[24bb002676] Bijlage behorende bij 24bb002675 over VIMIP Editie 2024

VIMIP EDITIE 2024 Voortschrijdende indicatieve meerjaren investeringsplanning

Datum

2024

Cluster

Maatschappelijke Ontwikkeling

Afdeling

Onderwijshuisvesting

Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Inleiding en toelichting Aanleiding Doel VIMIP Afbakening Indexering Relatie Rotterdamse investeringsmotor (RIM) Relatie meerjarenbegroting

3 3 3 4 4 4 4

2 2.1 2.2

Uitputting investeringskredieten Stand van zaken Prognose uitgaven komende jaren

6 6 6

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Op te leveren projecten Op te leveren projecten in 2024 Op te leveren projecten in 2025 Op te leveren projecten in 2026 Op te leveren projecten in 2027 Op te leveren projecten in 2028 Effecten meerjarenbegroting

7 7 7 8 8 9 9

4 4.1 4.2 4.3

Resterend investeringsvolume Projecten in initiatieffase Voorgenomen projecten uit IHP 20 – 23 deel 2 + IHP gym Totaal investeringsvolume opgave onderwijshuisvesting

10 10 11 12

Bijlage 1: Lijst met afkortingen/verklarende woordenlijst: Bijlage 2: Lijst nog te starten projecten uit voorgaande IHP’s

Datum 19 maart 2024

14 15

Pagina 2 van 15

1

Inleiding en toelichting In dit hoofdstuk wordt u meegenomen in de aanleiding om een VIMIP te maken en wat exact in de VIMIP is te vinden.

1.1

Aanleiding Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad deel 2 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2020-2023 vastgesteld, met daarin de projecten en maatregelen voor de komende 4 jaar. Op basis van een opgeschoonde aandachtspandenlijst worden daarin de schoolgebouwen benoemd, die de komende jaren in aanmerking komen voor vervanging. De VIMIP is de financiële uitwerking van het IHP en wordt u jaarlijks toegezonden. Eerder al zijn het IHP Onderwijs 2015 – 2019 (18 december 2014), de Vervangingsinvesteringen gemeentelijke binnensportaccommodaties (11 juli 2019) en de jaarlijks verplichte Onderwijshuisvestingsprogramma’s (HVP), waar ook investeringen uit voortkomen, vastgesteld. In het verleden werd gewerkt met tranches en jaarschijven voor de investeringskredieten. Een gemiddeld bouwproject duurt van initiatief tot eindafrekening vaak rond de 5 jaar en voor complexe en meervoudige projecten is dit meestal (veel) langer. Er ontstond daardoor een ophoping van kredieten, die lang gereserveerd dienden te worden. Het effect op de meerjarenbegroting volgde pas veel later, na afronding. Bij de vaststelling van het IHP 2020-2023 is er daarom voor gekozen geen extra investeringskrediet te voteren. Voor de eerste jaren was er voldoende krediet om de verwachte uitgaven voor alle projecten te kunnen doen.

Deze aangepaste werkwijze vroeg wel om samenvoeging van alle gevoteerde kredieten, omdat deze niet meer één op één aan de projecten zijn gekoppeld, maar aan de volledige opgave. Met het vaststellen van de IHP’s is de belofte gedaan dat schoolbesturen de vervanging van de opgenomen scholen kunnen opstarten en dat deze onder normale omstandigheden ook tot uitvoering kunnen worden gebracht. Via de VIMIP monitoren we de uitputting van de kredieten en informeren we u jaarlijks over de financiële prognoses en effecten van de IHP’s onderwijs. In deze VIMIP is de stand van zaken op 1 januari 2024 het uitgangspunt. Het IHP 20242027, dat uw raad 15 februari 2024 heeft vastgesteld is hierin nog niet meegenomen.

1.2

Doel VIMIP Het doel van de VIMIP is om een beeld te geven wat er financieel, als gevolg van de uitvoering van de vastgestelde Integrale huisvestingsplannen (IHP’s) onderwijs, op ons af komt. Dat beeld bestaat uit: - de (verwachte) uitputting van het investeringskrediet op basis van een prognose voor de korte termijn; - de totale investeringsopgave en; - de effecten op de meerjarenbegroting.

