[23bb004733] Wethoudersbrief Struijvenberg over Integrale veegbrief toezeggingen Voorjaarsnota 2023

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website: www.rotterdam.nl E-mail: fj.wieleman@rotterdam.nl Inlichtingen: F.J. Wieleman Telefoon: 06-28510930 Ons kenmerk: 23bo006434 Betreft: Integrale veegbrief toezeggingen Voorjaarsnota 2023

Aan de Gemeenteraad

Datum: 3 juli 2023

Op 28 en 29 juni jl. zijn bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 in de diverse raadscommissies verschillende toezeggingen gedaan. In deze brief wordt ingegaan op de toezeggingen, die vóór de raadsbehandeling van de jaarstukken (4 juli as) moeten zijn afgedaan. Commissie Bouwen, Wonen en Buitrenruimte 23bb004643

28 juni 2023 Voorjaarsnota 2023 financiële onderbouwing lopende IVA's

De wethouder komt met een financiële onderbouwing voor de extra benodigde €5,5 mln voor lopende IVA’s (vraag dhr Rozema en dhr Roskam).

Zeegers Bouwen en Wonen 3 juli 2023

Antwoord Als onderdeel van de Voorjaarsnota 2023 doet het college een voorstel om het krediet Voorbereidingskosten grondexploitaties (IVA) met € 5,5 mln op te hogen tot € 16,5 mln. Dit krediet heeft betrekking op onderhanden IVA-projecten die zijn gestart in de voorgaande collegeperiode. De verhoging van € 5,5 mln is te onderbouwen door enerzijds een ophoging van € 2,2 mln voor de projecten Merwehaven en Parkhaven. Anderzijds is de verwachting dat voor de overige IVA-projecten in 2023 in totaal nog € 3,3 mln aan kredietruimte nodig is. De € 2,2 mln kosten voor de projecten Merwehaven en Parkhaven worden veroorzaakt doordat de verwachting was dat beide projecten in 2022 in uitvoering zouden worden gebracht. Dit is niet gelukt waardoor de IVA’s voor deze projecten langer moesten blijven openstaan. Uiteraard is de planvorming om te komen tot een uitvoeringsbesluit door gegaan. Voor beide projecten is inmiddels het uitvoeringsbesluit genomen. Hiermee zijn de kosten uiteindelijk ook in de grondexploitatie geland. Het zijn daarmee uiteindelijk kosten die nodig zijn om de grondexploitatie te kunnen openen en ook kosten die in de grondexploitatiebegroting waren voorzien.

Blad: Datum:

2/10 3 juli 2023

De kosten voor de beide fasen, IVA en grondexploitatie, zijn als geheel niet toegenomen en het betreft daarmee dus bijvoorbeeld ook geen extra kosten als gevolg van een scopewijziging. Enkel het moment waarop de IVA is overgegaan in een grondexploitatie is later dan verwacht, waardoor de kosten langer vallen onder het IVA krediet en hiervoor meer IVA budget nodig is. Naast de in 2022 gemaakte kosten is de verwachting naar huidige inzichten dat voor de overige IVAprojecten nog € 3,3 mln aan voorbereidingskosten in 2023 en verder zullen worden gemaakt. Dit bedrag is per individueel IVA-project ingeschat en heeft betrekking op te verwachten kosten in 2023 en volgende jaren. Kosten die in 2023 worden gemaakt voor grondexploitaties die in 2023 in uitvoering zullen worden of zijn genomen, zijn hierin niet meegenomen. Deze voorbereidingskosten zullen worden verantwoord in de geopende grondexploitaties. Het krediet Voorbereidingskosten grondexploitaties (IVA) is per individueel IVA-project als volgt opgebouwd (bedragen x € 1.000): Kosten t.l.v. Raming nog krediet te maken Benodigd Projectnaam (stand JR22) kosten krediet Status project 1. Lemairepark 156 420 576 Onderhanden 2. Zeehond 48 150 198 Onderhanden 3. Pompenburg 162 30 192 Onderhanden 4. Schiehaven Noord 1.483 380 1.863 Onderhanden 5. Schuttersveld 144 150 294 Onderhanden 6. Romeynshof 342 320 662 Onderhanden 7.

