[23bb004381] Beantwoording technische vragen - Voorjaarsnota 2023 / 1e herziening 2023

De vraag bestaat uit 2 delen: 1) Welke plannen zijn er met de uitbreiding van het open data platform? Met het open data platform willen we een eerder initiatief doorontwikkelen. De fundamenten van het systeem kunnen we prima gebruiken om onze open data op aan te bieden. We willen dit doen om onze initiatieven te ondersteunen (bv Open Urban Platform en het Grenzeloos Data Landschap), maar ook om te voldoen aan de Europese richtlijnen (zie https://geonovum.github.io/eu_regelingen_datastrategie/) rond de digitale strategie als de data strategie. In het Geonovum document wordt in hoofdstuk 2 een mooi overzicht geschetst. We onderkennen twee fasen: 1) de datasets die we reeds hebben ter beschikking stellen op het open data platform 2) wat we op termijn erop willen (gebaseerd op onze noden en wetgeving) 2) Klopt het dat veel data op papier openbaar is, maar uiteindelijk tóch versleuteld is? Als met deze vraag bedoeld wordt: dat veel data reeds digitaal intern beschikbaar zijn, maar nog niet aan de FAIR standaarden voldoen (vindbaar, toegankelijk (via het web), interoperabel en herbruikbaar), dan klopt dat gedeeltelijk - er wordt gewerkt om de data FAIR ter beschikking te stellen. Kandidaat open data bronnen worden beoordeeld of het echt open is. Bijvoorbeeld: kritische vitale infrastructuur mag niet openlijk gedeeld worden.

Verder vragen open data bronnen om het inregelen van correct beheer, daarin voorzien wij een rol voor Data stewards en Gegevensmakelaars. Ook daar zijn de eerste stappen gezet.

223

Volt

Welzijn

Wat gebeurt er bij een onderbesteding van het budget van de welzijnsopdracht?

De Gemeente zal bij onderbesteding op het budget aan de welzijnsaanbieder eerst vragen een verbeterplan met een alternatieve inzet op te stellen. Indien na de uitvoering van het verbeterplan bij de eerstvolgende verantwoording alsnog een onderbesteding blijkt, kan de gemeente besluiten tot terugvordering.

224

Volt

Welzijn

Welk bedrag is er gereserveerd voor de realisatie van jongerenhubs?

Binnen het programma van eisen van de welzijnsopdracht is het aantal locaties benoemd. Voor de locaties die binnen Huizen van de Wijk worden gerealiseerd is een bedrag opgenomen in het lumpsumbudget voor de aanbieders. Dit is niet gespecificeerd, maar omvat huur, onderhoud en beheer. In de voorjaarsnota stelt het college voor om extra middelen uit te trekken, totaal bijna 8 miljoen (zie persbericht vjn)

225

Volt

Wijken

Welk bedrag is er gereserveerd voor de realisatie van wijkhubs?

Voor 2023 is rekening gehouden met € 2,5 mln. verbouwingskosten voor de nog te realiseren wijkhubs. Dit bedrag is exclusief huur- en facilitaire kosten. Deze kosten van bestaande wijkhubs zijn niet direct uit fin.administratie te herleiden, omdat dit meerdere kostensoorten betreft, die niet op locatie niveau worden geadministreerd.

226

Volt

Welzijn

Ja, in de overeenkomst staat dat jaarlijks een indexering (OVA percentage) kan worden toegepast.

227

Volt

Welzijn

Wordt er inflatiecorrectie toegepast op het budget van de welzijnsopdrachten? Wat wordt er gedaan met het budget bij een onderbesteding van de subsidie couleur locale?

228

Volt

Welzijn

229

Volt

Welzijn

230

Volt

Welzijn

231

Volt

Europese fondsen

Tot nu toe is het zo dat de subsidieregeling jaarlijks in vrijwel alle gebieden vrijwel volledig wordt benut. Overschotten gaan terug naar de algemene middelen.

Wat zijn de plannen rondom de doorontwikkeling van de subsidie Zie antwoord op vraag 144 couleur locale? Worden jaarplannen van welzijnsorganisaties openbaar gemaakt voor Ja, de welzijnsorganisaties informeren en betrekken bewoners en organisaties bij het proces rondom Lokaal Budget. Omdat de mogelijkheid wordt geboden om bewoners conform het programma van eisen van de welzijnsopdracht? meerdere keren per jaar een aanvraag in te dienen, is er niet echt sprake van één jaarplan, maar van deelplannen die openbaar worden gemaakt. Welke plannen zijn er om informele organisaties/de sociale basis te Is geen technische vraag. Is meer een vraag die thuishoort bij BOZ betrekken bij de ontwikkeling van beleid? Welk target heeft het college voor het verkrijgen van Europese fondsen Afdeling Public Affairs, team Europese zaken, van BCO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de lobbystrategie richting Brussel. In het werkprogramma EUen subsidies? Rotterdam 2020-2025 is op verschillende prioritaire thema’s onder andere opgenomen de bestaande Europese subsidieprogramma’s te benutten voor de financiering van Rotterdamse opgaven en het vergroten van financiële mogelijkheden voor lokale projecten. Het afwegingskader voor het verkrijgen van Europese subsidies is om Europese fondsen en subsidies aan te wenden puur voor het behalen van onze college prioriteiten en opgaven.

Doel is niet geld binnen te halen omdat er geld beschikbaar is, maar externe middelen te gebruiken voor de uitvoering van bestaande programma’s en projecten. Inzet is niet (nieuwe) projecten te verzinnen om maar middelen voor de stad te generen. Zodra de financiële middelen belangrijker gevonden worden, verliezen we de focus op onze prioriteiten van het college. Het is geleken dat deze aanpak succesvol is. Binnenlandsbestuur geeft jaarlijks een overzicht van Europese aanvragen per stad. Uit dit overzicht blijkt dat Rotterdam meer Europese middelen weet binnen te halen dan andere steden Daarnaast is het succesvol aanvragen van Europese subsidies afhankelijk van: - veel capaciteit in de organisatie; - cofinanciering uit onze organisatie; -Succesvolle consortia van partners in de stad en andere steden; -het matchen van onze gemeentelijke doelstellingen en de Brusselse criteria voor subsidieverlening (calls); Vanwege de bovengenoemde redenen betekent het stellen van een target simpelweg vooraf jaarlijks inboeken in de gemeentelijke begroting zonder garantie voor succes. Subsidies en Europese financiering hebben een incidenteel karakter en kunnen daarmee niet/nooit gebruikt worden om structurele financiële uitdagingen mee in te vullen.

Met het oog op de toekomstige lobbyinzet naar de Europese Commissie om toekomstige investeringen in Rotterdamse prioriteiten zoals de versnelling van de energietransitie, de inzet op human capital agenda, en de aanpak van de (digitale) tweedeling, wordt de samenwerking met de stedelijke en externe partners de komende tijd tevens versterkt. Vanuit de lopende Europese programma’s voor de periode 2021-2027, blijft het van belang om met de partners onze gezamenlijke agenda’s en prioriteiten te matchen aan de actuele Europese subsidieprogramma’s. Hierbij wordt onderzocht welke calls open gaan en welke het beste aansluiten bij de prioriteiten van de stad en partners en welke samenwerking wenselijk zijn voor mogelijk succesvolle aanvragen.

