[23bb007019] Beantwoording technische vragen over concept begroting 2024 en tweede herziening 2023 voor diverse commissies 2510 en 2610
Tekst van het document
Nr.
Fractie
Onderwerp
Aanvullende toelichting
1
GL
Algemene Middelen
p21
Vraag
Antwoord (raadsproof)
De bestemmingsreserves Duurzaamheidstransitiebudget (€ 5,3 mln De middelen voor de bestemmingsreserves Duurzaamheidstransitiebudget en Energietransitiebudget in 2023) en bestemmingsreserve Energietransitie (€ 63.000 in 2023) zijn in het verleden toegevoegd vanuit de Rotterdamse Investeringsmotor (Enecomiddelen en worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Erfpachtconversie). Investeringsmotor (RIM), zodat de meerjarige kapitaallasten gedekt De reden om terug te boeken is dat op deze wijze de volledige kapitaallasten (afschrijving èn rente) kunnen worden. Wat zijn de gevolgen van deze toevoegingen voor de gedekt worden. bestemmingsreserves Duurzaamheidstransitiebudget en In tweede instantie bleek namelijk dat de onderwerpen geactiveerd moesten worden (alleen de bestemmingsreserve Energietransitie? bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor dekt kapitaallasten). Deze investeringen hebben een langere levensduur dan de beëindiging van de bestemmingsreserves Duurzaamheidstransitiebudget en Energietransitiebudget. Dekking van de kapitaallasten wordt zo voor de hele levensduur van het activum gegarandeerd. De gevolgen voor de onderwerpen uit de bestemmingsreserves Duurzaamheidstransitiebudget en Energietransitiebudget zijn dat de kapitaallasten, inclusief de omslagrente, gegarandeerd zijn, ook na het beëindigen van de reserves.
2
GL
Algemene Middelen
p21
3
GL
Kasgeldlimiet
p213
4
GL
Investeringen
p216
Voor meer inzicht kan een overzicht met detailinformatie worden geraadpleegd. Dit overzicht geeft inzicht in de eventuele bijdragen van derden, het netto-investeringsbedrag dat voor rekening van de gemeente komt en de jaarlijkse kapitaallasten die uit de investering zullen voortvloeien vanaf het moment dat de investering in gebruik wordt genomen. Kan dit overzicht met detailinformatie worden gedeeld? Het gaat hierbij specifiek om de investeringen die een bijstelling van krediet hebben.
5
GL
p32
6
GL
Graag ontvangen we een uiteenzettingen voor de baten en lasten Zie bijlage vraag 5 voor de onderverdeling van de verschillende portefeuilles binnen dit programma onderverdeeld in 1. Armoede 2. Schuldhulpverlening 3. Inburgering en 4. Integratie om zo te zien wat er per onderwerp in en uitgaat. Technische wijziging 447.000 naar diverse programma’s voor De lasten voor deze projecten landen onterecht op het programma Volksgezondheid. Vandaar heeft volksgezondheid à naar welke onderdelen gaat dit? deze technische correctie plaats gevonden. Het gaat om personeelskosten voor onder andere gezinsaanpak en samenleven
7
GL
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
p32 Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving p32 Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
8
GL
9
GL
10
GL
11
GL
Er is een daling van bijna 154 miljoen op inkopen en uitbestede werkzaamheden op de begroting 2024 ten opzichte van de voorjaarsnota 2023. 1. Kan deze daling uiteengezet worden? 2. Welke keuzes zijn er gemaakt om tot deze daling te komen?
Bij de Voorjaarsnota is de indexatie voor de jaarschijf 2024 centraal geparkeerd. De daling bij het onderdeel ‘inkopen en uitbestede werkzaamheden’ is met name het gevolg van het verwerken van indexatie jaarschijf 2024 naar de desbetreffende begrotingsonderdelen (ca. 128 mln). Een andere majeure mutatie vindt plaats bij het product Financiering (12 mln). Een nadere toelichting is opgenomen in de conceptbegroting 2024: Financiën | Begroting Rotterdam 2024, kopje ‘technische wijzingen’. Er is een daling van kasgeldlimiet van 420 naar 88 in 2024 t.o.v. 2023. In de onderste regel van de tabel Kasgeldlimiet (blz 213) wordt de ruimte onder (+) of de overschrijding van (-) de kasgeldlimiet weergegeven. Dit is een vergelijking van de gemiddelde netto korte schuld met Kan deze daling uitgelegd worden? Waaruit bestaat deze daling? de kasgeldlimiet. In de afgelopen jaren is er veel geld ontvangen door onder andere de afkoop van de erfpachtcontracten van enkele woningcorporaties. Hierdoor heeft de gemeente in 2023 gemiddeld een aanzienlijk positief saldo op de bankrekeningen (inclusief de rekening-courant bij de schatkist) en weinig kortlopende schulden. Dit leidt tot een berekende gemiddelde ruimte onder de kasgeldlimiet van € 420 miljoen in 2023 (€ 370 mln + € 50 mln). Door het doen van investeringen daalt het saldo op de bankrekeningen.
Naar verwachting zal dit saldo in Q4 2023 gedaald zijn tot € 0 en zullen weer kasgeldleningen worden aangetrokken. Dit betekent dat de gemiddelde korte schuld in 2024 stijgt. Voorzichtigheidshalve wordt in de komende jaren gestuurd op een gemiddelde netto korte schuld van € 300 miljoen. Daarmee daalt de gemiddelde ruimte onder de kasgeldlimiet tot € 88 miljoen (€ 388 mln - € 300 mln). Overigens wordt de toets met betrekking tot de kasgeldlimiet op kwartaalbasis uitgevoerd. De kasgeldlimiet mag niet meer dan drie achtereenvolgende kwartalen overschreden worden. Bij een dreigende structurele overschrijding van de kasgeldlimiet zullen nieuwe lange leningen worden aangetrokken.
Welke factoren zijn ten grondslag aan de vermindering van de rijksbijdrage op het programma armoede, schulden, inburgering en samenleven van 52,7 mln in 2023 naar 9,2 mln vanaf 2024?
p32 Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Armoede, p32 schuldhulpverlening, inburgering en samenleving p32 Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Waar komen de overige opbrengsten derden in dit programma vandaan?
Armoede, p32 schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Met het overzicht detailinformatie wordt de tabel onder de tekst bedoelt. In deze tabel zijn pop-up knoppen (i-coontje) verwerkt waar de bijdragen derden, netto-investeringsbedrag en de kapitaallasten te raadplegen zijn.
De onderwerpen waarvoor Rotterdam in 2023 wel middelen heeft ontvangen en waarvoor in 2024 nog geen middelen voor verwerkt zijn in de begroting zijn: Crisisnoodopvang asielzoekers (€ 24 mln), Doorstroomlocatie Dagbesteding (1,7 mln), Doorstroomlocatie Ontwikkeling huisvesting (1 mln) Specifieke Uitkering Wet Inburgering (11,1 mln), Minder WEB-Middelen (2,7 mln), Nog niet verwerkte regiobijdrage KBR (1,3 mln) en overige onderwerpen (1,7 mln). De overige opbrengsten derden in dit programma komen voornamelijk voor bij de Rotterdampas (7 tot en met 7,5 mln), dit betreft onder andere de inkomsten als een Rotterdammer een Rotterdampas koopt.
Wat valt er onder het kopje sociale uitkeringen?
Onder het kopje sociale uitkeringen valt de volledige bijzondere bijstand, de Rotterdamse regelingen en de bestedingen die gedaan worden met de Rotterdampas.
Hoe kan het dat er geen raming is voor het toevoegen aan de reserves op deze pagina waar dit op pagina 227 wel terugkomt?
Op pagina 227 (overzichtspagina Bestemmingsreserve is ook geen toevoeging aan de bestemmingsreserves van het programma Armoede, Schulden, Inburgering en Samenleving opgenomen. De toevoeging kan ook alleen plaatsvinden nadat er een akkoord is op de toevoeging van de bestemming van het resultaat. Dat is een voorstel bij de Jaarrekening.
Waar zal de 3mln voor de aanpak geldzorgen armoede en schulden precies voor worden ingezet?
Plannen hiervoor worden uitgewerkt en worden op een later moment een met uw gemeenteraad gecommuniceerd.
12
GL
13
GL
p32 Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving p32
Kasschuif Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden -- Deze gelden worden ingezet om duurzaam een bijdrage te leveren aan het voorkomen en aanpakken Wat maakt dat deze baten vanuit het rijk niet in 2023 uitgegeven van armoede. Een goede analyse waaraan dit te besteden is noodzakelijk alvorens dit geld uit te zijn? geven. Wat verstaat men concreet onder samenkracht en burgerparticipatie?
