdere programma's)

Weerstandsvermogen Jaarstukken 2023: 0,6 Eerste herziening 2024: 1,1 Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen. Er wordt gestuurd op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0, passend bij de financiële risico’s die de gemeente loopt. Door onder meer een lening van de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM), taakstellingen op de gemeenschappelijke regeling Jeugdzorg Rijnmond om de uitgaven niet verder op te laten lopen en inzet van andere ombuigingen blijft het weerstandsvermogen op pijl. Alleen in 2025 is het Weerstandsvermogen incidenteel onder de 1,0 en is dan 0,7.

Structureel exploitatiesaldo Jaarstukken 2023: - € 87 mln Eerste herziening 2024: - € 74 mln Het structurele exploitatiesaldo geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, gedekt zijn door structurele baten, inclusief de structurele onttrekkingen aan reserves. In 2023 t/m 2025 is het structureel exploitatiesaldo incidenteel negatief. Meerjarig is het structureel exploitatiesaldo positief en loopt op van € 90 mln in 2026 naar € 166 mln in 2028.

Wilt u meer weten over de financiële kengetallen, ga dan naar de paragraaf Financiële kengetallen.

Financiële bijstellingen per programma Belangrijkste financiële bijstellingen per programma in 2024 Hieronder worden kort de belangrijkste bijstellingen toegelicht voor de programma's waar die zich voordoen:

Pagina 3 van 834

Programma Algemene middelen € 120,6 mln: lening van de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) (+ € 100,4 mln), een verwachte onderuitputting (+ € 14,0 mln) en hoger dividend (+ € 7,1 mln). Programma Beheer van de stad - € 5,9 mln: de grootste bijstelling is voor het onderhoud van de Erasmusbrug (€ 9,5 mln). Programma Belastingen € 5,1 mln: de bijstelling komt vooral door nieuwe inzichten in de waardering van vastgoed en areaaluitbreiding voor ozb woningen en niet-woningen, én precariobelasting (+ € 4,5 mln). Programma Energietransitie - € 15,6 mln: de grootste bijstelling is een toevoeging aan de bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget (- € 13,0 mln). Programma Veilig € 5,9 mln: het gaat om een taakstelling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) (+ € 3,5 mln) en incidentele ruimte in de personeelslasten handhaving (+ € 2,5 mln). Programma Werk en inkomen - € 25,9 mln: de grootste bijstelling is het actualiseren van het BUIG-budget (- € 34,9 mln), een onttrekking (+ € 34,9 mln) en toevoeging (- € 29,2 mln) aan de BUIG-reserve. Programma Zorg, welzijn en wijkteams - € 25,6 mln: de grootste bijstelling is voor Jeugdzorg (- € 41,3 mln) en voor Wet maatschappelijke ondersteuning (- € 20 mln). Voor een deel kan dit worden opgevangen door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Tweedlijns Wmo en Jeugdwet (+ € 31,7 mln).

Financiële bijstellingen per programma x 1 mln

Algemene middelen

€ 120.615

Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving

- € 5.382

Beheer van de stad

- € 5.938

Belastingen

€ 5.088

Bestaande stad

€ 2.151

Bestuur

€ 690

Cultuur

€ 2.540

Dienstverlening

- € 47

Economische ontwikkeling

€ 517

Energietransitie

- € 15.589

Onderwijs

- € 105

Overhead

€ 1.917

Sport en recreatie

- € 853

Stedelijke ontwikkeling

- € 4.490

Pagina 4 van 834

Veilig

€ 5.921

Volksgezondheid

- € 544

Werk en inkomen

- € 25.889

Zorg, welzijn en wijkteams

- € 25.618

Totaal bijstellingen

€ 54.984

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting per programma zie het blokje Financiën onder dit programma.

Kiezen voor Rotterdam Kiezen voor Rotterdam is de bezuinigingsopgave voor de organisatie. Deze is gekoppeld aan een organisatieontwikkeling. De opgave is € 150 mln over de jaren 2024 – 2027 volgens de besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2023. Deze organisatieopgave noemen we nu Kiezen voor Rotterdam. Voor 2024 is de besparing € 20 mln, waarvan € 800.000 al is verwerkt op het programma Overhead. De resterende taakstelling 2024 wordt nu vanuit het programma Algemene Middelen verdeeld over de programma's. Deze verschuiving komt bij alle programma's terug als "Kiezen voor Rotterdam 2024". Daarbij is het voorstel een bestemmingsreserve te vormen voor frictiekosten van € 2 mln. Een uitgebreide toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Programma Algemene middelen Financiële positie Het college stuurt op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0 zoals in het coalitieakkoord is opgenomen. Eind 2024 is het weerstandsvermogen 1,13 en daarmee op norm. De paragraaf Weerstandsvermogen laat het meerjarig verloop van het weerstandsvermogen en de risico's zien.

Financiering Door de hoger blijvende marktrente wordt de omslagrente investeringen vanaf 2025 verhoogd van 2,0% naar 2,5%. Ook de bespaarde rente die wordt berekend over de reserves en voorzieningen wordt vanaf 2025 verhoogd van 2,0% naar 2,5%. Door een wijziging in de regelgeving wordt het begrote interne omslagpercentage dat wordt toegerekend aan de bouwgronden in exploitatie (BIE) vanaf 2025 gelijkgesteld aan de omslagrente investeringen. Dit percentage stijgt daardoor vanaf 2025 van 1,2% naar 2,5%. In deze Voorjaarsnota 2024 zijn de financiële effecten gemeentebreed verwerkt op het programma Algemene Middelen. In de Begroting 2025/Tweede Herziening 2024 gebeurt de verrekening op de betrokken programma’s.

Pagina 5 van 834

Gemeentefonds Het Rijk verdeelt het gemeentefonds tussen de gemeenten op basis van verschillende maatstaven. Vanaf 2026 past het Rijk een nieuwe financieringssystematiek toe. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het Rijk laten weten dat deze nieuwe financieringssystematiek niet volstaat. Het gaat hier bijvoorbeeld over de korting van € 3 mld op het gemeentefonds waarmee de introductie van deze nieuwe systematiek gepaard gaat en de nieuwe indexeringswijze op basis van bruto binnenlands product (bbp) die niet aansluit bij de autonome ontwikkeling van de kosten verbonden aan de Wmo. Zie voor een uitgebreidere toelichting het hoofdstuk Gemeentefonds.

Financiële bijstellingen Algemene middelen (x 1.000)

€ 65.631

Kiezen voor Rotterdam

- € 19.154

Actualisatie kapitaallasten

- € 7.134

Bijstelling dividendramingen

€ 7.133

Dekking indexatie

- € 3.271

Gemeentefonds septembercirculaire 2023 indexering

€

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor

€ 101.283

Algemene reserve

- € 54.984

Stelpost Onderuitputting

€ 14.000

3.963

Actualisatie rente

€ 3.983

Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget

€ 12.983

Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

€ 6.828

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

RET Eind 2023 heeft de RET samen met de gemeente Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een plan opgesteld om de komende jaren weer financieel gezond te worden. Dat doet de RET door op meerdere aspecten maatregelen te treffen. Denk hierbij aan slimmer toezicht houden in de tram, een nieuwe aanpak om het ziekteverzuim te verminderen en slimmere invulling van het busnetwerk.