232

Volt

Placemaking

Welke plannen zijn er t.a.v. van placemaking rondom het Unilevergebouw (‘De Kaai’)? Worden creatief ondernemers en kunstenaars uitgenodigd om het gebied tijdelijk te ontwikkelen en beheren (vgl. Weelde)?

De eigenaar/ontwikkelaar van het voormalige Unilevergebouw heeft meerdere plannen om de locatie tot aan de ontwikkeling (voorzien begin 2025) door middel van placemaking aantrekkelijk te maken/op de kaart te zetten. De gemeente heeft hierbij slechts een adviserende en initiërende rol (geen eigenaar). Er zijn verschillende partijen uitgenodigd om in de tijdelijk situatie te huren in de Kaai of deel te nemen aan evenementen. Dit zijn onder andere creatieve ondernemers, sociale ondernemers en lokale ondernemers uit de wijk. Op dit moment is de ontwikkelaar bezig de vergunning voor de het tijdelijk gebruik in orde te maken, zodat de partijen zich daadwerkelijk kunnen gaan vestigen.

233

Volt

Placemaking

Welke concrete plannen zijn er om nieuwe (rauwe) plekken in de stad te zoeken en om te vormen tot locaties waar creatievelingen (tijdelijk) kunnen ondernemen?

Er is gestart met een eerste inventarisatie voor placemaking.

234

GL

Studentenhuisvesting

p.151

Wij verwachten in het tweede deel van dit jaar een forse inhaalslag te kunnen maken door de start van een studentwoning complex in brainpark in juli en start van P. 151 Realisatie studentenkamers, er is tot en met april 2023 nog geen woningen aan de westblaak in het vierde kwartaal. enkele studentenkamer van de 800 beoogde kamers gerealiseerd

235

GL

Flexwoningen

p.153

236

GL

Gebiedsontwikkeling

p.155

P.153 staan Flexwoningen vermeld als onderdeel van doel realiseren woningen te versnellen. Toch lees ik nergens een doelstelling van aantal te realiseren flexwoningen in 2023 en verder, klopt dit en wat is het doel van het college? P.155 gebiedsuitwerkingen Atot Z welk budget is voor de uitwerking van deze ontwikkeling op dit moment geraamd?

Doel van het college is om grootste deel van de flexwoningen voor eind 2024 te realiseren. Daarbij zetten we in op de startbouw van 1000 a 1500 woningen in 2023 en 2024. Specifieke onderverdeling per jaar is niet exact te maken.

De gebiedsuitwerking A tot Z / Oostflank wordt, samen met de nieuwe stadsbrug en HOV-verbinding Kralingse Zoom Zuidplein, vastgelegd in een herziening van de Rotterdamse Omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een kaderstellend document op hoofdlijnen, waarin de gemeente haar ambities en visie op de fysieke leefomgeving vastlegt. De ambities in de omgevingsvisie vragen om verdere uitwerking, op basis waarvan besluitvorming plaatsvindt over haalbaarheid, financiële dekking en evt. aanpassing van het bestemmingsplan/ omgevingsplan. In september wordt de definitieve herziening van de omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit is een belangrijke basis voor de bestuursovereenkomst met het Rijk, MRDH en Provincie over de realisatie van de beoogde HOV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein (inclusief nieuwe stadsbrug) en de omvorming van station Stadionpark tot regulier NS-station. In deze bestuursovereenkomst wordt ook de Rotterdamse bijdrage vastgelegd. Bij het vaststellen van de definitieve herziening van de Omgevingsvisie Rotterdam vragen we u ook om te besluiten over de dekking van de Rotterdamse bijdrage aan de HOVverbinding Kralingen Zoom Zuidplein, omvorming station Stadionpark en de nieuwe stadsbrug.

Bij het voorstel voor vaststellen van de definitieve herziening van de Omgevingsvisie Rotterdam (september 2023) ontvangt u hiervoor een dekkingsvoorstel. De personele inzet voor verdere uitwerking van de Oostflank is onderdeel van de reguliere begroting van Stadsontwikkeling.

237

GL

Woningbouw

238

GL

239

p.156

P.156 hoe moet ik in het licht van alle doelen op het gebied van woningbouw en personeelstekort de bezuiniging van 1.26 miljoen jaarlijks zien? Wat gaat het college dan minder doen?

Voor 2023 is de bezuiniging gevonden door de post onvoorzien (het opstarten van kansrijke en bij vaststelling van de begroting nog niet bekende) nieuwe projecten te schrappen, we zetten dus geen nieuwe projecten in gang in 2023. Voor de jaren daarna is nog niet bekend hoe deze bezuiniging operationeel moet worden ingevoerd. Mogelijke oplossing waar het bestuur aan denkt is het beperken van de overmaat in de planvoorraad, het versnellen van de doorlooptijden van de ruimtelijke besluitvormingsprocedures, het verhogen van het kostenverhaal van plankosten in de voorbereidingsfase, het eerder toerekenen van personele lasten aan de projectbudgetten, het maken van scherpere keuzes over de startmomenten van nieuwe grootschalige gebiedsontwikkelingen, en het herdefiniëren van de taken en rollen tussen overheid en marktpartijen door bijvoorbeeld meer producten zoals een Masterplan, NVU, bestemmingsplan of voeren van een grondexploitatie door marktpartijen te laten organiseren.

Houtstook

Besparing houtstook 325k welke maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren worden stop gezet en wat kan nog wel worden gedaan?

Deze besparing leidt niet tot het stopzetten van activiteiten.

GL

Woonvormen

Is er ook budget gereserveerd voor realiseren coöperatieve/ collectieve woonvormen, zo ja hoeveel en zo nee waarom niet?

In het coalitieakkoord 2022-2026 is een bedrag van € 2,4 mln (€ 0,6 mln) beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de collectieve woonvormen. Dit is verwerkt in de begroting 2023.

240

GL

Inburgeraars

Hoe kan het dat de meerkosten voor huisvesting inburgeraars als In de begroting hebben we gerekend met een hoge taakstelling in 2023 en 2024 en een genormaliseerde taakstelling vanaf 2025 (met genormaliseerd betekent gevolg van de verhoogde taakstelling statushouders zo snel afneemt (€ dat de taakstelling geheel gerealiseerd kan worden in corporatiewoningen). 5,3 mln in 2023, € 4,5 mln in 2024, € 683.000 in 2025, € 48.000 in De grootste kostenpost zit aan de voorkant (realiseren huisvesting: ombouw panden), waarna een beheerperiode volgt van twee jaar. 2026) over de jaren en in 2027 zelfs minder nodig is dat origineel De middelen die toegezegd zijn in de VJR komen bovenop de structurele kosten die al in de begroting zaten. begroot was (In 2027 is € 240.000 minder nodig dan het structurele budget)?

241

GL

Bestuursopdracht Zorg

Op pagina 191 wordt de bestuursopdracht zorg genoemd, waar vind ik de financiële doorvertaling daarvan? Is dat de taakstellende opgave binnen portefeuille/ bezuiniging van p.198 van 3.1 miljoen per jaar tot en met 2027?