Datum 19 maart 2024

Pagina 3 van 15

1.3

Afbakening Deze VIMIP gaat over het lopende kalenderjaar én geeft een doorkijk voor de komende 4 jaar. In de VIMIP worden de projecten opgenomen, die ten laste worden gebracht van het onderwijshuisvestingskrediet. Dit betreft zowel IHP-projecten als investeringsprojecten die extra voortkomen uit het jaarlijks terugkerende onderwijshuisvestingsprogramma. In 2021 is ook het IHP gym vastgesteld. Ook deze projecten worden meegenomen in de VIMIP evenals de projecten, die vanuit de opgave vervangingsinvesteringen gemeentelijke binnensportaccommodaties (kortweg VGB 12) worden gerealiseerd. In de doorkijk zijn uitsluitend projecten opgenomen waarvan: 1. de financiële consequenties voor de gemeente (op projectniveau) duidelijk zijn. Dat is het geval als de gemeente de businesscase voor het project heeft goedgekeurd en/of als de gemeente een beschikking voor bouwmiddelen heeft afgegeven. 2. er een duidelijke planning is afgesproken met de bouwheer ten aanzien van de oplevering van het project. De bouwheer is op basis van de onderwijswetgeving het schoolbestuur, tenzij anders wordt besloten. Dit moment is relevant, want de oplevering van het schoolgebouw is het moment dat het project wordt geactiveerd op de balans van de gemeente Rotterdam en het investeringskrediet voor dat project is uitgegeven. Op dat moment ontstaat ook het effect op de meerjarenbegroting bij onderwijshuisvesting.

1.4

Indexering Alle projecten, die zijn opgenomen in deze VIMIP, zijn geraamd op het prijspeil van het laatste fase product of, na aanbesteding, op einde werk. Jaarlijkse indexatie (conform verordening onderwijshuisvesting) en inflatie hebben invloed op de hoogte van de uiteindelijke stichtingskosten voor rekening van de gemeente. Voor 2024 is rekening gehouden met een indexatie van 12,72% conform systematiek VNG-normbedragen. De afgelopen twee jaar zagen we een hoge inflatie, door onder andere stijging van prijzen van energie en materiaal en krapte op de arbeidsmarkt in vrijwel alle relevante sectoren (bouw, overheid, zakelijke dienstverlening en onderwijs). Dit zien we ook terug in een hogere indexering dit jaar. Krapte op de arbeidsmarkt zal mogelijk ook leiden tot vertraging van projecten. Het daadwerkelijke effect op de investeringsplanning is daarom moeilijk in te schatten.

1.5

Relatie Rotterdamse investeringsmotor (RIM) In 2021 is de Rotterdamse Investeringsmotor vastgesteld. Daarmee is geld beschikbaar gesteld om vervanging van de gehele maatschappelijke vastgoedportefeuille van de gemeente mogelijk te maken, waaronder onderwijs. De RIM gaat uit van een jaarlijkse vervangingsopgave en een vervanging na 40 jaar. De RIM is bedoeld om de toegenomen kapitaallasten door investeringen te dekken. Er is rekening gehouden met de dekking van kapitaallasten voor de projecten, die zijn opgenomen in de reeds vastgestelde IHP’s.

1.6

Relatie meerjarenbegroting De VIMIP geeft een realistisch overzicht van de verwachte oplevering van projecten voor vier jaar vooruit en het benodigde investeringskrediet daarvoor. In deze editie van de VIMIP zal ook een relatie worden gelegd met de meerjarenbegroting onderwijshuisvesting. Er wordt een zo realistisch mogelijke inschatting gegeven van de

Datum 19 maart 2024

Pagina 4 van 15

effecten op de meerjarenbegroting op basis van de planning. De effecten op basis van het beschikbaar gestelde investeringskrediet zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting. In de VIMIP wordt een nadere uitwerking hiervan gegeven.

Datum 19 maart 2024

Pagina 5 van 15

2

Uitputting investeringskredieten

2.1

Stand van zaken In de meerjarenbegroting van de gemeente Rotterdam zijn verschillende kredieten opgenomen bestemd voor onderwijshuisvesting. Het betreft hier het samengevoegde krediet Onderwijshuisvesting (gevoteerde tranches IHP, VGB12, investeringen uit onderwijshuisvestingsprogramma’s), Onderwijshuisvesting - Regiodeal en Huisvesting vroeg- en voorschoolse educatie (VE) in scholen. De oorspronkelijke kredieten bedroegen respectievelijk € 516, € 44 en € 10 miljoen euro (totaal 570 miljoen). Voor 2024 en verder resteert het volgende saldo: Omschrijving