Cultuurcampus 904 580 1.484 Onderhanden 8. Texelsestraat Noord 9 9 Onderhanden 9. Islamitische begraafplaats 90 10 100 Onderhanden 10. Lodewijk Pincoffsplein 48 5 53 Onderhanden 11. Piekstraat 116 210 326 Onderhanden 12. Mussetstraat – Goede Herderkerk 18 10 28 Onderhanden 13. Madroelpark 23 280 303 Onderhanden 14. Schiekadeblok 2.504 750 3.254 Onderhanden 15. Capelseweg 55 30 85 Onderhanden 16. Parkhaven 1.270 1.270 Naar grex in 2023 17. Merwehavens 2.911 2.911 Naar grex in 2023 18. Voetbalvelden Overschie 428 428 Naar grex in 2023 19. Schalmlocatie 249 249 Naar grex in 2023 20. Slinge 303 447 447 Naar grex in 2023 21. Tamboer II West 123 123 Naar grex in 2022 22. Feyenoord City 1.392 1.392 Naar grex in 2022 23. Insulindestraat 240 243 243 Naar grex in 2022 Totaal 13.165 3.325 16.490 Naast het krediet Voorbereidingskosten grondexploitaties (IVA) is bij de start van deze collegeperiode het krediet SO GO Voorbereidingskosten Grondexploitaties (IVA’s) geopend. Ten laste van dit laatste krediet zijn nog geen IVA’s geopend en om die reden ook nog geen kosten gemaakt. Zodra dit aan de orde is zullen wij u hierover informeren.

Blad: Datum:

3/10 3 juli 2023

23bb004644

28 juni 2023 Voorjaarsnota 2023 - funderingsaanpak

De wethouder informeert de commissie over de structurele uitgaven ten behoeve van de funderingsaanpak, het verloop van de bestemmingsreserve, en welk bedrag na vier jaar nog beschikbaar is voor funderingsaanpak (vraag dhr Segers-Hoogendoorn).

Zeegers Bouwen en Wonen 3 juli 2023

Antwoord In de meerjarenbegroting is voor € 2,2 mln structureel budget voor de funderingsaanpak opgenomen. Hiermee worden projecten uitgevoerd die betrekking hebben op funderingsonderzoek en -herstel. Deze projecten zijn meerjarig waardoor het noodzakelijk is te beschikken over een bestemmingsreserve om aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. De bestemmingsreserve wordt waar nodig aangevuld om op die manier aan de verwachtingen en de financiële verplichtingen richting Rotterdammers en opdrachtnemers te kunnen voldoen. In deze voorjaarsnota is een raming opgenomen waarin de aanwending van deze bestemmingsreserve voor projecten in het kader van de funderingsaanpak kunnen worden gerealiseerd. Het saldo in jaarschijf 2026 en verder zal worden aangewend om te kunnen investeren in nieuwe projecten. Op dit moment kan worden gesteld dat na vier jaar, naast het structurele budget van € 2,2 mln, nog € 458.000 extra beschikbaar is voor de Rotterdamse funderingsaanpak. Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat 23bb004617

28 juni 2023 Voorjaarsnota 2023 - Duurzaam

De wethouder zal in de veegbrief reageren op de vragen die mw. Morkoç in de commissie heeft gesteld over de berekening van het collegetarget voor CO2-reductie

Zeegers Duurzaam 3 juli 2023

Antwoord In het coalitieakkoord maken we als college een onderscheid tussen haven en stad. De collegetarget van 25% CO2 uitstoot in 2025 t.o.v. 1990 is op de context van de stad gericht (gebouwde omgeving + mobiliteit) omdat dit het gebied is waar het college het meeste handelingsperspectief heeft. De target is gericht op de stedelijke context omdat het college meent dat hier veel winst te behalen is, ondanks de opgave die ligt bij het haven industrieel complex. In 2021 is -10% gerealiseerd, wat betekent dat er nog 15% resteert om -25% in 2025 te behalen. Voor het volledige Rotterdamse grondgebied (stad & haven) wil het college de bijdrage leveren aan de nationale doelstelling van -55% in 2030. Het merendeel van de resultaten van de grotere projecten (zoals Porthos) in haven en industrie zullen pas na deze collegeperiode worden behaald. De totale CO2-reductie zal naar verwachting dan ook niet lineair, maar eerder exponentieel worden gerealiseerd. Het stedelijke collegetarget biedt daarom de mogelijkheid om naast plannen voor 2030, een afrekenbaar resultaat te hebben binnen deze collegeperiode; in lijn met het advies van de Rekenkamer. 23bb004618

28 juni 2023 Voorjaarsnota 2023 - Economie

De wethouder zal wethouder Struijvenberg verzoeken om in de Veegbrief te reageren op de vragen die in de commissie zijn gesteld over de bijstelling van de opbrengsten uit de belasting voor cruiseschepen

Simons Belastingen 3 juli 2023

Antwoord Momenteel werkt het college aan de introductie van de cruisebelasting. Belangrijk onderdeel hierbij is de keuze voor een variant van een dagtoeristenbelasting of een logiesbelasting.

