[24bb003303] Bijlage 1 behorende bij 24bb003301 - Indexeringsbrief gemeenschappelijke regelingen begroting 2025

DCMR Postbus 843 3100 AV Schiedam

Datum: Zaaknummer: Team: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp:

8 januari 2024 1313243 Financieel beleid en advies Martin Vermaat martinvermaat@krimDenaandeniissel.nl Indexering begroting 2025

Geacht bestuur, Zoals gebruikelijk informeren wij u, namens alle aan uw gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten, over het indexpercentage dat u kunt gebruiken bij het opstellen van uw begroting voor 2025. Dit percentage bedraagt 6,8. In deze brief lichten wij het percentage en de gebruikte systematiek toe. Tekorten vanaf 2026

Daaraan voorafgaand vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het financiële perspectief van de gemeenten vertoont grote tekorten vanaf 2026. Dat vraagt van gemeenten ingrijpende maatregelen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Onvermijdelijk is dat deze maatregelen ook effect hebben op de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Wij vragen u reeds nu om daarop te anticiperen, en op weg naar 2026 zelf met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgave waarvoor de gemeenten staan. Graag rekenen wij op een constructief gesprek daarover. Begin 2024 vindt er verder bestuurlijk overleg plaats over de financiële vooruitzichten van de gemeenten en de relatie met de financiering van gemeenschappelijke regelingen. U wordt daarover te zijner tijd geïnformeerd. Indexeringssystematiek

De Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, bepaalt jaarlijks, in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, de hoogte van het indexeringspercentage. Sinds de indexering voor 2022 wordt een gewogen indexpercentage afgegeven. De looncomponent maakt daarvan 800Zo uit, op basis van het indexcijfer 'prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’. De overige 2007o wordt bepaald door de ‘nationale consumentenprijsindex’. Het gebruik van een dergelijk mengpercentage is een gebruikelijke systematiek die ook in andere regio’s wordt toegepast bij het berekenen van een indexpercentage voor gemeenschappelijke regelingen. Voor beide indexcijfers zijn de meest actuele gepubliceerde gegevens gebruikt. Voor 2024 en eerder komen die uit de Macro Economische Verkenningen 2024 (MEV2024). Voor de indexprognose van 2025 is gebruik gemaakt van de meerjarige reeksen uit de concept MEV2024, die in augustus 2023 gepubliceerd zijn. De nacalculatie over de percentages die in eerdere járen zijn afgegeven gaat drie jaar terug omdat voor het jaar t-3 het definitieve percentage beschikbaar is. Op deze wijze is sprake van een eerlijke compensatie voor verschillen die vanaf de afgifte van de index optreden en werken deze niet door op lange termijn.

K

Gemeente Krimpen aandenIJsseL

Postbus 200 292oAEKrimpenaanden IJssel Bezoekadres: Raadhuisplein 2

T: 140180 | F: (0180) 51 60 40 E:gemeen te(@kri mpenaandenijssel.nl I: www.krimpenaandenijssel.nl

Beleidswijzigingen

Het indexpercentage is bedoeld voor de budgetten van het bestaande beleid of de bestaande activiteiten. Als u voorstellen heeft voor nieuw beleid of nieuwe activiteiten, verzoeken wij u om deze afzonderlijk zichtbaar te maken en aan de gemeenten ter besluitvorming voor te leggen, met daarbij een dekkingsvoorstel. Voor de volledigheid wijzen wij erop dat u als gemeenschappelijke regeling een meerjarenbegroting opstelt, maar dat gemeenten strikt genomen alleen instemmen met de eerste jaarschijf hiervan. Wij verzoeken u bij het opstellen van de begroting 2025 met het bovenstaande rekening te houden. Ondertekening

Deze brief wordt u toegezonden namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee.

„Gemeente krimpen aan den IJssel

Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Bezoekadres: Raadhuisplein 2

T: 14 0180 | F: (0180) 51 60 40 E: gemeentedùkrimpenaandenijssel.nl I: www.krimpenaandenijssel.nl

De indexeringssystematiek zorgt ervoor dat u via nacalculatie voldoende compensatie ontvangt in 2025, uitgaande van de huidige informatie en verwachtingen. Daarmee sluit de bijdrage van de gemeenten in 2025 weer aan op het verwachte prijsniveau.

Ontwikkeling lonen en prijzen Door de gebeurtenissen op het wereldtoneel is sinds begin 2022 sprake van een sterk oplopende inflatie, met name voor energielasten. Inmiddels zet deze ontwikkeling zich door in vrijwel alle kosten, inclusief de lonen. De indexberekening voor de begroting 2024 kwam daardoor uit op 8,40/). Sindsdien zijn de verwachte indexcijfers voor 2023 en later verder gestegen en bleek het effect voor 2022 iets lager. Voor 2025 worden lagere indexcijfers verwacht, waarbij de loonontwikkeling, die voor 8007o meetelt, nog relatief hoog blijft.

Indexeringspercentage 2025 De beschreven werkwijze leidt voor 2025 tot een samengesteld percentage van 4,440/). De nacalculatie over 2024 en 2023 geeft een bijstelling van respectievelijk 2,2007o en 0,9007o positief. Over 2022 leidt de nacalculatie tot een negatieve correctie van 0,700/). De totale index voor de begroting 2024 komt hiermee op 6,840Zo. Afgerond wordt een index van 6,80o7) toegekend. Daarmee ontvangt u voldoende compensatie om uw begroting 2025 op het benodigde prijspeil te brengen. De volledige berekening is in de volgende tabel opgenomen: IPercentage 2025

Lonen: Index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Overige lasten: Consumenten prijsindex (cpi) Gewogen indexpercentage 2024 voor lonen en prijzen

4,9096 8096 2,6096 2096

4,4496 4,4496

Doorwerking ontwikkelingen index 2024 raming septembercirculaire 2023/MEV 2024 Lonen: Index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Overige lasten: Consumenten prijsindex (cpi)

6,3096 8096 3,8096 2096

in indexeringsbrief voor 2024 afgegeven 96 excl doorwerking eerdere járen Te laag afgegeven en dus te corrigeren

5,8096 3,6096 2,2096

| Doorwerking ontwikkelingen index 2023 raming septembercirculaire 2023/MEV 2024 Lonen: Index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Overige lasten: Consumenten prijsindex (cpi)

3,6096 8096 3,9096 2096

in indexeringsbrief voor 2024 afgegeven 96 excl doorwerking eerdere járen Te laag afgegeven en dus te corrigeren

3,6696 2,7696 0,9096

I Doorwerking ontwikkelingen index 2022 raming cMEV 2024 Lonen: Index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers Overige lasten: Consumenten prijsindex (cpi)

48096 8096 10,0096 2096

in indexeringsbrief voor 2024 afgegeven 96 excl doorwerking eerdere járen Te hoog afgegeven en dus te corrigeren

5,8496 6,5496 -0,7096

Indexeringspercentage gemeentelijke bijdrage voor 2025

6,8496

Afgerond indexeringspercentage 2025

6,8096

Gemeente Krimpen aandenIJssel

Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Bezoekadres: Raadhuisplein 2

T: 140180 | F: (0180) 51 60 40 E: gemeente@krimpenaandenijssel.nl I: www.krimpenaandenijssel.nl