[24bb001126] Notitie Raadsmonitor 2024 ZWCS Technische sessie 280224

Notitie

Aan

:

Gemeenteraad

Kopie aan

:

Anne-Marie Willemsen, Inge Bronsvoort, Anne Weeda

Datum

:

28 februari 2024

Directie PGWZ&J Afdeling Ondersteuning en hulp Bezoekadres: Halvemaanpassage 90, Rotterdam Postadres: Postbus 70013 3000 KR Rotterdam Internet: rotterdam.nl Van: Laila Bakari en Robin de Koning

Betreft

:

Nieuwe raadsmonitor 2024

Nieuwe raadsmonitor Samen met een vertegenwoordiging van Raadsleden: Van Aalst, Elbay, Kockelkorn en Moti (hierna: werkgroep) is in 2023 de nieuwe Raadsmonitor tot stand gekomen. Met de werkgroep zijn kaders afgesproken waaraan de nieuwe raadsmonitor moet voldoen. De nieuwe raadmonitor is hiermee een instrument om ontwikkelingen binnen het programma Zorg, Welzijn en Wijkteams (ZWW) op hoofdlijnen te monitoren en te voldoen aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad. De nieuwe raadsmonitor geeft inzicht in de ontwikkelingen rondom de instroom en uitstroom van clienten over de keten heen, binnen het programma Zorg, Welzijn en Wijkteams (ZWW). Kaders vanuit de werkgroep Op basis van de kaders die de werkgroep heeft meegegeven kent de nieuwe raadsmonitor ten opzichte van de huidige raadsmonitor een aantal wijzigingen; de raadmonitor is - naar het voorbeeld van de monitor W&I - feitelijk. De nieuwe raadsmonitor is compacter en de frequentie is verhoogd naar tertaal (om de 4 maanden) om te voldoen aan de informatiebehoefte van de Raad om zo ‘vers’ mogelijke cijfers op te leveren. Inhoudelijke duiding van de cijfers is kort en bondig en naast de cijfers te vinden. Een samenvatting van deze kaders is in bijlage 1 terug te vinden. Raadsmonitor als onderdeel van de P&C cyclus De raadsmonitor maakt onderdeel uit van de P&C cyclus, naast de eindejaars- en meerjarenprognose.

Om deze reden sluit de raadsmonitor aan op de financiële structuur en het financiële proces. De structuur van de raadsmonitor is gebaseerd op taakvelden binnen het programma ZWW, in lijn met de financiële structuur. Per taakveld zijn er indicatoren bepaald en is ook de begroting weergegeven. De raadsmonitor sluit ook zoveel mogelijk aan op het financiële proces van de P&C cyclus. Onderstaand zijn de (voorlopige) data van oplevering van de raadsmonitor in 2024: • • •

1e Tertaal 2024 > half juni 2024 2e Tertaal 2024 > half oktober 2024 3e Tertaal 2024 > half februari 2025

Blad: 2/3 Datum: 8 februari 2024

Oplevering 2023 In 2023 was er sprake van een uitzonderlijke situatie met de overgang naar een nieuw declaratiesysteem (van Socrates naar Sorga). Dit is in de praktijk een ingewikkelde data puzzel gebleken die zeer zorgvuldig gelegd en getest wordt, zodat de betrouwbaarheid te garanderen is. Dit heeft als gevolg dat de nieuwe raadsmonitor over 2023 na het 1e kwartaal van 2024 wordt opgeleverd. De volledige oplevering zal waar nodig – voorzien worden van een korte inhoudelijke en/of technische toelichting. Basis en verdieping De indicatoren in de raadsmonitor worden gezien als een basis-set binnen het programma ZWW om ontwikkelingen te monitoren. Belangrijke randvoorwaarde is vast te houden aan deze basis-set om ontwikkelingen jaar-op-jaar te kunnen blijven volgen. Naast de basis-set is er afgesproken dat de raad ook in de gelegenheid wordt gesteld om informatie te krijgen voor nadere verdieping op de cijfers in de raadsmonitor. Over de kaders van de verdieping worden nog concrete procesafspraken gemaakt met de werkgroep. Afwijking van kaders De werkgroep heeft ook de wens om een aantal indicatoren te blijven monitoren die niet uit onze systemen komen. Vandaar dat voor deze indicatoren een uitzondering is gemaakt. Er is afgesproken om voor deze indicatoren gebruik te maken van externe bronnen, waarbij de kwaliteit van de gegevens afhankelijk is van externe bronnen en partijen.

Deze indicatoren zijn in de raadsmonitor gearceerd, te weten: Instroom Veilig Thuis, in- en uitstroom jeugdbescherming (GI). De frequentie van deze indicatoren mag afwijken van de frequentie van de raadsmonitor (bv. maandelijks of kwartaal). Dit is expliciet in de monitor aangegeven. Vervolg Met de werkgroep is afgesproken om de raadsmonitor te zien als een vertrekpunt om mee aan de slag te gaan. We gaan het periodiek evalueren om te kijken of de raadsmonitor nog steeds voldoet aan de informatiebehoefte van de raad. Ook zijn er aantal wensen blijven liggen die in de evaluatie worden meegenomen. Dit betekent dat de raadsmonitor niet in beton is gegoten en dat er ruimte wordt geboden voor verbetering.

Blad: 3/3 Datum: 8 februari 2024

Bijlage 1: samenvatting kaders nieuwe raadsmonitor