242

GL

Wijkteams

P.195 indicator aantal Rotterdammers dat voor ondersteuning gebruik De groei van deze indicator is vooral gebaseerd op het onderbrengen van de cliënten van Toeslagen010 binnen de wijkteams. Hiervoor krijgen we als gemeente een maakt van de wijkteams laat een forse groei zien, wordt daar ook aparte vergoeding vanuit het Rijk. Er is in de begroting al rekening gehouden met de groei van het aantal Rotterdammers dat een beroep doet op het wijkteam. financieel geïntensiveerd en zo nee waarom niet?

243

GL

Couleur Locale

244

GL

Couleur Locale

P. 198 Er wordt een taakstellende bezuiniging van 500k jaarlijks In totaal wordt er meer beschikbaar gesteld voor de preventieve welzijnskant. voorgesteld voor Couleur Locale en stedelijke welzijn, minder preventieve inzet op kwetsbare Rotterdammers. Wordt er in totaal nu meer of minder geld uitgegeven aan preventie? Klopt het dat er naast deze bezuiniging op Couleur Locale ook Ja. Zie antwoord op vraag 144 gewijzigde voorwaarden komen voor het aanvragen van deze middelen (budget plafond per initiatief bijvoorbeeld) en zo ja kan er een overzicht van deze nieuwe voorwaarden worden verstrekt?

245

GL

Leerlingenvervoer

246

PvdA

Onderwijs

Kan er een toelichting worden gegeven van de wijze waarop de ambities in het leerlingenvervoer worden bijgesteld die voorgestelde bezuiniging onderbouwen? Daarnaast wordt in het VIMIP document 2022 gesteld: ‘Prijsstijgingen zorgen ervoor dat projecten mogelijk duurder uitpakken en aan de andere kant zorgen personeelstekorten voor mogelijke vertragingen. Wat het exacte effect gaat zijn op het investeringskrediet is daarom op dit moment nog onzeker. Voor de voorjaarsretraite van 2023 zal worden bekeken of de middelen in het krediet toereikend zijn voor 2024.’

De financiële vertaling van de bestuursopdracht zorg is te vinden op pagina 198 van de Begroting 2023, in de tabel Bijstellingen Zorg, Welzijn en Wijkteams. Onderdeel van deze tabel is de regel Tekort Zorg: Maatregelenpakket, met de volgende bedragen: € 16 mln in 2023, € 33 mln in 2024, € 47 mln in 2025 en € 62 mln in 2026 en verder. Deze opgave wordt opgepakt binnen de Bestuursopdracht Zorg. Het betreft een andere reeks dan de taakstellende opgave van € 3,1 mln die in de voorliggende Voorjaarsnota is opgenomen.

De wethouder zal deze vraag meenemen en beantwoorden tijdens de commissiebehandeling Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport.

Ja, op dit moment zijn er geen aanvullende investeringskredieten benodigd. Waarschijnlijk zal eind 2024 wel aanvullend krediet nodig zijn om aan de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. Dit extra krediet zal bij de 4 of 8 maandsrapportage in 2024 worden aangevraagd. Deze aanvraag wordt in samenhang met de IHP’s voor andere beleidsvelden bezien. Dit wordt gedaan omdat de berekening van de aanvullend benodigde dekkingsmiddelen voor vervangingsinvesteringen, renovaties en restauraties, die in de RIM worden gereserveerd, ook voor alle vastgoedportefeuilles tezamen wordt gemaakt. Deze berekening zal in aanloop naar de Voorjaarsnota 2024 worden herijkt vanwege deze gestegen bouwkosten en sterke inflatie.

•Dan dus de vraag of de middelen in de VJN 2023 toereikend zijn voor 2024. 247

GL

Leerlingenvervoer

Pagina 120

“Daarnaast leidt een scherpere aanpak van indicatie voor het leerlingenvervoer naar verwachting tot een verminderde instroom van leerlingen, en een groeiende uitstroom en doorstroom naar meer persoonsvervoer of zelfstandig reizen.” Wat houdt deze scherpere aanpak van indicatie voor het leerlingenvervoer in?

Bij het beoordelen van de aanvragen zal strikter de voorwaarden in de verordening worden nageleefd. Daarnaast wordt bij elke aanvraag expliciet artikel 4 van de verordening over zelfredzaamheid getoetst en wordt gekeken naar de mogelijkheden in eigen netwerk.

248

GL

Onderwijs

Pagina 121

‘’Meer indicatoren volgen pas als het nieuwe onderwijsbeleid is vastgesteld. ‘’ Wat zijn de huidige indicatoren?

Het huidige beleid “gelijke kansen voor elk talent’ is met een jaar verlengd totdat het nieuwe onderwijsbeleid gereed is (verwacht najaar 2023). De voortgang van de huidige indicatoren kunt u terugvinden in de Voortgangsrapportage Rotterdams Onderwijsbeleid 2022 die op 17 mei jl.. is besproken in de commissie WIOSSIAN.

249

GL

Onderwijs

Pagina 124

-Bij meerjarig verloop: middelen voor de regiodeal onderwijs die op het De uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid wordt voor de helft gefinancierd met rijksmiddelen; de zogeheten Regio Deal Rotterdam Zuid. Op dit moment van schrijven nog niet door het rijk beschikt zijn. moment is de gemeente nog in gesprek met het rijk over de Regio Deal voor 2024. Daarom is in de begroting de cofinanciering van het rijk vanaf 2024 niet opgenomen, en daalt hierdoor het meerjarig financieel beeld. Op het moment dat de verlening vanuit het Rijk rond is, zal het toegekende budget opgenomen worden in de Wat betekent dit? gemeentelijke begroting.

250

GL

Onderwijs

Bij ‘onderwijshuisvesting – schade’ lijkt het geld gereserveerd voor dekking van schade aan schoolgebouwen niet meer gereserveerd te gaan worden, maar valt eventuele schade nu onder het jaarrekeningresultaat. Wat is hiervan het gevolg?

Dat er bij grote schades een hoger bedrag ten laste van het jaarrekeningresultaat komt. Door middel van het afsluiten van verzekeringen is de meeste en grootste schade aan schoolgebouwen reeds afgedekt. Er kwamen incidenteel wel schadeposten voor zoals bijvoorbeeld graffiti, die niet onder de verzekering te declareren zijn, echter de hoogte van de kostenreservering bleek structureel te hoog, zodat er ieder jaar middelen resteerden op deze begrotingspost. Om die reden is besloten hierop te bezuinigen en, wanneer zich onverhoopt schade voordoet, dit in het resultaat te nemen. Het gevolg is dat er zich kosten kunnen voordoen, waarmee geen rekening is gehouden in de begroting. Indien dit gebeurt en een significant effect heeft op het rekeningresultaat, zal dat apart worden toegelicht. Echter de verwachting is, gezien de jarenlange onderbesteding, dat het effect zeer gering is op de totaalbegroting van onderwijshuisvesting.

