[24bb003441] Beantwoording technische vragen jaarstukken 2023

Beantwoording technische vragen jaarstukken 2023 Nr. 1

Fractie Onderwerp CDA RET

Vraag Wat waren de grootste uitdagingen waarmee RET in 2023 werd geconfronteerd als gevolg van de COVID-19-pandemie en wat deed de RET om deze te confronteren?

Antwoord In 2023 zijn de gevolgen van de pandemie aan het vervagen. Wel ziet RET zich nog geconfronteerd met duurzame veranderingen in het reisgedrag, waardoor de bezetting nog lager is dan vóór corona. Los daarvan heeft RET te maken met gestegen energieprijzen en een hoog ziekteverzuim. De reguliere exploitatiekosten stegen enorm waardoor er geen meerjarige business case meer was. Daarbovenop was de vermogenspositie om dit voor meerdere jaren op te vangen verzwakt. Voor versterking van het kapitaal wordt gesproken met gemeente Rotterdam als aandeelhouder. Met MRDH is gesproken over verhoging van de bijdrage om tot een sluitende businesscase te komen. Verder voert de RET bezuinigingen door en werkt RET aan het verbeteren van het aanbod en verhoging van opbrengsten. Terugbrengen van het ziekteverzuim is een belangrijke doelstelling.

2

CDA

RET

Welke partijen waren betrokken bij het ontwikkelen van een toekomstplan voor RET en waarom specifiek die partijen?

De Bestuurlijke verkenning is ontwikkeld door C. Lamers, voormalig lid bestuur MRDH en burgemeester van Schiedam. Voor de uitvoering zijn naast RET zelf ook de MRDH gemeenten en de grootaandeelhouder gemeente Rotterdam in die hoedanigheid betrokken.

3

CDA

RET

Welke voorwaarden zijn er afgesproken voor het kapitaal aan de RET?

De gemeente heeft als voorwaarde gesteld dat de kapitaalstorting staatssteunproof is en dat er een onderbouwde kapitaalbehoefte is. Over de exacte voorwaarden van de daadwerkelijk kapitaalstorting aan de RET wordt nog gesproken. Uitgangspunt is verder dat RET over de kapitaalinbreng een acceptabel rendement vergoedt.

4

CDA

Havenbedrijf Rotterdam

Waarom neigde de Gemeente Rotterdam naar de WNT-norm voor het salaris in tegenstelling tot het Rijk? En wat is de verhouding qua relaties tussen het Rijk en de Gemeente op dit punt van verschil?

Het eerste deel van de vraag heeft een politiek karakter. U kunt de betreffende vraag tijdens de raadscommissie aan de wethouder stellen. De gemeente Rotterdam heeft in haar beleidskader Verbonden partijen en bestuurlijke relaties het uitgangspunt dat de beloning van haar deelnemingen plaats vindt binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT kader). Alhoewel deelnemingen in de private sector hier niet onder vallen ziet de gemeente Rotterdam reden om deze ook voor hen te hanteren. Rotterdam vindt dat dit aansluit bij de rol en verantwoordelijkheden van de bestuurder in de publieke of maatschappelijke context van de organisatie Het ministerie van Financiën- de medeaandeelhouder in het Havenbedrijfhanteert een ander uitgangspunt. Het ministerie van Financiën vindt dat de beloning rekening moet houden met de context waarin de deelneming opereert. Dat betekent dat zowel de publieke als de private context meeweegt in de hoogte van de beloning. Dit verschil van inzicht heeft via mediation tot een oplossing geleid. De raad is in 2023 geïnformeerd over de uiteen liggende standpunten m.b.t. de beloning (zie: 23bb003331).

5

CDA

Havenbedrijf Rotterdam

Wat was de overeenstemming tussen het Rijk en de Gemeente betreft het beloningsbeleid?

Op voorstel van de gemeente is gekozen om in de mediation het vraagstuk cijfermatig aan te vliegen. Doel was om tot een maximale beloning te komen die HbR enerzijds in staat moet stellen geschikte bestuurders aan te trekken en anderzijds voor alle partijen te verantwoorden is, rekening houdend met ieders achterban (van OR tot gemeenteraad en Tweede Kamer). De uitkomst van dit mediationtraject is een nieuw beloningsbeleid, met een totale maximale beloning van €412k. Deze uitkomst ligt ca. €180k boven WNT en tegelijkertijd €220k onder de huidige maximale beloning zoals deze was. De raad is per brief geïnformeerd over de uitkomst van de mediation (zie: 24bb000643)

6

CDA

Armoede en Schulden

Welke omstandigheden hebben bijgedragen aan de lagere realisatie van gestarte schuldregelingen vergeleken met de gestelde mijlpalen?

Het vragen om hulp bij de gemeente blijft voor veel mensen met (problematische) schulden een hoge drempel. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat mensen de regie op hun financiën niet uit handen willen geven. Daarnaast speelt ook wantrouwen t.o.v. de overheid, mede veroorzaakt door het toeslagenschandaal. Ook heeft de KBR, geheel ten onrechte , een slecht imago en leven er beelden bij Rotterdammers dat als je klant bent bij de KBR je altijd moet zien rond te komen met een weekgeld van 50 euro of je auto moet verkopen. Niet iedere Rotterdammer die zich meldt met financiële problemen heeft een schuldregeling nodig. Vaak is een adviesgesprek of het treffen van betalingsregelingen voldoende.

7

CDA

Armoede en Schulden

Wat zijn enkele redenen waarom Rotterdammers mogelijk aarzelen om hulp te vragen aan de gemeente voor schuldhulpverlening/regeling, en hoe wordt hiermee omgegaan? Mijlpaal 2023: intakes 4.950, gestarte schuldregelingen 2.700

Zie antwoord vraag 6. We proberen o.a. via onze samenwerkingspartners (laagdrempelig) in de stad, waar Rotterdammers wel vertrouwen in hebben, het vertrouwen (terug) te winnen. Ook werkt Grip op Geldzaken aan het motiveren van Rotterdammers om hun schulden d.m.v. een schuldregeling aan te pakken. Werken aan het vergroten van de motivatie die noodzakelijk is voor een geslaagde schuldregeling kost veel tijd. Verder is het noodzakelijk voor het treffen van een schuldregeling een compleet overzicht te hebben van de administratie. Dit overzicht ontbreekt veelal.

Realisatie 2023: intakes 5.326, gestarte schuldregelingen 1.929 8

CDA

Sportverenigingen

Hoeveel sportverenigingen deden er mee aan het vitaliteitsonderzoek in 2022 en 2023?

In 2022 hebben 207 sportverenigingen meegedaan aan het vitaliteitsonderzoek. In 2023 hebben 219 sportverenigingen deelgenomen.

9

CDA

Sportverenigingen

Is geëvalueerd hoe de scoutingverenigingen de extra support in 2023 ontvangen hebben? Kan hieruit een conclusie getrokken worden over waarom de verenigingen zich niet als meer vitaal zien dan in 2022?

De verenigingsconsulent scouting heeft jaarlijks met alle scoutingverenigingen een individueel overleg over voortgang en ontwikkelingen. De vitaliteit van de scoutinggroepen kan veranderen door bijvoorbeeld het stoppen van bestuurders en andere vrijwilligers en door ontwikkelingen van buiten. Een aantal scoutingverenigingen ziet de vitaliteit verminderen op het gebied van financiën door de gestegen energiekosten en door algemene kostenstijgingen. Ook onderhoud van accommodaties vraagt meer aandacht van verschillende scoutinggroepen. Verder wordt het moeilijker om nieuwe bestuursleden te vinden. De verenigingsconsulent scouting zet in 2024 extra in op deze onderwerpen.

10

CDA

Cultuurmonitoring

Waarom vindt de cultuurmonitor eens per 4 jaar plaats? Is dit een budgettaire overweging? Zal de volgende monitor dan in 2026 plaatsvinden? Geeft de monitor informatie over alleen 2022?

11

CDA

Vpb In de Grootste mee- en tegenvallers is het brandstofverkooppunten volgende te lezen: • Hogere lasten door het vormen van een voorziening voor vennootschapsbelasting brandstofverkooppunten - € 26,6 mln (Programma Bestaande stad) Wat houdt deze voorziening in? Waarom wordt er 26,6 miljoen begroot voor het vormen van een voorziening van vennootsschapsbelasting brandstofverkooppunten? Wat valt hier onder? Waarom is dit zo’n grote last?

