[24bb003783] Bijlage behorende bij 24bb003782 over concept-Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024
Tekst van het document
3.900
-15.900
-20.500
-18.100
-19.400
Zorg, welzijn en wijkteams
3.900
-15.900
-20.500
-18.100
-19.400
Wet Open Overheid (WOO)
-1.200
-1.400
-1.590
-1.000
-1.000
Stedelijke ontwikkeling
-1.200
-1.400
-1.590
-1.000
-1.000
Totaal
-96.351
-110.862
-127.926
-122.169
-125.198
Raming
Raming
Raming
Raming
2025
2026
2027
2028
Ramingsbijstellingen vermijdbaar
Begroting 2024
Aanpak en preventie zwerfafval
2.104
300
300
300
0
Beheer van de stad
2.104
300
300
300
0
Beroepen en opleidingen in de maritiem (technische) sector
0
-52
0
0
0
Onderwijs
0
-52
0
0
0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
100.440
0
0
-69.772
-77.094
Algemene middelen
100.440
0
0
-69.772
-77.094
Beter benutten Spaanse Polder
-400
0
0
0
0
Economische ontwikkeling
-400
0
0
0
0
Bijstelling dividendramingen
0
0
11.500
11.500
11.500
Algemene middelen
0
0
11.500
11.500
11.500
-66
-67
-67
0
0
Extra vaartijden tussen Charlois en Katendrecht
Pagina 82 van 834
Stedelijke ontwikkeling
-66
-67
-67
0
0
Fietsers First II
-500
0
0
0
0
Stedelijke ontwikkeling
-500
0
0
0
0
Gebiedsontwikkeling Brutus
-75
-150
0
0
0
Stedelijke ontwikkeling
-75
-150
0
0
0
Gebiedsontwikkeling Provimi
-200
-50
0
0
0
Stedelijke ontwikkeling
-200
-50
0
0
0
Gemeentefonds ruimte ingezet tijdens begrotingsbehandeling 2024
0
3.970
2.350
0
0
Algemene middelen
0
3.970
2.350
0
0
Handhaven opkoopbescherming
-85
0
0
0
0
Bestaande stad
-85
0
0
0
0
Integrale infopleinen in de wijk
-250
0
0
0
0
Zorg, welzijn en wijkteams
-250
0
0
0
0
Inzet Rotterdam Partners op Internationale handelsbevordering
0
-300
0
0
0
Economische ontwikkeling
0
-300
0
0
0
Kostendekkendheid markten
0
-1.200
-600
-1.700
-1.700
Economische ontwikkeling
0
-1.200
-600
-1.700
-1.700
Maak het queer monument nu echt permanent
0
0
-300
0
0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
0
0
-300
0
0
Maatwerk parkeerproducten
-1.016
-484
0
0
0
Stedelijke ontwikkeling
-1.016
-484
0
0
0
Nachtelijke impuls voor een veilig openbaar vervoer
-500
-500
-500
0
0
Veilig
-500
-500
-500
0
0
Ophogen reeks Bestuursopdracht Zorg
0
3.000
15.000
15.000
15.000
Zorg, welzijn en wijkteams
0
3.000
15.000
15.000
15.000
Oplaadpunten voor smartphones op stations
-250
0
0
0
0
Stedelijke ontwikkeling
-250
0
0
0
0
Opschalingskorting
0
0
35.000
35.000
35.000
Algemene middelen
0
0
35.000
35.000
35.000
Optimaliseren Klantcontactcentrum
0
-1.250
-1.250
-1.377
0
Pagina 83 van 834
Dienstverlening
0
-1.250
-1.250
-1.377
0
Prijscompensatie voor beheer en onderhoud
0
-6.800
-6.800
-6.800
-6.800
Beheer van de stad
0
-6.800
-6.800
-6.800
-6.800
Projecten Erfpacht
0
5.897
11.422
16.284
22.453
Stedelijke ontwikkeling
0
5.897
11.422
16.284
22.453
Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing
1.600
9.600
26.500
54.000
54.200
Zorg, welzijn en wijkteams
1.600
9.600
26.500
54.000
54.200
Rotterdam cyberweerbaar en Rotterdam Cyberstad van de toekomst
0
-150
-150
0
0
Zorg, welzijn en wijkteams
0
-150
-150
0
0
Rotterdamse plus op Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing
0
6.900
13.300
26.000
26.300
Zorg, welzijn en wijkteams
0
6.900
13.300
26.000
26.300
Scherper begroten areaaluitbreiding niet-woningen
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Belastingen
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Stelpost onderuitputting
14.000
0
0
0
0
Algemene middelen
14.000
0
0
0
0
Stop overlast Oude Westen
-484
0
0
0
0
Zorg, welzijn en wijkteams
-484
0
0
0
0
Verbeteren kostendekkendheid rioolheffing
0
5.000
5.000
5.000
5.000
Beheer van de stad
0
5.000
5.000
5.000
5.000
Verhogen tarief centrum parkeergarages
0
3.600
3.600
3.600
3.600
Stedelijke ontwikkeling
0
3.600
3.600
3.600
3.600
Wees geen dief van het stadsarchief
-150
-150
0
0
0
Dienstverlening
-150
-150
0
0
0
Weet wat er speelt, kinderparadijs: ook in de toekomst
-200
-200
0
0