Bedrag (x 1.000)

OHV krediet saldi op 31 dec. 2023

202.314

Gevoteerd krediet per 1 jan. 2024

-

Totaal beschikbaar OHV 2024

2.2

202.314

Prognose uitgaven komende jaren Op basis van de lopende projecten is door het uitvoeringsteam onderwijshuisvesting een prognose gemaakt voor 2024 en 2025 van de uitgaven. Hierin zijn alle lopende projecten meegenomen, ook de projecten die zich nog in de initiatieffase bevinden. Op dit moment is nog geen aanvullend investeringskrediet noodzakelijk. Waarschijnlijk zal halverwege 2025 aanvullend krediet nodig zijn om aan de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. Dit extra krediet zal bij de 8 maandsrapportage in 2024 worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt in samenhang met de IHP’s voor andere beleidsvelden bezien.

Datum 19 maart 2024

Pagina 6 van 15

3

Op te leveren projecten In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke projecten we de komende jaren verwachten op te leveren. In de eerste jaren betreffen dit nog voornamelijk projecten uit het IHP 2015-2019. Dit heeft te maken met de looptijd van de projecten van gemiddeld ruim 5 jaar van initiatief tot oplevering. Voor complexe en meervoudige projecten is de gemiddelde looptijd langer. Na oplevering worden de gebouwen in gebruik genomen en opgenomen in de collectieve huurovereenkomst van de afdeling Onderwijs met de afdeling Vastgoed. Dan start het effect op de meerjarenbegroting. De verwachting van de op te leveren projecten geeft informatie over het totale investeringsvolume. De bedragen zijn geraamd op prijspeil van het laatste faseproduct of na aanbesteding op einde werk. De bedragen omvatten de totale stichtingskosten voor rekening van de gemeente inclusief BTW.

3.1

Op te leveren projecten in 2024 Schoolgebouw

Schooladres

Besluit

Soort investering

Openluchtschool De Recon

Dordtsestraatweg 472

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

De Archipel - schoolgebouw

Jan Ligthartstraat 10

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

De Archipel - gymzalen

Jan Ligthartstraat 6

IHP 2020-2023

Sloop/nieuwbouw

Nieuw Zuid Olympiacollege Mytylschool De Brug Tyltylschool Bloemhof & Pantarijn

Olympiaweg 395

IHP 2015-2019

Renovatie

Hazelaarweg 50

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

2e Balsemienstraat 14

HVP 2018 of ouder Sloop/nieuwbouw

Accent Praktijkonderwijs

Van Alkemadestraat 5-7

IHP 2015-2019

Renovatie

Rudolf Steiner College

Van Alkemadestraat 5-7

IHP 2015-2019

Renovatie

Gemeentedeel Alkemadehof Van Alkemadestraat 5-7 A. Willeboerschool, De Hoge Hillegondastraat 21-25 Brug Thorbecke VO Rodaristraat 25

IHP 2020-2023

Renovatie

IHP 2015-2019

Renovatie

IHP 2015-2019

Nieuwbouw

Jan Antonie Bijloo

Rodaristraat 31-33

IHP 2015-2019

Nieuwbouw

Stephanusschool

Asserweg 360

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

Schreuder College

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

IHP 2015-2019

Renovatie

Paus Joannes

Taborstraat 44 Robert Kochplaats 346348 Stuart Millpad 82

HVP 2021

Uitbreiding

Agnesschool

Persoonsdam 18

HVP 2021

Uitbreiding

Minister Marga Klompé

TOTAAL (x € 1.000)

3.2

161.310

Op te leveren projecten in 2025

Datum 19 maart 2024

Pagina 7 van 15

Schoolgebouw

Schooladres

Besluit

Soort investering

Nicolaasschool

Korfmakersstraat 131

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

De Kameleon - gymzaal

Carnissedreef 2-4

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

De Kameleon - schoolgebouw Carnissedreef 2-4

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

Dalton Overschie Obs Crooswijk (vm Pierre Bayle en De 4 Leeuwen) CBS Beatrixschool