De cultuurmonitor vindt eens in de vier jaar plaats omdat cultuurparticipatie een statisch gegeven is. Dit houdt in dat het weinig veranderd in de tijd. Jaarlijks of om de twee jaar een meting doen zal te weinig opleveren. Er staat voorlopig gepland dat de volgende cultuurmonitor over 2026 zal plaatsvinden, rapportage in 2027. De Cultuurmonitor 2022 geeft informatie over het jaar 2022 én de verschillen en overeenkomsten met de meting van 2018. 2018 en 2022 zijn voor een groot deel gelijk. Er zijn geen significante opvallende vergeleken met 2018.

Er loopt een fiscale procedure over de aanslag vennootschapsbelasting 2016. Hof Den Haag oordeelt dat de activiteiten reclameconcessies en brandstofverkooppunten een onderneming vormen en dat we hierover vennootschapsbelasting zijn verschuldigd. De gemeente bestrijdt dit standpunt en is in cassatie gegaan. Omdat in 2022 de rechtszaak werd verloren en ook het hoger beroep in 2023 een negatieve uitkomst had, was het noodzakelijk om de financiële gevolgen te verwerken in de jaarrekening. Dit was voor de activiteiten in het kader van de brandstofverkooppunten niet begroot of voorzien, en leidt tot € 26,6 mln hogere lasten. Het jaarlijkse resultaat op de brandstofverkooppunten fluctueert, afhankelijk van het succes van de veilingen. De jaarlijkse vpb-last varieert van € 1,25 tot € 5,25 mln. Voor de activiteiten met betrekking tot reclameconcessies was reeds een voorziening getroffen.

12

PvdA

Rechtmatigheid

Het totaal aan rechtmatigheidsfouten komt uit op €102.700.000, 2,1% ten opzichte van de verantwoordingsgrens. Het overgrote deel van deze fouten, €85.100.000 wordt veroorzaakt door aanbestedingsfouten, waaronder de aanbestedingsfout van het contract van de wijkteams (€63.100.000). Naast aanbesteden zitten de grootste fouten bij verstrekte subsidies (€6.200.000) en de begrotingsrechtmatigheid (€9.600.000). Op welke wijze past het college haar aanbestedingsproces/voorwaarden aan om in het vervolg grote aanbestedingsfouten zoals bij Wijkteams/proces aanbesteden te voorkomen?

De aanbestedingsfouten zijn uiteenlopend van aard. - De grootste onrechtmatigheid, de inkoop van de WMO maatwerkondersteuning voor de wijkteams (€ 63,1 mln) werd veroorzaakt doordat de aanbestedingsprocedure niet tijdig kon worden gestart vanwege een lopend kort geding. De toegepaste verlenging was vanuit het contractrecht wel mogelijk, maar vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief onrechtmatig. - De fouten vanuit de systeemgerichte controle (€ 14,1 mln) komen met name door enkele inkopen op een bestaand contract bij Vervoer en Materieel die de Europese aanbestedingsgrens van 214k voor diensten overschrijden. Deze 4 fouten extrapoleren naar een totale fout van € 10,1 mln. - Daarnaast zijn er vanuit de organisatie geconstateerde fouten (€ 4,0 mln) die veelal zijn ontstaan doordat te laat is gestart met aanbesteden en er overbruggingsovereenkomsten zijn afgesloten. Tenslotte zijn er enkele doorlopende onrechtmatigheden vanuit voorgaande jaren (€ 1,6 mln), dit betreft bestedingen op reeds in 2022 vastgestelde onrechtmatigheden. Deze groep aan onrechtmatigheden loopt er uit zodra deze contracten opnieuw worden aanbesteed. Maatregelen ter voorkoming: Er zijn meerdere maatregelen en aanpassingen doorgevoerd om de onrechtmatigheden in de toekomst te voorkomen.

Om de aanbestedingsfout van de wijkteams te voorkomen zijn er in de nieuwe contracten flexibeler bepalingen opgenomen die bij een volgende inkoop de gemeente meer ruimte geven om rechtmatig te verlengen, mochten er zich onvoorziene omstandigheden voordoen in de aanbestedingsfase. Hiermee wordt herhaling van deze onrechtmatigheid in de toekomst voorkomen. Bij expirerende contracten is de aandacht voor een tijdige start van de aanbesteding en in het geval van een overbruggingsovereenkomst een betere opvolging benodigd van de adviezen vanuit het Juridisch Escalatie Overleg om de drempel voor Europees aanbesteden niet te overschrijden. Daarnaast loopt er een pilot Categoriemanagement bij cluster BCO om eerder inzicht in de markt en de marktontwikkeling te verkrijgen. Hiermee kan de noodzaak tot overbruggingsovereenkomsten en het uitlopen op de planningen bij aanbestedingen worden verminderd. "

13

PvdA

GREX-en

De baten voor grond exploitaties waren zo’n €72 miljoen te optimistisch begroot (begroting €93m, realisatie €21m). Verwacht het college een soortgelijke tegenvaller voor 2024 en eventuele verdere begrotingsjaren? Ter referentie: de lasten voor grondexploitaties waren €80 miljoen (begroot €77 miljoen) en de verliesneming op grondexploitaties kwam uit op €94 miljoen (begroot €25 miljoen).

"Binnen de grondexploitaties wordt gestuurd op het saldo van de grondexploitatie. Onderdeel hiervan is de kosten en opbrengsten zo goed mogelijk in jaarschijven (in het juiste begrotingsjaar) te begroten. De in de vraag genoemde bedragen hebben betrekking op bedragen van deze jaarschijven. O.a. door marktomstandigheden kan de realisatie worden uitgesteld wat kan leiden tot afwijking met de begroting in het betreffende begrotingsjaar. Opbrengsten en kosten worden dan wel in een volgend begrotingsjaar gerealiseerd. Het verschil tussen de begroting en realisatie in een begrotingsjaar hoeft dus niet direct als mee- of tegenvaller bestempeld te worden gedurende de gehele looptijd van een grondexploitatie. "

14

PvdA

GREX-en

Klopt onze conclusie dat het resultaat op grondexploitaties dan uitkomt op €21m €80m - €94m = -€153m? Zo nee, wat zien we dan over het hoofd?

"Het (jaarlijkse) resultaat op de grondexploitatieportefeuille wordt door vele factoren bepaald. De kosten en opbrengsten gerealiseerd in begrotingsjaar 2023 spelen hierin zeker een rol, zij het dat de impact hiervan op het resultaat beperkt is. Zo spelen o.a. de nog te realiseren kosten en opbrengsten en de parameters (i.e. marktomstandigheden) een veel grotere rol. Op basis van de kosten en opbrengsten gerealiseerd in het begrotingsjaar kan derhalve geen uitspraak worden gedaan over het resultaat van de grondexploitaties. Het resultaat op grondexploitaties over een begrotingsjaar wordt bepaald op basis van de verwachte resultaten van de afzonderlijke grondexploitaties gedurende de gehele looptijd. Hierbij geldt dat grondexploitaties met een positief verwacht resultaat gedurende de looptijd het resultaat over 2023 is bepaald op basis van de voortgang van de grondexploitatie (ten opzichte van 2022). Voor grondexploitaties met een negatief verwacht resultaat gedurende de looptijd geldt dat voor dit gehele bedrag een voorziening in 2023 wordt getroffen, waarbij voor het resultaat in 2023 rekening is gehouden met de in 2022 getroffen verliesvoorziening. "

15

PvdA

GREX-en

16

PvdA

Weerstandsvermogen

17

PvdA

Weerstandsvermogen

18

PvdA

Voorspellend vermogen

PWC geeft aan dat ze de gehanteerde prijsstelling (voor grondprijzen), zoals opgenomen in de door PWC gecontroleerde projecten, optimistisch is. Is dit aanleiding voor de gemeente Rotterdam om de prijsstelling aan te passen voor 2024 en verder? Het college heeft de door haar zelf gezette weerstandsratio van 1,0 niet weten te halen (0,6 2023). De beschikbare weerstandscapaciteit is afgenomen van €302m in 2021 naar €114m in 2023 (en is in alle tussenliggende jaren afgenomen). Welke acties onderneemt het college om over de resterende periode haar eigen doelstellingen wél te halen en waarom heeft het college gedurende 2023 geen maatregelen genomen om de door haarzelf opgelegde doelstelling wél te halen? Is het college voornemens om de algemene reserve (€214m 2021, €42m 2023) aan te zuiveren? PWC adviseert het college kritisch te kijken naar het voorspellend vermogen, de inschatting van lasten van de oorspronkelijke begroting is zo’n 6-12% te laag (2020-2023) ten opzichte van het resultaat aan het einde van het jaar. Wat doet het college om het voorspellend vermogen van de begroting te vergroten?