Blad: Datum:

4/10 3 juli 2023

Bij deze afweging neemt het college de door uw raad aangenomen motie (‘Logiesbelasting wordt dagbelasting’, 22bb4946) en de uitgangspunten vanuit het coalitieakkoord mee. Uiterlijk het derde kwartaal van dit jaar ontvangt uw raad een afdoeningsvoorstel voor deze motie. Tijdens de deze Eerste herziening/Voorjaarsnota 2023 corrigeert het college een berekeningsfout vanuit het coalitieakkoord. De verwachte opbrengsten bedragen € 0,3 mln per jaar. Daarnaast is er voor 2023 en 2024 € 0,2 mln beschikbaar is voor implementatiekosten. De structurele uitvoeringskosten zijn geraamd op € 0,1 mln per jaar. 23bb004619

28 juni 2023 Voorjaarsnota 2023 - Economie

De wethouder geeft in de Veegbrief een toelichting op de voor 2024 geraamde opbrengsten uit marktvergunningen en de daar tegenoverstaande kosten, en op de huidige bezettingsgraad. Ook zal de wethouder het proces toelichten richting het vaststellen van de tarieven voor 2024

Simons Economie 3 juli 2023

Antwoord Hieronder een overzicht met de baten en de lasten zoals opgenomen in de begroting 2023 na aanpassing VJN voor het onderdeel warenmarkten. Met de voorjaarsnota 2023 zijn zowel de baten als de lasten verhoogd met € 223.000. De baten zijn gestegen vanwege de inzet op het tegengaan leegstand. Er zijn meer marktkramen uitgegeven/bezet. Verder zijn de lasten gestegen vanwege het actualiseren van de kostenstijging die verwacht wordt voor de organisatie van de warenmarkten op basis van reparaties van de putkasten voor de stroomvoorziening op de warenmarkten en andere marktvoorzieningen zoals het plaatsen en weghalen van hekken en containers. De wijziging in de voorjaarsnota is dan ook budgetneutraal en is eenmalig, alleen voor 2023, ingeboekt. In onderstaand overzicht ook de op dit moment begrote bedragen voor 2024. De afspraken met betrekking tot de kostendekkendheid omvatten drie jaarlijkse stappen vanaf 2024 van € 500.000. Deze zijn meerjarig in de begroting verwerkt en vanaf 2024 zichtbaar in het eindtotaal. Verder is in dit eindtotaal 2024 een aantal lasten nog niet verhoogd die in 2023 vanwege de inflatie en hogere energielast wel eenmalig verhoogd zijn. Deze lasten zullen in de 2 e herziening alsnog meerjarig in de begroting verwerkt worden. Verantwoording Totaal Baten Totaal Lasten Eindtotaal

Begroting 2022 € 2.059.376 € -3.501.568 € -1.442.193

Rekening 2022 € 1.878.467 € -3.659.136 € -1.780.669

Begroting 2023 € 2.423.156 € -4.066.283 € -1.643.127

Begroting 2024 € 2.784.827 € -3.644.834 € -860.007

Los van de nog te verwerken correcties die meerjarig concern breed zullen worden geboekt in de 2e herziening op de cao-stijging en de energiekosten ziet de opdracht tot kostendekkendheid er afgerond op saldoniveau als volgt uit: 2022 -/- € 1,5 mln

2023 -/- € 1,5 mln

2024 -/- € 1,0 mln

2025 -/- € 0,5 mln

2026 ev 0

Na het zomerreces ontvangt u de verdere uitwerking van de kostendekkendheidsopgave met daarin opgenomen aan welke knoppen er gedraaid kan worden, en met welk beoogd resultaat. De knoppen waaraan gedraaid kan worden zijn: • Het verhogen van de baten van de warenmarkten door het vergroten van het aantal betalende marktlieden of het verhogen van de tarieven. • Mogelijkheden voor het verlagen van de lasten van het beheer van de warenmarkten. • Onderzoeken wat de effecten zijn als er bepaalde markten op termijn verzelfstandigd kunnen worden.