Abtsweg 77

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

Alberta Wellingpad 6

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

Herenoord 10

IHP 2020-2023

Sloop/nieuwbouw

Prinses Margrietschool

Sportlaan 80

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

Marnix Gymnasium

Essenburgsingel 58

HVP 2021

Uitbreiding

De Horizon

Goudkruid 105-107

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

De Piloot

Merkelbachstraat 6-8

IHP 2020-2023

Nieuwbouw

Gymzaal Cromme Meth

Cromme Meth 60

VGB12

Sloop/nieuwbouw

Gymzaal Lampreistraat

Hesselingstraat

VGB12

Sloop/nieuwbouw

Gymzalen IJsselmonde

Kreekhuizen

HVP 2022

Nieuwbouw

TOTAAL (x € 1.000)

3.3

86.599

Op te leveren projecten in 2026 Schoolgebouw

Schooladres

Besluit

Laan op Zuid

HVP 2018 of ouder Nieuwbouw HVP 2018 of ouder Nieuwbouw

De Stern

Varkenoord Zwartewaalstraat 38 + 28 Park16hoven n.t.b.

OBS De Margriet

Sonmansstraat 87

IHP 2020-2023

Renovatie

IKC Nova

Bertrand Russelplaats 7 Stormpolder/ Valkenburgsingel

IHP 2020-2023

Nieuwbouw

VGB12

Nieuwbouw

Onderwijslocatie Laan Op Zuid (OWL LOZ) OSC Stadionpark Globe incl SBO Sonnevanck

Gymzaal Radboudplein 17

Soort investering

IHP 2015-2019

Renovatie

HVP 2018 of ouder Nieuwbouw

TOTAAL (x € 1.000)

3.4

164.031

Op te leveren projecten in 2027 School

Schooladres

Besluit

Soort investering

Tuinstad Schiebroek

Abeelweg 225

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

Da Costaschool

Christiaan de Wetstraat 118

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

De Globetrotter

Scharnierlocatie

IHP 2020-2023 Uitbreiding

Over De Slinge

Krabbendijkestraat 243-245 IHP 2015-2019

Steven Stemerdingschool

Slingeplein 10

IHP 2020-2023 Nieuwbouw

Wilhelminaschool

Natersweg 7

IHP 2020-2023 Sloop/nieuwbouw

Sloop/nieuwbouw

Datum 19 maart 2024

Pagina 8 van 15

TOTAAL (x € 1.000)

3.5

44.703

Op te leveren projecten in 2028 School

Schooladres

Besluit

Soort investering

VGB 12

Diverse

VGB12

Sloop/nieuwbouw

TOTAAL (x € 1.000)

3.6

4.676

Effecten meerjarenbegroting Op moment dat de investeringen zijn afgerond, geactiveerd en opgenomen in de collectieve huurovereenkomst treedt het effect in de exploitatiebegroting bij onderwijshuisvesting op. Er wordt eens per jaar op 1 januari geactiveerd. Voor een zo accuraat mogelijk beeld wordt daarom per jaarschijf gekeken naar de projecten, die in dat jaar worden opgeleverd. Bij het berekenen van de effecten zijn een aantal aannames gedaan. Er is uitgegaan van een interne rekenrente van 2%, een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een annuïtaire afschrijving. Verder is uitgegaan van een opslag voor de zakelijke lasten en beheerkosten op de kapitaallasten van 13% in de collectieve huurovereenkomst met vastgoed. Dit is gebaseerd op het huidige gemiddelde. In het onderstaande is enkel rekening gehouden met de globale effecten van de investeringen uit de IHP’s. Er is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de vrijval van kapitaallasten, verschillen tussen renovatie en nieuwbouw en ontwikkelkosten, die al dan niet in de collectieve huurovereenkomst terecht komen. Jaar 2024 2025 2026 2027 2028 Subtotaal

Op te leveren projecten (x €1.000) 161.310 86.599 164.031 44.703 4.676 461.319

Jaar 2024+1 2025+1 2026+1 2027+1 2028+1

Kapitaallasten Opslag 13% (x €1.000) (x €1.000) 5.897 766 3.029 394 5.737 746 1.563 203 164 21

Datum 19 maart 2024

Toename (x €1.000) 6.663 3.422 6.482 1.767 185

Pagina 9 van 15

4

Resterend investeringsvolume In het vorige hoofdstuk zijn de lopende projecten opgenomen, waarvan de stichtingskosten en planning in beeld zijn gebracht en vastgesteld door middel van een goedgekeurde businesscase, beschikking bouwmiddelen of toegekende aanvraag op het onderwijshuisvestingsprogramma. In de IHP’s zijn ook projecten opgenomen, die zich nog in de initiatieffase bevinden en projecten, die nog niet zijn opgestart. Om een beeld te krijgen van de middelen die nodig zijn om de vastgestelde IHP’s uit te voeren, zijn ook deze ‘projecten’ in beeld gebracht. Hierbij geldt dat hoe priller een project en hoe verder weg in de tijd de oplevering wordt verwacht, hoe groter de mate van onzekerheid in de ramingen. Bij het vaststellen van de scope en de planning kunnen de uiteindelijke benodigde investeringskosten anders uitpakken.