De waardering van de grondexploitaties is afhankelijk van meer factoren dan de prijsstelling zoals de gehanteerde kosten- en opbrengstenstijging, de programmering en de ingerekende onzekerheden. De overall-conclusie van de accountant is dat de parameters evenwichtig zijn bepaald. Er is derhalve geen aanleiding om de prijsstelling voor 2024 en verder aan te passen. Dit betreft een vraag met een politieke karakter. U kunt deze vraag tijdens de raadscommissie (bij de behandeling van de Jaarstukken 2023) aan de wethouder stellen.

Dit betreft een vraag met een politieke karakter. U kunt deze vraag tijdens de raadscommissie aan de wethouder stellen. Bij het voorspellend vermogen/ inschatten van de lasten speelt planningsoptimisme een rol. Met ingang van dit jaar wordt planmatig gewerkt aan het terugdringen van planningsoptimisme bij de aanwending van investeringskredieten en bestemmingsreserves. Op basis van een eerder gehouden analyse van mogelijke oorzaken van planningsoptimisme worden gesprekken gevoerd met de belangrijkste krediethouders en reservebeheerders (gericht op de korte termijn) en wordt onderzocht welke beheersmaatregelen zouden moeten worden getroffen om de mate van planningsoptimisme structureel terug te dringen. Het onderwerp is bovendien tot een vast onderdeel gemaakt van de periodieke sturingsgesprekken tussen de algemeen directeur en de concerndirecteuren.

19

PvdA

Pensioenvoorziening Raadsleden en Bestuurders

20

PvdA

Belastingen

21

PvdA

Belastingen

In 2023 was er een vrijval van €2,8 miljoen voor de Pensioenvoorziening voor Raadsleden en Bestuurders. Dit is als gevolg van de hogere rente. Betekent dit dat als de rente weer gaat dalen er mogelijk een grotere pensioenvoorziening moet worden genomen? Is er een pensioenreserve opgenomen waar eventuele hogere voorziening uit kan worden gedekt? Wat is de bestemming geweest van de vrijval? Graag ontvangen wij een uitsplitsing van de belasting inkomsten naar belastingtype (OZB, RWBB, logies, reclame & precario belasting, algemene parkeerbelasting) voor de reeks 2020, 2021, 2022, 2023 (begroot & realisatie) en verwachting voor 2024. De logiesbelasting in Rotterdam is 6,5% in 2024, wat zijn de financiële gevolgen als per 2025 de logiesbelasting verhoogd zou worden naar 12,5% (tarief Amsterdam)?

Ja, het klopt dat bij een daling van de rente de voorziening weer opgehoogd zal moeten worden. Dit is in het verleden ook al vaker het geval geweest. De vrijval 2023 is toegevoegd aan de algemene middelen. Een eventuele toekomstige verhoging zal ook uit de algemene middelen gedekt moeten worden. Hiervoor is geen reserve beschikbaar.

Zie bijlage (vraag) 20.

In Rotterdam is de aanbieder van de betaalde overnachting (zoals een hoteleigenaar) 6,5% van de kale overnachtingsprijs verschuldigd, in Amsterdam is het tarief 12,5% (tarief 2024). Het verhogen van het logiesbelastingtarief naar 12,5% levert bij gelijkblijvende bezettingsgraad en overnachtingsprijzen 16 miljoen euro extra op – het totaal aan opbrengsten bedraagt dan circa 32 miljoen. Grote wijzigingen in de tarifering kunnen effect hebben op de bezettingsgraad en daarmee op de opbrengsten van deze belastingsoort.

22

PvdA

Belastingen

Reclame & precariobelasting in Rotterdam leveren €14 miljoen op in 2023, wat zijn de verwachte financiële gevolgen als het tarief in 2025 omhoog zou gaan met 10% of 20%?

De tarieven voor reclame- en precariobelasting in Rotterdam zijn afhankelijk van de plaats van het voorwerp en het aantal vierkante meters. Zo worden kleine reclame-uitingen (tot en met 30 vierkante meter) die bij een vestiging behoren niet belast, en zijn horeca-eigenaren geen precariobelasting verschuldigd als hun terras 50 vierkante meter of kleiner is. Het verhogen van de precario- en reclametarieven met 10% en 20% levert bij gelijkblijvende volumes respectievelijk 1,4 miljoen en 2,8 miljoen euro extra op. Bijstelling van de tarifering reclamebelasting kan leiden tot lagere volumes, omdat bedrijven besluiten om over te stappen op digitale reclame als alternatief.

23

PvdA

Lokale heffingen

Graag zouden wij inzichtelijk willen hebben wat de financiële & beleidsmatige consequenties zijn als de Kostendekkendheid van tarieven, genoemd onder Lokale Heffingen, minimaal 100% moet zijn. Zowel voor jaar 2023 als jaren in de toekomst.

Indien de verordeningen in 2023 op begrotingsbasis allemaal 100% zouden zijn, dan is er sprake van een toename van € 39,6 mln (procentuele toename ad 15%). Voor 2024 is dat € 34,5 mln (procentuele toename ad 12%). Omdat jaarlijks opnieuw de geraamde toe te rekenen lasten en baten uit heffingen en daarmee de kostendekkendheid moet worden berekend en vastgesteld, zijn de effecten voor 2025 e.v. niet aan te geven. Let wel: De opbrengsten uit retributies zijn bedoeld om enkel de kosten van de dienstverlening onder tarief te dekken. Wettelijk is bepaald dat retributies maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. Bij een te hoge kostendekkendheid is er een risico dat een rechter de aanpalende verordening onverbindend verklaart. In dat geval ontneemt de rechter de gemeente de grondslag om te heffen en kunnen toekomstige aanslagen dus ook niet meer opgelegd worden. Om dit risico te beperken is in de – door uw raad – aangenomen Kadernota Lokale Lasten onder meer het uitgangspunt opgenomen dat we streven naar een maximale kostendekkendheid van 98%. Streven naar een hogere kostendekkendheid vraagt dus onder andere om aanpassing van de kadernota. Tevens is een tussentijdse aanpassing van de tarieven gedurende het heffingsjaar om de gerealiseerde kostendekkendheid bij te sturen in principe niet mogelijk.

24

PvdA

Retraite VJN

25

PvdA

RET

26

PvdA

Armoede en Schulden

Graag ontvangen wij de stukken waarin financiële & beleidsmatige keuzes staan (‘menukaart’) die ter voorbereiding aan de retraite met het college zijn gedeeld. Zodat de gemeenteraad die kan betrekken bij bespreking van de jaarstukken en later de voorjaarsnota en goed de gevolgen van bepaalde beleidskeuzes kan overzien. Wat zijn de financiële consequenties als het Plan Toekomst Vast Tramnet 2030 (brief [23bb002779]) om tramlijnen in te korten terugdraait wordt? Met inachtneming van het feit dat middelen nu elders ingezet worden. Het gaat om het in stand houden van de tramlijnen ten opzichte van de uitgangsituatie. Gelieve een uitsplitsing te geven over de volledig beschikbare jaarreeks. Wat is het aantal convenantpartners vroeg signalering per 1 januari 2023 en 2022?

Dit betreft een vraag met een politiek karakter. U kunt deze vraag tijdens de raadscommissie (bij de behandeling van de Jaarstukken 2023) aan de wethouder stellen.

Het terugdraaien van PTT zal leiden tot minder reizigerskilometers en daarmee minder inkomsten. Gelet ook op de groeiopgave van de RET zal dit tot een financiële vraag richting de aandeelhouder leiden. Hoe groot deze precies wordt, is niet exact te duiden maar wel dat deze aanzienlijk zal zijn. Belangrijk is om op te merken dat een belangrijk onderdeel van de PTT de frequentieverhoging is op veel lijnen. Die frequentieverhoging kan niet plaatsvinden zonder maatregelen op bepaalde tramlijnen te nemen. Per 1 januari 2022 waren er 68 dataleveranciers aangesloten. Per 1 januari 2023 waren er 143 dataleveranciers aangesloten Per 1 januari 2024 zijn er 262 dataleveranciers aangesloten

27

PvdA

Armoede en Schulden

Op p.22 lezen we: ‘In 2022 is het Hulpteam Geldzaken (HTG) bij Grip op Geldzaken langzaam uitgebreid. Dit leidde tot een toename van het aantal aanmeldingen van HTG naar het Expertise Team Financiën (ETF) in 2023. Er waren in het derde kwartaal 419 en in het vierde kwartaal 697 aanmeldingen. Dit is een stijging van 60 %.’ De aanzienlijke stijging van het aantal aanmeldingen tussen 2023-Q3 en 2023-Q4 wordt hier in direct verband gebracht met de uitbreiding van HTG in 2022. * Wat is per kwartaal het aantal aanmeldingen geweest van HTG naar ETF voor de kwartalen 2022-Q3, 2022-Q4, 2023-Q1 en 2023-Q2? * Zijn naast de aanmeldingen van HTG naar ETF nog meer aanmeldingen naar ETF geweest? En zo ja, hoeveel over heel 2023 en via welke andere kanalen dan HTG?