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen die primair gericht zijn op participatie. Denk bijvoorbeeld aan: • ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; • sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; • buurt- en clubhuizen, hobbyclubs; • toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); • activiteiten volgend uit de Wet inburgering; • LHBTIQA+-beleid.
Voor welk(e) doeleinde(n) wordt er € 42,1 mln onttrokken aan de reserves?
Voor de volgende doelen wordt onttrokken aan de bestemmingsreserves: Voor het uitkeren van de Energietoeslag (32,5 mln), voor de bijzondere bijstand voor studenten (3,2 mln) en voor de reguliere bijzondere bijstand (2,2 mln) en ook voor inburgering (1,1 mln)
p32 Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Welke uitgaven worden gedaan uit de bestemmingsreserve armoedebeleid?
Vanuit de bestemmingsreserve wordt de volgende uitgaven gedaan: Gezinsaanpak (1 mln), Actieplan Geldzorgen (1,2 mln), Extra subsidieverlening (0,6 mln) een stukje bijdrage aan de opgave van de stad zoals ook aangegeven is bij de voorjaarsnota (1 mln)
p32
Waar wordt de 3.2 mln vanuit de bestemmingsreserve voor energietoeslag studenten concreet voor ingezet?
Dit budget is vooralsnog gereserveerd voor de proceskosten van de studenten die nog een lopende procedure hebben. De verwachting is niet dat dit gehele budget hiervoor nodig is. Over de uitslag van de rechtzaak heeft u een brief van wethouder Mohamed Hoesein ontvangen ( kenmerk 23bb005413) We zoeken hiervoor momenteel een andere invulling en houden hierbij rekening met de motie die door uw raad is aangenomen om dit budget ten goede te laten komen aan studenten/jongeren
p32
Wat betekent de vermindering onder het kopje inkopen en uitbestede Er treedt met name tussen 2023 en 2024 een daling op in de geraamde lasten uit hoofde van Inkopen werkzaamheden voor de praktijk? en uitbestede werkzaamheden op het programma ASIS. Grofweg gaat het om een daling van € 38 mln. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er in 2023 lasten zijn geraamd voor de crisisopvang van Asielzoekers (€ 24 mln; hier staan baten van het COA tegenover) en inburgering (€ 11 mln; hier staan rijksbaten tegenover), terwijl er voor deze activiteiten voor het jaar 2024 nog geen raming beschikbaar is, met als gevolg dat de reeks een daling toont. Een raming ter zake zal worden opgenomen in de Voorjaarsnota 2024.
p32
Welke inzet wordt verminderd op de apparaatlasten?
p32
De programmalasten waren in 2022 208 mln, worden in 2023 begroot Zoals te zien is in de uitsplitsing van de programmalasten heeft de vermindering van de op 170 mln en zouden in 2024 dalen naar 97mln. Door welke factoren programmalasten voornamelijk te maken met het afnemen van de sociale uitkerinegn en de inkopen zouden de programmalasten dermate afnemen in deze periode? en uitbestede werkzaamheden. Voor Uitbestede werkzaamheden wordt verwezen naar vraag 17. De Welke uitgaven worden/werden in deze periode stopgezet? vermindering en het verloop van de sociale uitkering is het gevolg van de verwerking van de Energietoeslag. Hoe verklaart het college dat het aantal afgeronde trajecten reeds Over het aantal afgeronde trajecten wordt ieder jaar in de voortgangsrapportage gerapporteerd. De ontbreekt? (Waar in motie 22bb007395 wel toe is opgeroepen) voortgangsrapportage over 2023 ontvangt de raad in het tweede kwartaal van 2024. Pas na afronding van het jaar is de realisatie van de aanbestedingen bekend. Na 1 april (volgens de SVR kunnen subsidiepartijen tot 1 april hun verantwoording indienen) is de realisatie van de subsidies bekend. Dan pas kunnen het aantal afgeronde trajecten worden vastgesteld.
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
14
GL
15
GL
16
GL
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
p32
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 17
GL Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
18
GL
19
GL
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
20
GL
Taal
p32
21
GL
Taal
p32
22
GL
Taal
p32
Taal
23
GL
24
GL
25
GL
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Beheer van de Stad
Welke verschuivingen hebben op programma taal plaatsgevonden naar aanleiding van het wel of niet toekennen van de web-middelen voor 2024? Wat zijn de realisaties voor aantal gestarte trajecten in voorgaande jaren?
Tot en met 2026 is er een geringe vermindering te zien in de apparaatslasten. Het is de verwachting dat deze vermindering binnen de capaciteit opgevangen kan worden.
Er zijn geen verschuivingen. Het actieprogramma van het rijk ‘Tel mee met taal’ dat is gekoppeld aan de WEB loopt tot en met 2024. Tot de zomer 2024 zal een verkenningsproces plaatsvinden over de toekomst van de WEB na 2024. Over de realisatie van voorgaande jaren is de raad geïnformeerd in de voortgangsrapportage over 2022. 2019: 9.287 2020: 6.532 2021: 8.072 2022: 7.969 Totaal: 31.860 ja
p32
Is de verwachting dat de streefwaarde wordt gehaald?
p33
Klopt het dat bij dit programma geen verbonden partijen worden genoemd?
Dat klopt. Er zijn geen direct verbonden partijen.
p35
Wat is de voortgang in het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025? Kunnen wij aannemen dat het uitblijven van bijstellingen betekent dat het plan op schema loopt? Als het niet op schema loopt: wat zijn de redenen hiervoor?
Elk jaar wordt een voortgangsrapportage voor het gemeentelijk rioleringsplan opgesteld. Deze wordt door de wethouder Karremans aan de gemeenteraad aangeboden. In deze voortgangsrapportage wordt op hoofdlijnen beschreven welke maatregelen in het betreffende jaar zijn uitgevoerd in het kader van de gemeente zorgplichten voor afval- hemel- en grondwater (zie voor voortgangsrapportage 2022 , 23bb004208) . In het voorjaar van 2024 wordt de voortgangsrapportage over 2023 aan de gemeenteraad aangeboden.
26
GL
Beheer van de Stad
p35
De budgetten voor groen in de stad zijn verdeeld over in ieder geval twee programma's. Hierdoor is niet inzichtelijk welke keuzes het college maakt met betrekking tot het vergroenen van de stad. Wat zijn de totale lasten voor groen in de stad, en hoe verhouden die zich tot de afgelopen vier jaren?
De budgetten voor groen kunnen we grofweg verdelen in 2 categorieën 1.) middelen voor het beheer en onderhoud van bestaand groen en 2.) middelen voor het realiseren van extra groen, het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen en meer biodiversiteit. De budgetten voor beheer en onderhoud (categorie 1) vallen volledig onder het programma Beheer van de Stad en bevatten zowel exploitatiebudgetten als investeringsbudgetten. 2019-2022: 140,0 Mln exploitatiebudget, 22,0 Mln investeringsbudget 2023-2026: 175,2 Mln exploitatiebudget, 38,8 Mln investeringsbudget Voor categorie 2 (de groenagenda) worden extra budgetten beschikbaar gesteld voor het realiseren van 20 ha extra groen, 50 klimaatadaptieve projecten en meer biodiversiteit. Ook deze budgetten bestaan uit zowel exploitatiebudgetten als investeringsbudgetten. Er zijn voor deze collegeperiode € 5,2 Mln aan exploitatiebudgetten beschikbaar gesteld. (4,4 Mln via programma Stedelijke Ontwikkeling, 0,8 Mln via programma Beheer van de Stad) Het huidige college is voornemens t/m 2026 voor € 57,2 Mln aan investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de groenagenda. Dit budget wordt in tranches met het jaarlijkse investeringsvoorstel beschikbaar gesteld. Inmiddels is hiervan 16,1 mln.
beschikbaar gesteld, verdeeld over de kredieten ‘Aanleg 4 groenblauwe verbindingen’ (programma Stedelijke ontwikkeling) en ‘Klimaatadaptatie: Vergroening Buitenruimte’ (programma Beheer van de Stad). Daarmee komt deze periode (20232026) naar verwachting in totaal voor vergroening, klimaatadaptatie en versterken biodiversiteit 62,4 mln. beschikbaar. In de vorige collegeperiode (2019 tot 2022) was cumulatief 18,7 mln. beschikbaar voor de vergroening van de buitenruimte. 2019-2022: 18,7 Mln exploitatiebudget, geen investeringsbudget 2023-2026: 5,2 Mln exploitatiebudget, 57,2 Mln investeringsbudget Tot slot zijn er diverse kredieten voor buitenruimteprojecten die bijdrage aan de vergroening van de stad. De stadsprojecten zijn hier een voorbeeld van.