Pagina 6 van 834

Onderdeel van de afspraken tussen RET, gemeente en MRDH is dat de gemeente een kapitaalstorting in RET doet, van ten hoogste € 25 mln. De verwachting is dat dit verwerkt wordt bij Begroting 2025/Tweede Herziening 2024. Zie een uitgebreidere toelichting het hoofdstuk Projecten.

Stedin Voor de overgang naar schonere energie heeft netbeheerder Stedin extra vermogen nodig. Dit in aanvulling op € 200 mln die de gemeente Rotterdam en de overige aandeelhouders al in in 2021 hebben gestort en € 251 mln aan winst vanuit de verkoop van een dochteronderneming die de aandeelhouders in Stedin hebben gelaten. Na een onderhandelingsproces is het Rijk in december 2023 toegetreden als aandeelhouder van Stedin. De inbreng van het Rijk was € 500 miljoen. In maart en april 2024 zijn de provincies Zeeland en Utrecht, en een aantal gemeenten uit die provincies ook ingestapt als aandeelhouder, voor zo’n € 32 mln. Met deze kapitaalinbreng heeft Stedin in ieder geval tot 2027 genoeg kapitaal om de benodigde investeringen te doen. Zie voor een uitgebreidere toelichting het hoofdstuk Projecten.

Kiezen voor Rotterdam Bij de Voorjaarsnota 2023 meldde het college dat een doel is om te besparen op de kosten van de gemeentelijke organisatie. Deze besparing op de organisatie van € 150 mln komt bovenop de besparing op de organisatie die in het coalitieakkoord staat. De besparingen moeten zo min mogelijk ten koste gaan van de dienstverlening aan de Rotterdammers. Deze organisatieopgave noemen we nu Kiezen voor Rotterdam. Het doel is dat de last van stijgende kosten, zoals die van de cao, rente en schuldhulpverlening niet voor rekening is van de Rotterdammers. Voor 2024 is de besparing € 20 mln, waarvan € 800.000 al is verwerkt op het programma Overhead. De resterende taakstelling 2024 wordt nu vanuit het programma Algemene Middelen verdeeld over de programma's. Daarbij is het voorstel een bestemmingsreserve te vormen voor frictiekosten van € 2 mln. Een uitgebreide toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering

Programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Armoede en Schulden Collegetarget schuldhulpverlening: In deze collegeperiode vergroten we de instroom in de schuldhulpverlening door in totaal 15.750 intakes af te nemen en pakken we schulden aan door in totaal 8.200 schuldregelingen te starten Realisatie 2023: intakes 5.339, gestarte schuldregelingen 1.929

Pagina 7 van 834

Mijlpaal 2024: intakes 5.250, gestarte schuldregelingen 2.800 Realisatie januari t/m april 2024: intakes 1.699, gestarte schuldregelingen 763 In het jaarverslag van 2023 en de voortgangsrapportage Armoede & Schulden is het aantal intakes over 2023 vastgesteld op 5.326. Dit wijkt af van de hierboven genoemde 5.339 intakes, dat ook de Rekenkamer in haar rapport over de collegetargets heeft opgenomen. De verklaring voor dit verschil zit in de wijze van gegevensselectie. Deze andere gegevensselectie leidt tot een verschil in het aantal intakes over 2023. Vanaf nu zullen we in onze rapportages de gegevensselectie gebruiken die de Rekenkamer hanteert. Om die reden verandert ook het aantal intakes tot en met april zoals opgenomen in de voortgangsrapportage Armoede & Schulden. Op basis van de resultaten van de eerste vier maanden van 2024 is het halen van de gestelde mijlpaal onzeker. Begin mei liepen zowel de intakes als de gestarte schuldregelingen nog achter op de planning. Voor de intakes richt de afdeling Grip op Geldzaken zich volledig op het bereiken van Rotterdammers met geldzorgen. Dat gebeurt onder meer via vroegsignalering en samenwerking met formele en informele partners in de stad.

Om de in 2025 gestelde mijlpalen op intakes en schuldregelingen te halen, is er extra ingezet op het verhogen van instroom bij Grip op Geldzaken en het verhogen van de doorstroom naar de Kredietbank Rotterdam. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de gemeentelijke schuldenketen en van de informatievoorziening aan de Rotterdammer. Het is op dit moment onzeker of deze inzet voldoende zal zijn om aan het einde van deze collegeperiode de target te behalen.

Taal Aantal trajecten basisvaardigheden Realisatie 2023: 9.105 gestarte trajecten basisvaardigheden Streefwaarde 2024: 6.350 gestarte trajecten basisvaardigheden Realisatie t/m maart 2024: deze cijfers zijn naar verwachting het derde kwartaal van 2024 bekend Op 2 februari 2023 stelde de gemeenteraad het beleidskader Het beleidskader basisvaardigheden 2023-2026 Rotterdam Vaardig Verder, Beter in taal, rekenen en digitale vaardigheden’ vast. Met een realisatie van 9.105 gestarte trajecten basisvaardigheden in 2023 ligt de realisatie ver boven de streefwaarde (6.350 gestarte trajecten basisvaardigheden). De ambitie voor de huidige collegeperiode is 25.000 gestarte trajecten basisvaardigheden.

Opvang vluchtelingen Oekraïne De rijksoverheid bepaalt elk halfjaar hoeveel statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning gemeenten een woning en begeleiding bij de inburgering moeten bieden. De Rotterdamse taakstelling voor de huisvesting van statushouders in 2023 (1.337) is gehaald, Rotterdam heeft 56 statushouders extra kunnen

Pagina 8 van 834

huisvesten. Het huisvesten van statushouders blijft echter een uitdaging, gezien de krapte op de woningmarkt en de toename van het aantal te huisvesten statushouders. De huisvestingsopgave statushouders is ook in 2024 een uitdaging:

Huisvestingsopgave statushouders 2024

637

Taakstelling 1e helft 2024 693 - 56 voorsprong in 2023

Taakstelling 2e helft 2024

628

Uitstroom Afspraken Silja - 2023 (UAS-2023)

286

Dit betreft het huisvesten van statushouders die in 2023 zijn meegeteld voor de taakstelling en die vóór 1 juli 2024 vanuit de Silja moeten doorstromen naar een woning

66

Herhuisvestingsopgave in 2024 Dit betreft het herhuisvesten van statushouders die in tijdelijke huisvesting verblijven

Totaal

1.617

Inburgering Op 1 januari 2022 trad de Wet Inburgering in werking. De gemeente is sindsdien verantwoordelijk voor de begeleiding en biedt inburgeraars een programma inburgering aan op allerlei aspecten. Zo leren inburgeraars financieel zelfredzaam te zijn, leren ze de taal en de krijgen ze hulp in de toeleiding naar werk of onderwijs. Alle inburgeraars krijgen een inburgeringstraject op maat. De rijksoverheid bepaalt elk halfjaar hoeveel statushouders - vluchtelingen met een verblijfsvergunning gemeenten een woning en begeleiding bij de inburgering moeten bieden. De Rotterdamse taakstelling voor de huisvesting van statushouders in 2023 is gehaald, met een positief saldo van 56 personen.

