[24bb003758] Bijlage 2 behorende bij 24bb003755 over VRR aanbiedingsbrief jaarverslag 2023 tweede begrotingswijziging 2024 en conceptbegroting 2025

Boekwaarde 31-12-2023

Investering

Gronden en terreinen

3.752

-

Bedrijfsgebouwen

21.633

778

Mutatie activa in ontwikkeling

Afschrijving

-

3.752

58

-1.548

20.922

Boekwaarde 31-12-2024

Machines, apparaten en installaties

2.059

-

-

-444

1.615

Vervoersmiddelen

21.276

5.212

874

-3.993

23.369

Overige materiële vaste activa

11.132

4.892

1.800

-2.867

14.957

Investeringen

59.852

10.883

2.732

-8.852

64.614

-

-8.852

64.614

Mutatie activa in ontwikkeling

Afschrijving

Boekwaarde 31-12-2025

Activa in ontwikkeling

2.732

Totaal materiele vaste activa

62.584

-

-2.732 10.883

Ontwikkeling materiele vaste activa in 2025:

Materiele vaste activa (* C1000,-)

Boekwaarde 31-12-2024

Investering

Gronden en terreinen

3.752

-

-

3.752

Bedrijfsgebouwen

20.922

-

-1.407

19.515

Machines, apparaten en installaties

1.615

163

-370

1.408

Vervoersmiddelen

23.369

7.401

-4.512

26.258

Overige materiële vaste activa

14.957

9.129

-3.882

20.204

Investeringen

64.614

16.693

-

-10.171

71.137

-

-10.171

71.137

Activa in ontwikkeling Totaal materiele vaste activa

64.614

Begroting 2025 (incl. 2e begrotingswijziging 2024)

16.693

-

51

Investeringen: Meerjareninvesteringsoverzicht:

Investering 2024 en wijziging ten opzichte van de 1e begrotingswijziging: Investeringsprognose (bedragen in C)

1ste BW 2024

Wijzigingen

2eBW 2024

Gronden en terreinen

-

Bedrijfsgebouwen

817

-

-

Machines, apparaten en installaties

-

-

-

Vervoersmiddelen Overige materiële vaste activa

3.328 6.274

2.758 418

6.086 6.692

Totaal investeringsprognose

10.419

3.195

13.615

20

836

De grootste investeringen in 2024 betreffen: Bedrijfsgebouwen: De strandwacht post in Hoek van Holland. Vervoersmiddelen: Dit betreft voor de ambulancedienst 6 ambulances en een Micu-voertuig. Tevens zijn als pilot 2 elektrische ambulances op de investeringskalender opgenomen. Voor de brandweer betreffen het diverse voertuigen zoals verkenningsvoertuigen, hoogwerkers en haakarmvoertuigen. Overige vaste activa: Voor de ambulancedienst betreft dit o.a. de aanschaf van nieuwe I-pads en MDT-sets. Voor de brandweer is de aanschaf van bedrijfskleding de grootste post (bijna ċ 2 mln). Daarnaast gaat het om portofoons, dompelpomp en diverse hardware. De grootste investeringen in 2025 betreffen: Vervoersmiddelen: Dit betreft o.a. 7 ambulances, 6 tankautospuiten, materiaal dienstauto’s en waterwagens. Overige vaste activa: Voor de ambulancedienst is de grootste post vervanging van kleding. Voor de brandweer gaat het vooral om bepakking van diverse tankautospuiten. Ook de investeringen voor ICT, zoals laptops, I-pads, vallen hieronder.

Begroting 2025 (incl. 2e begrotingswijziging 2024)

52

Kapitaallasten: Kapitaallasten 2024 en wijziging ten opzichte van 1e begrotingswijziging: 1e BW 2024 Kapitaallasten (bedragen in š)

Afschrijving

| Totaal

Rente

|

2e BW 2024 Afschrijving

Rente

Totaal

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Vervoersmiddelen Overige materiële vaste activa

0 1.490 470 3.783 3.638

0 194 64 436 443

0 1.684 534 4.219 4.081

1.548 444 3.993 2.867

30 9 78 56

0 1.578 453 4.071 2.923

Totaal

9.382

1.136

10.518

8.852

173

9.025

In de 2e begrotingswijziging 2024 zijn de rentekosten lager omdat enerzijds rekening is gehouden met lagere rentelasten omdat minder financiering nodig is, en anderzijds met rentebaten. De afschrijvingen vallen lager uit doordat investeringen zijn doorgeschoven. Kapitaallasten 2025 Begroting 2025 Kapitaallasten (bedragen in š)

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Vervoersmiddelen

Afschrijving

Rente

Totaal

0 1.407 370 4.512

0 55 14 176

Overige materiële vaste activa

3.882

151

4.033

Totaal

10.171

396

10.566

Begroting 2025 (incl. 2e begrotingswijziging 2024)

0 1.461 384 4.688

53

3.10 Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdrage voor 2024 verandert niet ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2024. Zoals in de kadernota 2025 is aangegeven is de gemeentelijke bijdrage voor 2025 bepaald op basis van de afspraken die daarover in het bestuur zijn gemaakt. Ten opzichte van 2024 stijgt de bijdrage als gevolg van indexering en de 3e tranche van de ontwikkelagenda. Totaal bijdrage 2024 (incl ingroei Goeree Overflakkee)

113.407.324

Indexatie 2025 Inhaal indexatie 2022-2025 Tranche ontwikkelagenda Bijdrage 2025 zonder ingroei Goeree Overflakkee Ingroei Goeree Overflakkee

5.044.673 2.681.403 2.254.016 123.598.864 -317.172

Totaal bijdrage 2025 (incl ingroei Goeree Overflakkee)

123.281.692

Voor 2024 en 2025 zijn op basis van de daarover gemaakte afspraken, de gemeentelijke bijdragen als volgt verdeeld;

Gemeente

Bijdrage 2024

Bijdrage 2025

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam (excl. GB) Schiedam Vlaardingen Voorne aan zee

1.583.115 3.091.495 5.189.736 3.898.128 1.907.310 4.321.383 2.279.264 6.473.213 3.137.702 62.492.546 7.233.293 6.529.673 5.270.467

1.796.896 3.500.047 5.774.696 4.459.756 2.165.892 4.610.909 2.679.849 7.140.853 3.618.702 66.575.524 8.006.721 7.083.801 5.868.046

Totaal

113.407.324

123.281.692

Op basis van het verwachte tekort zoals dat nu wordt voorzien komt de verwachte nacalculatie van de gemeentelijke bijdrage 2023 uit op C 1.788.590. De verdeling van de nacalculatie gebeurt op dezelfde wijze als de basisbijdrage 2024 is verdeeld. Voor de jaren 2025-2028 worden positieve resultaten verwacht. Met het bestuur zal worden afgestemd hoe hiermee wordt omgegaan. In de volgende tabel is aangegeven voor 2024 wat het bedrag aan nacalculatie per gemeente is. Dit is met een positief bedrag aangegeven omdat het een aanvulling is op de basisbijdrage. Voor de jaren 2025-2028 is op basis van de verdeling van de basisbijdragen in die jaren wat het aandeel is van het resultaat van de betreffenden gemeente. Dit is met een negatief bedrag aangegeven. Als besloten wordt om de positieve resultaten terug te betalen dan is in deze tabel te zien wat het bedrag per gemeente is.

Begroting 2025 (incl. 2e begrotingswijziging 2024)

54

Gemeente

Bijdrage 2024

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam (excl. GB) Schiedam Vlaardingen Voorne aan zee Totaal

1.583.115 3.091.495 5.189.736 3.898.128 1.907.310 4.321.383 2.279.264 6.473.213 3.137.702 62.492.546 7.233.293 6.529.673 5.270.467 113.407.324

Nacalculatie 2024

Bijdrage 2025

24.979 48.779 81.887 61.507 30.095 68.185 35.964 102.138 49.508 986.044 114.131 103.029 83.161 1.789.407

1.796.896 3.500.047 5.774.696 4.459.756 2.165.892 4.610.909 2.679.849 7.140.853 3.618.702 66.575.524 8.006.721 7.083.801 5.868.046 123.281.692

Aandeel resultaat 2025

Bijdrage 2026

-24.134 1.892.045 -47.009 3.676.738 -77.559 5.968.226 -59.898 4.715.881 -29.090 2.281.568 -61.928 4.570.188 -35.993 2.911.660 -95.908 7.318.905 -48.602 3.865.824 -894.166 65.880.456 -107.537 8.233.672 -95.141 7.141.468 -78.813 6.068.185 -1.655.778 124.524.818

Aandeel resultaat 2026 -10.855 -21.094 -34.240 -27.055 -13.090 -26.220 -16.704 -41.989 -22.179 -377.963 -47.237 -40.971 -34.814 -714.411

Bijdrage 2027

Aandeel resultaat 2027

1.892.045 3.676.738 5.968.226 4.927.329 2.281.568 4.570.188 2.911.660 7.318.905 3.865.824 65.880.456 8.233.672 7.141.468 6.068.185 124.736.266

-5.798 -11.268 -18.290 -15.100 -6.992 -14.006 -8.923 -22.429 -11.847 -201.895 -25.233 -21.886 -18.596 -382.263

Bijdrage 2028

Aandeel resultaat 28

1.892.045 3.676.738 5.968.226 5.138.777 2.281.568 4.570.188 2.911.660 7.318.905 3.865.824 65.880.456 8.233.672 7.141.468 6.068.185 124.947.714

3.12 Plustaken

Met een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt voor aanvullende dienstverlening die niet in de basiszorgbijdrage is opgenomen. Dit betreft de zogenaamde plustaken. In een aantal gevallen zijn er tijdelijke contracten afgesloten. Bij de begroting 2024 en 2025 is ervan uit gegaan dat alle bestaande contracten zullen worden verlengd. Indien de contracten niet worden verlengd zullen de bedragen daarop worden aangepast. Er is nu rekening gehouden met de volgende bedragen: Gemeente

Barendrecht Capelle aan den IJssel Lansingerland Ridderkerk Rotterdam

Schiedam Vlaardingen Voorne aan Zee

Omschrijving

DVO's 2024

Wijkbrandweer Wijkbrandweer Wijkbrandweer Wijkbrandweer Strandwachten WABO/TCH Wijkbrandweer Wijkbrandweer Wijkbrandweer Cultureel erfgoed Kazerne Oudenhoorn

T otaal

DVO's 2025

78.772 78.772 45.950 78.772 561.409 674.983 78.772 78.772 78.772 24.609 679

82.632 82.632 82.632 82.632 586.335 704.953 82.632 82.632 82.632 25.701 709

1.780.263

1.896.122

De bedragen zijn voor de 2e BW 2024 niet gewijzigd t.o.v. de 1e BW 2024.

Begroting 2025 (incl. 2e begrotingswijziging 2024)

55

-8.938 -17.369 -28.193 -24.275 -10.778 -21.589 -13.754 -34.574 -18.262 -311.213 -38.895 -33.736 -28.666 -590.241

Bijlage 1: Meerjarenraming 2024-2028 per kostensoort

Kostensoort Personeel Huisvesting Middelen Overigen Vennootschapsbelasting Financieringsfunctie Totaal lasten Bijdragen gemeenten (incl. DVO+) BDUR Zorgverzekeraars Overheidsmiddelen Overige opbrengsten Vennootschapsbelasting Financieringsfunctie Totaal baten Saldo van de baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserves Resultaat (* C 1.000,-) Verwachte nacalculatie gemeentelijke bijdrage Verwachte correctie accres gemeentelijke bijdrage Resultaat na nacalculatie of correctie Bestemming resultaat ARR Resultaat na bestemming

1e BW 2024 153.329 13.388 18.989 18.096 -

Wijzigingen

203.803 115.188 16.869 62.200 4.890 817 -

7.041 -430 -1.454 -56 5.101 0 3.691 3.068 -817 -

199.963 -3.839 661 2.031 -2.469

5.941 841 0 12 852

-2.469 -2.469

852

Begroting 2025 (incl. 2e begrotingswijziging 2024)

-

2e BW 2024 160.370 12.958 17.535 18.041 681 209.584 115.188 16.869 65.891 7.957 508 206.413 -3.172 661 2.043 -1.790 1.789 -0 0 -

Begroting 2025 163.811 13.704 16.488 19.236 789 214.028 125.178 16.411 65.891 6.757 419 214.656 628 596 1.624 1.656 1.656 1.656

Plan 2026

Plan 2027

Plan 2028

164.322 13.984 16.372 19.545

164.692 14.379 16.524 19.736

165.023 14.126 16.533 19.762

940 215.163 126.421 16.411 65.891 6.357

1.014 216.345 H

1.073 216.517

126.632 16.456 65.891 6.357

126.844 16.456 65.891 6.357

419 215.500 337 596 974 714 714 714

419 418 215.756 215.966 -589 -551 596 596 1.568 1.736 383 H 589 383 H 589 383 H 589

56

Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond d.d. 11 september 2024.

De secretaris

De voorzitter

Dhr. A. Littooij

Dhr. A. Aboutaleb

Algemeen Directeur

Voorzitter Algemeen Bestuur

Begroting 2025 (incl. 2e begrotingswijziging 2024)

57