28

PvdA

Armoede en Schulden

29

PvdA

Armoede en Schulden

* Hoeveel van het totaal aantal aanmeldingen voor ETF in 2023 was voor onder bewind gestelde Rotterdammers? Op p.22 zien we de begroting (2.700) en realisatie voor 2023 van het aantal gestarte schuldregelingen (1.929). Welke invloed heeft het niet behalen van deze KPI voor 2023 op de raming voor de volgende jaren? De bijgestelde begroting van bijdragen rijk en medeoverheden voor de baten armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving bedraagt €52.714.000. Er is uiteindelijk €28.099.000 gerealiseerd. Kan de afwijking nader worden toegelicht, uitgesplitst in verschillende beleidsdomeinen?

Er is een helaas foutief cijfer opgenomen in de jaarrekening 2023 m.b.t. het aantal aanmeldingen van het HTG naar het ETF. Totaal hebben er 406 in plaats van 697 aanmeldingen plaatsgevonden in geheel 2023. In geheel 2022 waren dit er 227 Er is wel degelijk sprake van een flinke toename, maar het eindtotaal voor 2023 is niet correct. In Q3 2022: 69 aanmeldingen, in Q4 2022: 81 aanmeldingen, in Q1 2023: 82 aanmeldingen, in Q2 2023: 96 aanmeldingen , in Q3 2023: 91 aanmeldingen en in Q4 2023: 137 aanmeldingen. Het leeuwendeel van de aanmeldingen bij ETF komt van interne partners (oa Vraagwijzer, W&I, Wijkteam), maar ook door externe partijen worden Rotterdammers aangemeld (denk aan de Schuldenrechter, welzijnsorganisaties en WMO partijen) In 2023 zijn totaal 6764 Rotterdammers bij het ETF aangemeld. In principe is het ETF niet bedoeld voor Rotterdammers die onder beschermingsbewind staan, omdat de bewindvoerder betaald krijgt voor de financiële ondersteuning. Bewindvoerders kunnen rechtstreeks bij de KBR aanmelden. Bij iedere aanmelding wordt gecontroleerd of een persoon vermeld staat in het bewindsregister. Als iemand onder beschermingsbewind staat, koppelen we dit terug naar de aanmelder.

We blijven inzetten op het behalen van de raming. Deze wordt niet aangepast.

Het bedrag van € 28 mln is niet het gehele bedrag aan ontvangen baten. Er is ook een correctie geweest vanuit 2022 vanuit het COA welke is geboekt op een andere verantwoordingscategorie namelijk "overige opbrengsten derden" ad. € 15 mln. Vanuit de SPUK WEB is minder gedeclareerd, deze middelen worden nu geraamd in 2024. Vanuit de SPUK nieuwe wet Inburgering is minder gedeclareerd, de middelen worden nu geraamd in 2024.

30

PvdA

Armoede en Schulden

Er was voor 2023 €131.076.000 aan baten begroot voor sociale uitkeringen binnen Armoed, Schuldhulpverlening, inburgering en Samenleving. Uiteindelijk is er €124.540.000 gerealiseerd aan baten. Graag een toelichting voor de afwijking van €6.536.000.

De afwijking wordt grotendeels veroorzaakt door de energietoeslag. Dit komt omdat de inwoners nog tot 2024 de mogelijkheid hebben om Energietoeslag aan te vragen. Deze kosten worden alsnog in 2024 gemaakt en uitgekeerd vanuit de bestemmingsreserve. Het overige deel betreft lagere lasten individuele bijzondere bijstand.

31

PvdA

Armoede en Schulden

Technisch wordt dit in de jaarstukken een vrijval genoemd. Dit betreft echter ombuigingen vanuit de voorjaarsnota 2023.

32

PvdA

Armoede en Schulden

Er is een vrijval van reserves gerealiseerd van €3.095.000 (binnen Armoede etc.). Graag een toelichting op dit besluit. Wat is de verklaring voor de onderbesteding van €23 miljoen (tov. Begroting 2023) binnen Armoede etc.?

33

PvdA

Armoede en Schulden

De onttrekking van € 938,000 heeft niet plaatsgevonden omdat de werving van personeel vanwege de krapte op de arbeidsmarkt niet in 2023 heeft kunnen plaatsvinden.

34

PvdA

Armoede en Schulden

Er heeft een onttrekking van reserves plaatsgevonden(diverse afwijkingen) t.w.v. €938.000. Dit wordt niet nader toegelicht. Graag een toelichting hierop. Graag een toelichting op de afwijking lasten van armoedebestrijding (€12.712.000). Die wordt namelijk niet gegeven.

35

PvdA

Armoede en Schulden

‘De bestemmingsreserve Armoedebeleid en Met het verwachte resultaat op het programma worden de gemaakte kosten de bestemmingsreserve Bijzondere bijstand bedoelt. schuldhulpverlening kenden in 2023 een lagere onttrekking van per saldo €1.800.000 in verband met het verwachte resultaat op het programma.’ Wat wordt bedoelt met het verwachte resultaat op het programma?

36

PvdA

Energietransitie

Het valt op dat onder Energietransitie er op alle onderdelen minder geld is uitgegeven dan begroot (€43 miljoen). In de toelichting valt te lezen: “Een aantal projecten zijn minder snel gegaan als verwacht”. Komen de college en met de stad doelstellingen in gevaar door het achterblijven van projecten? Wanneer verwacht het college dit gat in te lopen?

Er is geen onderbesteding van €23 miljoen op het programma ASIS. Dit is slechts het saldo op de lasten. Wanneer er naar het geheel wordt gekeken is er een onderbesteding van € 1,4 mln. In de jaarstukken is er echter wel een verklaring gegeven van de afwijking van €23 miljoen op de lasten op pagina 26.

De financiële toelichtingen op de afwijkingen zijn opgenomen. Het betreft voornamelijk de energietoeslag die deels in 2024 wordt uitgekeerd en lagere lasten individuele bijzondere bijstand.

De DCMR heeft recent de plannen van het KAR en externe maatregelen op Rotterdams grondgebied doorgerekend op CO2-effect. Dit laat zien waar we staan in de realisatie van het collegetarget van -25% in 2025 en de lokale vertaling van de landelijke doelstelling van -55% in 2030. Als alle verwachte en beoogde plannen tijdig worden uitgevoerd, halen we de doelstelling van 2025. Om de doelstelling van 2030 te halen, zijn extra inspanningen nodig. Volgens de laatste DCMR berekeningen gaat het hierbij om een gat van 2,8 Mton. Als projecten achterblijven, wordt dit gat groter en zullen extra maatregelen nodig zijn om de doelstellingen te halen. Hiervoor

zullen de komende jaren plannen worden gemaakt. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een Warmteprogramma als het gaat om aardgasvrij. We zijn echter ook afhankelijk van de voortgang van het Rijk met nieuwe wetgeving en de komst van financiële instrumenten om de betaalbaarheid te borgen en investeringen te kunnen doen.

37

PvdA

Energietransitie

PWC geeft aan dat de doelmatigheid van het Klimaat Actieplan Rotterdam (KAR) lastig te meten is omdat er “vaak veel tekst gebruikt [is] zonder cijfermatige onderbouwing van doelstellingen”. Waarom werkt het college niet met kwantificeerbare doelstellingen? Welke stappen zet het college om de doelstellingen financieel en inhoudelijk te kwantificeren (advies PWC)?

38

PvdA

Energietransitie

PWC roept op om gevolgen van extreme weersomstandigheden als financieel risico te kwantificeren. Gaat het college aan de slag met deze aanbeveling?