Samenleven Sinds januari 2024 geldt het actieplan Samenleven in één Stad (2024 – 2027) en bijbehorende subsidieregeling. Nu wordt volop ingezet op de uitvoering van het beleid, in totaal 85 acties. Een aantal acties vragen aanbesteding en inkoop, en zullen na het doorlopen daarvan starten. Een voorbeeld hiervan is de educatie voor leerlingen, jongeren en ouders over samenleven in een diverse stad. Ook de invulling van structurele stadsgesprekken Samenleven wordt momenteel uitgewerkt. We verwachten dit jaar circa 50 gesprekken te voeren, waarvan een aantal voor de zomer. Ondertussen vragen organisaties subsidies aan. Eind april 2024 waren en 47 subsidieaanvragen ingediend. Daarvan waren er 21 toegekend en 14 nog in behandeling. Hiermee is ongeveer 40% van het totale subsidiebudget 2024 gebruikt.

Pagina 9 van 834

De dag tegen discriminatie en racisme, 21 maart, is elk jaar het startpunt van de campagne Zie het. Zeg het. Meld het. Doel van de campagne is dat Rotterdammers zich meer bewust worden van discriminatie (zie het), zich uitspreken als bijvoorbeeld iemand wordt uitgescholden (zeg het) en het op de juiste plek melden (meld het). In vijf rondes besteden we in 2024 aandacht aan tegengaan van discriminatie en racisme. Dit doen we door zichtbare uitingen in de stad en op social media, het delen van ervaringsverhalen en interactie en activatie op verschillende plekken in de stad. Onderdeel van de campagne was een tekenwedstrijd met als thema pesten en discriminatie voor de groepen 8 van St. Michaelschool, de school van de Kinderburgemeester. De drie winnende tekening zijn naar alle basisscholen verzonden in Rotterdam met het verzoek het gesprek over pesten te voeren in de klas.

Financiële bijstellingen Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving (x 1.000)

- € 5.382

Beleidskader basisvaardigheden

€ 112

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 114

Vrijval reserve inburgering

€ 500

Meer inzet schuldenketen

- € 564

Actualisatie afvalstoffenheffing

€ 572

Inkomensondersteunende maatregelen

- € 2.415

Terugdraaien verwachte Rijksbijdrage Inburgering

- € 1.763

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand studenten

€ 200

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid

€ 1.800

Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine

- € 3.938

bijstellingen

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Beheer van de stad Verminderen naastplaatsingen en zwerfafval Collegedoelstelling: de gemeente vermindert zwerfafval en plaatsingen van vuilnis naast afvalcontainers (hierna naastplaatsingen) in de 20 wijken die het slechtst scoren. Doel in de huidige collegeperiode is een stijging van de CROW-score op plaatsingen naast containers en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt. De CROW-methode is ontwikkeld om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten, waarbij wordt gekeken naar onder mee onkruid, zwerfafval, onderhoud groen en verharding. Bijna alle gemeenten gebruiken deze methode.

Pagina 10 van 834

Realisatie 2023: 82,49 % niveau B of hoger Begroting 2024: 83,08 % niveau B of hoger Realisatie 31 maart 2024: 79,87 % niveau B of hoger Of de gemeente de doelstelling voor 2024 behaalt, is alleen in te schatten op basis van de resultaten van het eerste kwartaal 2024. Dat is: 79,87% niveau B of hoger. Dit is een stijging van 1,6% vergeleken met het eerste kwartaal 2023 (78,27%). De gemeente vergelijkt alleen de scores van het eerste kwartaal, omdat het eerste kwartaal elk jaar bijzondere uitdagingen kent, zoals vuurwerk opruimen, gladheidsbestrijding en kerstbomen ophalen. Op dit moment is het fijne zwerfafval op verharding de grootste zorg, omdat dit door het kleine formaat lastig te verwijderen is. Vanaf 2023 is extra ingezet op het behalen van de doelstelling van dit collegetarget door de wijkreinigingsteams. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de wijken in de plaatsing van huisvuil naast containers en in zwerfafval. Dat benadrukt het belang van een wijkgerichte aanpak. In 2023 zijn er een aantal wijkgerichte maatregelen genomen, zoals extra publieksvoorlichting, meer knijperkasten, werving van meer containeradoptanten en promotie van het gebruik van schoonmaakpakketten. In 2024 continueert de gemeente dit verder. De NietRNaast-aanpak heeft tot doel de plaatsing van afval naast containers te verminderen. Gebleken is dat deze aanpak succesvol is.

De gemeente heeft de NietRnaast-aanpak in 2023 voor heel Rotterdam in uitvoering genomen. Twintig reinigers kregen in 2023 een opleiding tot controleur huisafval. Analyses van de registraties leiden in 2024 tot verdere verbetering van het werkproces.

Pop-up milieuparken De gemeente realiseert jaarlijks minimaal 100 pop-up-milieuparken. Realisatie 2023: 120 pop-up-milieuparken Realisatie tot mei 2024: 46 De verwachting is dat de gemeente de doelstelling in 2024 ruimschoots behaalt.

Lachgascilinders Sinds januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet. Een goede stap met het oog op de gezondheid. Maar de gemeente vindt de uitwerking hiervan terug in de openbare ruimte. Gebruikers dumpen de lachgascilinders in grote hoeveelheden in parken, op straat en in afvalcontainers. De gevolgen, risico's en extra kosten zijn groot. Sinds 1 augustus 2023 neemt de gemeente lachgascilinders in bij de milieuparken. Voor het opruimen van de vele gedumpte lachgascilinders in de buitenruimte wordt de inzet van een gespecialiseerd bedrijf opgeschaald en gaat

Pagina 11 van 834

de gemeente, naast de huidige inzet van milieucontroleurs, met medewerkers van Schone Stad lachgascilinders opruimen. Het extra toegekende budget heeft betrekking op de inzameling en verwerking van deze cilinders. De gesprekken met AVR over de verwerkingskosten van lachgascilinders in het restafval zijn nog gaande.

Civiele Kunstwerken Meerdere bruggen in Rotterdam zijn verouderd en aan groot onderhoud toe. De gemeente werkt aan het grootschalig bruggenprogramma ‘Open/ Dicht’ om een werkwijze te ontwikkelen waardoor de gemeente de beweegbare bruggen en sluizen de komende jaren van het benodigde onderhoud kan voorzien en toekomstbestendig kan maken. De gemeente werkt aan een definitief programmaplan. Ondertussen gaat het geplande onderhoud onverminderd door. De conservering voor de Erasmusbrug (groot onderhoud) is gestart en wordt in 2024 afgerond. Het constructief herstel van de brug Parkhaven Oostzijde is sinds februari 2024 in uitvoering.