27
GL
Beheer van de Stad
p40
Hier staan vijftig klimaatadaptieve projecten benoemd. Om welke projecten gaat dit? Is hier een lijst van, of in ieder geval van de zes in In de voortgangsrapportage die in Q1 met de raad gedeeld wordt kunnen we meer duidelijkheid geven over de 50 klimaatadaptieve projecten en 15 pleinen. Hierbij de lijst met projecten die dit jaar in 2022 uitgevoerde projecten? uitvoering zijn of al zijn uitgevoerd; 50 klimaatadaptieve projecten Status van projecten die in 2023 in uitvoering gaan/zijn -Tom Mandershof -> Voorbereiding uitvoering -Rosestraat -> Voorbereiding uitvoering -Nijverheidsstraat ->In uitvoering -Jonker Fransstraat -> In uitvoering -Provenierswijk (o.a. Jacob Loisstraat) bij rioolvernieuwing -> In uitvoering -Weena-Schaatsbaan -> Uitgevoerd 15 PleinenStatus -Driehoeksplein-> In uitvoering -Ericaplein -> In uitvoering -Akeleiplein -> Uitgevoerd -Slotboomplein -> Uitgevoerd In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat de afvalstoffenheffing (ASH) per jaar met 1% en de jaarlijkse indexatie stijgt. Hiermee worden de stijgende kosten van de afvalinzameling opgevangen en wordt de kostendekkendheid verbeterd. Voor het tarief 2023 is hier eenmalig van afgeweken als tegemoetkoming in de stijgende woonlasten van de Rotterdamse huishoudens. In de Voorjaarsnota 2023 is besloten om na de bevriezing van het tarief voor 2023 het tarief in twee jaar terug in te lopen.
Dit heeft effect op de benodigde toename van het tarief voor 2024 ((6,9% CPI + 1%)/2 over 2023 verhoogd met 8,5% CPI + 1% voor 2024 = 13,9%). Deze stijging leidt ook tot een toename van de kostendekkendheid van 82% in 2023 naar 88% in 2024.
28
GL
Afvalstoffenheffing
p218
De afvalstoffenheffing voor eenpersoons, tweepersoons en meerpersoons huishoudens gaat komend jaar met respectievelijk zo'n 40, 50 en 55 euro omhoog: een stijging van 13,9%. Om welke redenen is deze bijstelling zo groot, en wat is de opbouw van de gestegen kosten?
29
GL
Bestaande stad
p63
Bij gederfde verkoopopbrengsten bestaande stad zien we een Ja, dit is een inhoudelijke afweging. Bij een aantal voorgenomen verkopen bleek dat deze objecten bijstelling van -€1,9 mln in 2023. Graag inzicht wat er niet verkocht is toch nodig waren voor het bereiken van gemeentelijke (beleids-) doelstellingen. In totaal gaat het om en waarom niet: is dit een inhoudelijke afweging? 16 objecten waarvan er 9 naar de portefeuille SO Gebiedsontwikkeling gaan, 2 objecten gaan naar de portefeuille Opvang Vluchtelingen Oekraïne en naar de portefeuilles SO GREX, Concernhuisvesting, Onderwijs, Kunst en Cultuur en Sport en Recreatie gaat 1 object. Omdat de opbrengsten van deze objecten waren opgenomen in de begroting van het programma Bestaande Stad maar niet worden gerealiseerd, is de begroting bijgesteld.
30
GL
Onderwijs
127
Klopt het dat het wegvallen van de NPO middelen vanaf 2024 nog Nee, dat is niet het geval. Voor 2024 zit er nog 3,1 miljoen aan rijksbaten voor NPO in de begroting niet is meegenomen in dit overzicht baten en lasten? Zo ja, kan er een verwerkt. Na 2024 zitten er geen rijksbaten voor NPO in de begroting, er is in het meerjaren beeld schatting worden gemaakt van het verschil in baten wanneer de NPO rekening gehouden met het wegvallen van de rijksbaten voor NPO. De nieuwe regiodeal zit nog niet gelden en de nieuwe regiodeal onderwijs wel wegvallen per 2024? verwerkt in de begroting 2024.
31
GL
Onderwijs
127
Welke bedrag is er beschikbaar voor het verbeteren van de positie van het MBO in de stad?
Er is circa 2,1mln per jaar beschikbaar voor de MBO actie agenda. In de Rotterdamse MBO Uitvoeringsagenda (een maatregel binnen het Nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid) zal dit verder uitgewerkt worden. Uw raad ontvangt daar in november een brief over.
32
GL
Onderwijs
127
Welke middelen worden ingezet ten behoeve van het uitwerken en uitvoeren van het stagepact?
Naast het lopende stagepact tussen OCW, SBB, JOB en mbo-instellingen, ondersteunen we aanvullende initiatieven. We bieden ondersteuning via de mbo-uitvoeringsagenda binnen het thema aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, maar dit is aanvullend op OCW-gefinancierde interventies vanuit het stagepact. Op dit moment ondersteunen wij: - Leerwerktraject met extra begeleiding: Door studenten in een achterstandspositie extra begeleiding op de werkvloer en op school te bieden, worden zij beter voorbereid en ondersteund tijdens hun stage. Dit vermindert de kans op discriminatie, omdat studenten zich zelfverzekerder voelen en beter kunnen omgaan met uitdagingen. - Intensieve voorbereiding van gevluchte leerlingen van ISK naar PrO op stages: Dit omvat arbeidsmarktverkenning, groepsstages, vaktaaltraining en sociale vaardigheidstraining. Wij verwachten dat deze succesvolle interventies worden meegenomen in de gesprekken met de mboinstellingen in relatie tot de mbo-uitvoeringsagenda en de wijze waarop de subsidie zal worden verleend. Begrotingstechnisch zal dit een bedrag van ongeveer €75.000 in beslag nemen van de mboagenda. De mbo-uitvoeringsagenda is gericht op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.
33
GL
Onderwijs
127
Welke middelen worden beschikbaar gemaakt voor de aanpak thuiszitters?
Boven de bestaande interventies van welzijn en zorg is er vanuit het programma Onderwijs specifiek voor de aanpak thuiszitters €150.000 vrijgemaakt. De andere middelen onder het thema aansluiting onderwijs-jeugdhulp zijn voor andere acties om het onderwijszorgcontinuüm te vullen, deze acties kunnen ook betrekking hebben op thuiszitters maar zijn niet specifiek voor de aanpak thuiszitters.
34
GL
Onderwijs
127
Zijn er middelen in dit programma voor het realiseren van groenblauwe schoolpleinen? Zo ja wat bedragen deze?
Groen-blauwe schoolpleinen worden gefinancierd vanuit het Programma Rotterdams Weerwoord en Rotterdam gaat voor Groen en niet via het Huisvestingsprogramma. In het Huisvestingsprogramma zijn hiervoor derhalve geen middelen opgenomen. Via de andere programma’s is wel jaarlijks € 400.000 beschikbaar, met een maximum van € 80.000 per school.
35
GL
Onderwijs
127
Worden er uit dit programma middelen bijgedragen aan de sport- en cultuurcampus? Zo ja hoeveel bedragen deze.
Voor de internationale campus wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek. De (nog beperkte) kosten worden gedekt vanuit het IHP Onderwijs. Op een later moment zal bestuurlijk worden teruggekomen op deze haalbaarheid en het vervolg proces. Om te komen tot een businesscase is verdere uitwerking van de campusontwikkeling noodzakelijk. Voor de uitwerking van een businesscase is een bouwvoorbereidingskrediet nodig. Het bouwvoorbereidingskrediet wordt bekostigd uit IHP-middelen van het programma Onderwijs. Dit is geraamd op € 1,5 mln.Voor het opstellen van de businesscase is dus geen extra budget nodig. Volgens de planning is de business case eind juni ’23 gereed. Op basis daarvan zal besloten moeten worden (door de raad) of de investering gedaan zal worden.
36
GL
Onderwijs
127
475.000,- per kalenderjaar conform coalitieakkoord.
37
GL
Energietransitie
p115
Worden er middelen bijgedragen aan de IT campus? Zo ja hoeveel bedragen deze Er is 43.543 miljoen begroot voor 2024 voor bijdragen rijk en medeoverheden. Hoeveel van dit bedrag is al zeker vastgesteld, binnengehaald en welk deel ligt nog ter beoordeling bij het Rijk (en medeoverheden)?