0
Zorg, welzijn en wijkteams
-200
-200
0
0
0
Zwemvouchers voor ouderen
-300
0
0
0
0
Sport en recreatie
-300
0
0
0
0
113.668
27.914
116.305
90.035
91.459
Totaal
Reserves
Begroting 2024
Raming
Raming
Raming
Raming
Pagina 84 van 834
2025
2026
2027
2028
Actualisatie BUIG - exploitatietekort
-34.854
-12.183
0
0
0
Werk en inkomen
-34.854
-12.183
0
0
0
Actualisatie BUIG - onttrekking
34.854
12.183
0
0
0
Werk en inkomen
34.854
12.183
0
0
0
Actualisatie BUIG - toevoeging
-29.178
-12.183
0
0
0
Werk en inkomen
-29.178
-12.183
0
0
0
Algemene reserve
-54.984
30.613
-55.705
-30.101
-24.822
Algemene middelen
-54.984
30.613
-55.705
-30.101
-24.822
Bestemmingsreserve Armoedebeleid
0
300
300
0
0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
0
300
300
0
0
Bestemmingsreserve Autoluw fonds
1.000
0
0
0
0
Energietransitie
1.173
0
0
0
0
Stedelijke ontwikkeling
-173
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten
200
0
0
0
0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
200
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
100
0
0
0
0
Beheer van de stad
100
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Breed Offensief
200
0
0
0
0
Werk en inkomen
200
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies
487
0
0
0
0
Economische ontwikkeling
487
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Economische ontwikkeling
-500
0
0
0
0
Werk en inkomen
500
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Duurzaam
34
0
0
0
0
Energietransitie
34
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget
0
500
500
0
0
Algemene middelen
12.983
12.000
0
0
0
Energietransitie
-12.983
-11.500
500
0
0
Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening
Pagina 85 van 834
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid
1.800
0
0
0
0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
1.800
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet
1.500
0
0
0
0
Stedelijke ontwikkeling
1.500
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende cultuursubsidies
931
0
0
0
0
Cultuur
931
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam
-2.057
0
0
0
0
Overhead
-2.057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dienstverlening
-975
0
0
0
0
Zorg, welzijn en wijkteams
975
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Re-integratie bijstandsgerechtigden
500
1.500
0
0
0
Werk en inkomen
500
1.500
0
0
0
0
0
0
-593
-802
Algemene middelen
843
881
881
288
79
Energietransitie
-843
-881
-881
-881
-881
Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdwet
31.739
10.000
10.000
0
0
Zorg, welzijn en wijkteams
31.739
10.000
10.000
0
0
Bestemmingsreserve WABO-leges
0
0
0
0
0
Bestaande stad
-6
8
0
0
0
Stedelijke ontwikkeling
6
-8
0
0
0
Bijstellen inzet debiteurenbeheer
0
700
275
0
0
Werk en inkomen
0
700
275
0
0
-47.728
31.430
-44.630
-30.694
-25.624
Bestemmingsreserve Menselijke Maat
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
Totaal
Taakmutaties
Begroting 2024
Raming
Raming
Raming
Raming
2025
2026
2027
2028
Aanpak laaggeletterdheid
-43
0
0
0
0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
-43
0
0
0
0
Aanvullende middelen implementatie omgevingswet
-999
0
0
0
0
Pagina 86 van 834
Stedelijke ontwikkeling
-999
0
0
0
0
Begeleiding jongeren naar werk (septembercirculaire)
-1.466
0
0
0
0
Werk en inkomen
-1.466
0
0
0
0
Beschermd wonen
294
0
0
0
0
Zorg, welzijn en wijkteams
294
0
0
0
0
Bijzondere bijstand en vroegsignalering
-3.687
0
0
0
0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
-3.687
0
0
0
0
Correctie versterking dienstverlening gemeenten
0
0
0
0
2.467
Zorg, welzijn en wijkteams
0
0
0
0
2.467
Einde lening inburgeringsplicht
-19
0
0
0
0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
-19
0
0
0
0
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)
-36
-37
-35
-35
-35
Bestaande stad
-36
-37
-35
-35
-35
Hulpmiddelen thuis laten staan
-15
-21
-22
-22
-22
Zorg, welzijn en wijkteams
-15
-21
-22
-22
-22
