[23bb007285] Bijlage 1 behorende bij 23bb007283 over Overzicht financiële stand van zaken
Tekst van het document
GB: REALISATIE 2022 - BEGROTINGSHERZIENING 2023 - CONCEPT BEGROTING 2024 NB: onderstaande cijfers is de begroting exclusief de projecten die vanuit eigen opbrengsten kostendekkend dienen te zijn, te weten Kazerne MV2, CBP en RTH.
2022
2022
2023
2023
2024
Begroting 2022 (versie okt2022)
Realisatie
Begroting 2023 (versie juli 2022)
Begrotingswijziging 2023 - concept
Begroting 2024 concept
Omschrijving Salarissen medische keuring/werving inhuur personeel derden Persoonlijke bescherming en kleding Personeelsgerelateerde kosten
18.276 123 265 124 18.788
17.919 117 224 100 18.360
20.305 104 139 98 20.646
20.543 115 275 120 21.053
21.684 125 175 102 22.086
Rentekosten Afschrijvingen Rente en Afschrijving
280 1.890 2.170
236 1.810 2.046
215 1.978 2.193
147 1.959 2.106
134 2.123 2.257
kosten materieel en logistiek energie voertuigen Kosten Voertuigen
1.600 180 1.780
1.532 149 1.681
947 198 1.145
1.240 160 1.400
1.133 179 1.312
kosten gebouwen energie gebouwen Kosten Gebouwen
706 300 1.006
719 233 952
667 300 967
740 330 1.070
717 352 1.069
Trainings- en opleidingskosten Vakbekwaam Blijven Vakbekwaam Worden/Overige opleidingen KAM Planvorming Training, Opleiding, Kwaliteit
378 290 15 45 728
276 277 7 31 591
473 323 20 81 896
874 350 35 81 1.340
722 349 55 91 1.217
Kantoorkosten ICT Zakelijke Dienstverlening Representatiekosten Kantoorkosten
85 515 140 47 787
72 485 116 38 711
83 479 138 76 776
83 620 138 106 947
81 543 146 70 839
Extra Dienstverl. Ledenbedrijven_directe kosten TOTALE KOSTEN
741 26.000
774 25.115
780 27.403
790 28.706
800 29.578
bijdrage CIBUA bijdrage gem. Rotterdam bijdrage Havenbedrijf Rotterdam
15.423 8.991 250
15.423 8.991 250
16.229 8.398 250
16.229 8.398 250
16.979 8.786 250
109
108
20
92
60
Extra Dienstverl. Ledenbedrijven_bruto omzet
1.950
2.059
1.950
1.950
1.950
Overige opbrengsten, inclusief rente TOTALE OPBRENGSTEN RESULTAAT
897 27.620
634 27.465
556 27.403
1.787 28.706
1.554 29.578
1.620
2.350
-
-
-
opbr. Samenwerkingscontr./entreegelden
Kosten SVM-transitie Contributiestijging 2024
461 4,6%
…waarvan direct in relatie tot SVM-transitie
1,9%