Biodiversiteit In 2024 zet de gemeente de ambitie voort om deze collegeperiode 40 hectare bijenlandschap te realiseren door bestaande grasvegetatie om te zetten. De strategische aanpak volgens de methode Groene Cirkels blijft gericht op het versterken, behouden en verbeteren van de ecologische structuur voor wilde bijen. Niet alleen gazons veranderen om te zorgen voor voedsel voor bijen, ook creëert de gemeente diverse verblijfs- en nestplaatsen die onderling verbonden zijn. Met zorgvuldige locatiekeuze maakt de gemeente ecologische bijenzones op zowel de noordoever als de zuidoever mogelijk. Naar verwachting realiseert de gemeente ongeveer 10 hectare. In 2023 is bijvoorbeeld al een ecologisch bollenlint aangelegd in de wijk Zestienhoven, dat in het voorjaar van 2024 voedsel zal bieden voor de bijen.

Led-transitie Het LED-transitieproject loopt van 2020 tot en met 2025. Het gaat om de vervanging van 92.000 armaturen (totaal ca. 106.000). Inmiddels zijn er 80.000 armaturen vervangen. In 2024 vervangt de gemeente ca.6.800 armaturen; dat zijn vooral grondspots en specials. Eind 2024 zijn dan de meeste armaturen in de wijken en langs de hoofden verzamelwegen omgezet naar LED-armaturen.

Plaatsing wijkcontainers groente, fruit, etensresten (gfe) hoogbouw

Pagina 12 van 834

Sinds maart 2024 kunnen bewoners in Kralingen-Oost en Struisenburg hun groente-, fruit- en etensresten scheiden. Er zijn 61 gfe-wijkcontainers geplaatst. De bewoners in deze wijken en in De Esch (37 wijkcontainers geplaatst in 2023) scheiden hun gfe zo goed, dat de containers inmiddels twee keer per week worden geleegd. Eind april hebben de huishoudens in Kralingen-West een startpakket inclusief afvaltag ontvangen, zodat ook zij hun gfe kunnen scheiden.

Wijkgerichte aanpak op schoon Om de bereikbaarheid van de milieuparken te vergroten, kunnen Rotterdammers aanhangwagens en bakfietsen lenen om grof afval en herbruikbare goederen naar een milieupark te brengen. In het eerste kwartaal van 2024 zijn zowel de bakfiets als de aanhanger een groot succes gebleken. Op alle milieuparken is nu een aanhangwagen te leen. Vanaf het voorjaar van 2024 zijn er ook aanhangwagens beschikbaar bij het wijkreinigingsteam in Hoogvliet en het milieupark in Rozenburg, waar de gemeente de afvalinzameling heeft overgenomen van Irado. Elektrische bakfietsen staan ter beschikking voor de Rotterdammers bij gemeentelijke locaties in Delfshaven, IJsselmonde, Noord, Charlois, Kralingen-Crooswijk en sinds april 2024 ook in Prins Alexander. Rozenburg krijgt ook een leenbakfiets. Sinds augustus 2023 zamelt de gemeente op de noordoever als proef matrassen apart aan huis in, zodat ze schoon en droog blijven; een voorwaarde voor recycling. Rotterdammers maken een afspraak om de afgedankte matras in een specifiek tijdsvenster op te laten halen. Van augustus 2023 tot en met februari 2024 zijn ruim 2.600 matrassen opgehaald. In de loop van 2024 breidt de gemeente deze dienstverlening naar de zuidoever uit.

Zero-emissionvoertuigen De doelstelling: een emissieloos wagenpark in 2030 ligt op schema. Per 1 januari 2024 waren de gemeentelijke personenwagens voor 100%* emissieloos, de lichte bedrijfsvoertuigen voor 57% en de zware bedrijfsvoertuigen voor 17%. In 2024 werkt de gemeente aan het verder emissieloos maken van het wagenpark, zodat de bestelvoertuigen en de vrachtwagens per 1 januari 2025 toegang hebben tot de Zero Emissie Zone voor Stadslogistiek. Voor een aantal zware voertuigen vraagt de gemeente ontheffingen (bijvoorbeeld.emissieloos nog niet verkrijgbaar) of vrijstellingen aan. *Op enkele hybride voertuigen na

Rotterdam Circulair In het eerste kwartaal van 2024 heeft het college het herijkte programma Rotterdam Circulair 2023 – 2026 vastgesteld en is het in de gemeenteraad behandeld. In dit programma ligt de aandacht op de ketens en

Pagina 13 van 834

gebruikersgroepen waar de gemeente de meeste invloed en impact op heeft. Dit zijn drie ketens: bouw, organische stromen en consumptiewaar(de). En drie gebruikersgroepen: gemeentelijke inkoop, ondernemers en Rotterdammers. Enkele voorbeelden van de voortgang in 2024: Materiaalpaspoorten die hergebruik van materialen uit bouwprojecten mogelijk maken, het inzamelen van schoon bladafval waarvan bokashi (goed organisch gefermenteerd materiaal) wordt gemaakt, tegengaan van voedselverspilling en de instelling van een circulair loket. Voorbeelden van lopende projecten: de ontwikkeling van materialendepots, hulp aan MKBbedrijven en opkomende (bewoners)initiatieven.

Educatie Door bewoners van jongs af aan te betrekken bij het grondstoffenvraagstuk, de resultaten en de effecten van het scheiden van grondstoffen, creëert de gemeente op jonge leeftijd al bewustzijn. Het educatieprogramma biedt workshops, activiteiten, gastlessen, voorstellingen en excursies aan. Het programma heeft zich in 2022 en 2023 voornamelijk op basisscholen gericht. In 2024 is de doelgroep van het educatieprogramma uitgebreid naar middelbare scholen, studenten en volwassenen. Educatie vindt niet uitsluitend op scholen plaats, maar ook in de wijken, bibliotheken, musea en op (sport)verenigingen.

Financiële bijstellingen Beheer van de stad (x 1.000)

- € 5.938

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 2.806

Tijdelijk minder budget voor beheer en onderhoud

€ 1.500

Actualisatie afvalstoffenheffing

- € 572

Actualisatie energiekosten

- € 3.939

Actualisatie kapitaallasten

€ 2.060

Onderhoud Erasmusbrug

- € 9.500

Onderhoudskostenregeling

- € 69

Opruimen en verwerken lachgascilinders

- € 700

Aanpak en preventie zwerfafval

€ 2.104

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas

€ 100

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

€ 273

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma

Programma Belastingen Pagina 14 van 834

Bijstelling van verwachte opbrengsten Wanneer er meer gebouwd wordt in Rotterdam heeft dat effect op de belastingopbrengsten voor de gemeente. Ook nieuwe inzichten in de waardering van panden en investeringen die Rotterdammers en ondernemers uitvoeren, leiden tot hogere belastingopbrengsten. Eind 2023 zag de gemeente als gevolg hiervan al hogere baten voor de onroerendezaakbelasting voor nietwoningen en woningen. Ook voor precariobelasting was dat het geval. Dit resultaat heeft een structurele doorwerking. Dat wil zeggen dat de gemeente deze baten ook voor de komende jaren verwacht. Daarom verwerkt de gemeente deze meeropbrengsten in de meerjarige begroting.