4.1

Projecten in initiatieffase Deze projecten zijn wel gestart, maar hiervoor is nog geen businesscase gereed en is nog geen beschikking bouwmiddelen afgegeven. Het prijspeil is uiteenlopend. Het totaalbedrag is de totale stichtingskosten voor rekening van de gemeente inclusief BTW. Het gaat dus om andere projecten, dan in hoofdstuk 3 zijn opgenomen. Schoolgebouw

Schooladres

Besluit

Soort investering

Heer Bokelcollege

IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

De Schalm

Prins Alexanderlaan 151/ Tattistraat 13 Katendrechtsestraat 61

IHP 2020-2023

Sloop/nieuwbouw

Mr. Schats Zuid

Kastanjedaal 1

HVP 2020

Uitbreiding

Laurens Lyceum

Voorhout 100

HVP 2020

Uitbreiding

Risala (vm IBN-i-Sina)

Hollandsestraat 74

IHP 2015-2019

Renovatie

Kompas

Spijkenissestraat 15

IHP 2015-2019

Renovatie

Waalse school, Koningin Wilhelminaschool Dominicusschool

Goudseweg 15 en of 25

IHP 2015-2019

Renovatie

Noorderhavenkade 45-49D IHP 2015-2019

Sloop/nieuwbouw

Basisschool Montessori

Essenburgsingel 25 C

IHP 2020-2023

Nieuwbouw

De Swaef

Carnissesingel 20

IHP 2020-2023

Nieuwbouw

Rotterdams Montessori Lyceum Schoterboshof

Schimmelpennickstraat 17

IHP 2020-2023

Uitbreiding

IHP 2020-2023

Nieuwbouw

De Toermalijn

Locatie: achter het verzamelgebouw Katshoek aan de Heer Bokelweg Hijkerveld 5

IHP 2020-2023

Sloop/nieuwbouw

Gymzalen Passer College

Waghemakerestraat

IHP GYM

Nieuwbouw

Gymzaal Heijbergschool

Nabij Heijbergschool

IHP GYM

Nieuwbouw

Gymzalen Vrijenbansestraat OBS de Triangel

Vrijenbansestraat 48

IHP GYM

Sloop/nieuwbouw

De Quackstraat 76/ Landmanstraat 2

IHP 2020-2023

Nieuwbouw

Datum 19 maart 2024

Pagina 10 van 15

OBS ‘t Prisma

Nieuwe Wetering 251

IHP 2020-2023

Uitbreiding

Ibn-i-Sina

Zegenstraat 120

IHP 2015-2019

Nieuwbouw/renovatie

Bavokring

Willem Ruyslaan 17

IHP 2015-2019

Nieuwbouw

Baan 163

Baan 163

IHP 2020-2023

Nieuwbouw

GSR

Valenciadreef 15

IHP 2020-2023

Nieuwbouw

Goede Herderschool

Kastanjeplein 6

IHP 2020-2023

Nieuwbouw

Het podium De regenboog

Pieter van Aschstraat 1-3

IHP 2015-2019

Nieuwbouw

De Schakel

Cloese 4

IHP 2020-2023

Sloop/nieuwbouw

Einstein Lyceum

Campusplein 18

HVP 2021

Uitbreiding

De Akker - CBS Elout van Soeterwoude PCB Zalmplaat

Millinxstraat 33

IHP 2020-2023

Sloop/nieuwbouw

Aalreep 8

HVP 2021

Uitbreiding

Johan Bogermanschool

Stichtseplein 3-5

IHP 2020-2023

Renovatie

OBS 't Prisma

Sara Burgerhartweg 60

IHP 2020-2023

Renovatie

Gymzalen Pendrecht

Sommelsdijkstraat

IHP GYM

Nieuwbouw

Poortgebouw- De Zuidergymnasium Basisschool Horeca Vakschool

Frits Touwstraat

HVP 2023

Renovatie

Noordsingel 72

IHP 2020-2023

Renovatie

Nieuw Kralingen

Nieuwbouw

De Pionier

Valenciadreef 6

IHP 2020-2023

Nieuwbouw

Albert Plesmanschool

Nieuwe Ommoordseweg 99 IHP 2020-2023

Sloop/nieuwbouw

Hiraa

Kromhoutstraat 1

Sloop/nieuwbouw

3 Gymzalen Korfmakerstraat Tangram

Korfmakerstraat 127-129

IHP 2015-2019

Renovatie

Kosboulevard

HVP 2023

Nieuwbouw

Finlandia

Brigantijnstraat 46-48

IHP 2015-2019

Renovatie

Accent VSO Noord

Erasmussingel

