[23bb007281] Collegebrief over Monitor Grote Projecten april - september 2023

Gemeente Rotterdam

Stadsontwikkeling Financiën en Organisatie, Dienstverlening, Grote Projecten Maarten Struijvenberg Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website: www.rotterdam.nl Van: Gertie Fijneman Telefoon: 14 010 E-mail: bbo@rotterdam.nl

Aan de gemeenteraad

-

Ons kenmerk: M2310-1232 - 23b0008108 Onderwerp: Monitor Grote Projecten aprilseptember 2023 Datum: B&W 31 oktober 2023

Aanbieding Monitor Grote Projecten april- september 2023

Op welke gronden deze brief?/Waarom nu voorgelegd? De Monitor Grote Projecten (MGP) omvat fysieke projecten, niet zijnde grondexploitaties, met een looptijd langer dan drie jaar en een omvang groter dan € 20 mln. De monitor verschijnt twee keer per jaar.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen: Organisatieontwikkeling en organisatievisie en uitvoeringskalender Stadsontwikkeling (18bb7336). Motie "Van wensdenken naar risicotaxatie" (19bb14532).

Toelichting: De MGP omvat fysieke projecten, niet zijnde grondexploitaties, met een looptijd langer dan drie jaar en een omvang groter dan € 20 mln. Verder geldt als voorwaarde dat het project niet-routinematig is en een hoge mate van complexiteit kent. Uiteindelijk bepaalt uw raad welke projecten in de monitor worden opgenomen. De MGP wordt twee keer per jaar opgesteld. In de monitor over de periode van april tot en .. ac ht projecten . me t sep t em b er 2023 z1)n opgenomen:

Project

Verantwoordelijk wethouder

A16 Hart van Zuid Hofbogenpark Hofplein Centrale Bibliotheek Rotterdam Onderwijslocatie Laan op Zuid Rijnhavenpark Roseknoop.

Karremans Zeegers Karremans Karremans Struijvenberg Kasmi Zeegers Karremans

Blad: Datum: Ons kenmerk:

2/3 31oktober 2023 M2310-1232

Door gebruik van kleuren wordt aangegeven of bijsturen noodzakelijk is. Zo is inzichtelijk hoe de projecten ervoor staan.

Status van de projecten in één oogopslag [IR} AI 6 Rotterdam

@ HartvanZlid

~ Hofbog enpark

g Kwa11t,it D , ,

(9 "'" D

g

0 Tijd O

& Rh1co> D

0 Tijd D

'- "

o,

$ at« santen««t

wot»

g

Kwaut~t

D ,~

Ci) G< ld D

g

0

Tijd

IJ

~,,

lD m•eo·, D

0 n;, D

D,~ D

t'· g Kwollt,11

Rhaversr

e'

Kwollt•lt

D ,,

©

e

D ,,

'1~

© """ D lD Ri.,o, 0

• OnderWl)s l..okatlal.aanop Zuid G41d

D

'-" & mn,o·, Q

lg

Kwollt,11

/e

a"

© o.,a

Elk project heeft zijn eigen specifieke aandachtspunten. Bij sommige projecten is tijd het meest kritische aspect, bij andere geld. Zo mogelijk worden prijsstijgingen binnen het project opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt om bijsturing gevraagd via reguliere momenten in de P&C-cydus of bij specifieke projectbesluiten door de gemeenteraad. Dat is zichtbaar in deze monitor. Ten opzichte van de vorige monitor is het aspect geld verbeterd doordat: de gemeenteraad heeft besloten extra budget beschikbaar te stellen voor de centrale bibliotheek Rotterdam en voor Hofbogenpark, Hofplein, Rijnhavenpark en Roseknoop is voorgesteld om het budget op te hogen bij de begroting 2024/2° herziening 2023. Relatie MGP en Regeling Risicovolle projecten De projecten 'Renovatie museum Boijmans Van Beuningen' en 'Feyenoord City' leveren een meer gedetailleerde rapportage in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten. Om die reden maken deze projecten geen onderdeel uit van de Monitor Grote Projecten. Project 'Feyenoord City' heeft de eindrapportage in het kader van de Regeling Risicovolle Projecten aangeboden aan de Raad. In de toekomst wordt dit project meegenomen in de Monitor Grondexploitaties. Doorontwikkeling MGP We stellen voor om de volgende monitor een maand eerder te laten verschijnen. De monitor zal dan de periode van oktober 2023 tot en met februari 2024 beslaan.

Hiermee willen we bewerkstelligen dat de MGP beter aansluit op de P&C momenten en er zo min mogelijk tijd zit tussen het maken en de aanlevering van de MGP aan de raad.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

3/3 31 oktober 2023 M2310-1232

Mocht u meer inzicht in de projecten willen, dan nodigen wij u graag uit voor een technische sessie. Dan kunnen we ook laten zien wat er wordt gedaan om een betere inschatting van kosten bij het begin van bouwprojecten te krijgen Financiële en juridische consequenties/aspecten: N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam, De burgemeester,

;· Aboutaleb

Bijlage: Monitor Grote Projecten (MGP) april tot en met september 2023