251

GL

GGD-organisatie

“De huidige en komende periodes staan in het licht van het opnemen in Er is inderdaad gekozen voor de onvermijdelijke variant gekozen. Hiermee kan voldaan worden aan de wettelijke taken vanuit de wet PG. Uiteraard wordt er wel alles op de totale GGD- organisatie van de kennis en ervaring die zijn opgedaan alles gezet om de kennis en ervaring opgedaan tijdens Corona te behouden en vast te leggen voor de toekomst, waarbij d.m.v. specifieke uitkeringen ook al richting in de programmaorganisatie corona” —> aangegeven wordt door het Rijk. Tijdens de bespreking van de meerjarenbegroting GGD leek het meest aannemelijk dat qua kosten voor de keuze onvermijdelijk wordt gekozen in de gemeenschappelijke regeling waarbij kennis en ervaring tijdens corona weer verloren zouden gaan. Dit klinkt tegenstrijdig met deze tekst. Welke optie voor de meerjarenbegroting GGD is in deze voorjaarsnota opgenomen?

252

GL

ZWW

253

GL

ZWW

254

GL

Jongenhubs

255

GL

Jongenhubs

257

GL

Kwetsbaren doen mee

258

GL

ZWW

Pagina 194

Hoe worden de doelen meer ouderen omarmen een gezonde leefstijl en Er is voor gekozen om geen effectindicatoren inzake een gezonde leefstijl en eenzaamheid op te nemen. Inzake eenzaamheid is het aantal bezochte ouderen minder ouderen zijn eenzaam gemeten? (huisbezoeken) en doorverwijzingen naar voorzieningen in de wijk opgenomen. En inzake preventie is het aantal deelnemers aan valpreventie als indicator opgenomen. Daarnaast hebben we de GGD monitor die ons eens in de vier jaar informatie geeft over de eenzaamheid en de ervaren gezondheid van ouderen.

260

GL

ZWW

Pagina 197

261

GL

ZWW

Pagina 198

262

GL

Couleur Locale

In totaal is voor de komende 10 jaar een investeringsbedrag van In de voorjaarsnota is meer geld beschikbaar voor preventie. Aangezien er meer beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn schoolmaatschappelijk werk en de €9.179.000,- nodig om de bestaand panden in de vastgoedportefeuille jongerenhubs. Zorg te renoveren en te vervangen. Waar komt dit geld vandaan? Er wordt een taakstellende bezuiniging van 500k jaarlijks voorgesteld In de voorjaarsnota is meer geld beschikbaar voor preventie. Aangezien er meer beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn schoolmaatschappelijk werk en de voor Couleur Locale en stedelijke welzijn, minder preventieve inzet op jongerenhubs. kwetsbare Rotterdammers. Wordt er in totaal nu meer of minder geld uitgegeven aan preventie? Klopt het dat er naast deze bezuiniging op Couleur Locale ook Zie antwoord op vraag 144 gewijzigde voorwaarden komen voor het aanvragen van deze middelen (budget plafond per initiatief bijvoorbeeld) en zo ja kan er een overzicht van deze nieuwe voorwaarden worden verstrekt?

264

GL

Schuldhulpverlening

Pagina 24

Kan de stijging van de kosten voor schuldhulpverlening uiteengezet worden (hoeveel extra aanvragen, kosten per hulptraject etc.)?

In 2022 hadden 4459 intakes. Dit jaar tm april al 1838. Hieraan zie je al een stijging en verwachten we hoger uit te komen in 2023. Kosten per traject zijn niet inzichtelijk te maken.

265

GL

Armoede / Werk en Inkomen

Pagina 26

In de armoede- en schuldenmonitor 2022 staan de laatste cijfers en die van eerdere jaren die bekend zijn op zowel armoede als schulden. Deze ontvangt u bij het nieuwe beleidskader.

266

GL

Pagina 31

Heeft het college een uiteenzetting van hoeveel Rotterdammers in armoede leven en hoeveel in problematische schulden? Hoe heeft dit aantal zich ontwikkeld? ‘College stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creeren’’ welke ambities zijn bijgesteld en hoe?

267

GL

Pagina 31

Nee, de 2,3 mln voor schuldhulpverlening wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve Armoedebeleid. Zie ook antwoord op vraag 81. De vrijval van 1 mln is om de grote opgave van de stad te dekken, waaronder de vraag naar meer schuldhulpverlening.

268

GL

Taal

Wordt de 2.3 mln voor schuldhulpverlening gehaald uit de bestemmingsreserve voor kinderarmoede? De eerdere 20mln? Waar gaat de vrijval van 1mln heen? Hoeveel gestarte basisvaardighedentrajecten zijn behaald, niet behaald, gestopt en nog lopend?

269

GL

Taal

Klopt het dat de indicator op taal is verandert van aantal taaltrajecten naar aantal gestarte trajecten basisvaardigheden? Wat was de reden hiervoor? Waar bestaan trajecten basisvaardigheden uit? Blijft het target op aantal taaltrajecten staan? Zo ja wat is deze?

•Ja, het klopt. Ten opzichte van het vorige beleidskader (De Taalspiraal) is de indicator op taal in het nieuwe beleidskader (Rotterdam vaardig verder) inderdaad veranderd naar aantal gestarte trajecten basisvaardigheden. -Redenen voor aanpassing: In de huidige samenleving zijn naast taal ook reken- en digitale vaardigheden nodig om je te kunnen redden. Het aantal gestarte trajecten per jaar is een beter meetbare outputindicator dan afgeronde trajecten. Deelnemers kunnen in een bepaald kalenderjaar beginnen, maar pas in het volgende kalenderjaar hun traject afronden. Hierdoor is de output afgeronde trajecten per kalenderjaar niet zo zuiver als gestarte trajecten per kalenderjaar. •Basisvaardigheden zijn: taal, rekenen en digitale vaardigheden. Rekenen en digitale vaardigheden zijn verwerkt in de taaltrajecten. Indien nodig, kunnen deelnemers ook aparte lessen digitale vaardigheden volgen. De hoofdmoot blijft taal. •Er is geen aparte doelstelling voor taal. Het gestelde doel is: 25.000 gestarte trajecten basisvaardigheden. Dit is vastgesteld met de vaststelling van het beleidskader op 2 februari jl. door de gemeenteraad.

Pagian 190

De beoogde besparing door de HAJ wordt voor 2 jaar (2024 en 2025) bevroren. Wat wordt hiermee bedoeld?

in het kader van de HAJ hadden Rijk en VNG eerder een afspraak gemaakt over de besparingsreeks op de gemeenteuitkering voor de jeugdwet. Gemeenten ontvangen €1,8 miljard extra vanwege tekorten op de uitgaven in het kader van de jeugdwet. Vanaf 2022 t.m. 2026 zou stapsgewijs een verlaging worden doorgevoerd van €1 miljard t.o.v. de extra €1,8 miljard. Veronderstelling bij deze besparingsreeks was dat er een Hervomingsagenda Jeugd zou zijn vastgesteld met een inhoudelijke agenda. Pas in het voorjaar 2023 hebben Rijk en VNG afspraken gemaakt over de HAJ. Een van de afspraken was om de besparingsreeks in 2024 en 2025 niet door te voeren - en dus te pauzeren - per 2026 wordt de besparing dan doorgevoerd cf. de eerdere afspraken.

Is bekend waardoor er een lichte daling is in het aantal lief en leed straten?

Het aantal Lief en Leedstraten is tijdens de coronajaren flink gestegen. Na afloop van corona zag je een lichte daling. Maar het aantal in 2022 en het verwachte aantal straten in 2023 is nogal hoger dan 2019, het jaar voor corona.

