[23bb007286] Bijlage 2 behorende bij 2bb007283 over Exploitatie Maxima Kazerne
Tekst van het document
GB - REALISATIE 2022 - BEGROTINGSHERZIENING 2023 - CONCEPT BEGROTING 2024, KAZERNE MAASVLAKTE 2
Omschrijving Salarissen Kleding Personeelsgerelateerde kosten
2022
2022
2023
Herziening Begroting juli 2022
Realisatie
Begroting juli 2022
2.125 5 2.130
2.131 2 2.133
2.403 5 2.408
Afschrijvingen Rente en Afschrijving
12 12
12 12
12 12
kosten voertuigen energie voertuigen Kosten Voertuigen
50 20 70
40 16 56
50 20 70
kosten gebouwen energie gebouwen Kosten Gebouwen
253 49 302
252 47 299
253 47 300
Trainings- en opleidingskosten Training, Opleiding, Kwaliteit
81 81
92 92
95 95
Kantoorkosten ICT Representatiekosten Telefonie Kantoorkosten
3 45 1 49
4 45 1 50
3 49 1 53
TOTALE KOSTEN
2.644
2.642
2.938
bijdrage gem. Rotterdam
1.933
1.933
2.037
Vrijval deel bestemmingsreserve MV2 bijdrage CIBUA - lidbedrijven MV2 bijdrage Havenbedrijf Rotterdam TOTALE OPBRENGSTEN RESULTAAT Projectreserve MV2 na verwerking resultaat:
659 110 2.702 59
652 110 2.695 53 313
100 691 110 2.938 213
2023
2024
Herziening Begroting juli 2023
Begroting
2.540 3 2.543
2.733 4 2.737
11 11
12 12
53 17 70
50 17 67
257 56 313
277 75 353
95 95
124 124
3 49 1 53
4 54 1 59
3.085
3.352
2.037
2.530
24,2%
253 685 110 3.085
711 110 3.352
60
60
3,8%