De geraamde bijdragen aan rijk en medeoverheden voor 2024 bestaan uit bijdragen voor: −€ 20 mln middelen voor inzet DTB −€ 11,4 mln middelen voor uitvoeringskosten van het klimaatbeleid (basisdeel CDOKE-middelen) −€ 4,5 mln middelen voor tegengaan energiearmoede −€ 3 mln middelen voor uitvoering van een Zero Emissie Stadslogistiek (plandeel CDOKE-middelen) −€ 2,4 mln NPRZ-middelen voor gebiedsaanpakken −€ 1,2 mln middelen voor uitvoeringskosten van het klimaatbeleid (plandeel CDOKE-middelen) −€ 1 mln middelen voor uitvoering Proe uin Aardgasvrije Wijken (PAW) Van deze middelen zijn de “plandeel CDOKE” middelen onzeker: 3 mln + 1,2 mln = 4,2 mln voor uitvoeringskosten van het klimaatbeleid, waaronder Zero Emissie Stadslogistiek en windenergie. De verwachting was dat met de september circulaire van het Rijk duidelijkheid over deze middelen zou komen, maar dit laat nog op zich wachten. We verwachten in elk geval voor de eerste herziening 2024 helderheid te hebben, waarna dit verwerkt wordt in de Voorjaarsnota. Toelichting DTB: Vanuit het coalitieakkoord is een Duurzaamheidstransitiebudget gevormd à € 100 mln. Dekking van dit budget was bedacht vanuit € 20 mln erfpacht gelden en € 80 mln rijksmiddelen voor klimaat. De reserve wordt in delen van € 20 mln per jaar gevuld.
Gebleken is dat de rijksmiddelen tegenvallen en zodoende is in de Voorjaarsnota 2023 besloten voortaan per jaar te kijken naar een geschikte alternatieve dekkingsbron. Tegelijk is met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 besloten voor 2024 de erfpachtbaten in te zetten.
38
GL
Energietransitie
p115
De programmalasten zijn voor 2023 begroot op 59.669 in 2023, Programmalasten zijn o.a. opgebouwd uit programma voor Gebiedsaanpakken, ETB en DTB-projecten, 46.331 in 2024, 23.469 in 2025 en 21.207 in 2026. Hoe zijn de begrote Energiearmoede, Walstroom Duurzaamheidsopgave en Zero Emissie Logistiek. In 2024 zijn de programmalasten opgebouwd? begrote lasten voor onder andere Walstroom aanzienlijk lager (- € 7 mln), alsmede Energiearmoede (€ 3 mln). In 2025 zijn nog geen programmalasten voor Energiearmoede (- € 4,5 mln) opgenomen en dat geldt ook voor programmalasten DTB (- € 16 mln).
39
GL
Energietransitie
p115
40
GL
Energietransitie
p115
41
GL
Energietransitie
p115
42
GL
Stedelijke ontwikkeling
p154
Daarnaast vindt een toevoeging aan de reserve Duurzaamheidstransitiebudget plaats voor inzet op klimaat-brede activiteiten. Welke klimaat-brede activiteiten?
Programmalasten zijn o.a. opgebouwd uit programma voor Gebiedsaanpakken, ETB en DTB-projecten, Energiearmoede, Walstroom Duurzaamheidsopgave en Zero Emissie Logistiek. In 2024 zijn de begrote lasten voor onder andere Walstroom aanzienlijk lager (- € 7 mln), alsmede Energiearmoede (€ 3 mln). In 2025 zijn nog geen programmalasten voor Energiearmoede (- € 4,5 mln) opgenomen en dat geldt ook voor programmalasten DTB (- € 16 mln). De lasten en onttrekking aan de bestemmingsreserve De 12,2 mln bestaat uit het begrote budget 2024 voor toegekende DTB-projecten, namelijk: Versnellen duurzaamheidstransitiebudget worden met € 600.000 opgehoogd in Emissieloze taxivoertuigen, verduurzaming mobiele werktuigen, Gebiedsgerichte aanpakken isoleren 2023, met € 12,2 mln. in 2024 en met € 650.000 in 2025. Waaruit koopwoningen, Smart Energy Systems, Verduurzaming VVE's, Toekomstbestednig MKB, Rotterdams bestaat de 12.2 miljoen? Burgerberaad, Inzet Industrieel Haven Cluster (aanvraag Walstroom), Prograam Zon, proceskosten, Rotterdamse klimaataanjagers, Waterstofbudget. De subsidie van Walstroom Wilhelminakade wordt gedekt uit de De lasten voor de subsidie van Walstroom Wilhelminakde waren nog niet opgenomen in de begroting bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). De alsmede de dekking van deze lasten uit de onttrekking aan de bestemmingsreserve RIM.
lasten en onttrekking aan de reserve worden opgehoogd met € 7,9 mln in 2023 en € 875.000 in 2024. Waarom worden de lasten en onttrekking opgehoogd? In de toelichting bij de Collegetargets staat: de productie door de Voor de sociale woningbouw zien we de volgende knelpunten corporaties loopt nog achter op schema, via het doorbouwakkoord werken we samen met corporaties aan het versnellen van sociale -Voor de korte termijn is het knelpunt dat de bouwkosten in korte tijd enorm snel zijn gestegen, en dat woningen, graag een toelichting waar de knelpunten zitten. er onvoldoende aannemers beschikbaar waren om snel tot bouw over te gaan. Daarmee zijn aanbestedingen mislukt, of plannen herontwikkeld. -Ook door stapeling van regelingen zien we dat de kosten om woningen te bouwen snel stijgen, denk aan duurzaamheidseisen, parkeereisen, eisen tbv behoud cultuurhistorie, m2 kwaliteitseisen. -Daarnaast zien we dat er vanwege de arbeidsschaarste, zowel bij de gemeente als corporatie, alsook zoals hierboven genoemd de bouwers, de planontwikkeling vertraagd en de bouw later tot stand komt. -Hoewel op de korter termijn voldoende bouwlocaties beschikbaar zijn, is er voor de komende jaren wel een uitdaging voor het tijdig klaar maken van voldoende bouwlocaties waarop sociale woningbouw daadwerkelijk kan plaatsvinden.
Veel grotere gebiedsontwikkelingen met voldoende sociaal zijn in gang gezet zoals de M4H, de Rijnhaven, maar deze gronden zijn nog niet bouwrijp. Daarom zetten we via doorbouw-akkoord in op het duidelijk benoemen van de te bebouwen locaties, en hier samen aan werken.
43
GL
Stedelijke ontwikkeling
p155
Is er inmiddels meer duidelijkheid over de realisatie in 2022 van het collegetarget om nieuwe hectares groen te realiseren in de stad? Zo nee, lijkt het erop dat dit doel op koers ligt, of niet?
Nog niet alle gegevens zijn beschikbaar om deze vraag te beantwoorden.Met de rekeningkamer zijn afspraken gemaakt over wijze waarop we 20 ha meten en hoe we rapporteren. We hebben daar luchtfoto’s bij nodig. In het 1e kwartaal 2024 verschijnt jaarrapporten groenagenda met daarin opgenomen de stand 20 ha. Vooralsnog zijn we voorzichtig optimistisch over de stand. Hier staat het collegetarget verkeersveiligheid, waarvoor per jaar het Ja, onderdeel van de werkwijze voor het collegetarget is de verplichting om het daadwerkelijke effect aantal verkeersonveilige locaties dat wordt aangepast wordt van de maatregelen te onderzoeken na oplevering. Brief aan de raad over collegetarget volgt in bijgehouden. Wordt daarnaast ook gemeten wat het daadwerkelijke november. effect van deze ingrepen is op de verkeersveiligheid?
44
GL
Stedelijke ontwikkeling
p155
45
GL
Stedelijke ontwikkeling
p156
De gemeente Rotterdam zou in 2023 1.795 statushouders huisvesten. niet beantwoord, politiek Hiervan waren er tot augustus 815 statushouders gehuisvest. Door middel van welke inzet gaat het college ervoor zorgen dat de taakstelling voor 2023, nog in 2023 gehaald zal worden?