In welke gebieden komen er wel/geen jongerenhubs?

In alle gebieden komt jongerenhub.

Pagian 192

In doelen op pagina 192 als doel 27 jongerenhubs, het totaal aantal te realiseren op pagina 190 is 33 jongerenhubs. Worden die andere 6 jongerenhubs nog aan het doel toegevoegd? Pagina 193 Kwetsbaren doen mee Wat zijn de indicatoren voor de doelen ‘’verminderen aantal dakloze mensen’’ en ‘’huisvesting kwetsbare Rotterdammers?’’

Pagina 27

De inzet is om 27 jongerenhubs te realiseren binnen de welzijnsopdracht en 6 jongerenhubs (vanuit de wijkakkoorden) buiten de welzijnsopdracht. Het doel is om in totaal 33 jongerenhubs te realiseren. Hier horen de volgende indicatoren bij: - aantal toelatingen tot de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen; - verblijfsduur in de opvang (die we terug willen brengen); - maximale benutting van de maximaal 25% van het totaal aantal vrijkomende sociale huurwoningen dat voor de uitstroom voor de doelgroep ingezet kan worden (via urgenties).

Er is aangegeven bij de mutaties in de voorjaarsnota als de ambitie bijgesteld wordt.

•Het aantal gestarte trajecten tot eind mei: 3.472. •Toelichting: iedere dag starten nieuwe cursisten met de trajecten. Het aantal gestarte trajecten is een momentopname. •Het aantal wel of niet behaalde of gestopte of afgeronde trajecten is op dit moment nog heel laag. Veruit de meeste deelnemers zijn in februari gestart en zitten nog in traject.

270

GL

Taal

271

GL

Taal

272

GL

Inclusieve samenleving

Pagina 31

Pagina 28

Ook hier staat dat de ambities worden bijgesteld om financiële ruimte De rijksbijdrage voor taal is de specifieke uitkering op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Deze uitkering wordt jaarlijks door het rijk uitgekeerd. Het te creëren, zo wordt de subsidieregeling Basisvaardigheden verlaagd. is een wettelijke verplichting om deze middelen volledig op trajecten in te zetten. Deze middelen worden dus structureel voor trajecten ingezet. De subsidie wordt Echter komt er en rijksbijdrage voor de aanpak taalachterstanden. Hoe gedekt uit gemeentelijke middelen. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. zal dit geld worden ingezet? Tegelijkertijd lezen we bij technische wijzigingen dat er geld vanuit Deze middelen zijn ingezet in de aanbesteding trajecten basisvaardigheden ten behoeve van wekzoekenden. werk en inkomen is gekomen voor de taaltrajecten, waar zal dit aan uitgegeven worden? Indicatoren inclusieve samenleving zijn niet begroot/gerealiseerd of •De Omnibusenquête is een thermometer voor de stad met een marge waarbinnen de percentages jaarlijks schommelen, zonder dat deze schommelingen significant zijn. geraamd en geen positieve ontwikkeling 2022 tov 2021. Met welke Ieder jaar stijgen of dalen de cijfers iets, door de jaren heen blijven de percentage ongeveer gelijk.

reden zijn er geen indicatoren (los van slagingspercentage inburgering) •De Omnibusenquête is geen resultaatmeting en zegt dus niets over e ectiviteit van beleid. Daarbij hee samenlevingsbeleid e ecten op de lange termijn, niet in de begroot voor 2023 of realisatie tm april weergegeven? Kan alle tijdspanne van een jaar. Er zijn daarom geen doelen gesteld aan de cijfers van Omnibus. We monitoren deze cijfers zodat de gemeente inzicht houdt in de trends en ziet beschikbare data gedeeld worden? welke vorm van diversiteit meer of minder wordt geaccepteerd dan andere, en door wie. •Doelstelling voor bijstandsvolume statushouders was door het vorige college ingesteld tot en met 2022. Vanaf 2023 zijn er geen doelen gesteld voor het aantal statushouders in de bijstand, gezien de grote schommelingen in de migratieketen en de onvoorspelbaarheid van de omvang van de instroom. •Omnibusenquête is jaarlijks, wijkprofiel om het jaar, daarom geen cijfer tot april. Zie ook bijlage bij vraag 272

273

GL

Armoede

Pagina 31

274

GL

Onderwijs

Pagina 118

275

GL

Bijstand

276

GL

Fraudeonderzoeken bijstand

277

CU

Vanaf 2024 7 ton per jaar bezuinigen op Armoede/schulden? Vanaf 2023 5 ton per jaar bezuinigen op basisvaardigheden. Op welke specifieke programma’s/maatregelen is het college voornemens de komende jaren de geplande bezuinigingen te behalen? Hoe zijn deze opgebouwd? Wat maakt dat het college de resultaten van gemeentelijk gesubsidieerd burgerschapsonderwijs niet voldoende acht om de subsidie te continueren? Wat waren de resultaten?

7 ton is armoede en schulden=> Zie ook de antwoorden op de vragen 126 en 151. 5 ton is vraag voor Taal=> betreft subsidiekader Taal

Stijging in bijstand, voor het eerst sinds mei 2021, Hoeveel meer instroom, hoeveel minder uitstroom, gespecificeerd per bestand (Prestatie010, Mens en Arbeid) en per uitstroom type (naar werk of overig)? Hoeveel budget wordt er ingezet voor fraudeonderzoeken

Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar de eerste tertaalmonitor 2023 Werk en Inkomen (23bb004051; 15 juni 2023). In deze monitor wordt nader ingegaan op de instroom- en uitstroomcijfers tot en met april 2023.

Zie beantwoording vraag 156: Vanuit de gemeente is de afgelopen beleidsperiode geld beschikbaar gesteld voor scholen om hun burgerschapsonderwijs vorm te geven via professionalisering van de leerkrachten en het organiseren van activiteiten. De inhoud van het burgerschapsonderwijs was en blijft de verantwoordelijkheid van de scholen. Met de nieuwe burgerschapswet van augustus 2021 heeft het Rijk burgerschap hoger op de agenda gezet. Er zijn vanuit het Rijk extra gelden voor het onderwijs ter beschikking gesteld voor het verzorgen van basisvaardigheden (waaronder burgerschap). https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-basisvaardigheden. Vanuit de gemeente is op de website van onderwijs010 een burgerschapspagina ingericht met daarop (gratis) aanbod burgerschapsonderwijs. Dit betreft actueel aanbod.

De totale kosten voor de uitvoering van fraudeonderzoeken (o.a. sociaal rechercheurs en toezichthouders) bedragen circa € 2,6 mln per jaar.

1. Graag een toelichting op de boekhoudkundige systematiek In de jaarrekening zijn zoals gebruikelijk reserves gevormd voor reeds aangegane verplichtingen: de type 1 bestemmingsvoorstellen. Standaard maken deze type 1 waarbij in de jaarrekening 2022 diverse kleine reserves gecreëerd bestemmingsvoorstellen onderdeel uit van de jaarrekening. worden die vervolgens in de voorjaarsnota opgeheven worden en in de algemene reserve overgeheveld worden. Wat maakt dat dat niet al in Ten tijde van de besluitvorming over de Voorjaarsnota door het college was de jaarrekening al gepubliceerd. Daarnaast speelt ook mee dat dergelijke keuzes meer de jaarrekening 2022 gedaan is en wat betekent het schrappen van passend zijn bij een Voorjaarsnota dan bij een jaarrekening. deze reserves materieel voor de projecten/uitgaven die er mee beoogd waren te doen? Wat is bijvoorbeeld het gevolg van het opheffen van de Voornaamste reden van het doorvoeren van de maatregel om reserves < 1 mln te schrappen is het opschonen van het aantal reserves. reserve van 853.000 euro voor dak- en thuislozen? (zie https://watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2023/financie Voor de reserves gevormd bij de jaarrekening geldt dat hier reeds aangegane verplichtingen onder liggen. De gemeente zal aan deze verplichtingen voldoen: er zijn dus n/balans/reserves-1/) geen inhoudelijke effecten.

Gezien het geringe bedrag per reserve is de inschatting dat deze ingepast kunnen worden in de reguliere begroting. Waar dit toch niet mogelijk blijkt wordt dit aan u voorgelegd bij een volgend P&C-product als onvermijdelijke ramingsbijstelling ten laste van de algemene middelen.

Aan:

Gemeenteraad Rotterdam

Datum:

21 juni 2023

Onderwerp: Svz uitgaven erfpachtbaten op basis van coalitieakkoord Bijlagen:

Geen

Bij de voorbereiding op de behandeling van de VJR 2023 heeft de raad de volgende vraag gesteld: 12. Coalitie heeft in het coalitieakkoord ca 200 miljoen erfpachtbaten eenmalig bestemd voor specifieke doelen. Toen zijn reserves aangemaakt zonder bijbehorende plannen. Hoeveel van dit geld gaat daadwerkelijk uitgegeven worden en wat is de onderbouwing? Kan dit in een overzichtje worden weergegeven voor elk van de specifieke doelen zoals benoemd in het coalitieakkoord?

1. Welke doelen zijn eenmalig bestemd in het coalitieakkoord In het coalitieakkoord zijn de volgende doelen benoemd, te dekken uit de erfpachtbaten: Armoedefonds

20

Autoluwfonds

20

NPRZ Wonen

80

Andere segmentering bouwplannen

25

Duurzaamheidstransitiebudget

20

Bijdrage opknappen Rivièrahal

18

Afwikkeling Warmtebedrijf

PM

2. Welke reserves zijn aangemaakt in de begroting 2023? Armoedefonds

20 Programma Armoede, Schuldhulpverlening, Inburgering

Autoluwfonds

20 Programma Stedelijke Ontwikkeling

NPRZ Wonen

80 Programma Bestaande Stad

en Samenleving

Andere segmentering bouwplannen

25 Programma Stedelijke Ontwikkeling

Duurzaamheidstransitiebudget

20 Programma Energietransitie

Bijdrage opknappen Rivièrahal

18 Programma Bestaande stad

Afwikkeling Warmtebedrijf (*)

50 Algemene middelen

De reserves zijn in begroting 2023 terug te vinden, ingedeeld per programma. Zie hiervoor: Reserves | Begroting Rotterdam 2023 (*) Voor afwikkeling Warmtebedrijf is 50 mln toegevoegd aan de algemene middelen. Zie hiervoor: Financiën | Begroting Rotterdam 2023

Blad:

2

3. Wat is de begrote onttrekking van deze reserves? Samenvattend zien de begrote en geprognosticeerde onttrekkingen van de reserves er als volgt uit (op basis van de voorjaarsnota 2023): Armoedefonds

Geen nieuwe onttrekkingen voorzien, wel een beperkte geleidelijke vrijval.

Autoluwfonds

Onttrekking van 4 tot 6 mln per jaar in periode 2023 – 2027 tot 0..

NPRZ Wonen

Zoals gemeld bij vaststelling Uitvoeringsplan NPRZ 2023-2027 is inzet van de besteding van de € 80 miljoen: ­ 50 – 55 miljoen fysieke aanpak wonen (cofinanciering Volkshuisvestingfonds en Woningbouwimpuls, maar ook tekorten/risico’s lopende projecten; slim te koppelen aan duurzaamheidsmiddelen) ­ 15 - 20 miljoen buitenruimte incl parkeren (slim te koppelen aan middelen Rotterdams Weerwoord, Rotterdam gaat voor Groen etc) ­ 5 - 10 miljoen winkelstraten aanpak Beijerlandselaan/Groene Hilledijk, Katendrechtse Lagedijk/Wolphaertsbocht en Slinge (slim te koppelen aan middelen Veilig en Economie) ­ 5 miljoen nader te bepalen/onvoorziene zaken

Andere segmentering bouwplannen

Nog geen onttrekkingen voorzien.

Duurzaamheidstransitiebudget

Onttrekking:17,80 mln in 2023 en 3,86 mln in 2024. Er zijn toevoegingen aan deze bestemmingsreserve voorzien.

Bijdrage opknappen Rivièrahal

Nog geen onttrekkingen voorzien.

Afwikkeling Warmtebedrijf (*)

Afgewikkeld in boekjaar 2022.

Het exacte verloop van de onttrekkingen uit de reserves is terug te vinden, zie hiervoor: Reserves | Voorjaarsnota 2023 (rotterdam.nl) 4. Wat is de onderbouwing? Armoedefonds In 2022 is er reeds 1,1 mln onttrokken ter dekking van het verleningen van de pilot gezinsaanpak (opgenomen in de 10Maandsrapportage). Tot en met 2026 valt er 3,6 mln vrij ter dekking van de grote opgave van de stad, waaronder de vraag naar meer schuldhulpverlening. Voor de overige 15,3 mln wordt aan de raad een voorstel gedaan bij behandeling van het nieuwe beleidskader, wat de raad voor de zomer ontvangt en wat na de zomer besproken gaat worden. Autoluwfonds De bestemmingsreserve Autoluwfonds is bedoeld voor een pakket aan activiteiten die randvoorwaardelijk en ondersteunend zijn aan autoluwe stadsdelen: goede benutting van de verschillende modaliteiten tijdens werkzaamheden, wijkgericht bevorderen van fietsen, lopen en verduurzaming, communicatiestrategie, optimalisatie bewegwijzering, gericht aanbieden en reguleren deelmobiliteit, aanvullend openbaar vervoer en vervoer over water.

Blad:

3

NPRZ Wonen In het recent vastgestelde Uitvoeringsplan NPRZ 2023-2027 wordt het belang van de inzet op de pijler Wonen als onderdeel van het NPRZ herbevestigd. De pijler Wonen kan worden gezien als het essentiële sluitstuk van de aanpak. Met de pijlers School en Werk zorgen we ervoor dat mensen een stap vooruit maken op de sociale ladder, maar deze mensen raken we kwijt uit Rotterdam Zuid als de woningvoorraad te eenzijdig en van slechte kwaliteit is en de woonmilieus niet aantrekkelijk en veilig zijn. Hoofdambitie van de pijler wonen is ervoor te zorgen dat de inwoners van Zuid het verschil merken in de kwaliteit van wonen. Ofwel omdat de eigen woning kwalitatief beter wordt, ofwel omdat er meer mogelijkheden zijn voor wooncarrière, ofwel omdat de woonomgeving (meer groen, meer speelgelegenheid, veilige routes, betere bereikbaarheid) en het samenleven in de wijk verbetert (meer verbinding, misstanden voorkomen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid). Meer concreet is de ambitie gesteld om de komende periode ca 1.000 tot 2.000 particuliere woningen aan te pakken, naast de ca 4.000 corporatiewoningen. De aanpak van deze particuliere woningen is noodzakelijk, maar kostbaar. In het Uitvoeringsplan is aangegeven dat naar verwachting ca 300 mln nodig is, de helft vanuit het Rijk de helft vanuit de Gemeente.