39

PvdA

Onderwijs

Bewegingsonderwijs: De baten zijn hoger doordat meer middelbare scholen gebruik hebben gemaakt van gemeentelijke gymzalen. De lasten zijn lager doordat minder leerlingen hebben deelgenomen aan schoolzwemmen dan geprognosticeerd. De lasten vallen €523.000 lager uit dan begroot. hoeveel scholen hebben subsidie voor schoolzwemmen ontvangen? En hoeveel scholen hebben geen subsidie toegekend gekregen/aangevraagd voor het schoolzwemmen afgelopen jaar?

Het collegetarget op CO2 reductie en de bijbehorende subdoelstellingen zijn kwantitatieve doelstellingen. De voortgang hierop in combinatie met de financiële middelen wordt, net zoals bij andere opgaven waar de gemeente aan werkt, gerapporteerd in de P&C stukken. Daarmee kan de doelmatigheid worden getoetst. Het Klimaatactieplan Rotterdam laat zien hoe de gemeente werkt aan een klimaatneutraal Rotterdam in 2050. In dit plan is onder andere de voortgang op het collegetarget opgenomen. In de nieuwste versie van het KAR is de potentiële CO2 reductie tevens op projectniveau gerapporteerd daar waar mogelijk. Opnemen van financiële verantwoording in het KAR zou dubbelop zijn met de P&C teksten. Deze vraag is vorig jaar beantwoord bij de afdoening van de motie 'Erken het risico van klimaatschade' van het raadslid Van der Velden. Link naar de afdoening (23bb004549): https://rotterdamraad.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/3ae9af796ec1-416f-b439-12349c47e30e?documentId=47f4d953-9a68-4c4d-87867a362ade3f0d 164 scholen hebben een aanvraag ingediend voor schoolzwemmen en alle aanvragen zijn gehonoreerd. Scholen kiezen zelf ervoor om te stoppen met schoolzwemmen. Als scholen stoppen met schoolzwemmen geven ze als reden aan dat het ten koste gaat van te veel onderwijstijd.

40

PvdA

Zorg

De lasten Jeugdhulp zijn €71 miljoen hoger dan begroot, doordat het resultaat van de jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) hoger is uitgevallen (2022 en 2023). Graag ontvangen we een uitsplitsing van de gerealiseerde zorgvraag ten opzichte van de begroting.

De 71 miljoen hoger dan begroot is opsplitst in twee delen; het tussentijds ophogen van de begroting (juli '23) en de daadwerkelijke realisatie '23, die nog hoger uitviel dan de (tussentijdse) gewijzigde begroting '23. Het verschil tussen realisatie en gewijzigde begroting zat in 2023 vooral in een overschrijding binnen de opdrachten A t/m E Voor opdracht A (pleegzorg) ging het om +2.8 miljoen, opdracht B (opname) over +14,7 miljoen, opdracht C (Langdurig verblijf) over +0,5 miljoen, opdracht D (Daghulp) over +5,1 miljoen en opdracht E (ambulante hulp) over +11 miljoen t.o.v. de gewijzigde begroting 2023.

41

PvdA

Zorg

De lasten van Wmo arrangementen vallen €25.500.000 miljoen lager uit dan begroot. dit komt omdat de declaraties op de voorlopige afrekeningen van de Wmo-arrangementen door lagere productie lager zijn uitgevallen. Graag een toelichting hierop. Hierbij specifiek in te gaan op de wachtlijsten en budgettaire gevolgen daarvan.

De begroting 2023 was nog gebaseerd op de meerjarenprognose (MJP) volgens de ‘oude’ werkwijze. De uitkomsten van deze werkwijze kennen echter een grote mate van onzekerheid. De oorzaak hiervoor is dat de MJP werd opgesteld op basis van een extrapolatie van historische data op perceelniveau, terwijl het Rotterdamse arrangementenmodel andere parameters kent die echter niet 1-op-1 bruikbaar zijn als bouwstenen voor een financiële prognose. Het verbeteren van de prognoses met het Rotterdamse arrangementenmodel als uitgangspunt staat hoog op de agenda, evenals het verbeteren van de beschikbaarheid van voldoende betrouwbare data (datakwaliteit) voor de prognoses. Door de informatiestop heeft dit ontwikkeltraject vertraging opgelopen. Totdat het verbeterde prognosemodel beschikbaar is wordt de MJP voor Wmo maatwerkondersteuning gebaseerd op de realisatiecijfers van de voorgaande jaren. Dit heeft in de MJP 2024-2028 geleid tot een neerwaartse bijstelling van de begroting op dit onderdeel. Door andere exogene ontwikkelingen – met name verwachte hogere tarieven voor de nieuwe inkoop Wmo 2025 en verlaging van de verwachte inkomsten eigen bijdrage Wmo door uitstel van het nieuwe wetsvoorstel over de eigen bijdrage – is wel alsnog sprake van een verwachte hogere lasten voor de Wmo.

De definitieve lasten voor Zorg in Natura worden bepaald aan de hand van de productieverklaring van de zorgaanbieders. Zij hebben conform contractafspraak tot uiterlijk 1 april de tijd. Pas dan kan definitief de balans voor wat betreft de uitgaven worden opgemaakt. Lagere productie kan betekenen: de productie was daadwerkelijk lager dan verwacht / begroot. Dit kan zijn doordat minder Rotterdammers zorg hebben gevraagd / gekregen, dan wel er is per Rotterdammer minder zorg geleverd. Voor een deel kan dit veroorzaakt zijn door de BOZ-maatregelen (maar niet voor het genoemde bedrag). Voor een deel zal er sprake zijn van uitgestelde zorg, door de wachttijden. In dat geval zijn er ook uitgestelde kosten (en komen deze alsnog).

42

PvdA

Zorg

Maatschappelijke opvang: De afrekening van de in 2022 verleende subsidies is lager dan begroot, omdat de activiteiten door de subsidieontvangers tegen lagere kosten zijn uitgevoerd. Om welke activiteiten van welke ontvangers gaat dit? Graag uitsplitsing incl. bedragen per partij

Het betreft het brede palet aan gesubsidieerde activiteiten welke worden uitgevoerd door de verschillende aanbieders voor maatschappelijke opvang in de volle breedte: van toeleiding tot aan woonzorgvoorzieningen. Dit gaat bijvoorbeeld over de vraagverhelderingen, de uitvoering van de winterkouderegeling, etc. Per aanbieder gaat dit om verschillende activiteiten en sterk uiteenlopende bedragen. Soms worden er minder prestaties geleverd dan van tevoren bedacht. Zo kan de winteropvang minder dagen open zijn gegaan dan waar met het verlenen van de subsidie rekening mee is gehouden. De subsidiesystematiek kent een zekere mate van inflexibiliteit in zich als gevolg van de relatief lange doorlooptijden van verlening en vaststelling. De hoogte van een subsidie wordt waar mogelijk zo veel mogelijk gebaseerd op een geactualiseerde inschatting van de historische productie en jaarlijks aangepast, zodat de verlening zo veel mogelijk aansluit op de verwachte productie/kosten. Deze productie/kosten kunnen echter per jaar fluctueren en de subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijke productie/kosten, maar kan nooit hoger worden vastgesteld dan verleend.

43

PvdA

Zorg

Tijdens het COR-gesprek woensdag 15 mei jl. is toegezegd dat de gevraagde analyse uiterlijk 10 juli wordt afgedaan. Dit tijdspad wordt dan ook gevolgd.

44

PvdA

Zorg

De lasten van personeel en bedrijfsvoering van de Wijkteams en Wmo-loketten zijn hoger geweest dan begroot. Er is meer gebeld naar het gemeentelijk telefoonnummer 14010. Hoe vaak is er in 2023 gebeld naar 14010 vergeleken met 2022? Daarnaast zijn er lagere kosten doordat aanvullende middelen voor basishulp jeugd niet volledig zijn benut. Graag een toelichting hierop. Van de Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp is na afloop van 2023 nog €22 miljoen over, door de hoge kosten. Is de verwachting de resterende reserve volledig nodig is om de kosten voor 2024 te dekken? En is het college voornemens om deze reserve op een later moment weer te vullen?

Het college is thans bezig met het opstellen van de Voorjaarsnota 2024, waarin de meest recente inzichten in het verloop van de zorgkosten zullen worden verwerkt, hetgeen van invloed zal zijn op het gebruik van de eind 2023 resterende middelen in de bestemmingsreserve tweedelijns Wmo en Jeugdhulp.