IHP 2020-2023

Ingebruikname

Libanon Lyceum

Mecklenburglaan 49 en Ramlehweg 6

IHP 2020-2023

Renovatie

TOTAAL (x €1 miljoen)

4.2

249

Voorgenomen projecten uit IHP ‘20 – ‘23 deel 2 + IHP gym De projecten uit het IHP 2020-2023 deel 2 en het IHP gym zijn nog niet allemaal gestart. Deze projecten worden wel ten laste gebracht van het totaal krediet Onderwijshuisvesting en om een idee te hebben van het totale investeringsvolume is hiervan een globale overkoepelende raming gemaakt. Dit is gedaan aan de hand van de normbedragen uit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Voor de projecten opgenomen in het IHP 2020-2023 deel 2 is uitgegaan van in totaal € 250 miljoen benodigd investeringskrediet. Een aantal projecten was reeds opgenomen in het IHP 2015-2019 en is in het IHP 2020-2023 opgenomen als de zogenaamde 4e tranche. Deze zijn direct opgestart en hiervoor is € 66 miljoen investeringskrediet beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn nog eens 20 projecten uit het IHP 2020-2023 opgestart en is een eerste raming bekend. Deze zijn geraamd op een bedrag van 113 miljoen en opgenomen in de lijst Datum 19 maart 2024

Pagina 11 van 15

in paragraaf 4.1. Daarmee resteert een totaal indicatief investeringsvolume voor nog niet gestarte projecten van €250 - (€66 miljoen + €113 miljoen) = € 71 miljoen. Dit bedrag is geïndexeerd naar 2024. Zo’n 18 projecten uit eerdere IHP’s zijn nog niet opgestart. Een lijst is opgenomen in bijlage 2. Een aantal zijn uitgesteld, vanwege een onzeker toekomstperspectief. Andere scholen wachten op uitvoeringscapaciteit bij gemeente en schoolbesturen. Enkele scholen zijn nog niet gestart omdat zij meelopen in een bredere ontwikkeling. In het IHP gym is een raming opgenomen van 94,5 miljoen voor het uitvoering van 55 projecten. De gymzalen uit het IHP 2015-2019 en ook gymzalen in bijvoorbeeld het IHP sport zijn niet meegenomen in de raming. Van het IHP gym zijn (per 1-1-2024) inmiddels 20 projecten zelfstandig opgestart of meegenomen in andere projecten. Dit komt conform raming overeen met ongeveer 34 miljoen investeringskosten. Omschrijving Bedrag (x €1 miljoen) Initiële raming IHP 2020-2023

250

4de tranche (volgend uit IHP 2015-2019)

66

-/-

Inmiddels gestart

113

-/-

Resterend investeringsvolume IHP 20-23, prijspeil 2020

71

94

Prijspeil 2024 o.b.v. index 6,38%, 4,92%, 5,49% en 12,72%

IHP Gym, prijspeil 2020

95

Inmiddels gestart

34

-/-

61

4.3

Prijspeil 2024 o.b.v. index 6,38%, 4,92%, 5,49% en 12,72%

80

Totaal investeringsvolume nog te starten projecten

174

Totaal investeringsvolume opgave onderwijshuisvesting

De optelling van de reeds gestarte projecten en de nog op te starten projecten uit de IHP’s Onderwijshuisvesting geeft een beeld van het totale investeringsvolume. Een deel van dit bedrag is al gevoteerd en uitgegeven. Jaar

Op te leveren projecten (bedrag x €1 miljoen)

2024 2025 2026 2027 2028

161 86 164 44 4

Subtotaal

461 249 174

Projecten in initiatieffase (indicatief) Voorgenomen projecten voortkomend uit IHP 20 – 23 deel 2 + IHP gym (indicatief) Datum 19 maart 2024

