[24bb003606] Bijlage 8 behorende bij 24bb003603 over eerste Voortgangsrapportage 2024
Tekst van het document
Eerste Voortgangsrapportage 2024 (na 3 maanden)
Vastgesteld door het bestuur op 24 april 2024
Eerste Voortgangsrapportage 2024
1
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
2
Inleiding
3
1.
6
2.
3.
Voortgang beleidsambities 1.1.
Overzicht doelen en stand van zaken
6
1.2.
Sectoroverstijgende doelen
7
1.3.
Sector (speciaal) basisonderwijs
10
1.4.
Sector voortgezet onderwijs
13
1.5.
Sector (voortgezet) speciaal onderwijs
18
Financiën 2024
22
2.1.
Algemeen
23
2.2.
Toelichting op het verwachte resultaat (forecast) 2024
23
2.3.
Toelichting op realisatie januari tot en met maart
24
2.4.
e
Toelichting op de baten 1 forecast 2024
24
2.5.
Toelichting op de lasten 1e forecast 2024
25
2.6.
Ontwikkeling leerlingaantallen
27
Inventarisatie risico’s en onzekerheden
28
3.1.
Externe ontwikkelingen
28
3.2.
Onderwijskwaliteit
28
3.3.
Personeel
29
3.4.
Bedrijfsvoering
30
Eerste Voortgangsrapportage 2024
2
Inleiding In deze Eerste Voortgangsrapportage 2024 van stichting BOOR wordt de voortgang op de doelen uit het jaarplan 2024 na drie maanden inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden de beloften uit onze koers ‘Sta Open’ (2022-2026) vertaald in doelen met concrete acties. Het jaarplan 2024 bevat in totaal negentien doelen die bijdragen aan de koers. Hiervan zijn drie doelen BOOR-breed, de overige doelen zijn te relateren aan één van de drie sectoren. Bredere context: maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs raken Daling in leesvaardigheid en leesplezier Landelijk is al een aantal jaar een dalende trend te zien op het gebied van leesvaardigheid en taalresultaten. Bij de BOOR-leerlingen is te zien dat, ondanks de relatief zware schoolweging, veel leerlingen het (speciaal) basisonderwijs ((s)bao) verlaten met referentieniveau 1F/1S. Leesvaardigheid en leesmotivatie gaan vaak hand in hand. Ook het leesplezier neemt al een aantal jaar af. Bij stichting BOOR vinden we leesvaardigheid en leesplezier erg belangrijk. We zetten de subsidie Basisvaardigheden in op een gemeenschappelijke aanpak om taalvaardigheid te versterken. Voor het basisonderwijs is een sectorbrede visie op taal en rekenen ontwikkeld. Deze is in maart 2024 gepresenteerd en wordt binnenkort beschikbaar gesteld. Ook wordt ingezet op het versterken van de leescultuur.
Zo werken we sinds afgelopen jaar samen met de Bibliotheek op School en breiden we de boekencollecties uit. Daarnaast zetten we in op het versterken van (leerkracht)vaardigheden en ontwikkeling van duurzame content. Binnen het voortgezet onderwijs (vo) heeft BOOR de ambitie om te investeren in kennisrijk, thematisch leesonderwijs, wordt gezorgd voor goedgevulde mediatheken en deelgenomen aan landelijke leesinitiatieven. Daarnaast wordt ingezet op de professionalisering van docenten, het herzien van het taal- en rekenbeleid en het versterken van het data-geïnformeerd werken om het onderwijs te verbeteren. Sinds afgelopen jaar zijn veertien primoren actief op het gebied van taal- en leesonderwijs. Deze primoren doen naast hun reguliere werk als leerkracht of onderwijsprofessional één dag per week onderzoek naar een onderwerp binnen de vakgebieden taal en rekenen. Ze richten zich op het onderzoeken van theoretische interventies, de praktische inzetbaarheid en effectiviteit van deze interventies en het versterken van het handelingsrepertoire van het team. Ongelijke kansen: het jonge kind en inclusie in het onderwijs In Nederland zijn de kansen niet gelijk verdeeld. De plek waar je geboren bent speelt een grote rol bij het toekomstperspectief van een kind, dit verschilt zelfs op wijkniveau.
Ook het inkomen, de achtergrond en het opleidingsniveau van de ouders zijn belangrijke factoren die de kansen van een kind op latere leeftijd beïnvloeden. Op onze scholen in de superdiverse regio Rotterdam zien we grote verschillen in de kansen van onze leerlingen. Als aanbieder van
Eerste Voortgangsrapportage 2024
3
openbaar onderwijs en als grootste schoolbestuur van Rotterdam zien wij het als een belangrijke opdracht om een bijdrage te leveren aan het verminderen van kansenongelijkheid. Aandacht voor het jonge kind Eén van de punten van speciale focus bij BOOR is daarom het jonge kind. Kwalitatief goede voor- en vroegschoolse educatie kan helpen bij het terugdringen van achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs, blijkt uit het pre-COOL onderzoek. Dit geldt voor zowel taalals rekenen. Een goede start in de onderwijscarrière draagt op de langere termijn ook bij aan het verminderen van kansenongelijkheid en vergrote kansen op algemeen welzijn en het vinden van een passende plek in de arbeidsmarkt. Door middel van een brede aanpak zetten we daarom in op het verhogen van de educatieve kwaliteit van de vroegschool. Daartoe ontwikkelde BOOR ‘de visie op het jonge kind’. Deze visie is afgeleid van de koers ‘Sta Open’ en bestaat uit vijf pijlers. In het netwerk ‘het jonge kind’ worden op regelmatige basis masterclasses en workshops verzorgd. Deze helpen schoolleiders met de uitwerking van de visie op hun eigen school. Ook het komende jaar blijven we hier aandacht aan besteden en zetten we in op verdere ontwikkeling. Visie op inclusie en verhoogde aandacht voor samenwerking Nauw gerelateerd aan kansengelijkheid is het thema inclusie.
Wat iemands achtergrond ook is, wij doen ons best om hem of haar de best passende plek te kunnen geven op één van onze scholen. Zodat elk kind of jongere de kans krijgt om bij ons zijn of haar talent te ontplooien, elkaar te ontmoeten en van en met elkaar te leren. Bij BOOR is de visie op inclusief onderwijs in ontwikkeling. In de sectoren worden het komende jaar concrete acties opgenomen om blijvend aandacht te besteden aan het toewerken naar inclusiever onderwijs. Ook bij renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen is het belangrijk om gebruik te maken van alle kansen die er zijn om (nieuwe) schoolgebouwen zo inclusief mogelijk te maken. Kennis uit het gespecialiseerd onderwijs wordt ingezet in het regulier onderwijs door middel van samenwerkingen op schoolniveau. Daarnaast lopen een aantal pilots waarin regulier en gespecialiseerd onderwijs samenwerken in gezamenlijke huisvesting. Enkele voorbeelden hiervan zijn IKC IJsselmonde, kindercampus de Piloot, het gedeelde schoolplein van Wolfert Dalton en Mytylschool de Brug en inclusieve basisschool het Pluspunt. De burgers van de toekomst Het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden wereldwijd, thema’s als Paarse Vrijdag, de week van de Lentekriebels en de verkiezingen kunnen ook in onze klassen gevoelige onderwerpen zijn.
Openbare scholen zijn kleine samenlevingen op zichzelf; een samensmelting van persoonlijkheden, opvattingen en levensovertuigingen, waar diversiteit in de breedste zin van het woord - zichtbaar en vanzelfsprekend is. Burgerschapsvorming is één van de centrale thema’s uit onze Koers. BOOR betrekt leerlingen actief en serieus bij belangrijke thema’s. Eind januari kwam de BOOR-brede leerlingenraad (s)bao voor het eerst bijeen. Ook voor de andere sectoren zijn leerlingenraden in oprichting. Eerste Voortgangsrapportage 2024
4
Tijdens de leerlingenraden gaan de leerlingen via een vaste methodiek aan de slag met een onderzoeksvraag. Het thema van dit schooljaar is ‘veilig schoolklimaat’, dit thema is door de leerlingen zelf aangedragen. Aan het op een verbindende manier voeren van de dialoog op moeilijke thema’s besteden we dit jaar blijvend aandacht. Dit is een belangrijk onderdeel van onze openbare identiteit. Het op een goede manier aangaan van het gesprek en het leren te verdiepen in elkaars achtergronden, helpt bij het overbruggen van verschillen en het ontstaan van wederzijds begrip. Dit zijn wat ons betreft onmisbare vaardigheden voor de burgers van de toekomst. Eerste forecast De eerste forecast is bepaald op basis van de eerste twee volledige maanden van 2024 en de forecast van maart. Het resultaat over 2024 na bestemmingsreserves komt naar verwachting uit op € 0,2 miljoen positief. De totale baten komen naar verwachting € 17,8 miljoen hoger uit dan begroot als gevolg van het structureel worden van de arbeidsmarkttoelage, de bekostiging Onderwijskansenregeling (vo), de subsidies School en Omgeving, Sterk Techniekonderwijs (vo) en Brugfunctionaris. Dat was ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 nog onzeker. Daartegenover staat een verwachte stijging van de lasten van in totaal € 22 miljoen.
Daarvan kan € 5,9 miljoen worden toegerekend aan een versnelde inzet door de scholen op het programma versterking basisvaardigheden. De financiële dekking hiervoor komt uit de voor dit doel gevormde bestemmingsreserve. De lonen en salarissen stijgen door verwerking van de (structureel geworden) arbeidsmarkttoelage en invulling van vacatures. Tegelijkertijd zien we dat in toenemende mate een beroep gedaan moet worden op externe inhuur door het personeelstekort. Voor de middellange termijn maken we ons zorgen over de betaalbaarheid daarvan. Dit mede tegen de achtergrond van het wegvallen van incidentele middelen en het verwachte toename van het personeelstekort. In de forecast is rekening gehouden met een stijging van de huisvestingslasten voor onderhoud en schoonmaak door het eindigen van lopende schoonmaakcontracten en het afsluiten van nieuwe contracten tegen huidige (hogere) marktprijzen, en door de actualisatieronde van de MeerJarenOnderhoudsPlannen tegen huidige marktprijzen. Leeswijzer Hoofdstuk 1 geeft de voortgang op de doelen uit het jaarplan 2024 weer. In hoofdstuk 2 wordt de financiële forecast gepresenteerd. Hoofdstuk 3 biedt een overzicht van actuele risico’s en onzekerheden. Rotterdam, 24 april 2024 Namens het algemeen bestuur en het college van bestuur, M.I. Hamer Voorzitter Algemeen Bestuur
Eerste Voortgangsrapportage 2024
R.G.K. Voss Voorzitter College van Bestuur
5
1.
Voortgang beleidsambities 1.1.
Overzicht doelen en stand van zaken
Sectoroverstijgende doelen 1
Aantrekkelijk werkgeverschap
2
Actief benutten van samenwerking binnen Onderwijsregio’s
3
Aansluiting (s)bao, (v)so, vo
Sector (speciaal) basisonderwijs 1
Burgerschap: stevige basis
2
Vanuit superdiversiteit omgaan met maatschappelijke vraagstukken
3
Taalonderwijs
4
Sociale veiligheid
5
Duurzaam organiseren
6
Ontwikkeling en groei van medewerkers
Sector voortgezet onderwijs 1
Versterking aanbod burgerschap
2
Verbetering onderwijsresultaten
3
Consolidatie veiligheid op scholen
4
Opleiding en training van medewerkers
5
Harmonisatie bedrijfsvoering
Sector (voortgezet) speciaal onderwijs 1
Leerlingen toerusten middels goed onderwijs
2
Nieuwe onderwijskundige verbindingen
3
Volwaardig partnerschap
4
Passend aanbod
5
Sector gebonden bedrijfsvoering
Legenda: Uitvoering nog niet gestart Gerealiseerd/ op koers om te behalen Behoeft extra aandacht in het vervolg van het jaar Wordt niet behaald
Eerste Voortgangsrapportage 2024
6
1.2.
Sectoroverstijgende doelen
#
Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
1
Aantrekkelijk
BOOR onderscheidt zich eind 2026 als
Realiseren
werkgeverschap aantrekkelijke werkgever. Dit bereiken we door de
Status
aanbesteding
principes van goed werkgeverschap te verankeren arbodienst in de kern van de organisatie en in ons handelen.
Optimalisatie
Zo streven we naar persoonlijke groei, een
AFAS
inspirerende werkomgeving en oprecht plezier bij
Ontwikkelen
onze medewerkers.
arbobeleid MTO Doorontwikkeling HR-review Gedragscode
Per 1 september 2024 loopt het contract met de huidige aanbieder van arbodiensten af. In samenwerking met de afdeling ‘Inkoop’ coördineert de afdeling HR in 2024 een Europees aanbestedingstraject. Het doel hiervan is het verwerven van een (raam)overeenkomst met één leverancier van arbodienstverlening voor zowel alle BOOR-scholen als BOOR Services, die volledig voldoet aan de kwalitatieve eisen die hieraan gesteld worden. Dit aanbestedingsproces loopt volgens de planning. De aanbesteding is in januari 2024 gepubliceerd en in maart vindt de beoordeling plaats. Bij de optimalisatie van het AFAS-systeem geldt het uitgangspunt dat medewerkers daar waar mogelijk personele zaken zelf organiseren en de HR-processen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en geautomatiseerd zijn. Een onderdeel van dit project is het deelproject ‘Verbetering Indiensttredingsproces’. Dit nieuwe indiensttredingsproces wordt getest en gepilot. Vanaf april 2024 zal dit proces draaien voor de hele BOOR-organisatie, zodat de piek van nieuwe medewerkers (die plaats vindt in het kwartaal vóór de zomervakantie) door dit nieuwe proces verwerkt zal worden. In nauwe samenwerking met de afdeling Huisvesting en de adviseur veiligheid houdt HR zich ook bezig met het formuleren en uitvoeren van nieuw, integraal arbobeleid. Hierin zullen onder andere RI&E en BHV een plaats krijgen. Het proces is gestart en is in concept gereed.
Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van 2022 kwam naar voren dat 48,2% van de medewerkers de werkdruk als te hoog ervaren. In 2024 vindt voor de tweede keer het MTO plaats, in samenwerking met Effectory. In februari is de vragenlijst online uitgezet onder alle medewerkers van BOOR. Tot half maart is het mogelijk om deze vragenlijst in te vullen. Aansluitend worden de uitkomsten geanalyseerd en gedeeld. De HR-adviseurs vervullen een belangrijke rol bij het bespreken van de resultaten op zowel sector- als schoolniveau. Op stichtingsniveau zal er expliciet aandacht zijn voor de uitkomsten met betrekking tot de ervaren
Eerste Voortgangsrapportage 2024
7
werkdruk en het gevoel van sociale veiligheid. Deze uitkomsten zullen afgezet worden tegen de uitkomsten van het vorige MTO, dat te beschouwen is als een nulmeting. Het is de bedoeling om de juiste match te realiseren tussen talent en taak. Met het instrument HR-review brengt de schoolleiding samen met HR Advies daarom opnieuw de prestaties, talenten en het potentieel van de medewerkers in kaart. Daarnaast is er dit jaar, naast het uitvoeren van de HR review, ook extra aandacht voor het inbedden van het instrument in de jaarlijkse HR cyclus. In 2023 is de gedragscode geactualiseerd. Begin 2024 is het concept gedragscode besproken met de drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Op basis daarvan zijn aanpassingen doorgevoerd. Een goede inbedding en daadwerkelijke realisatie van een sociaal veilige (werk)omgeving vraagt om meer dan een gedragscode. Na vaststelling van de geactualiseerde gedragscode is het daarom van belang dat deze BOOR-breed geïmplementeerd wordt, door het voeren van gesprekken over de inhoud breed in de organisatie. Leidinggevenden hebben daarin een belangrijke voorbeeldfunctie en sleutelrol. De afdeling HR heeft daar een coördinerende en waar nodig aanjagende rol in. De focus ligt op het onder de aandacht brengen van de nieuwe gedragscode en het faciliteren van medewerkers in hun (mentale) weerbaarheid door middel van trainingen. #
Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
2
Actief benutten
Binnen de (totstandkoming van de)
Inrichten po- en
van
Onderwijsregio’s wil BOOR actief alle
vo-kamer
samenwerking
mogelijkheden verkennen en benutten die deze
binnen
samenwerkingsconstructie kan bieden.
Onderwijsregio’s Specifieke kansrijke thema’s waar BOOR zich samen met partners op richt zijn: werven,
Status
Intensievere samenwerking
matchen en opleiden, behouden en professionaliseren, anders organiseren van onderwijs en samenwerking met andere stakeholders.
In de kamerbrief van 15 december 2023 met betrekking tot de lerarenstrategie staat het volgende geschreven: ‘we kiezen voor een regionale aanpak waarin schoolbesturen moeten samenwerken, omdat de problematiek de individuele schoolbesturen overstijgt.’ Samenwerken en solidariteit zijn nodig in plaats van concurreren. In deze context zijn er 27 voorloper onderwijsregio’s en twee onderwijsregio’s in oprichting gevormd. Binnen Rotterdam bestaan twee voorlopers van de onderwijsregio’s: Rotterdam po en Rotterdam vo – mbo. Per 1 januari 2024 zijn deze onderwijsregio’s van start gegaan. Beide onderwijsregio’s zijn voortgekomen uit reeds bestaande samenwerkingen. Er is hierbij gekozen voor twee aparte regio's, omdat in het po en in het vo/mbo de wens aanwezig is om op de bestaande structuren voort te bouwen. Deze gescheiden aanpak heeft als voordeel dat het snel op stoom is Eerste Voortgangsrapportage 2024
8
gekomen en dat er weinig tijd is verloren aan het afstemmen van verschillen tussen het po en vo/mbo. Voor het vo geldt de structuur als van de Opleidingsschool Rotterdam als fundament voor onder andere governance en de wijze van werken (bestuur-schoolleiders-docenten). Het po heeft ‘Slim Organiseren’ als basis. ‘Slim Organiseren’ is de Rotterdamse uitwerking van de noodplannen lerarentekort G5. Daarnaast wordt intensievere samenwerking gerealiseerd. Zo heeft voor het vo in januari een constituerende vergadering plaatsgevonden. Er vindt veel samenwerking en uitwisseling plaats tussen beide Rotterdamse Onderwijsregio’s. Binnen de governance is er sprake van een kerngroep waarin de vier grote besturen van Rotterdam en de drie pabo’s zijn vertegenwoordigd. BOOR is vertegenwoordigd in beide onderwijsregio’s in de kerngroep en BOOR is penvoerder van de onderwijsregio vo-mbo. De onderwijsregio vo kent vier project lijnen: solidaire arbeidsmarkt, anders organiseren, professionaliseren en opleiden. Recentelijk zijn voor de lijnen projectleiders aangesteld en nu ligt de focus op het vinden van werkgroepleden. Voor twee werkgroepen levert BOOR de projectleider. Het streven is om binnen de genoemde projectlijnen een bijdrage te leveren. Voor alle onderwijsregio’s gelden dezelfde overkoepelende thema’s: werven, matchen, opleiden, professionaliseren en begeleiden.
Binnen Rotterdam po zijn drie projectmanagers aangewezen om het proces inhoudelijk en organisatorisch aan te sturen, waaronder één projectleider van BOOR. #
Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
3
Aansluiting We willen leerlingen een optimale schoolloopbaan
Samenwerken
(s)bao, vo
bieden en drempels die dat in de weg staan zo veel
voor in- en
en (v)so
mogelijk wegnemen. Daarom zorgen we voor meer
uitstroom van en
verbinding tussen de BOOR-scholen in de
naar regulier
verschillende sectoren en verkennen we nieuwe
onderwijs
initiatieven voor goede aansluiting en soepele
Gezamenlijke visie
overgangen. In 2024 continueren we de focus op de
basisvaardigheden
doorlopende leerlijn taal binnen BOOR, werken we
met behulp van
aan een BOOR brede visie op taal en versterken we
externe kennis
Status
de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs.
In het kader van de samenwerking voor in- en uitstroom van en naar regulier onderwijs wordt in het eerste kwartaal van 2024 gewerkt aan een handreiking ‘Passend Plaatsen’ en een goede start in het vo. In 2023 kregen basisscholen een handreiking om te komen tot een kwalitatief goed schooladvies. Op een vergelijkbare manier worden de vo-scholen geholpen met de vraag op welke wijze zij leerlingen uit het basisonderwijs op een goede manier kunnen plaatsen in het vo en hen een goede start te geven. In alle drie de sectoren wordt gewerkt aan een visie op taal en rekenen en komend jaar wordt benut om deze met elkaar te verbinden en waar mogelijk een gemeenschappelijke visie te Eerste Voortgangsrapportage 2024
9
ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn de doorlopende leerlijn taal en rekenen vanuit het (s)bao naar de onderbouw vo en de uitwisseling van kennis en expertise tussen het regulier en speciaal onderwijs op het thema taal en rekenen. De visie taal en rekenen voor het (s)bao is recent vastgesteld en gepresenteerd op 7 maart tijdens een plenaire dag. 1.3.
Sector (speciaal) basisonderwijs
#
Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
1
Burgerschap: Eind 2026 is iedere BOOR (s)bao-school een
Evaluatie en
stevige basis oefenplaats voor burgerschap op basis van een
terugkoppeling pilot
curriculumbrede aanpak. Het lesaanbod is
burgerschap
gebaseerd op de vier BOOR-pijlers van
Besluit over
burgerschapsonderwijs. De effecten van dit
vormgeving
onderwijs op onze leerlingen zijn in beeld. Alle
burgerschap binnen
Status
BOOR (s)bao-scholen voldoen aan de wettelijke sector opdracht en hebben een aanbod voor
Keuze voor
levensbeschouwelijk onderwijs.
Lesmethode levensbeschouwelijk
In het eerste kwartaal van 2024 zijn er afspraken gemaakt met alle basisscholen dat zij allemaal aan de slag gaan met het schrijven van een Schoolaanpak Burgerschapsonderwijs. Hierin laat iedere school zien op welke wijze zij invulling geeft aan de wettelijke opdracht en komt er een scherper beeld op school- en sectorniveau welke aspecten verder versterkt moeten worden. Daarnaast is besloten om bij alle basisscholen gebruik te maken van het meetinstrument Rovict, waarmee de effecten van burgerschapsonderwijs in beeld worden gebracht. Als een school een alternatief hiervoor heeft, is dat na overleg ook mogelijk. In het eerste kwartaal is een start gemaakt met de implementatie van de sectorbrede leerlingenraad van het (s)bao (in totaal zullen er drie bijeenkomsten tot aan de zomervakantie georganiseerd worden). Het is van belang dat leerlingen op school kennis kunnen maken met alle richtingen binnen het levensbeschouwelijk spectrum. In 2024 vindt bij alle (s)bao-scholen een inventarisatie plaats en worden scholen gevraagd om een keuze te maken: of vóór eind 2026 te gaan deelnemen aan het programma Wereldwijzer óf bepalen op welke andere manier de school gaat voldoen aan het doel kinderen in aanraking te brengen met levensbeschouwelijk onderwijs. De school stemt over de invulling af met de mr. # Doel
Resultaat 2026
2 Vanuit
Eind 2026 zijn alle medewerkers in het (s)bao Start toegerust en vaardig genoeg om complexe gesprekstrainingen
superdiversiteit omgaan met
Acties 2024
Status
gesprekken te voeren over maatschappelijke medewerkers vraagstukken vanuit het kader van
Eerste Voortgangsrapportage 2024
10
maatschappelijke superdiversiteit (Rotterdamse context), zowel vraagstukken onderling in teamverband als met ouders en leerlingen.
HR is in gesprek met een externe partij om de gesprekstrainingen voor medewerkers vorm te geven vanaf het schooljaar 2024-2025. Elke school neemt in het jaarplan voor schooljaar 2024-2025 op dat het team in 2024, 2025 of 2026 de trainingen volgt.
3
Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
Taalonderwijs
Voor de Rotterdamse leerlingen is het (s)bao van stichting BOOR eind 2026 expert op
Geïntegreerd beeld taalonderwijs
Status
taalonderwijs, zichtbaar in de kwaliteit van het
Koppeling met personeel en in een vernieuwende visie op onderwijs aan jonge taalonderwijs in de stad Rotterdam, passend bij kind gemaakt de populatie van BOOR basisscholen. Stimuleren kennisdeling
Recent is de BOOR-brede visie op taal en rekenen in het basisonderwijs vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe goed taal- en rekenonderwijs er op BOOR basisscholen uit moet zien in 2027. Deze sectorbrede visie wordt ook onderdeel van het schoolplan dat iedere BOOR basisschool op dit moment schrijft voor de periode 2024-2028. In datzelfde schoolplan wordt ook de bestaande ambitie voor onderwijs aan het jonge kind geformuleerd en verder aangescherpt, wat in relatie staat met het taalonderwijs. Binnen het programma basisvaardigheden taal en rekenen wordt doorgegaan met allerlei soorten projecten om scholen te ondersteunen bij het realiseren van hun ambitie. #
Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
4
Sociale veiligheid
Om de sociale veiligheid voor onze leerlingen en medewerkers te vergroten, zijn eind 2026 op basis van
Implementatie gedragscode
Status
data en duiding de juiste randvoorwaarden en hulpmiddelen ontwikkeld, vastgesteld en geïmplementeerd. Er is een klimaat waarin medewerkers zich veilig voelen, in het team een lastig gesprek aan durven gaan, weten hoe te handelen en
Verkenning weten waar zij met vraagstukken terecht kunnen. bijdrage aan Leerlingen gaan naar school in veilige omgeving en om preventie dit te versterken nemen alle scholen deel aan het (nog jeugdcriminaliteit te ontwikkelen) programma preventie jeugdcriminaliteit. in Rotterdam
Begin 2024 is de concept-gedragscode besproken in de sectoren en met de drie gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (gmr). Op basis daarvan zijn aanpassingen
Eerste Voortgangsrapportage 2024
11
doorgevoerd en wordt het concept beproefd aan de hand van casuïstiek. De conceptgedragscode is in het eerste kwartaal ter instemming voorgelegd aan de gmr. Daarnaast vindt er verkenning plaats over wat bijdraagt aan de preventie van jeugdcriminaliteit in Rotterdam. Dit betreft een verkenning tot het samenstellen van een Interdisciplinair Team (IDT), zodat dit team de concrete behoefte van de sector tot op schoolniveau kan formuleren. Dit team moet nog geformeerd worden en er wordt gekeken naar de juiste samenstelling, dit gebeurt in samenspraak met de bovenschoolse directie. In de eerste helft van 2024 wordt hiermee gestart. Eind 2024 moet dit team actief zijn. Ook vindt er verkenning plaats naar lopende initiatieven door bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam, Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR), bureau HALT en NPRZ (bijvoorbeeld programma Aanpak ondermijning Rotterdam Zuid). BOOR gaat met het IDT onderzoeken of en hoe zij wil aansluiten op initiatieven waar de stichting nu nog niet aan verbonden is. De verkenning naar eventuele subsidiemogelijkheden is nog niet gestart. #
Doel
Resultaat 2026
5
Duurzaam Eind 2026 is complementair denken organiseren vanzelfsprekend in het handelen van schoolleiders en teams. We denken vanuit kwaliteit en kansen. Teams op scholen zijn divers van samenstelling,
Acties 2024
Status
Verkenning samengestelde complementaire teams
talent en expertise en ieder teamlid werkt op de plek Start pilot waar hij of zij vanuit het eigen talent en de eigen expertise op dat moment het beste kan bijdragen aan het best denkbare onderwijs.
onderwijsteams Analyse succesfactoren
Op diverse scholen werkt BOOR met het programma ‘Anders Organiseren’. In dit programma zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen belangrijk om een hoge kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Zo worden vakleerkrachten ingezet om de kennis van leerlingen te verrijken en leraren te ontzorgen. Ook werken we met complementaire teams. Per school wordt gekeken welke oplossing het beste past. Dit complementair denken van schoolleiders is op diverse plenaire dagen gestimuleerd. Op de plenaire dag van 3 april 2024 worden schoolleiders meegenomen in de doorontwikkeling naar complementaire teams vanuit talentontwikkeling en beschikbare expertise van individuele teamleden en team als totaal. Er wordt een workshop georganiseerd voor vooroplopende schoolleiders in het anders organiseren om na te denken over hoe zij elkaar en deze beweging kunnen versterken. Scholen die hier nog minder ver in zijn, worden gestimuleerd na te denken over de talenten en rollen in hun team en hoe deze nu ingezet worden. De sectoren (v)so en (s)bao van BOOR zijn aangesloten bij de onderwijsregio Rotterdam po, de sector vo bij de onderwijsregio Rotterdam vo-mbo. Binnen de onderwijsregio po is de term complementair denken overgenomen door de andere besturen. Samen met de besturen
Eerste Voortgangsrapportage 2024
12
binnen de onderwijsregio is de Risbo (onderzoeksinstituut van de Erasmus Universiteit) gevraagd om onderzoek te doen naar de maatregelen die scholen inzetten met betrekking tot Anders Organiseren. Dit rapport wordt in juni 2024 verwacht. Als de Rotterdamse evaluatie/ analyse heeft plaatsgevonden zal op BOORniveau worden gekeken wat de Rotterdamse bevindingen betekenen voor de BOORcontext. #
Doel
6
Ontwikkeling Eind 2026 heeft (s)bao BOOR
Resultaat 2026
Acties 2024
Status
Taalontwikkeling
en groei van talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid Experimenteren medewerkers van medewerkers stevig verankerd in het strategisch personeelsbeleid van de organisatie. met taakdifferentiatie
Het IDT Talentontwikkeling heeft een visie op talentgericht werken opgesteld. Samen met de bovenschoolse directie is nagedacht over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en over de stip op de horizon; ‘waar komen we vandaan en waar bewegen we naartoe’. Het IDT organiseert op 3 april de plenaire dag van de sector die in het teken staat van ‘Talent in beeld’. Luk Dewulf zal spreken over de definitie van talent en het verschil met competenties en vertelt over de meerwaarde van het in kaart brengen van talenten en rollen in een team en hoe dit zorgt voor het behoud van medewerkers. Daarna gaan schoolleiders zelf aan de slag met het in kaart brengen van de talenten en rollen in hun team en ontvangen zij een werkvorm om hiermee met het team aan de slag te gaan. Ook gaat een deel aan de slag met het ‘team van de toekomst’ en nadenken over hoe zij samen de beweging van complementair denken en doen kunnen versterken binnen BOOR. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met taakdifferentiatie. Schoolleiders worden bijvoorbeeld gevraagd om extra taken te doen op andere scholen, bij ziekte of uitval van een docent, of in het geval van een (tijdelijk) onvervulde positie. De directeuren van elk IDT werken in dit verband ook samen. BOOR-breed wordt onderling expertise gedeeld, wat taakdifferentiatie bevordert.
1.4.
Sector voortgezet onderwijs
# Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
1 Versterking
De vo-scholen van BOOR trekken
Aanstelling projectleiders op
Status
aanbod samen op in burgerschapsonderwijs en elke locatie burgerschap bieden een passend en dekkend aanbod burgerschapsonderwijs in de Rotterdamse regio, waarmee ze voldoen Elke locatie stelt basisnotitie vast en werkt met een aan de maatschappelijke burgerschapsopdracht. We brengen het burgerschapskalender effect van burgerschapsonderwijs in
Eerste Voortgangsrapportage 2024
Evaluatie pilot. Pilot start in mei 2024
13
beeld, bijvoorbeeld met behulp van de Rovict-toets en stimuleren
Organisatie van 2 bijeenkomsten
kennisuitwisseling tussen de scholen.
voor kennisuitwisseling. Eerste in juni, tweede in oktober
Eind 2023 is besloten dat op alle vo locaties burgerschap vanuit het SLO-model benaderd gaan worden. Vanuit dit model worden keuzes gemaakt en wordt inhoud gegeven aan het burgerschapscurriculum. De hiervoor aangestelde projectleider biedt ondersteuning aan de scholen indien dit gewenst is. Om burgerschap een extra impuls te geven hebben alle locaties een coördinator burgerschap benoemd. De projectleider burgerschap is dit jaar begonnen met het organiseren van kennisuitwisseling tussen de scholen via deze coördinatoren. In 2023 is er ervaring opgedaan met de Rovict toets op alle locaties (praktijkonderwijs uitgezonderd) in mei 2024 wordt de toets opnieuw afgenomen in een grotere omvang. De evaluatie van deze toets vindt BOOR-breed plaats in mei en op basis hiervan wordt de afweging van kosten en baten gemaakt van deze manier van monitoren van effecten ten opzichte van alternatieve manieren (portfolio, panelgesprekken, etc.). In juni wordt een eerste bijeenkomst georganiseerd waarop kennis en ervaring in het kader van burgerschapsprogramma’s wordt uitgewisseld tussen scholen, in oktober wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd. # Doel
Resultaat 2026
2 Verbetering Middels onze inzet op onder andere de onderwijsresultaten volgende drie sleutelfactoren realiseren we
Acties 2024
Status
Voortzetten werkgroep havo
een positief effect op de onderwijsresultaten: a. We verankeren de werkwijze van de Starten werkgroepen werkgroep havo en verbreden deze naar andere niveaus de andere onderwijsniveaus. b. We realiseren op de basisvaardigheden
c.
Inrichten en
geleidelijk een hoger gemiddeld taal en rekenniveau van onze leerlingen
ontwikkelen huisacademie voor
onderbouw (gemeten naar referentieniveaus)
docenten
We hebben in het kader van
Versterken dataGeïnformeerd
kansengelijkheid een gezamenlijke en werken gedragen visie op het aanbod van brede Herziening taal- en brugklassen en passend bevorderen en rekenbeleid stimuleren actief kennisuitwisseling op deze thema’s. Organisatie twee bijeenkomsten brede brugklassen en passend bevorderen
Eerste Voortgangsrapportage 2024
14
De werkgroep HAVO wordt ook in 2024 gecontinueerd. De verbreding naar andere niveaus moet nog worden gerealiseerd. Ook is in 2024 verdergegaan met het inzetten van de subsidie basisvaardigheden op: -
-
-
Professionalisering van docenten door middel van het inrichten en ontwikkelen van een huisacademie. Dit wordt op dit moment uitgerold op alle locaties, inclusief de ondersteuning hierbij op het gebied van leren en ontwikkelen. Versterken van data-geïnformeerd werken: het opstellen en/of beter kunnen duiden van groeirapportages op het gebied van taal- en rekenvaardigheden van leerlingen, in lijn met het referentiekader taal en rekenen. Voor de zomer van 2024 wordt de sectorbrede analyse van de leergroei-rapportages taal en rekenen uitgevoerd. Herzien van het taal- en rekenbeleid, waarbij taal binnen ieder vak een belangrijke plek heeft (breed taalbeleid) en er een vakoverstijgend beleid rekenen wordt opgesteld. De projectleider taal en rekenen is hier in eerste kwartaal 2024 verder mee aan de slag gegaan.
De kennisuitwisseling op het gebied van werken met verschillende typen brugklassen wordt de komende maanden verder opgepakt, net als de bijeenkomst voor teamleiders onderbouw en bovenbouw rondom passend bevorderen. #
Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
3
Consolidatie Alle BOOR vo-scholen hebben een actueel veiligheid op veiligheidsbeleid dat zichtbaar is in de praktijk en
Actualiseren veiligheidsbeleid
scholen
hebben daarmee (opnieuw) aangetoond een veilige leer-, en leefomgeving te bieden waar
scholen
continu oog is voor het verbeteren van de veiligheidsbeleving in en rond de school. Alle
vernieuwen
Status
Behalen of certificaat scholen
BOOR vo-scholen hebben op grond daarvan (opnieuw) het certificaat Veilige School Rotterdam toegekend gekregen.
De sector is na de formulering van deze ambitie voortvarend aan de slag gegaan. In samenwerking met BOOR Services is een compleet format voor het schoolveiligheidsplan opgesteld dat voor alle BOOR vo-scholen behulpzaam is. In het format zijn de wettelijke vereisten, de Koers Sta Open, het convenant Veiligheid in en om Rotterdam en de geldende overkoepelende regelingen van de stichting ingebed. Ook zijn de toetsingscriteria voor het predicaat Veilige School Rotterdam langs het format gelegd. Zo’n gedegen veiligheidsbeleid op schoolniveau geeft scholen de juiste handvatten om in te spelen op crisissituaties. Het voorgestelde format van het schoolveiligheidsplan is ter instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vo. Nadat instemming is gegeven, gaan de scholen met het format aan de slag om de per school specifieke onderdelen aan te vullen en de toets te doen of de praktijk overeenkomt met het plan. De veiligheidsadviseur gaat scholen ondersteunen met de implementatie en de voorbereiding op de veiligheidsaudits. Voor de
Eerste Voortgangsrapportage 2024
15
veiligheidsaudit maken de scholen gebruik van de subsidie die de gemeente Rotterdam beschikbaar stelt. # Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
4 Opleiding en
We hechten waarde aan de scholing en ontwikkeling
Samenwerking
training van
van onze (toekomstige) medewerkers, zowel in het
Onderwijsregio
medewerkers
kader van goed werkgeverschap alsook vanwege de positieve effecten die professionalisering heeft op de onderwijskwaliteit. Daarom nemen alle BOOR voscholen eind 2026 deel aan de opleidingsschool binnen de nieuw te vormen Onderwijsregio. Daarnaast realiseren we een intern scholingsaanbod voor collectieve professionalisering van onze leraren
Status
Inrichten Platform / digitale academie voor elke
school / op onder andere het gebied van basisvaardigheden scholengroep taal en rekenen en data-geïnformeerd werken en is de nieuwe systematiek van interne audits geïmplementeerd.
Begin 2024 is de samenwerking in de onderwijsregio formeel van start gegaan. In de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) wordt door drie lerarenopleidingen en 110 schoollocaties in de regio Rotterdam samengewerkt. Het doel is om studenten op te leiden tot vakbekwame leraren. De onderwijsregio vo kent vier projectlijnen: solidaire arbeidsmarkt, anders organiseren, professionaliseren en opleiden. Recentelijk zijn voor de lijnen projectleiders aangesteld en nu ligt de focus op het vinden van werkgroepleden. Twee projectleiders zijn afkomstig van BOOR. In het eerste kwartaal van 2024 wordt verdergegaan met de implementatie van het leermanagementsysteem ten behoeve van de collectieve professionalisering van de medewerkers op onder andere basisvaardigheden taal en rekenen en data-geïnformeerd werken. Hiertoe worden op dit moment bij de scholengroepen ook projectleiders aangesteld die de voorbereiding en implementatie van dit platform voorbereiden en integreren in het lopende beleid rond leren en ontwikkelen van docenten. #
Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
5
Harmonisatie Door onderlinge samenwerking benutten we de Versterking bedrijfsvoering aanwezige kennis en de schaalvoordelen van samenwerking
Status
de sector op het gebied van bedrijfsvoering en bedrijfsvoering zorgen we ervoor dat ook individuele scholen binnen het cluster sterk zijn. Eind 2026 is de bedrijfsvoering binnen BOOR vo per cluster geharmoniseerd
Libanon, SNZ en Thorbecke en het
en gaan we onderzoeken of intensiever
cluster Erasmiaans en
samenwerken tussen de clusters wenselijk en mogelijk is.
Wolfert van Borselen. Implementatie nieuwe
Eerste Voortgangsrapportage 2024
16
functiebouwwerk Implementatie AFAS 2.0 Samenwerking inkooptrajecten
De versterking van de samenwerking bij bedrijfsvoering en ondersteuning van het primaire proces binnen het cluster Libanon, SNZ en Thorbecke en het cluster Erasmiaans en Wolfert van Borselen heeft stilgelegen door uitval van enkele leidinggevenden. Inmiddels liggen er een aantal scenario's klaar hoe dit te gaan organiseren met een planning. Vorig schooljaar is het project ‘Herijken functiehuis voor de sector vo (inclusief BOOR Services) gestart. Aanleiding is het feit dat alle vo-scholen en BOOR Services hun eigen functiehuis hebben en dat hierdoor in de loop der jaren veel verschillende namen en functiebeschrijvingen zijn ontstaan voor soms bijna identieke functies binnen de sector. De wens is om hier één lijn in trekken. Dat zorgt voor duidelijkheid, transparantie én het maakt de interne mobiliteit makkelijker. Vorig schooljaar zijn alle huidige functiebeschrijvingen verzameld en bekeken. Aan de hand van deze input zijn de nieuwe functiebeschrijvingen opgesteld. In verschillende klankbordsessies is door collega’s meegedacht over de functieinhoud. De gmr-vo en mr van BOOR Services zijn hierbij betrokken. Beiden hebben in het eerste kwartaal van 2024 instemming verleend aan het nieuwe functiehuis. Op dit moment wordt gekeken hoe de huidige functies omgezet worden naar het nieuwe functiehuis.
Alle medewerkers van de sector vo (inclusief BOOR Services) ontvangen dit voorjaar een brief met een voorlopig indelingsbesluit. Het functiehuis heeft 1 augustus 2024 als ingangsdatum. Bij de optimalisatie van het AFAS-systeem wordt het uitgangspunt gehanteerd dat medewerkers daar waar mogelijk personele zaken zelf organiseren en de HR-processen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en geautomatiseerd zijn. Onderdeel van dit project is het deelproject Verbetering Indiensttredingsproces. Het nieuwe indiensttredingsproces zal vanaf april 2024 getest en ge-pilot zijn en draaien voor de hele BOOR organisatie, zodat de piek van nieuwe medewerkers in het kwartaal voor de zomervakantie door dit nieuwe proces verwerkt zal worden. In 2023-2024 wordt met alle vo-scholen binnen BOOR samengewerkt bij een aantal grote inkooptrajecten, waaronder de aanbesteding van de schoonmaak in de twee clusters. Deze samenwerking verloopt volgens plan.
Eerste Voortgangsrapportage 2024
17
1.5.
Sector (voortgezet) speciaal onderwijs
#
Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
1
Leerlingen
We rusten leerlingen toe voor een plek in de
Implementatie leerlijn
toerusten middels
maatschappij, zodat ze zo volwaardig mogelijk MDT kunnen functioneren. Daarom streven we er in de
goed onderwijs
eerste plaats naar om zoveel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs te houden (inclusie). We
Status
werken de leerlijn maatschappelijke diensttijd verder uit en implementeren die, zodat leerlingen Uitbreiden toegang nog meer ervaringen kunnen opdoen in de UTC maatschappij. Tenslotte verbeteren we de basisvaardigheden, het burgerschapsonderwijs en handhaven we het hoge niveau van zelfstandigheidstraining (LOB-beleid).
Goed functionerende sectorbrede leerlingenraad
Iedere (v)so-school heeft een eigen samenhangend beleid rondom maatschappelijke diensttijd (MDT). In toenemende mate worden MDT-activiteiten ook school overstijgend aangeboden in samenwerking met ‘Young Impact’ en ‘Onbeperkt aan de slag’. Hierdoor wordt het aanbod rijker en waardevoller. Er wordt toegewerkt naar één geharmoniseerde leerlijn MDT per uitstroombestemming en dit wordt gekoppeld aan burgerschapsonderwijs en Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Het UTC heeft het aanbod voor de uitstroom arbeidsmatige dagbesteding uitgebreid met een samenwerking tussen NOU JIJ, de Mytylschool VSO-P, de Hoge Brug en het UTC. Het aanbieden van een UTC-traject schoonmaak zit in een vergevorderd stadium, in samenwerking met Facilicom. In samenwerking met het mbo-startcollege van Zadkine vindt verkenning plaats van de mogelijkheden om oud-leerlingen die het niet redden op het MBO een arbeidsmarktgerichte transitiestage te laten lopen binnen het UTC. Het UTC heeft voor al haar trajecten een SBB-erkenning gekregen. Dit houdt in dat door een onafhankelijke partij is vastgesteld dat BOOR een leerbedrijf is dat van goede kwaliteit is, waar studenten kunnen rekenen op een veilige omgeving, deskundige begeleiding en voldoende tijd om de juiste vaardigheden op te doen.
Door deze erkenning kunnen de UTC-trajecten ook ingezet worden als stage voor het behalen van het (interne) mbo-entree diploma. Er wordt gewerkt aan een beschrijving/ uitwerking van het UTC-concept waarin zeven leerwegen aangeboden worden voor leerlingen die ingeschreven staan in het doelgroepenregister (binnen en buiten BOOR). De werving van de leerlingenraad loopt en de eerste leerlingen worden getraind. Op de achtergrond wordt gewerkt aan de bijbehorende statuten. De raad moet na de zomervakantie operationeel zijn.
Eerste Voortgangsrapportage 2024
18
# Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
Status
2 Nieuwe Door implementatie van het Noord-Zuidplan Implementatie centraal onderwijskundige werken we door uitwisseling van expertise aanmeldpunt, verbindingen
en het uitbreiden van arrangementen en opleidingsmogelijkheden aan de verbreding trajecten dagbesteding van het aanbod in de onderwijsprofielen. We vergroten hiermee de kansen voor al onze leerlingen door onder andere het
Professionalisering stagebureau en
harmoniseren van leerlijnen op verschillende portfolio’s locaties zodat (gedeeltelijke) uitwisseling van leerlingen mogelijk wordt. Daarnaast streven we naar 0 thuiszitters door het
Ingebruikname
creëren van oplossingen via B!TS, Recon op geharmoniseerde profieloverzichten voor Maat en Herstart. Ons Uitstroom Trainingscentrum weet in 2026 weer meer
leerroute 1 t/m 5
leerlingen aan het eind van hun schoolloopbaan een extra duwtje in de rug
Inzet duurzame lijnbus
te geven om een goede plek op de arbeidsmarkt, binnen dagbesteding of in het vervolgonderwijs te vinden.
Op het gebied van implementatie centraal aanmeldpunt, arrangementen en trajecten dagbesteding lopen er voorbereidende processen. De werkelijke implementatie staat voor later dit jaar op de agenda. De opstart vindt plaats vóór de zomervakantie 2024. Het stagebureau blijft voortdurend professionaliseren. De collega’s hebben wekelijks collegiale visitatie. Zij hebben een handboek geschreven waarin hun werkwijze is vastgesteld. Naast de uitstroom arbeid richten zij zich nu ook op de uitstroom arbeidsmatige dagbesteding. Vanuit het stagebureau is er veel overleg met werkgevers, UWV, Rotterdam Inclusief en natuurlijk de (stam)scholen om de begeleiding steeds beter aan te laten sluiten. Het examenreglement vso dagbesteding en vso arbeid zijn bijgesteld na de eerste ervaringen en verder geharmoniseerd binnen Rotterdam, doordat zich twee extra besturen hebben aangesloten bij de samenwerking. De mogelijkheden voor (gedeeltelijke) digitalisering van het portfolio worden onderzocht, hiervoor lopen gesprekken met een partij die ook binnen het MBO en de arbeidsmarktregio gebruikt wordt. De ingebruikname van geharmoniseerde profieloverzichten voor leerroute 1 t/m 5 loopt conform planning. De ontwikkeling van de inzet duurzame lijnbus staat voor later dit jaar op de planning, op dit moment staat dit project in de opstartfase.
Eerste Voortgangsrapportage 2024
19
# Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
3 Volwaardig partnerschap
De scholen van de sector (v)so worden in het Rotterdamse onderwijsveld als een
Versterken imago
volwaardige onderwijsvorm gezien. Samenwerking met het (s)bao en het vo wordt normaal en binnen BOOR is het vanzelfsprekend.