Financiële bijstellingen Belastingen (x 1.000)

€ 5.088

Besparen op terug te betalen invorderingsrente

€ 150

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 338

Meeropbrengsten belastingen

€ 4.550

Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine

€ 50

bijstellingen

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma

Zelf gemakkelijk belastingzaken regelen De gemeente werkt aan het vereenvoudigen van de dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de vernieuwing van het digitaal loket voor het raadplegen van belastingaanslagen Mijn Loket – Belastingen. In dit digitale portaal kunnen Rotterdammers gemakkelijk hun belastingaanslagen inzien en sinds kort ook betalingsregelingen aanvragen. Zij kiezen zij zelf het aantal maanden waarin zij de aanslag betalen en de betaaldatum. Hiermee geeft de gemeente Rotterdammers de mogelijkheid om zelf hun zaken te regelen op het moment dat het hen uitkomt.

Warm incasseren De gemeente helpt Rotterdammers en ondernemers die moeite hebben met het betalen van de belastingaanslag. Dat doet de gemeente door bijvoorbeeld schuldhulpverlening aan te bieden, een betalingsregeling af te spreken, en waar nodig een combinatie van beide. Voor deze manier van incasseren ontving de gemeente eerder al het keurmerk warm incasseren. De gemeente spant zich in om dit keurmerk te behouden, dat sluit aan bij het coalitieakkoord. Momenteel wordt het inningsproces van de gemeente opnieuw beoordeeld. Hoewel de beoordeling nog niet is afgerond, kijkt de gemeente wel met vertrouwen naar de uitkomst.

Pagina 15 van 834

Programma Bestaande stad Het zorgen voor een toekomstbestendige gemeentelijke vastgoedportefeuille

Herijking IHP’s, duurzaamheidsambities Met de vervanging van de bestaande voorraad vanuit de IHP’s wordt een deel van de duurzaamheidsambitie van de gemeente ingevuld. Met de inzet van het afwegingskader en de beschikbare financiële middelen worden de duurzaamheidsambities bij nieuwbouw, grote renovatieprojecten en onderhoud bepaald. De minimale inzet is en blijft daarbij Bijna EnergieNeutraal Gebouw (BENG). De langetermijndoelstellingen voor de hele portefeuille liggen daarmee nog niet binnen bereik. Er is en wordt gewerkt aan 80 vastgoedprojecten in de diverse ontwikkelfases. In de IHP’s is ook een 20-jaars aanpak meegenomen. Hiervoor zijn 38 gebouwen geselecteerd waarvan de levensduur met 20 jaar wordt verlengd. Er wordt met name ingezet op het toekomstbestendig maken op het gebied van functionaliteit en duurzaamheid. Dit zal vanaf nu tot en met 2028 worden uitgevoerd. Dit wordt gefinancierd vanuit de Rotterdamse InvesteringsMotor (RIM).

Verkoop Er staan in totaal nog 100 objecten op de verkooplijst. Van deze verkooplijst worden er naar verwachting 64 objecten in 2024 verkocht en de resterende 36 in 2025. Het is mogelijk dat er nog enkele panden van de verkooplijst worden afgehaald. Het college kan besluiten dat deze panden toch nodig zijn voor de gemeentelijke taken en daarom niet worden verkocht.

Kadernota Vastgoed Een nieuwe versie met een aantal technische wijzigingen is eind april voorgelegd aan de raad ter vaststelling.

Bouw- en Woningtoezicht Per 1 januari is de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. De overgang naar deze wetten heeft de gemeente zo soepel mogelijk laten verlopen en de organisatie is hierop ingericht. Per 1 januari is ook de aanpak van goed verhuurderschap een reguliere taak van de gemeente. In de wijk Carnisse is met de komst van de Wet goed verhuurderschap de verhuurvergunning ingevoerd. In meerdere gebieden in Rotterdam worden bij niet-onderheide woningen de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering steeds duidelijker. De funderingsaanpak en andere programma’s in het kader van toekomstbestendigheid moeten hierop anticiperen. In de wijk Bloemhof is hiermee een start gemaakt door eigenaren en bewoners te informeren over de problematiek.

Financiële bijstellingen Bestaande stad (x 1.000)

€ 2.151

Pagina 16 van 834

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 451

Actualisatie kapitaallasten

€ 5.074

Actualisatie verkoopportefeuille

- € 906

Impact invoering Omgevingswet

- € 370

Vennootschapsbelasting

- € 2.653

Handhaven opkoopbescherming

- € 85

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves kasschuiven en kleine bijstellingen

€ 641

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Bestuur College Het college van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en DENK stuurt in 2024 op de uitvoering van het derde jaar van het coalitieprogramma ‘Eén Stad’.

Koers van de stad Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Zo stelt het college voor volledig te stoppen met het project Koers van de Stad vanaf 2025. Voor 2024 zijn, als gevolg van besluitvorming van de raad uit september 2023, geen activiteiten gepland.

Financiële bijstellingen Bestuur (x 1.000)

€ 690

Ombuiging Koers van de stad

€ 500

Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine

€ 190

bijstellingen

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma

De gemeenteraad en griffie

Pagina 17 van 834

De gemeenteraad en griffie De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Rotterdam. De leden zijn gekozen door de stemgerechtigde inwoners van Rotterdam. De gemeenteraad bestaat in totaal uit 45 leden. Voorzitter is de burgemeester. De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. De medewerkers van de griffie bieden ondersteuning in brede zin, van advies tot het regelen van facilitaire zaken, en van communicatie tot het voorbereiden van vergaderingen. De griffiemedewerkers staan onder leiding van de raadsgriffier. De gemeenteraad heeft voor de raadsperiode 2022-2026 6 commissies en 2 subcommissies ingesteld: Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV) Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS) Commissie Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (WIOSSAN) + Subcommissie Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) + Subcommissie Bestemmingsplannen Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK) Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) Naast de ambtelijke ondersteuning door de griffie krijgen raadsleden politiek-inhoudelijke ondersteuning door hun fractieorganisatie. Alle 14 raadsfracties ontvangen jaarlijks een vaste vergoeding voor het organiseren van hun ondersteuning.

Audiovisuele middelen Na het zomerreces zijn alle audiovisuele middelen in de raadzaal volledig vervangen. Ook de koppelingen tussen het Raadsinformatiesysteem, het vergadermanagementsysteem en de audiovisuele middelen zijn dan volledig vernieuwd en geprofessionaliseerd. Het laatste deel van het project: de vervanging van de audiovisuele middelen in de Suze Groenewegzaal wordt in 2025 uitgevoerd.