De 80 mln is een belangrijke eerste stap in de benodigde totalen, mede bedoeld om middelen van het Rijk los te wrikken (Volkshuisvestingsfonds, Woningbouwimpuls). Andere segmentering bouwplannen Het college zet in op de realisatie van 55% betaalbare woningbouw tot 2026 en 65% betaalbare woningbouw vanaf 2026. Om deze plannen te kunnen realiseren is de volledige 25 miljoen noodzakelijk, een groot deel wordt gebruikt voor de afdichting van onrendabele grondexploitaties. De verwachting is dat deze middelen in het komende jaar volledig zullen worden besteed. Duurzaamheidstransitiebudget In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) wordt gevormd van €100 mln. De inzet voor de projecten uit de eerste DTB-ronde van november vorig jaar die in 2023 en 2024 starten worden gedekt uit de €20 mln. die al gefinancierd is uit de erfpachtbaten. Toegekende projecten zijn: - 0% lening voor verduurzaming VvE's - Rotterdams Burgerberaad Klimaat - Rotterdam Circulair - Toekomstbestendig MKB - Duurzaam ondernemen - Gebiedsgerichte aanpakken isoleren koopwoningen - Toekomstbestending MKB - Circulair ondernemerschap - Laadinfrastructuur - Toekomstbestendig MKB- Groeiversnelling MKB - Smart Energy Systems - Verduurzaming VvE's - Inzet Haven en Industrieel Cluster - aanvraag walstroom - Werkgeversaanpak Mobiliteit - Zero Emissie Stadslogistiek - Programma Zon

Blad:

4

Bijdrage opknappen Rivierahal Het college heeft recent een brief naar de raad gestuurd - [23bb003569] Collegebrief over Restauratiesubsidie Rivierahal Diergaarde Blijdorp - met de actuele stand van zaken. In deze brief is aangegeven dat: Met de voorgestelde bijdrage van de gemeente Rotterdam wordt de Diergaarde in staat gesteld om de restauratieopgave van de Rivièrahal te starten. Totaal is voor deze restauratie € 42 mln. berekend. De Diergaarde wil de restauratie afronden voor 2032. De Diergaarde is drukdoende met het opstellen van een plan voor de restauratie van de Victoriaserre. Een externe partij inventariseert, wat er op dit moment al aan onderzoeken ligt en wat er nog nodig is om tot een restauratieplan te komen. De Diergaarde zal de restauratie laten uitvoeren door een strak geleide projectorganisatie, waarvoor zij externe deskundigen in zal huren. De subsidie zal in drie delen van € 6 mln. worden opgeknipt: de Victoriaserre, de Rivièrahal en het gorillaverblijf.

De subsidiegelden zullen worden ondergebracht bij een voor dit doel in te richten depot bij het Nationaal Restauratie Fonds, waar onder voorwaarden van de gemeente Rotterdam de door de Diergaarde ingediende facturen uitbetaald zullen worden Afwikkeling Warmtebedrijf Bij de begroting 2023/2e herziening 2022 is € 50 mln vanuit de inkomsten erfpachtconversie gereserveerd voor de afwikkeling van de verkoop van de aandelen in het Warmtebedrijf Rotterdam. De € 50 mln was een inschatting op basis van de verkooponderhandelingen die toen nog gaande waren. Het warmtebedrijf dossier is met de verkoop van de aandelen van de gemeente Rotterdam in het najaar 2022 volledig afgewikkeld. De raad is in december 2022 hierover geïnformeerd middels een ‘Eindbrief afwikkeling deelneming Warmtebedrijf Rotterdam’ (22bb008116). In navolging daarop is in de jaarrekening 2022 deze financiële afwikkeling ter hoogte van €48,2 mln volledig verwerkt en verantwoord, de gereserveerde middelen zijn dus daadwerkelijk uitgegeven. Gegeven deze afwikkeling in het boekjaar 2022 en verantwoording in de Jaarrekening 2022 is er logischerwijs geen relatie met de voorjaarsnota/1e herziening 2023.

Bijlage vraag 37 Bij ORR splitsen we onze dienstverlening niet in ‘menselijke maat’ en ‘herstellen van vertrouwen in de overheid’, dat is het integrale doel van de ombudsman en gaat hand in hand om behoorlijk bestuur te bewaken en bevorderen en vormt samen met andere principes een integraal kader voor behoorlijk bestuur. Het vertrouwen van de burger in de overheid bevindt zich op een kritisch dieptepunt. Het belang van bestuur dat als behoorlijk door haar bewoners wordt ervaren is cruciaal voor het welvaren van onze democratische samenleving. Vanuit dat perspectief zien we vanuit de ombudsfunctie de noodzaak om alles uit de kast te halen, alles wat binnen onze mogelijkheden en mandaat ligt om onze impact op behoorlijk bestuur te vergroten. Ombudsman Rotterdam Rijnmond is de toezichthouder op behoorlijk bestuur. Artikel 9:27 AVB: De ombudsman beoordeelt of het bestuursorgaan zich in de door hem onderzochte aangelegenheid al dan niet behoorlijk heeft gedragen. De ombudsman kan naar aanleiding van het door hem verrichte onderzoek aan het bestuursorgaan aanbevelingen doen. Het klassieke middel dat de gemeentelijke ombudsman tot haar beschikking heeft is de 2e lijnsklachtafhandeling.

Dit middel alleen is niet voldoende voor een goede informatie positie bij integraal zicht op behoorlijk bestuur volgens de menselijke maat, het is beperkt in de oplossingsgerichtheid voor individuele bewoners en ondernemers en meer systematische knelpunten. Dit heeft Het kader van de ombudsman wordt he(r)rijkt. Waar het gaat om behoorlijk bestuur vanuit menselijke maat, onderstrepen we vanuit ORR het belang van: a) samenaarschap van partijen met publieke taak (i.t.t. ‘wij zijn hier niet van’) b) één loket; een simpele, eenvoudige en menselijke overheid (i.t.t. lokettenjungle) c) zeggenschap bewoners (i.t.t. afvinkparticipatie/ geen participatie) Vernieuwde werkwijze 1. De gemeentelijke ombudsman is er voor alle bewoners en ondernemers, op alle taken waarin de gemeente een verantwoordelijkheid kent (holy ground principe). Veel bewoners die contact opnemen met de gemeentelijke ombudsman hebben een onderliggende hulpvraag. Naar deze mensen wordt geluisterd en met ze meegedacht, waar mogelijk worden ze middels een warme overdracht verder geholpen. (we geven het idee 2. De inzet van de gemeentelijke ombudsman is primair gericht op het vinden van een snelle oplossing voor de bewoner die contact opneemt met de ombudsman.