Hulpmiddelen thuis laten staan 2028
0
0
0
0
-6
Zorg, welzijn en wijkteams
0
0
0
0
-6
Integratie-uitkering Participatie (septembercirculaire)
-659
-609
-564
-517
1.610
Werk en inkomen
-659
-609
-564
-517
1.610
LHBTI-beleid Regenboogsteden
-50
-50
-50
0
0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
-50
-50
-50
0
0
Maatschappelijke begeleiding statushouders
-211
0
0
0
0
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
-211
0
0
0
0
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)
2.195
2.195
2.195
2.195
2.195
Zorg, welzijn en wijkteams
2.195
2.195
2.195
2.195
2.195
Meerkosten Oekraïne sociaal domein
-509
0
0
0
0
Zorg, welzijn en wijkteams
-509
0
0
0
0
Overgangsrecht levenslang
0
0
0
0
-46
Zorg, welzijn en wijkteams
0
0
0
0
-46
Re-integratiebudget (septembercirculaire)
0
0
0
0
1.280
Pagina 87 van 834
Werk en inkomen
0
0
0
0
1.280
Rijksvacinaties
-248
-255
-230
-231
-231
Volksgezondheid
-248
-255
-230
-231
-231
Robuust rechtsbeschermingssysteem
0
0
0
0
776
Dienstverlening
0
0
0
0
776
Sectorale ontwikkelpaden (decembercirculaire)
-170
0
0
0
0
Werk en inkomen
-170
0
0
0
0
Startbanen statushouders (decembercirculaire)
-400
0
0
0
0
Werk en inkomen
-400
0
0
0
0
Systeemleren monitoring
0
0
0
0
343
Dienstverlening
0
0
0
0
154
Overhead
0
0
0
0
189
Taakmutaties Decembercirculaire
4.069
0
0
0
0
Algemene middelen
4.069
0
0
0
0
Taakmutaties Decembercirculaire - Basisregistratie personen
-61
0
0
0
0
Dienstverlening
-61
0
0
0
0
Taakmutaties Septembercirculaire
2.883
-2.057
-2.046
-2.156
-10.103
Algemene middelen
2.883
-2.057
-2.046
-2.156
-10.103
Veilig wonen
-7
-7
-7
0
0
Bestuur
-7
-7
-7
0
0
Verkeersveiligheid
-30
-30
-30
-30
-30
Stedelijke ontwikkeling
-30
-30
-30
-30
-30
Versterking arbeidsmarktregio’s (septembercirculaire)
-1
-1
-1
-1
-1
Werk en inkomen
-1
-1
-1
-1
-1
Versterking dienstverlening gemeenten: personen met verward gedrag
0
0
0
0
1.005
Veilig
0
0
0
0
1.005
Vrouwenopvang
804
803
722
724
724
Zorg, welzijn en wijkteams
804
803
722
724
724
Wet visueel beperkten (septembercirculaire)
67
70
69
72
75
Werk en inkomen
67
70
69
72
75
Pagina 88 van 834
Totaal
1.700
0
0
0
0
a
Vergelijking begrotingssaldi
Pagina 8
Vergelijking begrotingssaldi
Vergelijking begrotingssaldi
2023
2024
2025
2026
2027
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
2.273.311
2.329.903
2.264.921
2.198.836
2.183.748
Jaarstukken 2023 (realisatie)
2.335.378
2.395.534
2.317.495
2.184.756
2.114.915
- 120.046
- 109.442
- 107.827
- 107.638
- 125.427
- 112.923
- 108.538
- 101.938
- 194.755
- 197.641
- 203.719
- 210.550
- 200.693
- 197.042
- 200.177
- 208.534
368.061
371.088
373.561
373.734
373.150
377.273
380.791
381.594
- 102
- 15.260
- 16.345
- 17.024
2.048
- 17.257
- 14.995
- 7.191
- 22.186
- 22.186
- 23.078
- 22.501
2028
Algemene middelen
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
2.102.026
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 106.529
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 162.553
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 101.938
Beheer van de stad
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 198.555
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 201.391
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 212.499
Belastingen
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
335.590
Jaarstukken 2023 (realisatie)
337.178
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
385.769
Bestaande stad
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
11.596
Jaarstukken 2023 (realisatie)
11.375
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 12.551
Bestuur
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 19.396
Pagina 89 van 834
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 16.345
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 21.496
- 21.974
- 21.866
- 21.818
- 167.240
- 167.062
- 166.759
- 166.759
- 164.700
- 165.425
- 162.713
- 162.713
- 80.370
- 75.444
- 78.984