Programma Cultuur Cultuur voor alle Rotterdammers De gemeente voert regelingen uit voor het ondersteunen van creatieve en culturele projecten van makers, platforms, organisaties en andere initiatiefnemers in de stad, zoals onder andere de projectsubsidieregeling. Deze projecten dragen bij aan de nabijheid van cultuur in de gebieden en aan innovatie en ontwikkeling in de culturele en creatieve sector. In het kader van de Impulsregeling worden in

Pagina 18 van 834

2024 tien jonge Rotterdamse organisaties gecoacht in hun cultureel ondernemerschap, artistieke kwaliteit en publieksbereik. In het kader van Rotterdam onbeperkt werken vrijwel alle musea en presentatie instellingen aan de toegankelijkheid van mensen met een cognitieve, fysieke of mentale beperking. Zij werken hierin samen met o.a. Humanitas. Ook stelt de gemeente in 2024 dankzij middelen van het Rijk via een nieuwe subsidieregeling middelen ter beschikking voor de ondersteuning van culturele activiteiten voor en door jongeren van 14 tot 27 jaar oud. Rotterdam steunt hiermee zoveel mogelijk initiatieven die de cultuurdeelname van jongeren en hun welzijn bevorderen. Jongeren zelf moeten hierin een stem hebben. Vanaf 18 jaar kunnen ze ook zelf aanvragen. In de eerste helft van 2024 evalueren wij de projectregelingen, mede ingegeven door het nieuwe beleidskader 'Van onschatbare waarde. Uitgangspuntennota voor het cultuurbeleid 2025-2028’. Om financiële ruimte te creëren stelt het college een aantal ambities bij. Dit betekent dat het budget voor de projectregelingen vanaf 2025 naar beneden gaat. Het totale budget voor het Cultuurplan en de RCB voor 2025-2028 blijft evenwel ongewijzigd. Goed werkgeverschap bij instellingen staat onder druk door de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen en huren.

De gemeente heeft middelen vrijgemaakt om bij te dragen aan een eerlijke beloning voor creatieven in de culturele sector. Platform Arbeidsmarkt Cultuur en Creatieve Toekomst (ACCT) heeft richtlijnen opgesteld, daar waar cao’s ontbreken. In januari 2024 verscheen Advies toegang tot cultuur op weg naar een nieuw bestel in 2029 | Advies | Raad voor Cultuur. De nadruk op het bereiken van alle Nederlanders sluit naadloos aan op ons streven om alle Rotterdammers deelgenoot te maken van kunst en cultuur. De spreiding van inzet en middelen is daarmee goed schaalbaar naar de grootstedelijke context, zoals wij in het nieuwe beleidskader toelichten, bijvoorbeeld als het gaat om het bereiken van light users: Rotterdammers voor wie het bezoeken of beleven van cultuur niet vanzelfsprekend is.

Een evenwichtig cultureel ecosysteem Er zijn vanuit het culturele veld vijf samenhangende New Deals opgesteld als uitkomst van het advies van de Denktank New Deal Cultuur. Deze deals dragen bij aan de overgang (transitie) van de culturele sector naar een bloeiend geheel. De uitvoering van deze deals is in volle gang. Twee voorbeelden zijn de oprichting van Cultural Bridges (expertisenetwerk van, voor en door grassroots-organisaties) en de eerste Culture Mix Cafés die de waarde van samenwerking tussen culturele en andere sectoren voor het voetlicht brengen. Om financiële ruimte te creëren stelt het college een aantal ambities bij. Dit betekent dat de deals die zijn opgestart worden uitgevoerd. Het budget waarvoor nog geen deals waren opgesteld komt echter te vervallen. Per 1 februari 2024 heeft de gemeente ongeveer 140 subsidieaanvragen ontvangen voor de Cultuurplanperiode 2025-2028. Op 28 juni zal de Adviescommissie Cultuur onder voorzitterschap van Mei Li Vos haar advies inclusief een verdelingsvoorstel overhandigen aan het college. Bureau BlueYard organiseert en faciliteert deze adviescommissie. Na de zomerperiode neemt het college een besluit over Cultuurplan 2025-2028. In november stelt de gemeenteraad de begroting vast en wordt het Cultuurplan 2025-2028 inclusief verdelingsvoorstel definitief vastgesteld.

Pagina 19 van 834

Gemeente, culturele sector en andere belanghebbenden werken aan een veerkrachtige en toekomstbestendige sector. Om deze beweging te ondersteunen, is naast het in 2023 geformeerde kernteam Transitie per 1 januari 2024 een kwartiermaker gestart in een adviserende en organiserende rol. Zij maakte in april 2024 kennis met de raadsleden en zal de komende maanden met betrokkenen via werksessies de agenda van de transitie verder vormgeven. De gemeente Rotterdam ontwikkelt de ‘Kenniswerkplaats Cultuur’ in afstemming met Rotterdamse en landelijke (kennis)instellingen en in samenwerking met de lokale cultuursector, met de drie intermediaire instellingen in het bijzonder. De Kenniswerkplaats is als platform geschikt om kennis over cultuur en het ecosysteem breed te ontsluiten en om stakeholders op het gebied van data- en kennisontwikkeling aan elkaar te verbinden. Voor de Kenniswerkplaats Cultuur geldt dat de gemeente de drie organisaties nadrukkelijk als partners in de ontwikkeling ervan beschouwt, vanuit hun eigen activiteiten op het gebied van verzamelen, benutten en toegankelijk maken van data en kennis van hun respectievelijke veld.

Aantrekkelijke en veerkrachtige stad We zien veel dwarsverbanden tussen cultuur en andere domeinen. Kunstenaars, ontwerpers en makers vormen veelal het vliegwiel voor economische groei. Daarom is er specifiek beleid op Creatieve Industrie en investeren we in deze zzp’ers, zoals door uitvoering van New Deals. Daarnaast maken we ons hard voor betaalbare werkruimte en vragen we werkgevers om eerlijke beloningen te bieden. De Creatieve Coalitie Rotterdam is hierin onze gesprekspartner en zij presenteerde in het eerste kwartaal 2024 een Blauwdruk die een voorbeeld is voor zowel Rotterdamse als landelijke belangenbehartigers voor creatieven. In het tweede kwartaal 2024 actualiseert de gemeente de locatieprofielen van de 20 bestaande evenementenlocaties. In de tweede helft van 2024 worden 3 nieuwe locatieprofielen opgesteld. Deze drie nieuwe locaties zijn: Binnenrotte, Eendrachtsplein en Heemraadsplein. Het iconische North Sea Jazz blijft voorlopig in Rotterdam. In het derde kwartaal wordt een campagne gestart om initiatieven uit de nachtsector een laagdrempelig ‘loket’ (de Nachtdienst) te bieden voor vragen van, voor en over de nacht. Concrete maatregelen voor het stimuleren van een levendigere nacht zijn inmiddels al opgenomen in het Uitvoeringsplan Horeca (zie Horecabeleid | Rotterdam.nl).

Daarnaast wordt in het derde kwartaal een onderzoek opgeleverd naar de meerwaarde van nachtcultuur. Tegelijkertijd wordt het nachtplan gelanceerd.