46
GL
Stedelijke ontwikkeling
p156
Hier lezen wij "Hoogwaardig openbaar vervoer (hov) draagt bij aan De bereikbaarheid komt niet onder druk te staan omdat bij de behandeling van het gemeentelijke de bereikbaarheid van bestaande woon-, werk-, onderwijs- en advies op het Plan Toekomstvast Tramnet nadrukkelijk aan de orde is gekomen dat ons college het voorzieningenlocaties." In hoeverre komt de bereikbaarheid van belangrijk vindt dat de OV-bereikbaarheid van dit soort locaties op voldoende niveau blijft, ook op deze locaties onder druk te staan door het schrappen en inkorten van plaatsen waar tramlijnen worden geschrapt of ingekort. Soms voorziet het al bestaande OV daarin en tramlijnen in de stad? soms is een nieuwe verbinding nodig, zoals de beoogde buslijn 50 in Kralingen. Verder is in PTT ook voorzien dat er op veel plaatsen juist een betere bereikbaarheid ontstaat door hogere frequenties en snellere rijtijden van trams.
47
GL
Stedelijke ontwikkeling
p159
Kasschuif coöperatieve woonvormen: hier vindt een herverdeling In het Actieplan coöperatieve woonvormen was een stimuleringsregeling opgenomen voor de over de jaren plaats. Wat betekent dit precies voor de uitvoering van realisatie van coöperatieve projecten. Daar heeft deze doorschuif betrekking op. dit project? De doorschuif wordt voor de nieuwe periode ingezet om collectieve woonvormen met gemeenschappelijke ruimtes financieel mogelijk te maken. Denk hierbij aan een collectieve woonvorm met bij voorbeeld een gemeenschappelijke woonkeuken, gereedschapsruimte, logeerkamer/zorgwoning voor familie en mantelzorgers. Financiële haalbaarheid van de meeste collectieve woonvormen is ingewikkeld in verband met de kostenpost voor collectieve ruimtes.
48
GL
Stedelijke ontwikkeling
p159
We lezen bij de technische bijstellingen: “Er zijn diverse organisatie- De mutatie die we hier zien is technisch van aard. Het betreft voor 814k een overheveling naar andere opgaven verdeeld over de programma's Bestaande Stad, programma’s en voor de resterende € 2,1 mln een herverdeling van een taakstelling binnen het Economische ontwikkeling, Energietransitie en Stedelijke programma Stedelijke ontwikkeling. Dit is gedaan om budgethouders beter inzicht te geven in het Ontwikkeling. Deze taakstelling, totaal € 2,9 mln, die op dit beschikbare budget waar zij op sturen. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot het stoppen of versoberen programma stond is hiermee opgelost. Vanuit dit programma wordt van projecten. hieraan € 2,1 mln bijgedragen. Per saldo betekent dit een mutatie van - € 814.000.” Welke keuzes zijn er gemaakt om deze taakstelling op te lossen? Zijn er bepaalde projecten die niet of in een versoberde vorm doorgaan? Wat betekent deze opgave voor de ambtelijke capaciteit?
49
GL
Stedelijke ontwikkeling
p159
Wat betekent deze opgave voor de ambtelijke capaciteit?
Vooralsnog heeft dit niet geleid tot het stoppen of versoberen van projecten.
50
GL
Stedelijke ontwikkeling
p159
Voor de Wet Goed Verhuurderschap is eenmalig € 426.000 en structureel € 125.000 beschikbaar. Op welke manier zet het college deze budgetten in om de handhaving op malafide verhuurders te versterken?
Het college zet conform het vastgestelde programma Goed Huren en Verhuren in op Goed Verhuurderschap. Hiervoor krijgen gemeenten een beperkte vergoeding vanuit het Rijk. Het college heeft met de eenmalige middelen op 1 juli 2023, een half jaar eerder dan wettelijk verplicht, het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag geopend. Er is campagne gevoerd om huurders te wijzen op het meldpunt. Huurders kunnen melding doen van overtredingen van de algemene regels in de wet. Er is een team van inspecteurs, toezichthouders en juristen van Bouw- en Woningtoezicht en Stadsbeheer gevormd dat de meldingen behandeld. De structurele middelen van het Rijk voor de Wet goed verhuurderschap zijn toegevoegd aan de structurele gemeentelijke middelen voor Goed Huren en Verhuren. De budgetten worden dus gebruikt voor continuering van de aanpak Goed Huren en Verhuren. De op 1 juli 2023 ingevoerde Verhuurvergunning Woonruimte in Carnisse is hier ook onderdeel van.
51
GL
Stedelijke ontwikkeling
p159
Voor een aantal projecten wordt geput uit het doorbouwfonds (Overschie, Blaak 333, Toermlijn, en flex woningen). Kan een overzicht worden gegeven van de aantallen en categorie woningen (sociaal, midden etc) die met deze financiën gerealiseerd worden?
De genoemde onttrekkingen van het doorbouwfonds, zijn toegekend vanuit de voorlopende reserve stimulering bouwproductie. Deze reserve is tijdens de 1e herziening van de begroting opgenomen in het doorbouwfonds. Aantal (Soc-mid-Hoger) Startbouw Velden Overschiese kleiweg 99 (0-15-84)(0-5-94) 2025 Toermalijn 110 (110-0-0) Reeds gestart Blaak 333 * 96 (0-96-0) 319 (96-223 ) Reeds gestart StartR Hoogvliet 40 (40-0-0) Reeds gestart StartR Verolme 153 (153-0-0) 2023/2024 De bijdrage aan de Blaak 333 is gekoppeld aan het doorbouwen van de 96 midden categorie woningen vanuit de reserve stimulering bouwproductie, die tijdens de eerste herziening is samengevoegd in het doorbouwfonds.. Deze woningen, waren als gevolg van de huidige tegenwind, ook niet binnen het totale programma, kostendekkend te realiseren. Vooruitlopend op de Startbouwregeling Rotterdam heeft dit project daarom een bijdrage gekregen om de bouw te starten de woningen in de juiste categorie te realiseren.
52
GL
Stedelijke ontwikkeling
p159
Bij “toegankelijkheid: Rotterdam onbeperkt” wordt €720.000 aan budget doorgeschoven naar 2024, wat is er afgelopen jaar blijven liggen wat wel gedaan op de planning stond en waarom is dit budget op de plank blijven liggen?
De financiële middelen voor de uitvoering van de Lokale Agenda Toegankelijkheid zijn toegekend in juni van dit jaar. De gelden voor de doorgeschoven acties zijn grotendeels bestemd voor fysieke acties bij het cluster Stadsontwikkeling waar het gewoonlijk een jaar kost om een gedegen plan te maken voor fysieke acties en die buiten te laten uitvoeren. Zodra er zekerheid was dat er geld beschikbaar kwam zijn de arbeidsintensieve voorbereidende werkzaamheden opgestart. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van plusroutes, het verlagen van oversteken en het aanbrengen van noppentegels. Het was dus een logische stap om de gelden door te schuiven naar het volgende jaar, omdat het qua planning onmogelijk is om zowel plan op papier als uitvoer van de plannen te realiseren in minder dan een halfjaar. Voor de duidelijkheid; Er is niks blijven liggen, het gaat hier om extra toegevoegde acties op basis van het honoreren van de middelen uit de voorjaarsnota. Bij de Subsidie motie ligt het net iets anders. Daar blijkt de invulling lastiger te zijn dan verwacht waardoor we vertraging opgelopen hebben.
53
GL
Stedelijke ontwikkeling
p159
We lezen bijstelling op grondexploitaties (25 mln negatief), en stedelijke ontwikkeling (3,7 mln negatief). Graag voor beide bedragen een duiding bij welke projecten en om welke redenen de kosten hoger uitvallen
Diverse ontwikkelingen op de woningmarkt, zoals de stijging van de hypotheekrente, de hoge bouwkosten, de voorzichtigheid bij investeerders en daling van de woningprijzen hebben tot gevolg dat bouwgronden minder snel worden uitgegeven en dat de uitgifteprijzen onder druk staan. Het zijn niet alleen de eigen gemeentelijke kosten die hoger uitvallen. Door de hoge bouwkosten van ontwikkelaars die doorwerken in de residuele grondwaarde zullen de grondopbrengsten voor de gemeente naar verwachting lager uitvallen. Dit alles werkt door in het saldo (contante waarde) van de grondexploitaties wat een fors negatief effect heeft op de verwachte resultaatneming. De negatieve effecten zijn zichtbaar binnen de gehele portefeuille en raken niet alleen specifieke grondexploitaties. In aanloop naar de jaarlijkse actualisatie van de volledige grondexploitatieportefeuille dit najaar is duidelijk geworden dat in ieder geval rekening moet worden gehouden met een neerwaartse bijstelling van 25 mln op het geheel van de grondexploitatieportefeuille.