Blad: Datum:

5/10 3 juli 2023

In de uitwerking zal ook inzichtelijk gemaakt worden hoe hoog de tariefstijging naar verwachting zou moeten zijn om de kostendekkendheid volledig te behalen. Tijdens de begrotingsbehandeling krijgt u de verordening rechten marken aangeboden waar de marktgeldtarieven in opgenomen zijn. Uw raad wordt gevraagd deze verordening vast te stellen. Vervolgens heb ik u toegezegd inzicht te geven in de bezettingscijfers van de markten. Jaarlijks vindt de jaarindeling op markten plaats. Tijdens corona periode zijn er geen nieuwe plaatsen toegewezen. Tijdens de jaarindeling eind november 2022 zijn er sinds een langere periode weer marktplaatsen als vast uitgegeven. Het aantal marktplaatsen welke als vast zijn uitgegeven zijn hiermee gestegen van 70 % naar 90 %. Gedurende het jaar vallen er plaatsen vrij die op dagbasis ingenomen kunnen worden door de zogenaamde meelopers. In de marktvoorschriften is opgenomen dat vaste plaatshouders, zonder geldige reden van afwezigheid zoals ziekte of vakantie, eenmaal in de veertiendagen hun marktplaats moeten innemen. De inname van marktkramen is in de wintermaanden altijd lager dan in de overige maanden, dit onder andere door de weersomstandigheden. Ervaring uit voorgaande jaren leert dat de daadwerkelijke bezetting van de marktplaatsen weer toeneemt als de weersomstandigheden droger en warmer worden.

De bezetting van de marktkramen op alle Rotterdamse warenmarkten van de afgelopen maanden 2023 was: Bezetting marktplaatsen 2023

Totaal

Januari 65%

Februari 71%

Maart 68%

April 75%

Mei 79%

Commissie Werk & Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening & Armoedebestrijding, NPRZ 23bb004632

28 juni 2023 Voorjaarsnota 2023 Stopzetten plannen Armoede en schulden

De wethouder zal de commissie informeren over plannen/pilots op gebied van armoede en schulden die in 2024 niet worden gecontinueerd

Yigit Armoedebestrijding 3 juli 2023

Antwoord Uit de knoop en Reset Rotterdam kenmerkt zich door het starten van veel pilots om ervaring op te doen met wat wel en niet werkt bij de aanpak van armoede en schulden. In de voortgangsrapportage van februari 2022 (M2112-3106) kunt u lezen welke pilots er in dit kader zijn gestart. Wethouder Yigit heeft u toegezegd aan te geven welke pilots in 2024 niet worden gecontinueerd. Dit zijn: •

•

•

Het Vaste Lasten Pakket: Zoals ook al in de voortgangsrapportage aangegeven is er in 2022 gestopt met het Vaste Lasten Pakket. Het Vaste lasten Pakket (VLP) heeft niet gebracht wat we ervan verwacht hadden. Slechts een 30-tal Rotterdammers maakte gebruik van deze vorm van dienstverlening. Het blijkt, net als bij budgetbeheer door de gemeente zelf, lastig voor mensen om de eigen regie over het geld uit handen te geven. Buddy app Eind 2022 is er gestopt met het verder ontwikkelen van de Budd- app. Buddy-app is een laagdrempelige vrijwillige vorm van financiële ondersteuning. Ook hier wegen de investeringen niet op tegen het aantal gebruikers. Pilot Aafje en RET Met deze werkgevers is een pilot gestart over het bespreekbaar maken van financiële problematiek bij werknemers en hoe te handelen. Deze pilots zijn afgerond en hebben geresulteerd in een werkgeversaanpak en een handleiding.

Blad: Datum:

6/10 3 juli 2023

•

Jongeren Perspectief Fonds (JPF) In tegenstelling tot de hierboven genoemde pilots loopt alleen het JPF nog in 2023. Het is op dit moment onduidelijk of het JPF in 2024 en verder gecontinueerd wordt en zo ja in welke vorm. Hierover heeft wethouder Yigit u al geïnformeerd en heeft tijdens de vergadering van uw commissie WIOSSAN op 28 juni toegezegd (23bb0004653) u eind oktober 2023 over de voortgang te informeren. 23bb004635

28 juni 2023 Voorjaarsnota 2023 Uitsplitsing vragen 146 en 147

De wethouder komt met een aanvulling op de technische vragen 146 en 147 van mevr. Reitema met een uitsplitsing naar de programma’s/ onderdelen van het beleid schuldhulpverlening en het beleid armoede.

Yigit Armoedebestrijding 3 juli 2023

Antwoord Aangezien zowel het armoede, als het schuldenbeleid opgenomen is onder het programma Armoede, Schulden, Inburgering en Samenleving, is hieronder een weergave van de activiteiten van zowel armoede als schulden weergegeven. Armoede Activiteit Armoedebestrijding - Bijzondere verstrekkingen Armoedebestrijding - Rotterdamse regelingen Armoedebestrijding - Verstrekkingen aan organisaties EIND KDR APPARAATSKST. (DOORB KPL) Eindtotaal

Som van Begr 2023 Som van Begr 2024 Som van Begr 2025 Som van Begr 2026 25.231.351 25.533.006 24.783.006 24.782.113 20.964.932 23.198.325 22.802.145 22.802.145 6.019.422 5.964.649 5.964.649 5.964.649 6.700.656 6.006.460 5.974.853 5.949.379 58.916.360 60.702.439 59.524.652 59.498.284

Schulden Activiteit Som van Begr 2023 Som van Begr 2024 Som van Begr 2025 Som van Begr 2026 EIND KDR APPARAATSKST. (DOORB KPL) 19.930.012 19.999.542 19.619.409 19.407.578 Keten schulddienstverlening 1.674.635 1.674.635 1.674.635 1.674.635 Kredietbank 161.871 40.971 40.971 40.971 Eindtotaal 21.766.517 21.715.148 21.335.014 21.123.184

Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport 23bb004641

28 juni 2023 Voorjaarsnota 2023 Right tot coöperate

De wethouder zegt toe om de commissie in de veegbrief te informeren over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het potje right to coöporate van 2,3 mln.

Achbar Welzijn 3 juli 2023

Antwoord Right to Cooperate en Lokaal Budget Wethouder Achbar heeft tijdens de commissie ZWCS van 28 juni toegezegd de raad te informeren over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het potje Right to Cooperate van € 2,3 mln, in het bijzonder over het proces en de werkwijze van Right to Cooperate en Lokaal Budget. Voordat nader wordt ingegaan op het proces en de werkwijze lijkt het ons goed nog even stil te staan bij het ontstaan van Right to Cooperate en Lokaal Budget, zoals dat is opgenomen in de Inkoopstrategie Welzijn die door de Raad in februari 2021 is vastgesteld. Daarin wordt verwezen naar het beleidsplan ‘Heel de Stad’ waarin staat: “We willen leren hoe we voor onderdelen van het welzijn op een goede manier invulling kunnen geven aan het Right to Cooperate.”

Blad: Datum:

7/10 3 juli 2023

Tevens wordt in de Inkoopstrategie verwezen naar de initiatiefnota ‘Bewoners aan de bal bij het welzijnswerk’ van het raadslid mevrouw Van Wifferen (D66) uit 2021. Deze nota constateert dat de samenwerking tussen welzijnsaanbieders en andere actieve partijen in de wijk vaak hapert. In reactie op deze nota gaf toenmalige wethouder Zorg aan dat het zijn uitgangspunt is dat organisaties, (sport)verenigingen en bewoners in de wijk de ruimte krijgen om deze activiteiten zoveel mogelijk zelf in te vullen en uit te voeren. Vervolgens is dit in de aanbesteding Welzijn verder uitgewerkt. Voor de uitvoering van de welzijnsopdracht ontvangen de aanbieders een vrij besteedbaar budget van 10% dat is geoormerkt als lokaal budget. Stadsbreed gaat het dan om een bedrag van ca € 2,3 mln. Het Lokaal Budget dient door de welzijnspartijen ingezet te worden voor de ondersteuning van lokale initiatieven en mogelijke kosten die verbonden zijn aan Right to Cooperate. De inzet van die middelen dient met betrokkenheid van bewoners, organisaties uit de wijk (waaronder ook sociaal ondernemers) te worden besteed, hiervoor is geen plafond vastgesteld. Vanuit de Welzijnspartijen is dat wel gewenst. Dat begint al bij de start van het proces.

In een startbijeenkomst waarvoor bewoners, lokale organisaties, waaronder ook sociaal ondernemers en potentiële initiatiefnemers worden uitgenodigd, geeft de welzijnspartij informatie over de belangrijke thema’s van het gebied en mogelijkheden van ondersteuning van lokale initiatieven en Right to Cooperate. Overigens kunnen lokale initiatieven ook zelf thema’s aandragen. Proces Right to Cooperate Bij Right to Cooperate gaat het over een samenwerking tussen de welzijnspartij en één of meerdere organisaties uit de wijk gericht op het in gezamenlijkheid werken aan de doelen uit de welzijnsopdracht. Het initiatief voor de samenwerking kan zowel vanuit de welzijnspartij als vanuit lokale partijen uit de wijk komen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de samenwerking plaats vindt op basis van gelijkwaardigheid. Om die gelijkwaardigheid te waarborgen kunnen partijen, indien nodig, gebruik maken van een onafhankelijke gespreksleider. Indien voor de uitvoering van Right to Cooperate financiële middelen nodig zijn, dan worden die bekostigd uit het Lokaal Budget. Het gehele jaar door kunnen samenwerkingen in het kader van Right to Cooperate worden opgestart. Ondersteuning Lokale initiatieven Bewoners, organisaties of sociaal ondernemers uit de wijk c.q.

het gebied die een welzijnsactiviteit willen uitvoeren kunnen een aanvraag voor een bijdrage vanuit het Lokaal Budget doen bij de welzijnspartij. Er zijn minimale voorwaarden verbonden aan waar een aanvraag aan moet voldoen. Dan gaat het om een beschrijving van de activiteit en een begroting van de kosten. De activiteit dient uiteraard betrekking te hebben op welzijn. Een andere voorwaarde is dat het gaat om bijdragen van minimaal € 5.000. De gedachte daarachter is dat voor kleinere initiatieven, gebruik kan worden gemaakt van de regeling bewonersinitiatieven. De aanvragen worden door een commissie beoordeeld waarvan de meerderheid bestaat uit wijkbewoners. In sommige wijken wordt dat ingevuld met leden vanuit de Wijkraad. Er zijn ook minimale eisen gesteld aan de verantwoording na afloop van de activiteit. De meeste welzijnspartijen organiseren in een jaar 2 ronden waarin aanvragen voor ondersteuning lokale initiatieven in het kader van Lokaal Budget kunnen worden ingediend. Dit om flexibel in te kunnen spelen op het ontstaan van initiatieven. 23bb004642

28 juni 2023 Voorjaarsnota 2023 Rijksmiddelen

Antwoord

De wethouder komt in de veegbrief terug op de vraag over de € 300 mln. rijksmiddelen voor sportverenigingen en wat daarvan in Rotterdam landt en hoe de middelen die naar Rotterdam komen dan ingezet worden.

Achbar Sport 3 juli 2023

Blad: Datum:

8/10 3 juli 2023

In de meicirculaire van het rijk zijn extra middelen toegekend om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor de hoge kosten. Voor Rotterdam heeft dit uiteindelijk geresulteerd in extra € 6 mln. De middelen uit deze extra prijsbijstelling komen terecht in het gemeentefonds en zijn daardoor vrij te besteden. Gemeenten kunnen voor het jaar 2023 zelf keuzes maken om lokaal aanvullende maatregelen te nemen waar dat nodig blijkt. Het college heeft ervoor gekozen om geen generieke maatregel te nemen (bv elke organisatie een vast percentage), omdat er dan ook middelen belanden bij organisaties die deze niet nodig hebben. Er is geïnventariseerd waar het noodzakelijk is deze onvoorziene inflatieontwikkeling te compenseren. Hierover is een integrale afweging gemaakt bij de besluitvorming over de voorjaarsnota. Voor Sport heeft het college al uit eigen middelen € 1,2 mln incidenteel ingezet voor noodsteun voor sporten scoutingverenigingen en € 0,2 mln voor speeltuinen, die dreigen om te vallen door de hogere energielasten. Daarnaast heeft het college, met gebruik van de landelijke regeling “specifieke regeling meerkosten energie openbare zwembaden”, € 4,5 mln subsidie toegekend aan de exploitanten van de openbare zwembaden (Sportbedrijf, Sportfondsen Rotterdam en Optisport). Commissie Bestuur, Organisatie, Financien, Veiligheid 23bb004682

29 juni 2023 Voorjaarsnota 2023 Veiligheid

De burgemeester licht, naar aanleiding van vragen van het lid Segers-Hoogendoorn, schriftelijk de financiering in het kader van de motie ‘Hack’ van de dam’ nader toe.

Burgemeester Veiligheid 3 juli 2023

Antwoord Op blz 2 van de raadsbrief m.b.t. de afhandeling van de motie ‘Het hack is van de dam” (23bb004475) is per ongeluk aangegeven : “Bij voorjaarsnota 2024 stellen wij voor”. Dit had moeten zijn: Bij voorjaarsnota 2023. In de raadsbrief op blz 3 onder financiële en juridische consequenties is het wel correct weergegeven dat met ingang van 2024 tot en met 2027 € 250.000 beschikbaar is. In het onderdeel staat:

“Financiële en juridische consequenties/aspecten:

De aanpak op digitale criminaliteit wordt gefinancierd uit de intensivering van het vorige college en loopt tot 1 januari 2024. Tijdens de behandeling van de begroting op 8 en 10 november 2022 heeft uw raad aan het college verzocht om te komen met plannen ten aanzien van cybersecurity vanaf 2024. Uw raad heeft tevens verzocht om als daar middelen voor nodig zijn te onderzoeken of een heroverweging binnen het meerjarenperspectief mogelijk is. Bij de voorjaarsnota 2023 stellen wij voor om binnen het Programma Veilig de aanpak op digitale criminaliteit deels te continueren. Daartoe is met ingang van 2024 tot en met 2027 € 250.000 beschikbaar, indien uw raad instemt met de voorjaarsnota. Daarnaast is in het budget van het programma Digitale Inclusie €125.000 gereserveerd voor 2024-2025 om in te zetten op bewustwording van de risico’s op digitale criminaliteit bij Rotterdammers. Subsidies Ook is toegezegd om uit te zoeken of er landelijke middelen beschikbaar zijn voor inzet op dit thema. Onlangs hebben wij vernomen dat vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in totaal €150.000 is toegekend voor het jaar 2024: - €100.000 voor campagnes ter voorkoming van slachtofferschap op digitale criminaliteit. - €50.000 om in gezamenlijkheid met politie, OM en VAR te besteden. “

Blad: Datum:

9/10 3 juli 2023

In de Voorjaarsnota 2023 is bij het Programma Veilig onder Financiën (vanaf blz 166) onderdeel financiële bijstellingen, in de tabel bij ‘continuering online criminaliteit’ een bedrag van € 191.000 in 2024, 2025, 2026 en 2027 opgenomen. De kosten voor bedrijfsvoering zijn namelijk al in mindering gebracht van het totale budget van € 250.000. Bij de toelichting financiële bijstelling staat verder: “Continuering online criminaliteit De aanpak op digitale criminaliteit wordt gefinancierd uit de intensivering van het vorige College en loopt tot 1 januari 2024. Bij de behandeling van de begroting 2023 op 8 en 10 november en de behandeling van de veiligheidskoers op 1 december, zijn twee moties ingediend. Naar aanleiding van deze moties wordt deze intensivering vanaf 2024 deels voorgezet.” 23bb004684

29 juni 2023 Voorjaarsnota 2023 Financiën

De wethouder komt in de veegbrief terug op de vragen van de heer Biljoen over het krediet voor museum Boijmans en de achterliggende berekening van de legesverhoging.

Struijvenberg Financiën 3 juli 2023

Antwoord Krediet museum Boijmans In het raadsvoorstel van december 2021 Renovatie Boijmans van Beuningen (21bb015018) is besloten € 10 mln krediet beschikbaar te stellen voor de aanpak museumpark/belvedere, waarvan € 3 mln vanuit het GO-Fonds. Deze wordt nu omgezet naar de RIM en betreft dus een administratieve (technische) verwerking van een reeds genomen besluit en geen werkelijk nieuwe kredietaanvraag. Het inpassen van een logistieke oplossing is onderdeel van het voorlopig ontwerp, waar nu aan gewerkt wordt. Bij besluitvorming aan de Raad over het voorlopig ontwerp Boijmans van Beuningen zal de logistieke oplossing betrokken worden en dit aan uw Raad worden voorgelegd. Verhoging leges Jaarlijks stelt uw raad bij de begrotingsbehandeling de leges publiekszaken vast. Deels zijn leges verbonden aan maximale Rijkstarieven en deels kan de gemeente de hoogte van de leges zelf bepalen. Momenteel berekent het college de tarieven voor volgend jaar. Bij een eventuele verhoging wordt gekeken naar de leges die niet zijn gebonden aan een Rijksmaximum - zie hiervoor ook de Verordening Leges Publiekszaken Rotterdam 2023: a. Leges binnen de productgroep Burgerlijke Stand (hoofdstuk 1) – gerelateerd aan het voltrekken van een huwelijk/geregistreerd partnerschap. b. Leges binnen de productgroep Overigen (hoofdstuk 1.9) – gerelateerd aan lijkbezorging. c.

Leges binnen de productgroep Basisregistratie Personen (hoofdstuk 2) – gerelateerd aan informatieverstrekking vanuit de BRP. d. Deels leges binnen de productgroep Diversen (hoofdstuk 3) – gerelateerd aan onder meer het legaliseren van handtekening en verstrekken van kopie van een persoonskaart. e. Leges binnen de productgroep Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart (hoofdstuk 4) – gerelateerd aan kopieën en bezorgen van reisdocumenten. f. Deels leges binnen de productgroep Rijbewijzen (hoofdstuk 5) – gerelateerd aan kopieën van Nederlands rijbewijs.

Blad: Datum:

10/10 3 juli 2023

Bij de berekening van de verhoging kijken we naar het gemiddelde van de G4 op de bovenstaande leges en hoe Rotterdam zich daartoe verhoudt. Daarnaast speelt ook de kostendekkendheid een rol, dit mag overall niet meer zijn dan 100%. En ten slotte bekijken we de leges in omliggende gemeenten om een mogelijke perverse werking uit te sluiten. De opgenomen 0,85 mln is een ruwe berekening op basis van de analyse bij de voorjaarsnota, gewogen gemiddeld van alle tarieven zonder rijksmaximum. Door de verhoging van de leges kan grotendeels extra inzet in de uitvoering worden gedekt. Hiermee is het college in staat kwaliteit te blijven leveren en wachttijden te verbeteren. De exacte percentages en tarieven voor 2024 legt het college bij de begrotingsbehandeling voor bij uw raad. Beantwoording technische vraag 9 In de eerder verzonden antwoorden op de technische vragen was per ongeluk het antwoord op vraag 17 ook gebruikt voor het antwoord op vraag 9. Hieronder staat het antwoord op vraag 9. Waarom wordt ervoor gekozen ‘Stadsprojecten’ als nieuwe investering (K) te duiden, terwijl er al een lopende investering is? Is dit om het thans gevoteerde krediet van €133,4mio. op te krikken naar – uiteindelijk €233mio.? Hetzelfde geldt trouwens voor de nieuwe investering (U/K) die wordt betaald vanuit de erfpachtconversiebaten (van Woonstad/Havensteder).

Het krediet voor de Stadsprojecten staat onder de ‘Kredietaanvragen lopende investeringen’. Daarmee wordt aangegeven dat dit om reeds bestaande investeringen gaat en niet om een nieuw initiatief. De zichtbare kredietverhoging van € 40,4 zijn de middelen die vanuit het investeringsvoorstel 2022 beschikbaar zijn gesteld. Omdat er vanuit het investeringsvoorstel 2023 wederom middelen beschikbaar worden gesteld zijn de Stadsprojecten ook daar terug te vinden. Deze aanvullende middelen zullen bij de Begroting 2024 worden opgeteld bij het reeds beschikbaar gestelde krediet. Dat komt daarmee uit op € 189,8 mln. (133,4, reeds beschikbaar + 25,7 reguliere investeringsruimte + 30,7 erfpachtbaten). De Stadsprojecten worden aangeduid als Kwaliteitsverhogende investeringen (K). Daarmee wordt bedoeld dat het om een verbetering gaat en niet om een vervangen (een afgeschreven investering in dezelfde vorm tergleggen) of een levensduur verlengende investering waarbij het vooral gaat om renovatie/restauratie zodat langer gebruik gemaakt kan worden van het object. Tevens worden de Stadsprojecten geduid als Uitbreidingsinvestering (U) omdat in sommige gevallen ook gaat om uitbreiding van bestaande parken en pleinen.

Tot slot Ik vertrouw erop dat met deze brief alle bovenstaande toezeggingen zijn afgedaan.

Met vriendelijke groet,

Maarten Struijvenberg, Wethouder Financiën, Organisatie, Dienstverlening en Grote Projecten