Financiële bijstellingen Cultuur (x 1.000)

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 2.540

€8

Stoppen met verdere invulling New Deal

€ 1.780

Terugontvangen noodsteun Bibliotheek

€ 150

Terugvorderingen noodsteunregeling

€ 250

Bestemmingsreserve jaaroverstijgende cultuursubsidies

€ 931

Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen

- € 579

Pagina 20 van 834

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Programma Dienstverlening De Wijk aan Zet De afgelopen maanden hebben de wijkraden, samen met de wijk en de gemeente, de jaaractieplannen voor 2024 opgesteld met daarin doelen, resultaten en acties om de wijkopgaven te bereiken. Van de actieplannen van 2023 is 62% volledig uitgevoerd, het overige deel volgt grotendeels in 2024. De verwachting is dat het collegetarget van 75% wordt behaald. De wijkraden hebben in maart 2024 voor het eerst een conferentie gehouden waarbij ze terugblikten op de eerste twee jaar Wijk aan Zet. De wijkraden presenteerden de uitkomsten aan aanwezige ambtenaren en raadsleden in de vorm van boodschappen. De belangrijkste uitkomsten zijn: de behoefte aan betere (digitale) ondersteuning, communicatie en beter kunnen volgen wat de gemeente doet met de adviezen van de wijkraden. Deze punten pakt de gemeente in 2024 op. Collegetarget wijk aan zet: Het college realiseert (in deze collegeperiode) naar het oordeel van de wijkraad 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen. Realisatie 2023: 62% Mijlpaal 2024: 75% Realisatie 2024: de meting vindt eind 2024 plaats

Wijkhubs In alle 39 wijken zijn voor januari 2024 de wijkhubs fysiek opgeleverd. Daarnaast is sinds eind 2023 de mobiele wijkhub vrijwel dagelijks in één van de wijken. In 2024 staat de versteviging van de wijkhubs centraal, waarbij de gemeente ontmoeting en uitwisseling faciliteert, werkt aan vragen uit de wijk en ambtenaren en partners gebruik maken van de werkplek in de wijk. De aandacht ligt hierbij de komende periode op een programmering die past bij het karakter van de wijk en een geregelde openstelling van de wijkhubs.

Meedenken, meedoen en meebeslissen Met het programma Betrokken stad geeft het college Rotterdammers meer zeggenschap over hun stad en wijk. Naast het bieden van een beleidskader voor de samenwerking met Rotterdammers wordt hiermee ook gestimuleerd en ondersteund dat rotterdammers in een vroeg stadium worden betrokken bij ontwikkelingen en

Pagina 21 van 834

nieuw beleid en dat dit een vast onderdeel wordt in de werkprocessen. Hiervoor is in het eerste kwartaal 2024 een vernieuwd Kompas voor samenwerken met de stad opgeleverd voor de organisatie. Er lopen daarnaast twee pilots: de pilot Kinderburgemeester en de pilot wijknieuws voor de verdere ontwikkeling van MijnRotterdam. Beide pilots worden in het tweede kwartaal geëvalueerd. Verder werkt de gemeente in 2024 aan de totstandkoming van de ’participatieverordening’. Een participatieverordening kan bijdragen aan de ambities van Wijk aan Zet om meer samen met Rotterdammers te bouwen aan de stad. Het is belangrijk dat een participatieverordening niet alleen op papier duidelijke en transparante regels heeft, maar ook daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast.

Bewonersinitiatieven Op 1 mei 2024 waren er 753 aanvragen voor bewonersinitiatieven ingediend. Dit zijn er ruim 100 meer dan op diezelfde datum een jaar eerder.

CityLab010 Op 14 februari heeft de feestelijke uitslagenavond van CityLab010 plaatsgevonden, waarbij wethouder Simons en de Stadsjury van CityLab010 de startbudgetten van CityLab010 2024 officieel bekend hebben gemaakt. Aan de 25 bekroonde initiatieven is een startbudget van €1 miljoen toegekend. De voorbereidingen voor de 10e editie van CityLab010 zijn in volle gang.

Programma Kleine Kernen De uitvoering van de projecten die onder het Programma Kleine Kernen vallen, krijgt in 2024 verder vorm. Zo wordt er groen toegevoegd aan de Verblijfstrap in Rozenburg, wordt de sloop van sporthal de Rozet voorbereid en is het schrijven de Strandnota voor Hoek van Holland opgestart. De Voortgangsrapportage 2023 is opgesteld en besproken in de raadscommissie. De 2e tranche (RIM) investering is aangevraagd. Daarnaast is er begin april een klankbordgroep Kleine Kernen georganiseerd. Voor de zomer wordt er, net als in het najaar van 2023, een conferentie georganiseerd.

Financiële bijstellingen Dienstverlening (x 1.000)

- € 47

Dividendinkomsten RO!Entree B.V.

€ 1.000

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 1.213

Verminderde inzet op specifieke dienstverlening

€ 145

Basisdienstverlening op orde houden

- € 1.482

Wees geen dief van het Stadsarchief

- € 150

Bestemmingsreserve Menselijke maat

- € 975

Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen

€ 202

Pagina 22 van 834

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.

Verkiezingen Op donderdag 6 juni 2024 zijn in Nederland de verkiezingen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Op zondag 9 juni om 23:00 uur mag de uitslag van deze verkiezing worden gepubliceerd. In Rotterdam zijn op 6 juni 274 stembureaus open. Qua bemensing zijn voor de stembureaus en de centrale stemopneming in Ahoy op 7 juni 5.000 mensen nodig. De voorbereidingen zijn in volle gang en lopen voorspoedig.

Stadsarchief In het eerste kwartaal van 2024 is de Canon van Rotterdam gelanceerd. Dit leverde veel media-aandacht op, onder andere in de Volkskrant en op NPO Radio 1. Voor het project om dagboeken en brieven van razziaslachtoffers aan de website oorlogslevens.nl te koppelen, zijn tot nu toe 1.000 minibiografieën geschreven en gepubliceerd. Op verzoek van Rotterdammers werden verder 615 inventarisnummers gedigitaliseerd en online geplaatst. In totaal ging het om 110.000 scans. Tot slot zijn in de eerste vier maanden van 2024 15 archieven toegankelijk gemaakt, materieel verzorgd en gepubliceerd op de website van het stadsarchief. Ook de beeldcollectie is uitgebreid met meer dan 9.000 beschrijvingen. Daar waar toegestaan, zijn de beelden te zien en zijn ze te downloaden van de website.

Tevredenheid concerndienstverlening Collegetarget tevredenheid concerndienstverlening: We willen dat aan het eind van de collegeperiode 2023-2026 minder Rotterdammers ontevreden (6) zijn over hun contact met de gemeente Rotterdam. In 2025 is het percentage Rotterdammers dat ontevreden is over hun contact met de gemeente met 30% gedaald ten opzichte van 2020. Realisatie 2023: - 5% Mijlpaal 2024: - 20% Realisatie januari t/m april 2024: -11% In januari tot en met april is 13,4% van de Rotterdammers ontevreden (rapportcijfer 6 of lager) over het contact met de gemeente. In 2023 was dit nog 14,4%.

Pagina 23 van 834

Per 1 januari 2024 heeft de gemeente een integraal eerstelijns klantcontactcentrum (KCC) opgericht waar Rotterdammers hun vragen kunnen stellen over alles wat de gemeente doet en biedt. Alle medewerkers van de vennootschap Ro!Entree B.V. zijn per 1 januari 2024 in dienst getreden van de gemeente. In dit klantcontactcentrum worden de eerstelijns contactkanalen samengebracht. Naast de opgave om de dienstverlening te verbeteren, is 2024 het eerste jaar van de aangekondigde piek aan aanvragen van reisdocumenten. Om deze piek op te kunnen vangen, heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld om de personele- en baliecapaciteit in de publiekslocaties te vergroten. Daarnaast wijst de gemeente Rotterdammers op de mogelijkheid om al voor de verwachte piek hun reisdocument te komen verlengen. Dit vlakt de piek af en wachttijden worden zoveel als mogelijk voorkomen. Dit lijkt effect te hebben gehad.