- 78.142
- 80.417
- 78.974
- 81.276
- 79.601
- 30.922
- 29.337
- 28.275
- 27.623
- 30.405
- 29.989
- 28.119
- 28.567
- 6.647
- 6.358
- 6.323
- 6.323
- 22.236
- 22.525
- 10.531
- 10.458
- 160.874
- 158.996
- 155.683
- 155.529
- 160.978
- 158.372
- 155.024
- 154.870
- 453.199
- 447.173
- 443.906
- 442.074
- 451.282
- 450.330
- 445.484
- 442.518
- 95.004
- 93.024
- 92.250
- 92.250
- 95.856
- 91.480
- 89.590
- 89.414
- 21.282
Cultuur
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 161.433
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 161.139
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 164.713
Dienstverlening
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 77.927
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 76.432
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 78.782
Economische ontwikkeling
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 29.457
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 30.762
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 28.227
Energietransitie
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 42.485
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 40.729
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 10.458
Onderwijs
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 151.054
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 150.688
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 154.820
Overhead
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 446.742
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 440.216
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 442.727
Sport en recreatie
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 90.207
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 88.634
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 88.914
Pagina 90 van 834
Stedelijke ontwikkeling
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
44.540
Jaarstukken 2023 (realisatie)
7.807
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
42.962
55.133
62.021
63.119
38.473
59.740
73.619
80.468
- 194.920
- 195.031
- 194.485
- 194.805
- 188.999
- 191.496
- 191.499
- 190.623
- 37.404
- 37.370
- 37.309
- 37.552
- 37.948
- 35.187
- 35.099
- 35.330
- 247.470
- 245.687
- 235.584
- 231.439
- 273.359
- 245.772
- 225.568
- 220.054
- 929.790
- 891.132
- 843.891
- 830.391
- 955.408
- 935.764
- 868.686
- 823.346
86.019
Veilig
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 174.174
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 175.715
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 189.618
Volksgezondheid
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 34.528
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 29.868
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 35.330
Werk en inkomen
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 268.758
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 259.337
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 216.646
Zorg, welzijn en wijkteams
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024
- 863.793
Jaarstukken 2023 (realisatie)
- 899.209
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024
- 815.307
a
Coalitieakkoord
Pagina 9
Coalitieakkoord - Eén stad Op 10 juni 2022 is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk slaan de handen in een voor één Stad. De komende vier jaar ligt de focus op de uitvoering. Resultaatgericht en dichtbij de Rotterdammers. De voorjaarsnota, begroting en herzieningen borduren hier op door. Schouder aan schouder voor een veilige, schone en groene stad. Voor de bouw van veel betaalbare woningen en voor de aanpak van de energietransitie. Voor het bieden van kansen aan alle Rotterdammers. Voor het bestrijden
Pagina 91 van 834
van armoede en schuldenproblematiek, voor het tegengaan van racisme en discriminatie en nog veel meer. De komende vier jaar wordt er minder vergaderd en meer gedaan.