45

PvdA

Zorg

46

PvdA

Veiligheid

47

PvdA

Veiligheid

Waarom is er geen geld onttrokken aan de Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen? Zijn er geen projecten voorbij gekomen die in aanmerking kwamen? Eerst was namelijk wel de verwachting dat er geld zou worden onttrokken? N.a.v. de technische sessie veiligheid van 7 december is uitgelegd dat diverse maatregelen worden genomen voor het faciliteren van voetbalwedstrijden (bijvoorbeeld speurhonden, bom sweeps). Hoeveel geld is hierheen 2023 gegaan voor hoeveel voetbalwedstrijden? Op p.142 lezen we over de voorbereidingen om het nieuwe landelijk wetsartikel Seksuele Intimidatie te kunnen handhaven. Wat is het totaal aantal handhavers en hoeveel handhavers zijn in 2023 getraind op bewustwording van SSI?

Omdat de actieagenda pas eind 2023 kon worden vastgesteld waren nog niet alle acties uit de actieagenda in gang gezet en konden uitgaven in 2023 gedekt worden vanuit de beschikbare middelen vanuit het coalitieakkoord.

De in deze vraag genoemde onderwerpen worden door Feyenoord / Het Stadion bekostigd.

Er zijn circa 420 handhavers werkzaam bij Stadsbeheer Toezicht en Handhaving. Dit zijn zowel boa’s als niet-boa’s (wijkbeheerders). Bovendien hebben niet alle handhavers een taak op straat, in de openbare buitenruimte (zoals bijvoorbeeld handhavers van Team wonen, die controles achter de voordeur doen). Alle handhavers met een taak op straat en die in staat waren om deel te nemen, zijn in 2022 en 2023 getraind op bewustwording/awareness SSI. Het betreft ruwweg 250 handhavers. De handhaving van het nieuwe wetsartikel seksuele intimidatie is zeer complex en kan alleen maar effectief plaatsvinden tijdens speciaal georganiseerd handhavingsacties met speciaal geselecteerde en getrainde handhavers (ongeveer 12), die hiervoor aparte toestemming zullen krijgen van de hoofdofficier van justitie.

48

PvdA

Veiligheid

Hoeveel middelen vanuit zorg en vanuit veiligheid zijn in 2023 gegaan naar het bestrijden van partnergeweld of geweld tegen vrouwen (inclusief femicide)? Graag een uitsplitsing

Naar aanleiding van vragen tijdens de vergadering van de commissie ZWSC op 17 januari jl. bent u middels de brief van 24 januari met het kenmerk 24bb000285 geïnformeerd over een specifiek onderdeel van het programma Zorg, Welzijn en Wijkteams, namelijk de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld vanuit het beleidsplan Samen naar een toekomst zonder geweld. In de brief is onderstaande financiële uitsplitsing gemaakt in 7 onderdelen van het beleidsplan. De financiering hiervan is afkomstig vanuit de DUVO middelen. Begroting Samen naar een toekomst zonder geweld 2024 Voorkomen, signaleren en melden € 1.600.000 Werken aan veiligheid, Veilig Thuis € 8.900.000 Werken aan veiligheid, huisverboden € 710.000 Werken aan veiligheid, opvang huiselijk geweld € 7.000.000 Werken aan veiligheid, oa Filomena € 2.500.000 Rotterdam op maat € 325.000 Sterke keten incl. inzet ervaringsdeskundigen € 360.000 TOTAAL € 21.395.000 Behalve de bovenstaande middelen wordt ingezette hulpverlening op huiselijk geweld en kindermishandeling aan slachtoffers (niet zijnde crisisopvang) bekostigd uit de Wmo en Jeugdhulp budgetten, denk aan inzet vanuit het wijkteam.

49

Volt

Armoede en Schulden

Doel: minder armoede en schulden Wat is de status van het crisisfond? Wanneer kunnen we verwachten dat het fonds in gebruik wordt genomenDoel: minder armoede en schulden

Bij het Crisisfonds kunnen informele organisaties een financiële gift aanvragen om Rotterdammers in armoede te helpen met eerste levensbehoeften. In 2023 hebben 51 organisaties een beroep gedaan op het Crisisfonds. Aan deze organisaties is bijna €500.000 uitgekeerd. Zij hebben Rotterdammers ondersteund met bijvoorbeeld eten, medicijnen en hygiëneproducten. In de loop van 2024 wordt het Crisisfonds geëvalueerd en bekijken we of en hoe we hier gedurende de huidige collegeperiode mee verder gaan.

50

Volt

Armoede en Schulden

Kind en jeugdtegoed De CBS-cijfers ‘kunnen’ gedateerd zijn. Hoe oud zijn deze cijfers? En kunnen we meer grip krijgen op de meest recente cijfers?

De laatste stand van zaken m.b.t. de cijfers vindt u terug in de voortgangsrapportage van het beleidsplan armoede en schulden die u binnenkort ontvangt. We gebruiken altijd de meest recente cijfers van het CBS. Echter deze CBScijfers zijn gebaseerd op bronnen zoals de Belastingdienst waardoor deze cijfers één tot twee jaar ‘achterlopen’ op het lopende jaar. Het aantal kinderen dat in 2023 een Jeugdtegoed heeft ontvangen is 8.967 en het aantal kinderen dat een Kindtegoed in 2023 heeft ontvangen is 9.961. Jaarlijks ontvangt u in het voorjaar met de voortgangsrapportage de cijfers van het jaar daarvoor.

51

Volt

Armoede en Schulden

In het beleidsplan is voor de individuele inkomenstoeslag (IIT) het streven opgenomen het bereik van de IIT aan het einde van de collegeperiode te verhogen naar 80% .

52

Volt

Armoede en Schulden

53

Volt

Armoede en Schulden

Indivuele inkomenstoeslag Dit is niet goed te meten. Bereik is in 2023 44%. Hebben we hier een doelstelling voor? Is deze gehaald? Wat is de doelstelling voor 2024? Doel: taalbeheersing van Rotterdammers verbeteren Jaarlijks wordt de klanttevredenheid gemeten. Doel is 80%. Is het al bekend of we dit doel in 2023 hebben behaald? Wat zijn de indicatoren voor de nieuwe aanbesteding van de trajecten basisvaardigeden? Baten/lasten armoede, schuldhulpverlening etc De programmalasten vallen negatief uit. Wat valt precies onder ‘inkopen en uitbestede werkzaamheden’? Waarom valt deze post zo hoog uit?

Het doel van 80% is gehaald namelijk 81%. De aanbesteding heeft in 2022 plaatsgevonden. De trajecten zijn in 2023 gestart. Er is geen nieuwe aanbesteding gestart in 2023.

De programmalasten vallen niet negatief uit. Er is minder gerealiseerd dan begroot specifiek op deze verantwoordingscategorie. Vanuit de SPUK nieuwe wet inburgering is minder gedeclareerd in 2023, deze baten/lasten worden geraamd in 2024. Er is minder uitgegeven aan de energietoeslag in 2023, deze kosten worden alsnog gemaakt in 2024 en bekostigd vanuit de bestemmingsreserve.

54

Volt

Beheer van de Stad

Beeldkwaliteit schoon Hoe kan het dat de CROW score 0,5% lager is uitgevallen dan in 2022?

Het schouwen voor het bepalen van de CROW-score is altijd een momentopname in de buitenruimte en afhankelijk van veel externe factoren. Denk hierbij aan het jaargetijde waarbij in de herfst de harde wind de veroorzaker kan zijn van veel blad op straat terwijl het reinigingsteam een dag eerder de straten heeft geveegd. Vorst of sneeuw in de winter kan ervoor zorgen dat de reinigers/inzamelaars de strooiroutes moeten rijden om de straten begaanbaar te houden. Hierdoor hebben zij minder tijd om de straten te reinigen en afval op te halen. In het voorjaar kan het mooie weer of (een) evenement(en) ervoor zorgen dat er veel mensen in de buitenruimte (centrum, parken en/of stranden) aanwezig zijn, hier recreëren en meer zwerfafval produceren dan gebruikelijk (ondanks alle extra en speciale bakken die zijn geplaatst). Eén van deze redenen kan de veroorzaker zijn geweest van het verschil van 0,5%. Het collegetarget van 90% score B op de CROW-beeldmeetlatten voor Schoon van de geschouwde buitenruimte wordt nog steeds behaald.

55

Volt

Beheer van de Stad

Het realiseren van 50 klimaat adaptieve projecten Er zijn 2 van de begrootte 5 projecten gerealiseerd. Wat is hier de oorzaak van? Wanneer worden de drie andere begrootte projecten opgeleverd?