% van de Rotterdammers dat tevereden / ontevreden is over het contact met de gemeente op de volgende

Realisatie

onderdelen

2023

Norm ontevredenheid

- 7%

Realisatie ontevredenheid

- 5%

Algemene tevredenheid (ontevredenheid)

T1

T2

2024

2024

2024

-20%

-11%

85,6%

87,9%

86,6%

(14,4%)

(12,1%)

(13,4%)

Zelfevaluaties BRP Persoonsgegevens staan opgeslagen in de Basisregistratie Personen (BRP). Iedere gemeente is verplicht om zelfevaluaties uit te voeren op de BRP. Dit onderzoek kent onder meer een technisch onderdeel. Hier was de score in 2023 99,9%. Hiermee scoort de gemeente boven de norm van 99,6%. Ook kent het onderzoek een inhoudelijke controle. Hierbij worden 100 persoonslijsten gecontroleerd, circa 0,02% van het totaal aantal persoonslijsten. De score op de inhoudelijke controle was in 2023 69%. Dat is onder de zelfopgelegde norm van 80%. Dat komt vooral door kleine vormfouten, bijvoorbeeld dat de datum van de mutatie abusievelijk onjuist is overgenomen uit het brondocument. Dit betekent dus niet dat er een verkeerd adres in iemands persoonslijst zit. Er zijn verbeteracties ingezet om ook de kleine vormfouten weg te werken.

Programma Economische ontwikkeling De Rijnmondse economie heeft het in de jaren na de coronapandemie goed gedaan. De economische groei was in 2021 en 2022 met ruim 4% stevig en de werkloosheid was laag: 4,5%. Voor 2023 wordt echter volgens de laatste cijfers een economische krimp geraamd van -1,1%. Dit is fors lager dan het landelijk gemiddelde waar nog een lichte groei van 0,1% te zien is (Bron: EUR/NEO, 2024). Dit verschil is voor een groot gedeelte te verklaren door de afname van de wereldhandel in 2023. Dit blijkt ook uit de cijfers van het Havenbedrijf waar de overslag met ruim6% daalde. Deze krimp van de economie slaat dus met name neer in het Haven industrieel complex en de logistieke ketens rondom de haven, maar heeft ook uitstraling naar de stedelijke economie vanwege de

Pagina 24 van 834

groeiendeverbondenheid met de stad zoals de maritieme dienstverlening. Door krapte op de arbeidsmarkt zijn er nog beperkte gevolgen voor de arbeidsmarkt en werkgelegenheid. De verwachting is dat de economie in Rijnmond in 2024 en 2025 groeit, ook harder dan het landelijk gemiddelde. Er is sprake van inhaalgroei (bron: EUR/NEO, 2024). Dit wordt verklaard door een lagere inflatie, toenemend consumentenvertrouwen en een aantrekkende wereldhandel. De belangrijkste gebeurtenissen en resultaten in 2024 zijn: In 2024 is de Koersbrief economie 2030 vastgesteld door en besproken in de raad. De Koersbrief economie 2030 geeft op samenhangende wijze de visie van het college weer op de Rotterdamse economie, de opgaven voor de komende jaren en de bestuurlijke ambities voor deze collegeperiode. Bij vaststelling van de koersbrief is een motie aangenomen. Het college is gevraagd een tijdelijke denktank op te richten met de opdracht om het college en de raad te adviseren over de toekomstbestendige economie over 20 jaar en wat de gemeente en andere partners kunnen doen om dit te faciliteren. In februari 2024 werd samen met MKB Rotterdam Rijnmond de tweede editie van Ondernemen010Live gehouden, als onderdeel van het mkb Actieprogramma.

In het Hulstkampgebouw vertelden verschillende Rotterdamse ondernemers over hun ervaringen en was er een informatiemarkt waar ondernemers informatie konden ontvangen over diverse activiteiten van de gemeente en andere dienstverlenende partners uit de stad. Ongeveer 250 deelnemers hebben dit evenement bezocht. Er is € 5,7 mln vanuit het Just Transition Fund (JTF) toegekend aan het Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE); een consortium van 12 partners waaronder de gemeente, Havenbedrijf, Deltalinqs en diverse onderwijsinstellingen. HCCE zet zich in om vertraging van de industriële energietransitie te voorkomen door de krapte op de arbeidsmarkt. Deze middelen worden onder meer gebruikt om te investeren in projecten die de bekendheid van de haven vergroten onder jongeren, het imago versterken van de haven, bestaande en nieuwe medewerkers te stimuleren hun leven lang te ontwikkelen, en om het beroepsonderwijs te vernieuwen en te verbeteren. In 2022 is in 29 gebieden gestart met de aanpak om winkelgebieden toekomstbestendiger en economisch vitaal te maken door ze om te vormen naar aantrekkelijker ontmoetings- en verblijfsgebieden. Daarmee is de doelstelling van deze indicator (25) behaald.Een van de instrumenten om winkelgebieden toekomstbestendiger en economisch vitaal te maken is het fonds vitale kerngebieden.

In 2024 zijn drie panden aangekocht vanuit dit fonds in het centrum, Hoek van Holland en Slinge. In totaal zijn er nu vier panden aangekocht. In de eerste vier maanden van 2024 is vanuit de subsidieregeling winkelgebieden en bedrijventerreinen € 484.000 aan subsidie verleend, wat neerkomt op een investering in winkelgebieden van ongeveer € 1 mln. De subsidieregeling is daarmee na vier maanden openstelling al vrijwel uitgeput met een beschikbaar subsidiebudget van € 500.000. De terrasuitbreiding die geldt sinds 2020 wordt nog eenmaal verlengd voor het terrasseizoen van 2024. De gemeente stelt de duurzame terrasvlonders voor het laatst gratis beschikbaar om parkeerplaatsen te gebruiken als extra terras.

Pagina 25 van 834

Met steun van het Just Transition Fund (JTF) zijn verschillende bedrijven ondersteund die nieuwe innovaties in de haven ontwikkelen. Het bedrijf Battolyser Systems krijgt ruim € 2 mln uit het JTF voor de ontwikkeling van een pilotfabriek voor de eerste serie commerciële battolysers, batterijen die wanneer deze eenmaal volgeladen zijn, waterstof produceren.

Financiële bijstellingen Economische ontwikkeling (x 1.000)

€ 517

Circulaire economie

€ 200

Digitale economie, internationale handel en acquisitie

€ 350

Economische stimuleringsgelden

€ 300

Kiezen voor Rotterdam 2024

€ 123

Waterstofinnovaties

€ 300

Actualisatie energiekosten

- € 32

Beter Benutten Spaanse Polder

- € 400

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

€ 487

Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening

- € 500

Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine