[24bb003755] Collegebrief over Zienswijze VRR tweede begrotingswijziging 2024 en Begroting 2025 ter informatie jaarverslag 2023

Gemeente Rotterdam

Veiligheid Burgemeester

A. Aboutaleb Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website: www.rotterdam.nl Van: A.C. de Lange Telefoon: 14 010 E-mail: bbo@rotterdam.nl

Aan de gemeenteraad

Ons kenmerk: M2404-2786- 24b0005341 Onderwerp: Zienswijze VRR tweede begrotingswijziging 2024 en Begroting 2025; ter informatie jaarverslag 2023 Datum: B&W 4 juni 2024

Onderwerp Zienswijze VRR tweede begrotingswijziging 2024 en programmabegroting 2025; ter informatie jaarverslag 2023. Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd? De gemeente Rottèrdam neemt voor de gemeentelijke taken brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing, ambulancezorg en de geneeskundige hulpverlening deel aan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). • Op grond van artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling VRR en artikel 34 en 35 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen stuurt het Dagelijks Bestuur van de VRR ons de tweede concept Begrotingswijziging 2024 en de Ontwerpbegroting 2025 toe en vraagt ons om deze aan u voor te leggen voor een zienswijze. • Daarnaast ontvingen wij het Jaarverslag 2023 op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling VRR en artikel 34b Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Dit zenden wij ter informatie aan u door. In onze brief bij de Kadernota 2025 (24bb003990) hebben wij u gemeld dat de VRR conceptbegroting 2025 onderwerp van gesprek zou zijn tijdens de Voorjaarsretraite. Tijdens de Voorjaarsretraite is gesproken over de financiële uitdagingen voor de gemeentebegroting van de komende jaren. Enerzijds is aan de uitgavenkant sprake van een onvermijdelijke stijging, terwijl de inkomsten dalen als gevolg van een bijstelling van de uitkering uit het Gemeentefonds.

Het college stelt daarom een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Een taakstelling op de begroting van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) maakt hier onderdeel van uit. De VRR is meegedeeld dat de Gemeente Rotterdam met ingang van 2024 een versobering op de gemeentelijke bijdrage aan de VRR wenst, gezien de. financiële uitdagingen van gemeenten in de komende jaren. In de collegevergadering van + juni jl. hebben wij de tweede concept Begrotingswijziging 2024 en de Ontwerpbegroting 2025 besproken en hebben wij kennisgenomen van het Jaarverslag 2023.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

2/3 4 juni 2024 M2404-2786

Voor wat betreft de bijdrage van de gemeente Rotterdam achten wij dan ook een taakstelling voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wenselijk ter grootte van €3.495.000,- in 2024, en met ingang van 2025 structureel van € 3.855.000. Voor het totaal van de VRR (incl. de verminderde bijdrages door de andere regiogemeenten) komt dit uit Op een bezuiniging van 7,1mln voor 2024. Dit is ongeveer 5% van de totale begroting van de VRR; vergelijkbaar met de bezuiniging waar de gemeente zich voor gesteld ziet. Tegen deze achtergrond berichten wij het Dagelijks Bestuur van de VRR dat wij ons niet kunnen vinden in de tweede concept Begrotingswijziging 2024 en de Ontwerpbegroting 2025. Mocht u van plan zijn op de voorliggende stukken te reageren, dan adviseren wij u ons advies over te nemen. Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen: Collegebrief over VRR Kadernota 2025 (24bb003990) - Collegebrief over Financiële situatie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2023 (23bb002268) - Collegebrief motie 'Verantwoorde bijdrage VRR (22bb3963) - Collegebrief over Zienswijze VRR Begroting 2023 en Beleidsplan 2023-2027 (22bb004227) Burgemeestersbrief Besluitvorming Ontwikkelagenda en Kostenverdeelsleutel (21bb16516) Toelichting: Jaarverslag 2023 Het begrotingsjaar 2023 sluit tegen de verwachting in af met een positief saldo van €2,36 mln.

Een nacalculatie blijkt niet nodig. Dit verbeterde resultaat is het gevolg van een hogere vergoeding van de zorgverzekeraars, het vrijvallen van een voorziening voor lopende claims, krapte op de arbeidsmarkt, verkoop van onroerend goed, hogere rentebaten, lagere rentelasten en lagere personele lasten. Tweede begrotingswijziging 2024 Voor het jaar 2024 wordt een negatief resultaat verwacht van € 18 mln. Voor Rotterdam is de verwachte nacalculatie begroot op € 986.044-. Het negatieve resultaat komt vooral door een stijging van de salarislasten in 2023 en 2024. Concept programmabegroting 2025 In de begroting van 2025 worden de gemeentelijke bijdragen (conform het besluit van het Algemeen Bestuur in december 2021) opgehoogd met de derde tranche van de ontwikkelagenda. De basisbijdrage en de bijdrage voor de extra taken (DVO+) worden verhoogd met het toegepaste accres van 6,84%. Zoals in de collegebrief 24bb003990 bij de Kadernota al aangegeven zou dit voor Rotterdam resulteren in een bijdrage van in totaal € 67.949.444-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: • Basisbijdrage € 66.575.524-. • Strandwachten: € 586.335,• WABO/TCH (Adviezen Omgevingswet/ Toezicht, Controle en Handhaving) € 704.953,• Wijkbrandweer € 82.632-

Blad: Datum: Ons kenmerk:

3/3 4 juni 2024 M2404-2786

Financiële en juridische consequenties/aspecten: Wat nu voorligt is een tweede begrotingswijziging 2024 en een programmabegroting 2025 die uitgaan van de oorspronkelijke afspraken die zijn gemaakt in het Algemeen Bestuur van de VRR. Tijdens de Voorjaarsretraite 2024 heeft het college besloten om een taakstelling voor de VRR op te nemen in de Voorjaarsnota ter grootte van € 3,495 mln in 2024 en structureel € 3,855 mln. Dit is meegedeeld aan de VRR en de VRR brengt op haar beurt in kaart waar de financiële ruimte gevonden kan worden. Met deze kennis is het advies om niet akkoord te gaan met de voorliggende tweede begrotingswijziging 2024 en programmabegroting 2025.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,

A. Aboutaleb

Bijlagen 1. Concept zienswijze brief aan het Dagelijks Bestuur VRR 2. VRR aanbiedingsbrief jaarverslag 2023 tweede begrotingswijziging 2024 en conceptbegroting 2025 3. Jaarverslag 2023 4. Tweede begrotingswijziging 2024 5. Conceptbegroting 2025