Oog voor elkaars belangen, zorgen en prioriteiten Het coalitieakkoord is een mix van maatregelen, ideeën en acties die soms de ene partij meer aanspreken dan de andere partij. Dat is logisch. In Nederland en in een internationale stad als Rotterdam leven we niet alleen samen, we besturen ook samen. Met oog voor elkaars belangen, zorgen en prioriteiten.
Daadkracht en creativiteit De komende vier jaar praten we minder over de menselijke maat, maar doen we het gewoon. Niet meer doorverwijzen naar een andere afdeling, maar verder helpen met daadkracht en creativiteit. Diezelfde daadkracht waarmee de stad, net als met haar haven en architectuur, in binnen- en buitenland bekend is geworden. Dit moet het vertrouwen in overheid, bestuur en politiek de komende jaren vergroten. Wat nodig is gezien de lage opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders moet daarin vooropgaan. Met Rotterdammers praten over hoe het gaat en wat de gemeente beter zou kunnen doen. Met andere woorden: het nieuwe college mag even op het bordes staan, maar daarna vooral op de stoep van gewone Rotterdammers. Lees het volledige Coalitieakkoord 2022 - 2026. a
Raadsbehandeling
Pagina 10
Commissie- en raadsbehandeling Op 5 juni 2024 zijn de Voorjaarsnota en Eerste herziening 2024 gepubliceerd. De behandeling in de raadscommissies staat gepland op 26 en 27 juni 2024. De behandeling in de gemeenteraad staat gepland op 9 en 11 juli 2024. a
Commissies
Pagina 11
Commissies In de commissies wordt de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2023 voorbereid. Iedere commissie behandelt daarin zijn eigen onderwerpen. Voor het vergaderschema van de commissies zie de website van de gemeenteraad.
Pagina 92 van 834
Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV)Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK)Commissie Werk & Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening & Armoedebestrijding, NPRZ (WIOSSAN)Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS)Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)
Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV) De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen: Programma Algemene middelen Programma Belastingen Programma Bestuur Programma Dienstverlening Programma Overhead Programma Veilig Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Financiële kengetallen Paragraaf Financiering Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragrafen Investeringen, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's Betrokken collegeleden: burgemeester Aboutaleb, wethouder Karremans, wethouder Simons en wethouder Struijvenberg.
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen: Programma Beheer van de stad (Buitenruimte) Programma Bestaande stad (Wonen en buitenruimte) Programma Stedelijke ontwikkeling (Bouwen, wonen en buitenruimte) Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragrafen Investeringen, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's Betrokken collegeleden: wethouder Karremans, wethouder Struijvenberg en wethouder Zeegers.
Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK) De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen: Programma Economische ontwikkeling (Haven en economie)
Pagina 93 van 834
Programma Energietransitie (Klimaat) Programma Stedelijke ontwikkeling (Mobiiliteit) Paragraaf Duurzaam Paragrafen Investeringen, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's Betrokken collegeleden: wethouder Karremans, wethouder Simons en wethouder Zeegers.
Commissie Werk & Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening & Armoedebestrijding, NPRZ (WIOSSAN) De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen: Programma Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving Programma Onderwijs Programma Werk en inkomen Paragraaf NPRZ Paragrafen Investeringen, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's Betrokken collegeleden: wethouder Achbar, wethouder Mohamed-Hoesein, wethouder Kasmi en wethouder Versnel.
Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS) De commissie gaat over de volgende programma's en paragrafen: Programma Cultuur Programma Sport en recreatie Programma Volksgezondheid Programma Zorg, welzijn en wijkteams Paragrafen Investeringen, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's Betrokken collegeleden: wethouder Achbar, wethouder Kasmi en wethouder Struijvenberg.
Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) Deze commissie richt zich op de ordelijkheid van het (financieel) beheer, alsmede op de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de begrotingsuitvoering. De commissie baseert haar onderzoek op de (concept-)jaarstukken en de bevindingen van de accountant. De COR bestaat uit maximaal vijf leden die door de raad uit zijn midden worden benoemd. a
Leeswijzer
Pagina 94 van 834
Leeswijzer
Pagina 12
Leeswijzer Opbouw websiteOpbouw programma'sSoorten van financiële bijstellingen
Opbouw website De begroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Hoofdlijnen De hoofdlijnen geven een totaalbeeld van de begroting onderverdeeld in: Voortgang 2024 gaat in op de ontwikkelingen in het lopende jaar 2024 Bestuurlijke hoofdlijnen geeft de grote lijnen aan voor de toekomstige jaren Financiële hoofdlijnen 2024-2028 geeft inzicht in de belangrijkste financiële ontwikkelingen en kengetallen Collegetargets geeft een totaaloverzicht van alle collegetargets én de huidige stand van zaken Coalitieakkoord bevat een korte samenvatting en een link naar het Coalitieakkoord: Eén stad dat een nadere uitwerking is voor de uitgewerkte begroting Commissie- en Raadsbehandeling geeft aan wanneer de behandeling plaats vindt en een link naar de raadsbesluiten Commissies geeft inzicht in welke commissies welke programma's en paragrafen aan de orde kunnen komen Leeswijzer geeft een uitleg van de opbouw van de begroting en een toelichting op de overgang naar de nieuwe programma-indeling
Programma's De programma's geven een totaalbeeld van een beleidsmatig onderwerp. Per programma wordt een toelichting gegeven op de voortgang, de bestuurlijke hoofdlijnen, de doelen, projecten, financiën, kaders en verbonden partijen. Dit wordt hieronder verder toegelicht.
Paragrafen De paragrafen geven een overkoepelend beeld over de programma's. Er zijn paragrafen die vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn voorgeschreven en paragrafen die zijn toegevoegd om een totaal beeld te geven. Verplichte paragrafen: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid.
Pagina 95 van 834
Niet verplichte paragrafen: BBV Indicatoren, Duurzaam, Financiële kengetallen, Investeringen, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Subsidies en Sustainable development goals.
Financiën Het onderdeel Financiën bestaat uit de: Balans waaronder de geprognotiseerde balans, het kasstroomoverzicht, de reserves en voorzieningen zijn opgenomen. Grondslagen en regelgeving waaraan de begroting, herzieningen en jaarstukken moeten voldoen. Overzicht van baten en lasten met een totaal overzicht van de baten en lasten van de hele gemeente, het overzicht van incidentele baten en lasten en een overzicht van de baten en lasten per programma.
Wijken Hier zijn nu nog de wijkagenda's 2018-2022 opgenomen. Ondertussen zijn de wijkraden bezig met het uitwerken van de Wijkakkoorden, deze komen in 2023 ter beschikking.
Opbouw programma's De programma's zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen: Voortgang 2024: aansluitend op de Voortgang 2023 onder de Hoofdlijnen maar specifiek voor het programma. Bestuurlijke hoofdlijnen 2025-2028: aansluitend op Bestuurlijke hoofdlijnen onder de Hoofdlijnen maar specifiek voor het programma. Doelen van het programma: hier zijn meerdere doelen per programma mogelijk, voor ieder doel worden de vragen beantwoord: "Wat willen we bereiken?" en "Wat gaan we daarvoor doen?". Hierbij hoort ook steeds een set van indicatoren: de collegetargets, effectindicatoren die aansluiten op "Wat willen we bereiken?" en prestatieindicatoren die aansluiten op "Wat gaan we daarvoor doen?". Projecten: de belangrijkste projecten die (gaan) bijdragen aan het realiseren van de doelen van het programma worden hier kort toegelicht. Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: tot nu toe werd hiervoor de engelse term Sustainable development goals gebruikt, maar we willen nu overstappen op de nederlandse naam Voor ieder programma wordt aangegeven aan welke SDG's het programma bijdraagt, van daaruit wordt verwezen naar de paragraaf Sustainable Development Goals waar een totaalbeeld wordt geschetst. Verantwoordelijke collegeleden: hier is opgenomen welke collegeleden verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste delen van het programma.