Pagina 12 van 15

Totaal investeringsvolume

884

Belangrijkste conclusie uit bovenstaande is, dat aanvullend investeringskrediet noodzakelijk is om de volledige opgave uit te kunnen voeren. Het vervangen van de schoolgebouwen is een voortdurend proces. We werken daarom toe naar een gelijkmatige vervanging van de schoolgebouwen en financiële investeringslast van ongeveer € 60/70 miljoen per jaar (geïndexeerd inmiddels +/-€ 80 miljoen), waar de organisatie zich qua menskracht en middelen op kan inrichten. Zoals ook is opgenomen in het IHP 2020-2023. Vooralsnog bestaat een groot deel van de onderwijsportefeuille uit schoolgebouwen met een bouwjaar van rond de jaren 60 en 70, waardoor op korte termijn extra inzet nodig is en meer wordt gebouwd. Dit is ook terug te zien in de IHP’s.

Datum 19 maart 2024

Pagina 13 van 15

Bijlage 1: Lijst met afkortingen/verklarende woordenlijst: btw: BVO:

belasting over de toegevoegde waarde of omzetbelasting Bruto vloeroppervlakte, de oppervlakte inclusief constructieruimte, verkeersruimte en installatieruimte HVP: Huisvestingsprogramma, jaarlijkse lijst met toegekende huisvestingsvoorzieningen IHP: Integraal huisvestingsplan, plan met meerjarenperspectief voor de huisvesting Investering: De gemeente geeft veel geld uit aan gebouwen, wegen etc. Als iets nieuws gemaakt of gekocht wordt, dat meerdere jaren mee moet gaan èn meer kost dan € 100.000, dan spreken we over investeringen. Kapitaallasten: Uitgaven aan investeringen mag je niet direct ten laste van het huidige boekjaar brengen. Bij elk object wordt gekeken hoe lang dit meegaat. Het aantal jaar bepaalt de afschrijvingstermijn (voor gebouwen 40 jaar). Na gereed komen worden de gemaakte kosten in jaarlijkse porties afgeschreven en wordt hier een rente over berekend. Deze rente en afschrijving noemt men kapitaallasten.

Annuïtaire afschrijving: Kapitaallasten berekend over de gehele looptijd in jaarlijks gelijke bedragen NPRZ: Nationaal Programma Rotterdam Zuid RIM: Rotterdamse investeringsmotor, dekking van kapitaallasten voor de vervanging van het gemeentelijk, maatschappelijk vastgoed VE: Voorschoolse educatie VIMIP: Voortschrijdende Indicatieve Meerjaren Investeringsplanning VGB12: vervanging gemeentelijke binnensportaccommodaties VNG-normbedragen: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten publiceert jaarlijks normbedragen voor onderwijshuisvesting, die gebaseerd zijn op de systematiek en indexatie uit de modelverordening voor onderwijshuisvesting. Onderwijswetgeving: Voor het funderend onderwijs betreft dit de WPO, WVO en de WEC WEC: Wet op de expertisecentra (over speciaal en voortgezet speciaal onderwijs) WPO: Wet op het primair onderwijs (basis- en speciaal basisonderwijs) WVO: Wet op het voortgezet onderwijs

Datum 19 maart 2024

Pagina 14 van 15

Bijlage 2: Lijst nog te starten projecten uit voorgaande IHP’s De Korf (Delfshaven) De Mare (Feijenoord) De Pijler dislocatie – vervangende nieuwbouw (Feijenoord) De Barkentijn (IJsselmonde) MT010/Montessori mavo, Walenburgerweg 35 Tarcisiusschool-hoofdlocatie Joh. De Wittlaan (HillegersbergSchiebroek) Albert Schweitzer (Baanweg 20) (Overschie) Johannus-Martinus (Kralingen-Crooswijk) OBS de Esch (Kralingen-Crooswijk) De Kruidenhoek (Prins-Alexander) Prins Alexander (Prins-Alexander) Meerpaal, Kreeftstraat 44 Prinses Julianaschool (Noord) Van Rijckevorsel (Hoek van Holland) Instituut Mr Schats Noord (VSO) Laurens Cupertino (Feijenoord) Erasmiaans Gymnasium, Wytemaweg 25 Theresia (Feijenoord)

Datum 19 maart 2024

Pagina 15 van 15