De realisatie van 5 projecten in 2023 is niet gehaald omdat de projecten later zijn gestart dan gepland. Hierdoor waren de projecten eind 2023 nog niet (geheel) opgeleverd. Ondertussen is nu 1 project gereed, in 1 project moeten de bomen nog worden geplant en het andere project wacht op extra technisch onderzoek. Deze projecten worden in 2024 opgeleverd. Het collegetarget van 90% score B op de CROW-beeldmeetlatten voor Schoon van de geschouwde buitenruimte wordt nog steeds behaald.

56

Volt

Bestaande stad

Verstrekte subsidies woningvergroting Er zijn maar 7 subsidies vastgesteld. Hoe komt het dat de toetsing zo lang duurt? Wat is de verwachtte termijn van de 35 aanvragen die nog lopen?

De toetsing duurt vaak langer omdat aanvragers hun eerste aanvraag niet compleet indienen en de gelegenheid krijgen om deze alsnog aan te vullen. In de meeste gevallen ontbreken de juiste en complete tekeningen. Om goede tekeningen te kunnen aanleveren, geven wij de eigenaren meestal 2 maanden de tijd. Dit kost namelijk veel tijd, vooral wanneer de woningen opgemeten moeten worden. Veel woningen in het gebied vormen onderdeel van een VvE. In deze gevallen kost het tijd om besluitvorming van de vve/ aanpassing splitsingsverordening te realiseren. Het direct weigeren van een aanvraag kan de aanvrager ontmoedigen, waardoor ze kunnen afzien van vergroten of samenvoegen van woningen. De genoemde 35 aanvragers hebben allemaal 18 maanden de tijd gekregen om aan de subsidievoorwaarden de voldoen. Deze termijn kan eenmalig met 6 maanden worden verlengd. Dit betekent dat de aanvragers maximaal 24 maanden de tijd hebben om aan de subsidievoorwaarden te doen. De laatst verleende subsidieaanvraag moet op 8-10-2025 klaar zijn, tenzij een verlenging wordt aangevraagd.

57

Volt

Onderwijs

Stimuleren educatief partnerschap Hoe vaak wordt er gebruik gemaakt van dit subsidiepotje? Zijn hier doelstellingen voor? Zo ja, zijn die behaald in 2023?

Scholen met een achterstand score komen in aanmerking voor deze subsidie. Rond de 100 scholen in het po en vo maken gebruik van deze subsidie. Het doel van deze subsidie is om de pedagogische samenwerking tussen ouders en scholen te vergroten. Hiermee worden de onderwijskansen vergroot van de leerlingen. Iedere school heeft eigen doelstellingen die passend zijn bij hun leerling populatie en uitdagingen. In de verantwoording reflecteren zij hierop en geven zij aan welke doelen zij behaald hebben.

58

Volt

Onderwijs

Schoolontwikkelingsbudget Worden er eisen gesteld aan de besteding van het schoolontwikkelingsbudget (los van ‘het versterken van de kennis en vaardigheden van leerlingen’)?

De middelen uit het schoolontwikkelingsbudget konden worden ingezet voor de diverse thema's uit het vorige onderwijsbeleid. Scholen waren vrij om dit naar eigen invulling in te zetten. Scholen die niet voldoende scoorden volgens de onderwijsinspectie moesten hun subsidiemiddelen specifiek inzetten op de verbetering van de onderwijskwaliteit en schoolresultaten. Dit werd getoetst door externe onderwijsexperts.

59

Volt

Onderwijs

Schoolzwemmen Waarom hebben er minder deelgenomen aan het schoolzwemmen?

Voor het schooljaar 2023-2024 maken 164 basisscholen gebruik van de subsidie schoolzwemmen. Voor het schooljaar 2024-2025 zijn dat er 24 minder. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het bewegingsonderwijs aangescherpt. Schoolzwemmen geldt niet langer als tweede beweegmoment. Hierdoor zien scholen af van schoolzwemmen omdat het teveel onderwijstijd opslokt. De gemeente heeft gesprekken gevoerd met OCW om uit te leggen waarom schoolzwemmen zo belangrijk is voor onze Rotterdamse schoolleerlingen. Ons verzoek om schoolzwemmen als tweede beweegmoment in te zetten werd afgewezen om het volgende: Op grond van artikel 126 lid 2 WPO moet er vanaf schooljaar 2023/2024 verplicht 2 uur gym gegeven worden. Daarbij geldt dat de gymles, verplicht gegeven moet worden door een bevoegde leerkracht (ALO, of PABO met LO-bevoegdheid).

60

Volt

Onderwijs

Financiën onderwijs Wat wordt er bedoeld met de post ‘inkopen en uitbestede werkzaamheden’? Wat valt hier onder?

Het betreft diverse producten of diensten die worden ingekocht bij externe leveranciers. U kunt hierbij denken aan kosten zoals onderzoeksbureaus, organisatie van bijeenkomsten, drukwerk, vormgevers, locaties, ov-kosten leerlingenvervoer, entree voor het schoolzwemmen etc.

61

Volt

Onderwijs

Financiën onderwijs, Apparaatslasten Wat wordt er bedoeld met ‘inhuur’ en waarom valt deze post negatief uit?

De min geeft in dit geval de afwijking aan: Voor inhuur is er voor 2023 427.000 begroot en slechts 342.000 gerealiseerd. Dat wordt weergegeven als een afwijking van -85.000. Volgens de Rotterdamse systematiek wordt dat weergegeven als een afwijking van ‘-85’. Een - bedrag is in dit geval dus een onderbesteding. Overigens wordt met de categorie inhuur bedoeld dat er extra capaciteit wordt ingekocht om het beleid uit te voeren. Vaak gaat het dan om extra capaciteit die benodigd is voor tijdelijke programma’s. Zoals capaciteit die benodigd is omtrent de vluchtelingen opvang Oekraïne (OVO).

62

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Parkeerexploitatie De parkeerinkomsten zijn lager uitgevallen door ‘incidentele systeemstoringen’. Wat betekent dit? Wat zijn deze storingen en hoe/waarom leidt dit tot minder inkomsten?

In het laatste kwartaal 2023 hebben enkele onverwachte storingen plaatsgevonden aan het vergunningensysteem Parksaver (parkeervergunningen) en de Rotterdamse bezoekersapp. Bij een stroring aan een van de systemen waarin parkeerrechten zijn vastgelegd, wordt direct de fiscale parkeerhandhaving stopgezet (controle op parkeerrecht is immers niet mogelijk), waardoor de opbrengsten vanuit 'parkeerboetes' zijn achtergebleven.

63

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Derde stadsbrug Welke kosten, van €640.000, zijn er precies gemaakt voor de stadsbrug?

De opgenomen € 640.000, zijn de kosten gemaakt voor de inzet van medewerkers van Stadsontwikkeling in het jaar 2023. Deze inzet was nodig om van een verkenning naar de planuitwerkingsfase te komen en heeft geleid tot het projectplan en de bestuursovereenkomst welke is vastgesteld in januari van 2024. In deze overeenkomst zijn tevens afspraken opgenomen over de verdeling van deze kosten. Wij krijgen dus nog een bijdrage van de andere partijen welke we in het jaar 2024 verwachten te ontvangen.

64

Volt

Stedelijke ontwikkeling

Het aantal boetes van juni en juli van 300 voor 2023 is de laatste stand van de cijfers. In het tijdspad voor het beantwoorden van deze vragen is het niet gelukt om te komen tot actuele cijfers. Het betreft een zomeraanpak waardoor de stand van de begroting 2024 een goede indicatie is voor heel 2023. De uitgaven voor deze aanpak betreft circa 484k voor de inzet van uren en materieel, onder andere voor de wegafsluitingen.

65

Volt

Stedelijke ontwikkeling

66

Volt

Energietransitie

Mobiliteit In juni en juli 2023 zijn er in het kader van de ‘Verkeersaso aanpak’ 300 mensen beboet. Hoeveel mensen zijn er in totaal sinds de start van deze aanpak tot nu (mei 2024) voor vergelijkbare overtredingen beboet? Is hier sprake van veelplegers? Wat zijn de kosten voor deze aanpak in 2023 geweest? Maatwerk parkeren Op 30 november 2023 heeft de raad het maatwerk parkeerproducten vastgesteld. Deel daarvan zijn maatwerk producten voor urban sportclubs. In hoeverre wordt er gebruikt gemaakt van dit maatwerk voor urban sportclubs? Elektrificatie vervoer (Energietransitie in mobiliteit) De eerste elektrische touringcar is in gebruik genomen door Buzzo10. Welke percentage van de totale busritten met Buzz010 zal hierdoor elektrisch zijn? Hoe groot gedeelte van de totale busvloot waar Buzz010 gebruik van maakt zal de komende jaren elektrisch worden? Hoe vertaalt zich dit in het totaal aantal busritten dat elektrisch gereden zal worden?