Pagina 96 van 834
Omschrijving, kaders en verbonden partijen: hier is ruimte voor een eventueel uitgebreidere omschrijving, een opsomming van de belangrijkste kaders met een link en wordt aangegeven welke verbonden partijen bijdragen aan het bereiken van de doelen van dit programma. Een uitgebreide toelichting op de Verbonden partijen is te vinden in de paragraaf met hetzelfde onderwerp.
Soorten van financiële bijstellingen In deze begroting worden verschillende categorieën van financiële bijstellingen onderscheiden, namelijk: Onvermijdelijke ramingsbijstellingen: begrotingswijzigingen ten aanzien van bestaand beleid als gevolg van exogene factoren of als juridische verplichtingen zijn. Vermijdbare ramingsbijstellingen: Een vermijdbare ramingsbijstelling betekent dat zonder deze extra financiële middelen een eerder vastgestelde doelstelling niet of slechts deels gehaald kan worden. Intensivering: Een intensivering betekent dat er een voorstel is om iets nieuws te doen of extra te intensiveren op iets bestaands. Hierdoor zullen er dus nieuwe of hogere doelstellingen ontstaan. Taakstellingen en bezuinigingen: Een bezuiniging betekent dat er een voorstel is om iets minder of niet meer te doen. Dit betekent over het algemeen ook dat er doelstellingen wijzigen. Een taakstelling is een bezuiniging die inhoudelijk nog verder ingevuld moet worden. Reserves: toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van bestemmingsreserves. Taakmutaties: begrotingswijzigingen als gevolg van wijzigingen in het gemeentelijke takenpakket die leiden tot een wijziging van het Gemeentefonds. Kasschuiven: bijstellingen door verschuiving van budgetten tussen begrotingsjaren. Technische mutaties: deze zijn technisch van aard zijn en hebben geen beleidsmatige impact.
Algemeen In de tabellen met bijstellingen worden de effecten op het saldo van baten en lasten van het betreffende programma gepresenteerd. Negatieve bedragen (met “-“ teken) hebben een negatief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om hogere lasten of lagere baten. Positieve bedragen hebben een positief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om lagere lasten of hogere baten. Bij de bijstellingen op reserves geldt dat deze in de regel als neutraal worden gepresenteerd (dus geen effect op het saldo). Hogere lasten zorgen namelijk voor een hogere onttrekking aan een reserve of andersom. In de reserves ontstaan alleen effecten op het exploitatiesaldo in het geval van vrijval (er staat dan geen hogere last tegenover) of toevoegingen aan reserves (reserveren van middelen voor de toekomst). Bij taakmutaties zijn de baten vanuit het Gemeentefonds opgenomen in het programma Algemene middelen. De lasten zijn te vinden in de beleidsmatige programma's waarvoor de middelen zijn bedoeld.
Pagina 97 van 834
Op concernniveau zijn de taakmutaties en technische mutaties saldoneutraal. Kasschuiven zijn saldoneutraal binnen de meerjarenraming. Alle bedragen in deze website zijn in 1.000-tallen weergegeven, tenzij expliciet anders is aangegeven. Door de afronding in 1.000-tallen kan het zijn dat de totalen een (minimale) afwijking tonen. a
Programma's
Pagina 13
Programma's Per programma wordt een toelichting gegeven op de voortgang, bestuurlijke hoofdlijnen, doelen, projecten, financiën, kaders en verbonden partijen.