Status
Vaststellen communicatiekader
BOOR is steeds vaker positief in de media. BOOR is ambassadeur voor hun scholen en leerlingen. De sector heeft veel expertise en weet dit steeds beter voor het voetlicht te brengen. Hierdoor wordt BOOR in de regio, maar ook landelijk veel gevraagd als spreker of expert bij bijeenkomsten. Het versterken van het imago loopt dus goed. Een communicatiekader is ontwikkeld en is in gebruik genomen. Een belangrijke ontwikkeling hierin is het communicatie-instrument narrowcasting, informatieschermen waarop korte video’s of informatie geplaatst kan worden. De voorbereidingen zijn getroffen, direct na de meivakantie gaat het van start. De sectorstudiedag in maart wordt gebruikt om in samenwerking met elkaar de huidige schoolplanperiode af te ronden en de nieuwe schoolplanperiode op te starten. Daarmee wordt samenwerking en afstemming gecreëerd tussen de scholen en tussen de teams en de schoolleiding. De directie tweedaagse in mei staat in het teken van zichtbaarheid, branding, rendement en impact maken. Begin 2023 is de kwaliteitscyclus herijkt en vastgesteld. Eén van de kwaliteitsinstrumenten is geregeld bezoek van het Strategisch Directie Overleg (SDO) aan de scholen voor gesprekken met schoolteams. # Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
4 Passend
In Rotterdam zijn zowel op de Noord- als op de
Implementatie
aanbod
Status
Zuidoever van de Maas alle (v)so onderwijsvarianten Noord-Zuidplan aanwezig, zodat leerlingen op onze scholen zo Voorbereiding thuisnabij mogelijk onderwijs krijgen. Voor thuiszitters herschikking van zijn voorzieningen. onderwijsaanbod Harmoniseren leerlijnen Burgerschapsbeleid en kalender vaststellen
Op de herschikking van activiteiten (verdeling van doelgroepen en leerroutes over de sector) is consent gegeven door locatiedirecteuren en afdelingsleiders. Hierdoor kan het NoordZuidplan in een volgende fase wordt gebracht. Hiervoor worden de (besluitvormingen)lijnen en bijbehorende communicatie uitgewerkt. 2024 staat onder andere in het teken van de voorbereiding op de herschikking van onderwijsaanbod. Dit proces vraagt veel tijd, maar is lopende. Ook voor thuiszitters proberen we zoveel mogelijk een aanbod op maat te faciliteren. Zo werken we met leerrechtgroepen en hebben we arrangementen als B!TS, Recon op Maat en Herstart. Eerste Voortgangsrapportage 2024
20
In de professionele leergemeenschappen (PLG) waarin we werken aan het harmoniseren van leerlijnen willen we sectoroverstijgend beleid met betrekking tot het organiseren van leerrecht ontwikkelen. Het harmoniseren van leerlijnen loopt conform planning. De ontwikkeling van burgerschapsbeleid en het vaststellen van een kalender heeft in de eerste maanden nog niet de aandacht gekregen die het verdient. Later dit jaar komt er meer tijd voor beschikbaar. # Doel
Resultaat 2026
Acties 2024
5 Sector
We professionaliseren de sector verder.
Collectieve financiering
Status
gebonden Professionals op de ondersteunende bedrijfsvorming processen (zoals HR, communicatie en onderwijskwaliteit) zijn toegewijd werkzaam en verbonden aan de sector (v)so. We bouwen de professionele cultuur verder uit. De dataverzameling wordt uitgebreid, de 4Dcyclus wordt versterkt. We werken eraan om Verbeteren de zorg in onderwijstijd te beleggen waar het kwaliteitszorgsysteem thuishoort: bij de zorginstellingen, onder handhaving van het huidige, kwalitatief hoge aanbod, omdat dat voorwaardelijk is voor het volgen van onderwijs op onze scholen.
Op dit moment loopt het overleg tussen de schoolbesturen en de gemeente (als aanbesteder van de zorg-component) om te komen tot een goede inrichting van de onderwijsgerichte dagprogramma’s. De verwachting is uitgesproken dat er bij aanvang van het schooljaar 20242025 een convenant ligt. Ook wordt in overleg met de zorgpartners op schoolniveau gesproken over de wijze van financiering van zorg in onderwijstijd. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, die nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Begin 2023 is de kwaliteitscyclus herijkt en vastgesteld. Eén van de kwaliteitsinstrumenten is geregeld bezoek van het SDO aan de scholen voor gesprekken met schoolteams. Daarnaast is gestaag doorgebouwd aan de sector gebonden ondersteuningsstructuur. Inmiddels zijn op alle relevante beleidsvelden specialisten met kennis van de sector actief.
Eerste Voortgangsrapportage 2024
21
2.
Financiën 2024 Het financiële beeld over 2024 is als volgt: Omschrijving
Begroting tm maart
Realisatie januari maart
Jaarbegroting
Forecast
Baten Rijksbijdragen Ministerie van OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten
87.500 5.019 3.681 96.200
90.209 5.484 4.039 99.732
350.229 19.818 14.324 384.371
365.190 21.239 15.771 402.199
Lasten Personele lasten Huisvestingslasten Afschrijvingen Overige materiële lasten Totaal lasten
80.099 6.402 2.065 9.556 98.122
84.813 6.597 2.149 9.694 103.253
319.117 25.686 8.679 38.062 391.545
339.179 26.487 9.304 41.540 416.510
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
-1.922
-3.521
-7.174
-14.311
414
414
1.655
-1.509
-3.107
-5.519
1.656 0 -12.655
Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk 2019
0
0
0
72
Mutatie bestemmingsreserve ICT tempoversnelling
0
0
0
475
Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk Mutatie bestemmingsreserve NPO Mutatie bestemmingsreserve Basisvaardigheden Mutaties bestemmingsreserves
0 3.182 -1.268 1.914
0 5.160 -1.407 3.753
0 12.085 -5.100 6.985
-507 13.528 -683 12.886
Resultaat na mutaties bestemmingsreserves
406
646
1.466
231
Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat
Het verwachte resultaat over 2024 na bestemmingsreserves is € 0,2 miljoen. Ten opzichte van de begroting van € 1,5 miljoen, is dit een negatieve afwijking van € 1,2 miljoen. De baten zijn hoger als gevolg van het structureel worden van de arbeidsmarkttoelage, de bekostiging Onderwijskansenregeling (vo), de subsidies School en Omgeving, Sterk Techniekonderwijs (vo) en Brugfunctionaris. Daartegenover staat aan de lastenkant de stijging van de personele lasten. De lonen en salarissen stijgen door verwerking van de arbeidsmarkttoelage en een verwachte invulling van vacatures. De kosten voor externe inhuur zullen toenemen door de (tijdelijke) invulling van vacatures door het lerarentekort en de uitvoering van subsidieactiviteiten. De huisvestingslasten voor onderhoud en schoonmaak stijgen als gevolg van de inflatie. Door meer te investeren stijgen de afschrijvingslasten. De overige materiele lasten stijgen door de hogere kosten voor Sterk Techniekonderwijs (hiertegenover staat een gelijke stijging van de baten), hogere automatiseringslasten en als gevolg van de inflatie.
Eerste Voortgangsrapportage 2024
22
In de volgende hoofdstukken wordt een meer gedetailleerde toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen en ontwikkelingen.
2.1.
Algemeen
De forecast 2024 is tot stand gekomen door het samenvoegen van de individuele verwachtingen van de scholen en ABB (Bestuur en BOOR Services). De schoolleiding heeft bij het maken van de forecast rekening gehouden met onder meer de volgende ontwikkelingen, zoals ze op dat moment bekend waren: •
Ontwikkeling rijksbijdragen conform de laatst bekende regelingen van OCW;
•
De salarislasten zijn berekend volgens de laatst afgesloten CAO’s. Deze hebben een looptijd tot en met 30 september 2024. Uitgangspunt is dat eventuele verhoging van de salarissen gecompenseerd wordt in de bekostiging.
•
Werkelijke leerlingaantallen in het lopende schooljaar;
•
De inkomsten en uitgaven voor de subsidie basisvaardigheden zijn opgenomen voor 2024, conform de eerste en tweede toekenning. Eventuele nieuwe aanvragen zijn nog niet verwerkt.
•
De inkomsten ROB zijn in 2024 gebaseerd op de beschikking 2023-2024 voor de eerste zeven maanden en de verwachte aanvraag 2024-2025 voor de laatste vijf maanden; Hierin is rekening gehouden met wijzigingen in het beleid (bijv. Lekker Fit).
•
Subsidies waarvan verwacht wordt dat deze toegekend gaan worden, zijn verwerkt in de forecast. In de begroting zijn de subsidies verwerkt waarvan zeker was dat deze toegekend zouden worden.
•
Ontwikkeling van de personele bezetting, hierin is ook de extra inzet voor de uitvoering van NPO, Basisvaardigheden, ROB, werkdrukmiddelen in het vo en overige subsidieactiviteiten opgenomen.
•
De energietarieven voor 2024 zijn in de begroting en forecast opgenomen op basis van de tarieven waarvoor is ingekocht.
•
Ontwikkeling van de huisvestingslasten, leermiddelen en ICT-uitgaven inclusief de uitgaven voor de uitvoering van subsidieactiviteiten. Hierbij is rekening gehouden met de inflatiepercentages.
•
Het exploitatieresultaat wordt beïnvloed door baten en lasten waarvoor in eerdere jaren bestemmingsreserves zijn gevormd. De verwachte saldi baten en lasten worden gemuteerd op de betreffende bestemmingsreserve.
2.2.