Maatwerk is tweeledig. Enerzijds is bij Skateland aan de Piekstraat 45 een stop en sport-zone ingericht waarbij bezoekers aan deze urban sportvoorziening tegen gereduceerd parkeertarief parkeren. Anderzijds zijn er inmiddels enkele tientallen parkeervergunningen afgenomen.

We hebben mogelijk gemaakt om de 1e elektrische bus aan te schaffen en er zijn geen afspraken over de elektrificatie van de gehele vloot. Buzz010 geeft aan dat van de in totaal 2,000 ritten er met deze elektrische bus 500 elektrisch uitgevoerd worden.

67

Volt

Energietransitie

68

Volt

Energietransitie

69

Volt

Energietransitie

Schone passages binnen de ring De realisatie van 2023 voor het percentage schone passages binnen de ring staat niet in deze jaarstukken, is pas bekend in februari 2024 en zal in de eerste herziening worden aangevuld. Kan deze data nu al met ons gedeeld worden? Hoe worden deze passages in de praktijk geregistreerd? Waarom wordt er hier slechts gebruikt van 1 raming (2025) en niet van meerdere begrotingen in 2022 en 2023? Lasten mobiliteit energietransitie De lasten zijn deels 2,3 miljoen lager omdat eensimulatiemodel later is gestart door een beperkte capaciteit en een Europees project. Welk Europees project is dit en welke invloed heeft dit project op de uitvoering van dit deel vanhet programma energietransitie?

In totaal betreft 12,4% van de passages een schone rit (elektrisch of hybride). Deze ritten worden geregistreerd d.m.v. kentekenherkenning via camera's. Er is door college alleen voor 2025 een doelstelling vastgesteld.

Saldo programma energietransitie Het saldo van het programma Energietransitie bedraagt 1,8 miljoen voordelig. Hoe groot gedeelte van de totale begroting van het programma Energietransite voor 2023 is dit?

We hebben lang op een projectleider voor de realisatie van de ze-zone moeten wachten. Hierdoor is later dan in het werkplan voorzien de projectorganisatie aan het werk gegaan.

Het project betreft GLEAM-NSR en zal steden ondersteunen bij de implementatie van ambitieus beleid om het vervoer koolstofarmer te maken en er tegelijkertijd voor zorgen dat bedrijven, met name kleine en middelgrote bedrijven, niet achterblijven.

Ook hadden we voorzien dat we al meer materiele kosten zouden maken in 2023, zoals het opstellen van het bebordingsplan en cameraplan. Deze kosten komen nu voor het grootste deel op 2024. Door een probleem in de aanbesteding voor een projectleider voor logistieke hubs is deze pas in oktober gestart in plaat van januari 2023. De gebiedsgerichte adviezen voor laadinfra zijn later in uitvoering gegaan door een langer durende aanbestedingsprocedure en het werven van een projectleider. Deze gebiedsgerichte advisering is inmiddels gestart.

70

Volt

Energietransitie

Vertraging projecten energietransitie >minder onttrokken Vertraging van veel projecten zorgen voor minder onttrekkingen dan begroot. Wat is over het algemeen de grootste oorzaak van al deze vertragingen in deze projecten rond de energietransitie?

71

Volt

Vennootschapsbelasting Waarom staat de vennootschapsbelasting in dit afwijkingenoverzicht in dit deel van de jaarstukken als er niks over te melden is?

Zie antwoord vraag 11. Er loopt een fiscale procedure over de aanslag vennootschapsbelasting 2016. Hof Den Haag oordeelt dat de activiteiten reclameconcessies en brandstofverkooppunten een onderneming vormen en dat we hierover vennootschapsbelasting zijn verschuldigd. De gemeente bestrijdt dit standpunt en is in cassatie gegaan. Omdat in 2022 de rechtszaak werd verloren en ook het hoger beroep in 2023 een negatieve uitkomst had, was het noodzakelijk om de financiële gevolgen te verwerken in de jaarrekening. Dit was voor de activiteiten in het kader van de brandstofverkooppunten niet begroot of voorzien, en leidt tot € 26,6 mln. hogere lasten. Het jaarlijkse resultaat op de brandstofverkooppunten fluctueert, afhankelijk van het succes van de veilingen. De jaarlijkse vpb-last varieert van € 1,25 tot € 5,25 mln. Voor de activiteiten met betrekking tot reclameconcessies was reeds een voorziening getroffen.

72

Volt

Werk en Inkomen

Eind 2023 waren en 550,75 gemeentelijke garantiebanen (in fte’s; waarbij 1 fte 25,5 uur per week is conform norm rijkstaakstelling). Hiervan is 365 fte in dienst onder de cao WSW, 178 fte met een ambtelijke aanstelling en 7 fte via een uitzendbureau. Hiervan zijn 46 ambtenaren nieuw aangenomen in 2023.

Iedereen vooruit richting werk Hoeveel gemeentelijke garantiebanen waren er in 2023? Hoeveel zijn er ook echt bezet door nieuwe werknemers?

De grootste oorzaak van de vertragingen in de projecten van Energietransitie is de afhankelijkheid van externe factoren. Hierbij gaat het onder andere om de investeringsstoppen van warmtebedrijven naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom Warmtebedrijf Rotterdam, het wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening en de brand bij AvR. Ook regelgeving rond havenveiligheid speelt een rol.

73

Volt

Algemene Middelen

Wat is een stelpost?

Een stelpost is een bedrag dat nog niet helemaal zeker is, maar wel naar alle verwachtingen gaat komen. Deze stelposten worden begroot en ingezet om eventuele nadelige financiële effecten van bijvoorbeeld planningsoptimisme, lagere rijksbijdragen uit het Gemeentefonds dan begroot en onvoldoende budgettaire ruimte geraamd voor gestegen lonen en prijzen, te beperken. Indien stelposten niet geheel behoeven te worden ingezet, valt het restant vrij ten gunste van het rekeningresultaat. Aparte vermelding verdient de stelpost Kiezen voor Rotterdam. Op deze stelpost zijn de organisatieopgaven verantwoord waartoe college bij Voorjaarsnota 2023 toe heeft besloten. Deze bedragen zullen verwerkt worden op de verschillende beleidsprogramma's en op het programma Algemene Middelen verdwijnen.

74

Volt

Algemene Middelen

Hoe kan het geactualiseerde bedrag voor het Programma Algemene middelen zoveel hoger zijn dan verwacht?

Het rekeningresultaat 2023 van het programma Algemene Middelen is niet hoger, maar juist € 8,3 mln nadeliger dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk doordat er minder rijksbijdragen zijn ontvangen en meer aan reserves is toegevoegd, dan begroot

75

Volt

Algemene Middelen

Waarom was er in 2023 sprake van planningsoptimisme? Is dit altijd negatief? Kan dit in de toekomst worden voorkomen zonder dat er dan misschien te weinig wordt geïnvesteerd?

De investeringsuitgaven en onttrekkingen aan bestemmingsreserves zijn al jaren fors lager dan geraamd. Dit getuigt van planningsoptimisme. Planningsoptimisme geeft een vals beeld van de gemeentelijke financieringsbehoefte en de gemeentelijke rentelasten. Een te hoge raming van de gemeentelijke rentelasten leidt tot onnodige bezuinigingen. Deze effecten nemen toe naarmate de marktrente stijgt. Planningsoptimisme geeft ook een vals beeld van de ontwikkeling van de financiële kengetallen die worden gebruikt om de financiële positie van de gemeente te beoordelen. Dit maakt financiële sturing moeilijk. Planningsoptimisme is van alledag en komt bij alle organisaties voor. Er kunnen zich altijd onvoorziene ontwikkelingen voordoen die leiden tot vertraagde uitvoering van geplande activiteiten. Het volledig uitbannen van planningsoptimisme moet dan ook als een illusie worden beschouwd, maar de mate van planningsoptimisme kan wel worden beperkt. De komende maanden worden maatregelen getroffen, die de mate van planningsoptimisme structureel moet terugdringen. Dit hoeft niet te leiden tot een lager investeringsvolume.