Algemene middelen
Armoede, schuldhulpverlening,
Beheer van de stad
inburgering en samenleving Gemeentefonds
Schone en circulaire stad Minder armoede en schulden
Treasury
Veilige en beschikbare buitenruimte Verbeteren taalbeheersing
Deelnemingen
Prettige leefomgeving Nieuwe Rotterdammers nemen deel
Belastingen
Bestaande stad
Bestuur
Onroerendezaakbelasting (OZB)
In stand houden erfgoed
Rekenkamer
Roerendezaakbelasting (RZB)
Verstedelijken en verbinden
Ombudsman
Logiesbelasting
Vitale wijken
College, Griffie en Raad
Doelmatige vastgoedportefeuille
Cultuur
Dienstverlening
Economische ontwikkeling
Cultuur voor alle Rotterdammers
Betrokken overheid
Toekomstbestendig
Evenwichtig cultureel ecosysteem
Betrouwbaar stadsarchief
Aantrekkelijke, veerkrachtige stad
Goed klantcontact
ondernemerschap Excellent ondernemersklimaat Ruimte voor economie
Pagina 98 van 834
Energietransitie
Onderwijs
Overhead
Duurzaam energiesysteem
Vergroten doelgroep bereik
Bedrijfsvoering
Energietransitie gebouwde omgeving Aanpak personeelstekort Energietransitie in mobiliteit
Aansluiting onderwijs jeugdhulp
Duurzame haven & industrie
Verbeteren onderwijskwaliteit
Sport en recreatie
Stedelijke ontwikkeling
Veilig
Stimuleren sport en bewegen
Integraal ontwikkelen van de stad
Veilige stad
Inspirerende topsport
Fijn leven en verblijven in de delta
Crisisbeheersing en brandweer
Toekomstbestendige verenigingen
Goede groei en verbinding
Goede sportaccomodaties Laagdrempelige natuureducatie
Volksgezondheid
Werk en inkomen
Zorg, welzijn en wijkteams
Robuuste en slagvaardige GGD
Inkomenszekerheid & rechtmatigheid Jongeren zonder achterstand
Gezonde stad
Iedereen vooruit
Kwetsbaren doen mee Ouderen gezond en vitaal Gezonde Rotterdammers
a
Algemene middelen
Pagina 14
Algemene middelen Het programma Algemene middelen levert een bijdrage aan de manier waarop het college werkt aan structureel houdbare gemeentefinanciën. Het programma Algemene middelen is het financieel-technische sluitstuk van de begroting. In de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering, Financiële Kengetallen en Verbonden Partijen zijn de inhoudelijke doelstellingen, indicatoren en kengetallen opgenomen.
Pagina 99 van 834
Voortgang 2024
Bestuurlijke hoofdlijnen 2025-2028
Doel: Stabiele en rechtvaardige financiering van de gemeente (Gemeentefonds)
Doel: Bestendig beheer Algemene
Duurzame
Projecten: Aan de orde zijnde
middelen
ontwikkelingsdoelstellingen
deelnemingen
Financiën
Omschrijving, kaders en verbonden
Verantwoordelijke collegeleden
partijen a
Voortgang 2024
Pagina 15
Voortgang 2024 Financiële positie Het college stuurt op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0 zoals in het coalitieakkoord is opgenomen. Eind 2024 is het weerstandsvermogen 1,13 en daarmee op norm. De paragraaf Weerstandsvermogen laat het meerjarig verloop van het weerstandsvermogen en de risico's zien.
Financiering Door de hoger blijvende marktrente wordt de omslagrente investeringen vanaf 2025 verhoogd van 2,0% naar 2,5%. Ook de bespaarde rente die wordt berekend over de reserves en voorzieningen wordt vanaf 2025 verhoogd van 2,0% naar 2,5%. Door een wijziging in de regelgeving wordt het begrote interne omslagpercentage dat wordt toegerekend aan de bouwgronden in exploitatie (BIE) vanaf 2025 gelijkgesteld aan de omslagrente investeringen. Dit percentage stijgt daardoor vanaf 2025 van 1,2% naar 2,5%. In deze Voorjaarsnota 2024 zijn de financiële effecten gemeentebreed verwerkt op het programma Algemene Middelen. In de Begroting 2025/Tweede Herziening 2024 gebeurt de verrekening op de betrokken programma’s.
Gemeentefonds Het Rijk verdeelt het gemeentefonds tussen de gemeenten op basis van verschillende maatstaven. Vanaf 2026 past het Rijk een nieuwe financieringssystematiek toe. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het Rijk laten weten dat deze nieuwe financieringssystematiek niet volstaat. Het gaat hier bijvoorbeeld over de
Pagina 100 van 834