Toelichting op het verwachte resultaat (forecast) 2024
De forecast 2024 laat een negatief resultaat vóór verwerking van mutaties in de bestemmingsreserves zien van € 12,7 miljoen. Dit is € 7,1 miljoen lager dan was begroot. In de paragrafen 2.4 en 2.5 wordt een nadere toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen in de baten en lasten ten opzichte van de begroting.
Eerste Voortgangsrapportage 2024
23
De mutatie in de bestemmingsreserves is als volgt opgebouwd: Omschrijving Exploitatieresultaat
Begroting tm maart -1.509
Realisatie januari Jaarbegroting maart -3.107 -5.519
Forecast -12.655
Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk 2019
0
0
0
72
Mutatie bestemmingsreserve ICT tempoversnelling
0
0
0
475
Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk Mutatie bestemmingsreserve NPO Mutatie bestemmingsreserve Basisvaardigheden Mutaties bestemmingsreserves
0 3.182 -1.268 1.914
0 5.160 -1.407 3.753
0 12.085 -5.100 6.985
-507 13.528 -683 12.886
Resultaat na mutaties bestemmingsreserves
406
646
1.466
231
De bestemmingsreserves ICT-tempoversnelling zal eind 2024 volledig zijn ingezet. In 2024 worden ook werkdrukmiddelen ontvangen. De plannen hiervoor zijn nog niet volledig in gang gezet waardoor in 2024 een toevoeging aan de bestemmingsreserve wordt gedaan. Verwacht wordt dat ten laste van de NPO-middelen in 2024 € 13,5 miljoen ingezet wordt, die onttrokken worden aan de bestemmingsreserve. Voor Basisvaardigheden worden in 2024 meer middelen ontvangen dan de hoogte van de kosten voor de interventies hiervoor. Het resultaat na mutaties in de bestemmingsreserves is € 0,2 miljoen positief. Ten opzichte van de begroting is het resultaat € 1,2 miljoen lager dan begroot.
2.3.
Toelichting op realisatie januari tot en met maart
Het gerealiseerde exploitatieresultaat tot en met maart is € 3,1 miljoen negatief. Begroot was € 1,5 miljoen negatief, een verschil van € 1,6 miljoen. Naast de verschillen genoemd bij het financiële beeld over 2024 wordt het verschil verklaard door meer inzet voor interventies voortkomend uit de dekking van de bestemmingsreserves. Na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves van € 3,8 miljoen is het resultaat € 0,6 miljoen positief. Dit is € 0,2 miljoen hoger dan was begroot. Dit wordt met name verklaard doordat sommige kosten, zoals de leermiddelen, in de begroting gelijk verdeeld worden over de maanden, terwijl de kosten vooral rond een specifieke periode in het jaar worden gemaakt. Voor de leermiddelen is dit rond de zomermaanden.
2.4.
Toelichting op de baten 1e forecast 2024
De baten in de forecast zijn per saldo € 17,8 miljoen hoger dan begroot. In onderstaande tabel worden de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting genoemd.
Eerste Voortgangsrapportage 2024
24
Analyse forecast 2024 met begroting 2024 (* € 1.000) Rijksbijdrage: indexatie, compensatie CAO Rijksbijdrage: overige inkomsten (verlenging arbeidsmarkttoelage, School en Omgeving, Onderwijskansenregeling en strategisch personeelsbeleid VO) Overige overheidsbijdrage (ROB) Overige baten (detacheringen, ouderbijdragen en overige subsidies) Hogere baten
(S)BAO
(V)SO
VO
ABB
Totaal
552
-1.223
1.568
0
897
6.302
669
7.036
57
14.064
925 659
-9 268
504 380
0 140
1.421 1.446
8.438
-295
9.489
197
17.828
In de begroting zijn de subsidies verwerkt waarvan zeker was dat deze zouden worden toegekend. Inmiddels is de uitwerking van diverse (subsidie) regelingen verder bekend en zijn ook (subsidie) regelingen waarvan verwacht wordt dat deze worden toegekend, opgenomen in de forecast. Het effect hiervan is ook zichtbaar in de lasten.
2.5.
Toelichting op de lasten 1e forecast 2024
De lasten in de forecast zijn per saldo € 25 miljoen hoger dan in de begroting. De verschillen worden in de tabel kort toegelicht. Analyse forecast 2024 met begroting 2024 (* € 1.000)
(S)BAO
(V)SO
VO
ABB
Totaal
Personele lasten: salarislasten: extra fte (+ 18fte) en arbeidsmarkttoelage Personele lasten: externe inhuur (NPO, basisvaardigheden, interimmanagement, ziektevervanging, invulling tijdelijke vacatures) Personele lasten: overige (stijging van de kosten voor nascholing en personeelsactiviteiten en interne allocatie van middelen) Huisvestingslasten: onderhoud en schoonmaak (inflatie) Afschrijvingskosten: hoger agv extra investeringsplannen Overige lasten: inflatie en extra uitgaven vanuit subsidies, voor leermiddelen, licenties, drukwerk, leerlingactiviteiten
5.333
-28
5.019
-278
10.046
2.397
606
4.804
920
8.727
885
60
224
119
1.288
124 215
148 118
627 276
-98 16
801 625
647
392
2.669
-231
3.478
Hogere lasten
9.600
1.296
13.620
448
24.964
De hogere lasten komen deels voort uit hogere rijksbijdragen (arbeidsmarkttoelage) en de verwachte en/of toegekende subsidies zoals verwerkt in de forecast. Ook de interventies die betrekking hebben op de bestemmingsreserves leiden tot hogere kosten, gedekt door de onttrekking uit deze bestemmingsreserves. De plannen voor besteding van de bestemmingsreserves waren bij het opstellen van de begroting nog niet volledig uitgewerkt.
Eerste Voortgangsrapportage 2024
25
Bovenstaande toelichtingen leveren de volgende resultaten op: Analyse forecast 2024 met begroting 2024 (* € 1.000) Begroot resultaat 2024 voor mutaties bestemmingsreserves
(S)BAO -3.750
(V)SO -1.563
VO -206
ABB 0
Totaal -5.519
Mutaties bestemmingsreserves Mutatie bestemmingsreserve Basisvaardigheden Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk 2019 Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk Mutatie bestemmingsreserve ICT tempoversnelling Mutatie bestemmingsreserve NPO Begroot resultaat 2024 na mutaties bestemmingsreserves
-874
-1.308
-2.918
7.085 2.461
933 -1.938
4.067 943
0
-5.100 0 0 0 12.085 1.465
Hogere baten
8.438
-295
9.489
197
17.828
Hogere lasten
9.600
1.296
13.620
448
24.964
Forecast 2024
-4.913
-3.155
-4.336
-251
-12.655
Forecast 2024 voor mutaties bestemmingsreserves
-4.913
-3.155
-4.336
-251
-12.655
-573
574
-579 72
-106
-683 72 475 -507 13.528
Mutatie bestemmingsreserve Basisvaardigheden Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk 2019 Mutatie bestemmingsreserve ICT tempoversnelling Mutatie bestemmingsreserve VO werkdruk 2022 Mutatie bestemmingsreserve NPO
475 6.958
1.975
-507 4.596
6.861
2.549
3.583
-106
12.887
Forecast 2024 na mutaties bestemmingsreserves
1.948
-606
-754
-357
231
Verschil resultaat begroting met forecast na mutaties bestemmingsreserves
-513
1.333
-1.697
-357
-1.234
Het begroot resultaat 2024 was € 5,5 miljoen negatief en na mutaties in de bestemmingsreserves € 1,5 miljoen positief. In totaal worden in de 1e forecast € 17,8 miljoen meer baten verwacht (zie toelichting in paragraaf 2.4) en € 25,0 miljoen meer lasten (zie toelichting in paragraaf 2.5) Per saldo bedraagt de onttrekking aan de bestemmingsreserves € 12,9 miljoen, zie toelichting in paragraaf 2.2. Na verwerking van bestemmingsreserves is er een verwacht resultaat van € 0,2 miljoen positief. Dit is € 1,2 miljoen lager dan begroot.
Eerste Voortgangsrapportage 2024
26
2.6.
Ontwikkeling leerlingaantallen
2024 teldatum
1-2-2023 realisatie
Sector (speciaal) basisonderwijs Sector (voortgezet) speciaal onderwijs Totaal primair onderwijs