54
GL
Stedelijke ontwikkeling
p159
55
GL
Stedelijke ontwikkeling
p159
Bijstelling voor € 113.000 voor de uitvoering van de motie "een Er heeft een participatietraject plaatsgevonden. Het budget is besteed aan een skate-event (ca € upgrade voor de skate" (21bb9678 d.d. 8 juli 2021). Klopt het dat 10.000), en € 100.000 wordt aangewend om de vloer gladder te maken van het evemementendek daarmee de motie is uitgevoerd, dat wil zeggen dat er een (meerkosten van schuren en coaten toplaag). participatietraject heeft plaatsgevonden en dat de gemeente maatregelen daaruit heeft uitgevoerd? Zo ja, aan welke maatregelen is dit budget besteed? De bestemmingsreserve Autoluw Fonds is bedoeld om het centrum De bestemmingsreserve Autoluwfonds wordt op dit moment ingezet voor een pakket aan activiteiten en de wijken Oude Westen, Nieuwe Westen, Middelland en Oude die randvoorwaardelijk en ondersteunend zijn aan autoluwe stadsdelen: goede benutting van de Noorden autoluwer te maken. Hier wordt per jaar € 5 mln aan verschillende modaliteiten tijdens werkzaamheden, wijkgericht bevorderen van fietsen, lopen en onttrokken. Welke concrete maatregelen worden er genomen met dit verduurzaming i.r.m. Wijk aan Zet, communicatiestrategie, optimalisatie bewegwijzering, gericht budget? aanbieden en reguleren van deelmobiliteit, aanvullend openbaar vervoer en vervoer over water. Voor de herinrichting van straten wordt gebruik gemaakt van investeringskredieten.
56
GL
p230
Bij BBV-indicator grondexploitaties is het saldo -€41 miljoen voor 2023. Voor 2024 wordt +€ 1.26 miljoen begroot. Kan er een toelichting worden gegeven op dit grote verschil: hoe wordt dit geduid?
57
GL
58
Het verschil wordt veroorzaakt door het resultaat op de grondexploitatieportefeuille. Het netto resultaat voor 2024 is voorlopig geraamd op € 0, waar het netto resultaat voor 2023 op - € 25 mln is geraamd. Voorts geldt dat de tabel de baten en lasten per BBV-taakveld de baten en lasten exclusief mutaties in de bestemmingsreserves presenteert. Dit betekent dat onder meer dat de dekking vanuit de bestemmingsreserves voor de ophoging van de verliesvoorziening hierin niet is meegenomen. Dit verklaart het restant van het verschil.
Werk en Inkomen
p189
GL
Werk en Inkomen
p189
We zien een bijstelling “Onderbesteding Rotterdam inclusief”: €2 mln Door snellere uitstroomaantallen van de doelgroep WSW en het (nog) niet behalen van de die niet wordt toegekend in 2024? Welke projecten en activiteiten instroomaantallen Nieuw Beschut is er een onderbesteding op de programmalasten bij Rotterdam zijn er niet uitgevoerd? Inclusief. De bijdrage rijksoverheid blijven relatief hetzelfde, betekent dit dat Op 29 september 2023 heeft het Ministerie van SZW het definitief BUIG-budget 2023 en voorlopig de BUIG budgetten toch gelijk blijven? BUIG-budget 2024 voor Rotterdam bekend gemaakt. Het definitieve BUIG-budget voor 2023 is € 4 mln hoger dan eerder werd geraamd. Het voorlopig budget voor 2024 is € 27 mln lager dan waar in de gemeentelijke begroting is uitgegaan. Conform bestendige gedragslijn wordt het voorlopige BUIGbudget (en de actualisatie van de uitkeringslasten voor het lopende en volgende begrotingsjaar) verwerkt in de Voorjaarsnota. Voor meer informatie wordt verwezen naar de collegebrief monitor W&I 2e tertaal 2023 (23bb006807); onderdeel BUIG 2023 en 2024.
59
GL
Werk en Inkomen
p189
60
GL
Werk en Inkomen
p189
61
GL
Werk en Inkomen
p189
62
GL
Zorg, welzijn, wijkteams
p193
Nationaal actieplan dakloosheid; Over de besteding van de middelen In de meicirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak dakloosheid en deze middelen voor de jaren 2024 en verder vindt nog besluitvorming plaats. Klopt zijn niet geoormerkt. Dit geld is verbonden aan het nationale actieplan dakloosheid. Omdat ze laat het dat dit om €6.143 miljoen gaat, is dit geoormerkt geld, wanneer beschikbaar zijn gekomen, zijn er in 2023 nog weinig uitgaven. Om de doelstellingen en ambities uit vindt daarover besluitvorming over plaats, is er al een indicatie het Nationaal Actieplan Dakloosheid te behalen zijn afspraken gemaakt met de betrokken partijen, waaraan het besteed gaat worden? waarbij er in de jaren 2027-2029 een dekkingsprobleem ontstaat. Dit is een onwenselijke situatie gezien de Verklaring van Lissabon om dakloosheid in 2030 te beëindigen. Voorgesteld wordt om de onderbesteding in 2023 van € 4,5 mln over te hevelen naar 2027 en € 400.000 per jaar van 2024 tot en met 2026 ook over te hevelen naar 2027. Deze overheveling van middelen wordt gedaan omdat de kosten vanuit het Plan van aanpak Op weg naar herstel en een thuis voor een groot gedeelte meerjarige kosten betreft.
Bijvoorbeeld het toewerken naar 4 persoonskamers vraagt investeringen in vastgoed en een verhoging van de kosten voor de uitvoering van de nachtopvang door bijvoorbeeld een verhoging van het aantal locaties voor nachtopvang of doorstroomvoorzieningen. Om deze meerjarige kosten te kunnen dekken wordt gebruik gemaakt van een kasschuif.
63
GL
Zorg, welzijn, wijkteams
p193
Wat zijn de gevolgen van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) voor de begroting van het programma zorg, welzijn en wijkteams?
Het principe akkoord over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd was al in de meerjarenbegroting verwerkt. Vanwege de latere oplevering van de Hervormingsagenda zijn er incidenteel extra middelen beschikbaar voor 2024 en 2025. Deze toegezegde extra middelen zijn meerjarig volledig verwerkt in de begroting. Bij het definitieve akkoord kan het zijn dat deze vergoeding wijzigt.
64
GL
Zorg, welzijn, wijkteams
p193
Tijdens de commissievergadering van 4 oktober van ZWCS is de commissie geïnformeerd dat de 3e tranche maatregelen in het kader van de Bestuursopdracht Zorg niet in het najaar wordt gepresenteerd, maar begin volgend jaar. Ook is in de brief van opgenomen dat met tranche 1 en 2 van de maatregelen geraamd wordt dat €8,3 miljoen aan besparingen wordt gerealiseerd voor 2023 van de in het coalitieakkoord opgenomen €16 miljoen. Waar is dit terug te vinden in de tweede herziening 2023? Graag inzicht in realisatie van de opdracht om in 2023 €16 miljoen te besparen en de constatering van het college van onderbesteding door het personeelstekort.
De maatregelenreeks BOZ is al (meerjarig) in de Begroting 2023 verwerkt: zie reeks Tekort Zorg: Maatregelenpakket. De geraamde lasten zijn toen verlaagd met de bedragen van de maatregelenreeks BOZ. Het financiële effect van het niet volledig ‘’vullen’’ van het maatregelenbedrag voor 2023 is niet terug te vinden in de Tweede Herziening 2023, omdat het de verwachting was en is dat dit effect wegvalt tegen andere ontwikkelingen.
Welke gedeelte van de middelen wordt ingezet ten behoeve van begeleiding voor jongeren?
Voor de beantwoording van deze vraag wordt uitgegaan van de middelen die in het programma Werk & Inkomen zijn opgenomen voor het Jongerenloket, namelijk 2023: € 13,6 mln, 2024:€ 14 mln, 2025: € 13,1 mln, 2026 en 2027: € 12,1 mln Schoonmaak P&R Beverwaard en Meijersplein 2023 --- Wat maakt De schoonmaakwerkzaamheden voor P&R en Meijersplein worden uitgevoerd door medewerkers van dat deze post bij werk en inkomen staat? Rotterdam Inclusief. Het gaat hier om een financiële verrekening voor de uitgevoerde werkzaamheden. Uit welke acties bestaan de middelen voor crisisdienstverlening voor Met de Aanpak Jeugdwerkloosheid zetten gemeenten, scholen en hun partners zich in om kwetsbare jongeren? jongeren te helpen naar vervolgonderwijs of werk. De jongeren op wie de Aanpak Jeugdwerkloosheid zich primair richt, hebben echter een structurele achterstand op de arbeidsmarkt. Enkele acties/projecten die we in dit kader uitvoeren zijn steun aan kwetsbare MBO’ers door tijdens de opleidingsperiode desbetreffende jongeren nadrukkelijk te begeleiden naar beschikbaar werk en hen na afronding van de opleiding te blijven begeleiden richting werk. Deze acties worden uitgevoerd door gemeenten in arbeidsmarktregio Rijnmond in samenwerking met ROC’s als Albeda, Zadkine en Lentiz.
Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook gepoogd jongeren te bereiken, die ondersteuning wensen, maar niet meer op school zitten of aan het werk zijn door met een ‘ontwikkelbus’ in de regio rond te rijden. In deze bus wordt advies gegeven aan jongeren om gewenste begeleiding te ontvangen richting scholing of onderwijs.
65
GL
Zorg, welzijn, wijkteams
p193
Tot en met 1 oktober 2023 konden subsidies vanuit Couleur locale worden aangevraagd. De subsidievoorwaarden zijn ten opzichte van eerdere jaren gewijzigd. Welke veranderingen in aantal en type aanvragen worden hierdoor waargenomen?
In vergelijking met vorig jaar zijn er meer aanvragen voor subsidie Couleur Locale binnengekomen. In 2022 waren op 1 oktober 87 aanvragen ingediend en dit jaar op 1 oktober 107. De beoordeling van de aanvragen vindt nu plaats. Daarbij kunnen we dan ook vaststellen wat het type aanvraag is. Wanneer alle verleningen afgewikkeld zijn kunnen wij een overzicht aanleveren. De beoordeling van de aanvragen vindt nu plaats. Daarbij kunnen we dan ook vaststellen wat het type aanvraag is. Wanneer alle verleningen afgewikkeld zijn kunnen wij een overzicht aanleveren.
66
GL
Bijdragen rijk en medeoverheden
201
Hoe kan het verschil in bijdragen rijk en medeoverheden tussen de begroting 2023 en 2024 worden verklaard?
In de begroting 2023 is het prijspeil 2023 gehanteerd. De begroting 2024 wordt opgesteld op het prijspeil 2024. Het Rijk indexeert gemeenten hiervoor door bijstellingen voor lonen en prijzen.
67
GL
Klimaat
217
Voor 2023 en 2024 zijn in de tweede aanvraagronde de volgende acht projecten, toegekend: oOntwikkeling aanpak Circulair afdeling Vastgoed oRotterdams Burgerberaad Klimaat (RBK) oRotterdamse Klimaataanjagers oThermische energiewinning uit afvalwater - potentie en pilots oVerduurzaming mobiele werktuigen oVerduurzaming van het gemeentelijk wagenpark oWaterstofbudget oVersnellen emissieloze taxivoertuigen door subsidieregeling Wat zijn de totale kosten van deze acht projecten?
Voor de jaren 2023 en 2024 gaat het in totaal om € 18.207.000,-.
68
PvdA
Verkiezingen
p3
Hoeveel wordt er extra aan verkiezingen uitgegeven? (p.3)
Er is een kasschuif voorgesteld in de begroting ter dekking van de extra kosten voor de Tweede Kamer Verkiezingen: € 3,4 mln. vanuit 2025. Daarnaast wordt uw raad via een informerende brief ontwikkelingen begroting 2023 geïnformeerd over een verwacht nadeel van € 1 mln door hogere materiële en personele kosten ten gevolge van het organiseren van Verkiezingen in 2023.
69
PvdA
City lab
p3
De subsidie voor CityLab010 wordt verlaagd van €100.000 naar €50.000. Hoe en aan wie zijn de subsidies vorig jaar verdeeld? (p.3)
In totaal zijn er 46 uiteenlopende initiatieven die een startbudget hebben gekregen. Deze initiatieven kunt u vinden op https://www.citylab010.nl/de-stadsjury/juryrapport-2022
70
PvdA
Aardgasvrij
p3
Twee gebiedsaanpakken aardgasvrij zijn in uitvoering. In vier De bewoners in de gebiedsaanpakken in Pendrecht en Reyeroord zijn met een brief geïnformeerd over gebiedsaanpakken is vertraging ontstaan door een investeringsstop de vertraging die is ontstaan vanwege de ontwikkelingen rondom Warmtebedrijf Rotterdam. In deze van de warmtebedrijven. Die zijn veroorzaakt door achtereenvolgens gebieden was er ook al een aanbod aan bewoners gedaan om aardgasvrij te worden. Daarna zijn de de problemen rond Warmtebedrijf Rotterdam en het voorstel voor de bewoners op de hoogte gehouden via de reguliere nieuwbrieven en er stond ook informatie op de Wet collectieve warmtevoorziening. Hoe is hierover website. In de nieuwsbrieven is ook de vertraging door de Wcw gecommuniceerd. In Pendrecht-Zuid gecommuniceerd met de bewoners van in de 4 wijken waar is er half mei 2022 een brief gestuurd met de laatste stand van zaken naar alle gebouweigenaren die vertraging is ontstaan? En kan er sprake zijn van financiële schade bij een intentieverklaring hebben ingeleverd. En in mei/juni 2023 hebben alle eigenaren in de eerste twee bewoners door deze vertraging? Zo ja, over welke omvang hebben aansluitclusters in Pendrecht-Zuid die een intentieverklaring hebben ingeleverd een brief gekregen we het dan? En heeft de gemeente compensatie aangeboden aan over het vervolgproces van de warme opnames.
Ook waren ze uitgenodigd voor een informatieavond bewoners voor het uitstel? (p.3) in juni 2023. Daarnaast hebben de voorlichters in de huiskamer in Pendrecht en de VvE-begeleiders informatie over de planning aan bewoners/eigenaren gegeven. In Pendrecht-Noord is er vlak voor de zomer een brief gestuurd met actuele informatie en de planning van het financiële aanbod. In Reyeroord-West in het voorjaar 2023 een brief aan bewoners gestuurd over de herziene planning. Deze planning is vooralsnog haalbaar. Bewoners hebben geen financiële schade door de vertraging. Het aanbod om aardgasvrij te worden blijft hetzelfde. In de overige gebiedsaanpakken was nog minder intensief gecommuniceerd met bewoners. Daar zijn de bewoners via de nieuwbrieven en de website geïnformeerd.
71
PvdA
OZB
p63
Wat zijn de meeropbrengsten als de OZB niet met 6,1% zou zijn verhoogd maar met de CPI van 8,5%? (p.6)
We maken gebruik van de systematiek van de gelimiteerde OZB-opbrengst. Bij deze systematiek worden de OZB-opbrensten voor woningen verhoogd met CPI-trend. De opgenomen begroting is dus o.a. inclusief de CPI-indexatie ad 8,5% en inclusief de bij de voorjaarsnota besloten correctie ad 2,9 mln (cf uitgangspunten coalitieakkoord). De begroting delen door het de verwachte waarde van de stad leidt uiteindelijk tot een nieuw OZB-tarief woningen (deze stijgt met 4,5% t.o.v. vorig jaar). Als we dan kijken naar de ontwikkeling van het gemiddelde aanslagbedrag voor woningen zien we dat deze volgend jaar toeneemt met 6,0%. Omdat in de berekening ook andere factoren een rol spelen (waaronder waardeontwikkeling van de stad en areaaluitbreiding) is dit percentage logischerwijs een andere dan de CPI-trend ad 8,5%.
72
PvdA
Zorg, welzijn, wijkteams
p63
Klopt het dat de totale lasten/uitgaven voor Zorg, Welzijn en Wijkteams daalt van 1.048 mln. in 2023 naar 954 mln. in 2027 en er dus sprake is van een bezuiniging en niet van ‘minder meer’ uitgaven voor Zorg, Welzijn en Wijkteams? (p.6)
Opgemerkt wordt dat de daling in de geraamde lasten op het programma ZWW tussen 2023 en 2027 voor meer dan de helft wordt veroorzaakt doordat in de geraamde lasten 2023 een bedrag van grofweg € 56 mln is opgenomen voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne, terwijl er voor latere jaren nog geen lasten voor deze opvang zijn geraamd. Hiervoor gecorrigeerd betreft de daling in de geraamde lasten tussen 2023 en 2027 circa € 38 mln. Deze daling wordt mede veroorzaakt door het BOZ-maatregelenpakket, dat in de Begroting 2023 meerjarig is verwerkt. Gecorrigeerd voor de lasten voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne en zonder het BOZ-maatregelenpakket zou een stijging in de lasten ZWW te zien zijn geweest.
73
PvdA
Organisatie opgave
p15
In de VJN is gemeld dat het college zich een doel stelt op de kosten Op 12 oktober is brief van wethouder verzonden mbt voortgang van de organisatieontwikkeling van de gemeentelijke organisatie van opgeteld 150 mln. euro. Dit (150mln), bezuinigingen 2024 en monitoring. komt boven op de bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie uit het Coalitieakkoord van 75 mln. en overige bezuinigingen uit de VJN van 22,5 miljoen (zie technische vragen VJN – vraag 127). Bij elkaar is dit dus een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie van bijna 250 miljoen euro. Eerder heeft wethouder Struyvenberg toegezegd met een uitwerking te komen bij de Begroting 2024. Deze ontbreekt nu echter. Krijgt de raad deze uitwerking nog ruim voor de commissievergadering BOFV van 26 okt as.? Zo nee, waarom niet en wanneer krijgt de raad deze dan wel? (p.15)
74
PvdA
Schuldhulpverlening
p25
Hoeveel van de 1.053 gestarte schuldregelingen komen van de intakes (van de 3.285 ETF intakes)? (p.25) En hoeveel van de 1.053 gestarte schuldregelingen komen vanuit andere kanalen? (p.25)
75
PvdA
Schuldhulpverlening
p25
76
PvdA
Schuldhulpverlening
p25 en p32
Welke andere kanalen zijn dit precies en hoeveel komt waarvandaan? Toeleiding naar ETF voor een intake verloopt via de Vraagwijzer, welzijnspartijen, bewindvoerders, Voor het kanaal bewindvoerders willen wij een uitsplitsing zien van jongerenloket, prestatie010, wijkteams, Werk en Inkomen, zorginstellingen, kinderopvang rechtstreekse toeleiding door convenant-bewindvoerders en niettoeslagenschandaal, datasignalen vroegsignalering en overige samenwerkingspartijen in de keten ( convenant-bewindvoerders. (p.25) bijv vrijwilligersorganisaties. In 2023 zijn tot en met septmber door bewindvoerders 513 klanten bij de KBR aangemeld. Er zijn 84 aanmeldingen gedaan door niet-convenantpartners. Welke financiële bijstellingen hebben direct en indirect invloed op de Geen invloed op gestarte schuldregelingen omdat het invloed heeft op het verminderen van de KPI van het aantal gestarte schuldregelingen? (p.25 en p.32) armoede en niet direct op het aantal gestarte schuldregelingen
77
PvdA
Schuldhulpverlening
p25
78
PvdA
Schuldhulpverlening
p25
79
PvdA
Armoede, p27 schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
80
PvdA
Armoede, p27 schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Waarom geldt voor het AOW-tegoed en de IIT een lager bereik van 80% als doel? Is dit een politieke keuze? (p.27)
81
PvdA
Armoede, p32 schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
De toelichting bij de bijstelling “Armoedebestrijding kinderen” is: “Het Zie voor interpretatie van de taakmutatie antwoord op vraag 145. Rijk heeft de jaarlijkse actualisatie toegepast op de middelen voor armoedebestrijding bij kinderen.” (p.32) Wat is deze “jaarlijkse actualisatie”, waar is dit op gebaseerd en hoe wordt dit bedrag bepaald? Welke activiteiten waren er gepland met de jaarlijkse 152.000 euro die we nu niet meer van het Rijk krijgen?
82
PvdA
Armoede, p32 schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
“In 2024 komt er een gemeentelijk klantcontactcentrum voor de In het raadsvoorstel ter vaststelling van de Opgave de Rotterdamse Dienstverlening (23bb003841), eerstelijns telefonische dienstverlening aan Rotterdammers. Voor het kunt u meer informatie vinden over het Klantcontactcentrum, als onderdeel van de Opgave de inrichten van dit klantcontactcentrum wordt vanaf 2024 een bijdrage Rotterdamse Dienstverlening. overgeheveld van €175.000 naar het programma Dienstverlening.” Er zijn meerdere aanleidingen voor het vormen van het KCC. (p.32) Waar vinden wij meer informatie over dit gemeentelijk 1) Ro!Entree B.V. voldoet in de huidige vorm niet aan het beleidskader Verbonden Partijen en klantcontactcentrum? En waarom wordt dit gefinancierd uit het Bestuurlijke relaties 2022-2026). Daarmee kan de huidige vorm van Ro!Entree niet gehandhaafd programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en blijven. samenleving en waarom niet direct uit het programma 2) de gemeente heeft de afgelopen 3 jaar contactopties toegevoegd. Bijvoorbeeld chat. Het was Dienstverlening? logisch om dit op dezelfde plek te organiseren als telefonie. 3) 14010 kon beter en effectiever. Onderdeel van de vorming van het KCC is ook een kwaliteitsverbetering.
Rotterdammers met schulden kunnen op verschillende manieren bij ETF terecht komen. Bijvoorbeeld via de Vraagwijzer of via een bewindvoerder. ETF doet als enige een intake en leidt deze schuldenaren zodra dit mogelijk is door naar de KBR voor een schuldregeling.
Welke intensiveringen pleegt het college om de achterstand in de Zie bijlage 77 gestarte schuldregelingen in te halen? (p.25) Hoe is deze gigantische toename op de instroom bij de Uit de cijfers zoals opgenomen in de begroting is er geen sprake van een gigantische toename. Er is geen vaste doorlooptijd tussen intake en gestarte schuldregeling. Het tempo wordt voor een groot deel schuldhulpverlening terug te zien in de voortgang van het aantal bepaald door de schuldenaar (o.a. motivatie) intakes en aantal gestarte schuldregelingen? (p.25) Het doel is een bereik van 100% voor het kindtegoed, jeugdtegoed en De hoogte van het bereik van de regelingen in 2022 vindt u terug in de monitor armoede en schulden kwijtschelding afvalstoffenheffing. Hoe hoog is het bereik op dit die in juni naar uw raad verzonden is. moment bij deze drie regelingen (afzonderlijk beantwoorden)? Welke Het bereik van het kindtegoed is 114%. Het bereik van het jeugdtegoed is 112% en het bereik van de interventies worden er georganiseerd om het bereik te verhogen? kwijtschelding afvalstoffenheffing is 94%. Zijn dit nieuwe interventies of bestaande interventies? In het geval Een toename van het bereik van de regelingen is een doel in het beleidskader en deze worden gedekt van nieuwe interventies, wat zijn de extra kosten die hiermee met het (kinder)armoedefonds.
gepaard gaan? En waar worden deze uit gedekt? (p.27) Er is een realistische inschatting gemaakt van wat een haalbaar doel is. in 2022 wat het bereik van het AOW tegoed 68% en die van de IIT 47%. Daarmee achten we 80% bereik aan het einde van deze collegeperiode realistisch.
De dekking voor de vorming van het gemeentelijk klantcontactcentrum komt vanuit bijdragen uit het hele concern (begrote budgetten voor telefonie). Dienstverlening zelf levert hierin ook een bijdrage.
83
PvdA
Klimaatadaptieve projcten p40
Wat zijn de voorwaarden/regels wanneer een project een klimaatadaptief project genoemd mag worden? Gelden hiervoor bepaalde minimale normen? (p.40)
Een aansprekend klimaatadaptief project is een project in de buitenruimte, op een plek waar de urgentie vanuit klimaatadaptatie, biodiversiteit en vergroening hoog is. Binnen het project worden maatregelen genomen voor minimaal twee klimaatthema’s. Dat kan bijvoorbeeld een waterberging zijn voor neerslag of groen wat zowel een effect heeft op hitte als neerslag. Er worden niet enkel technische maatregelen op of onder de grond genomen maar ook maatregelen die bijdragen aan een aantrekkelijke, biodiverse en groene buitenruimte.
84
PvdA
Implemtentatie Deelvervoer
p43
85
PvdA
Hogere lasten autoschades p43
Hoe komt het dat voor het begrotingsjaar er 1,5 miljoen extra nodig is Deze 1,5 mln. extra wordt veroorzaakt door 2 factoren: voor autoschades en eerdere jaren niet? En waarom verwacht het Enerzijds was de gemeente verplicht om voor de WA-verzekering in 2022 over te stappen naar college dat dit alleen eenmalig voor het begrotingsjaar 2023 nodig is een externe verzekeringsmaatschappij. In het verleden was er een intern verzekeringsprodukt, dit en niet voor komende jaren? (p.43) voldeed echter niet meer aan de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden. Anderzijds zijn de kosten voor het herstellen van schades aanzienlijk hoger geworden. Deze extra kosten zijn voor de afdeling V&M eenmalig, omdat deze in de komende jaren weer doorberekend gaan worden aan de klanten.