Dat kan door de gemeente alsnog ruimte te geven de klacht te behandelen, of door bijvoorbeeld partijen bij elkaar te brengen voor een gesprek en als dat helpt daarbij bemiddelend op te treden. Pas als het vinden van een oplossing niet mogelijk is én als dit het expliciete verzoek is van de bewoner zal een meer formele klachtenprocedure worden gestart. Het oplossen van concrete vragen kan alleen door goede onderlinge werkafspraken en netwerk, een persoonlijk netwerk. De ombudsman bouwt zijn lokale netwerk van contacten met andere klachtbehandelaars en andere organisaties 3. Vergroten bekendheid en benaderbaarheid. Dit vraagt om aanpassingen en toegankelijkheid van de site, fysieke locaties in de stad en communicatie over wat de ombudsman voor de bewoners betekenen (met diensten en producten zoals OmbudsTV, OmbudsTalk Ombulance) 4. Systeemdoorbraken & organisatieleren. Elke jaar willen we met bewoners die het aangaat en partners in de stad enkele vraagstukken, knelpunten of potentiële oplossingsrichtingen een stap verder helpen. Vanuit de ombudsman kunnen we daarin inventariseren, faciliteren en agenderen. Het gaat van om het doorbreken van proces(sen) met een structurele impact, illustratief voorbeelden die idealiter ook breder, elders toepasbaar Concreet betekent dat, dat het geld toe gaat naar een noodzakelijke investering in mensen en middelen.

Een forse uitbreiding van personeel en opleidingen en trainingen medewerkers om de kennis te updaten. Ook middelen als de Ombulance, het nieuwe ICT systeem en de afleveringen van OmbudsTV worden gefinancierd vanuit de extra middelen. Daarnaast is het zo dat het budget van ORR al jaren hetzelfde is, terwijl ORR, als zelfstandige organisatie, tal van diensten moet inkopen die flink duurder zijn geworden. Ook zijn er extra eisen vanuit (rijks)wet- en regelgeving gekomen waar ORR aan moet voldoen (archief, WOO, privacy, ICT, ARBO

Bijlage vraag 56 Naheffingsaanslag parkeerbelasting (niet betalen): aantal boetes vanaf respectievelijk 1 maart (De Esch) en 3 april (Hillegersberg) t/m 18 juni 2023.

De Esch Hillegersberg Totaal

maart april mei juni eindtotaal 921 759 343 238 2.261 1.368 687 673 451 3.179 2.289 1.446 1.016 689 5.440

Bijlage vraag 72

activiteit

Totaal Kosten

BCO Algemeen Bestuursondersteuning HR Communicatie Financien Inkoop Juridisch Verzekeringen Informatievoorziening en IT Concernhuisvesting & Facilitair Toezicht WMO Middelen en Control Concern auditing Gemeentesecretaris

2.594 22.179 44.765 19.217 28.311 7.282 15.962 905 154.714 128.049 347 16.768 2.529 385

Totaal Overhead

444.007

activiteit

loon kosten

BCO Algemeen Bestuursondersteuning HR Communicatie Financien Inkoop Juridisch Verzekeringen Informatievoorziening en IT Concernhuisvesting & Facilitair Toezicht WMO Middelen en Control Concern auditing Gemeentesecretaris

1.518 17.682 51.934 24.157 30.018 7.883 20.223 831 85.502 17.916 637 15.290 2.462 226

Eindtotaal

276.277

Een deel van de loonkosten wordt doorbelast aan andere Programma's e/o Projecten.

Bijlage vraag 114

Wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven van de havenactiviteiten in 2023? De cijfers voor 2023 zijn nog niet beschikbaar; het jaarverslag van Havenbedrijf Rotterdam in 2022 noemt een omzet van € 826 mln, bedrijfslasten van € 460 mln en een resultaat na belastingen van € 247 mln. Welke specifieke projecten of investeringen worden gepland om de haveninfrastructuur te verbeteren en hoeveel wordt hiervoor gereserveerd? En hoe sluiten deze aan op de Human Capital agenda? Het Havenbedrijf heeft +/- € 1 miljard klaarstaan om tussen 2022 en 2025 te investeren. Denk hierbij aan energietransitieprojecten als Porthos, landaanwinning voor nieuwe projecten en bedrijven op de Maasvlakte, en klassieke haveninvesteringen als kademuren en steigers. Binnen de Human Capital Coalitie Energietransitie is er een deelproject specifiek ingericht voor de toeleiding naar vitale infraprojecten in de energietransitie. Vanuit de gemeente is hiervoor in 2023 in voorzien met een bijdrage in menskracht van 5 fte, Wat is de verwachte vrachtafhandeling in de haven van Rotterdam in 2023 en welke goederenstromen zullen naar verwachting de belangrijkste zijn? De cijfers voor 2023 zijn nog niet te geven. De overslag in de Rotterdamse haven was in 2022 € 467,4 miljoen ton; ondanks de turbulentie in de wereldwijde handelsketens door de oorlog in Oekraïne is de totale overslag nagenoeg gelijk gebleven.

In volume zijn containers, ruwe olie en olieproducten nog altijd de Zijn er belangrijke ontwikkelingen of veranderingen gepland in de havenactiviteiten die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten? Wat zijn de kosten die worden gemaakt voor het veilig houden van de haven? Welke middelen zijn gereserveerd om de haven te ondersteunen m.b.t. het invullen van de vacatures die er Er zijn verschillende grote ontwikkelingen die invloed hebben op de havenactiviteiten. De energietransitie zorgt voor grote veranderingen; denk hierbij aan in het oog springende nieuwe projecten als CO2-pijpleiding Porthos, bioraffinaderijen bij Neste en Shell, groene-waterstoffabrieken op de Maasvlakte en nieuwe waterstofimportterminals, en walstroomaansluitingen in de hele haven. Maar ook bij de fabrieken zelf worden investeringen gedaan in bijvoorbeeld energiebesparing en industriële elektrificatie. Verder zorgt de digitalisering voor toenemende efficiëntie in logistieke processen en grotere transparantie in waardeketens. Tenslotte is de geopolitieke turbulentie een belangrijke factor; de Oekraïne-oorlog maar ook de spanningen tussen de VS, de EU en China kunnen zorgen voor grote verstoringen. De hoge energieprijzen van 2022, De kosten die gemaakt worden voor het veilig houden van de haven zijn aan de overheidskant groot en moeilijk tot één getal te reduceren.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de inzet van capaciteit m.b.t. toezicht en handhaving (politie en douane), materiele kosten (wagenpark, uitrusting, drones, honden, etc.) en kosten die organisaties als het OM (strafrechtelijke vervolging), het Havenbedrijf (afdeling Havenmeester) en ook de gemeente (afdeling haven van Directie Veilig) maken. Voor de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit (inclusief een capaciteitsuitbreiding van de Zeehavenpolitie) heeft de minister van J&V structurele middelen toegekend (Uitvoeringsagenda haven). Dit budget bedraagt m.i.v. 2025 € 16,5 mln. Het gemeentelijke aandeel in de integrale aanpak onder de Uitvoeringsagenda haven wordt volledig bekostigd uit Om het aantal vacatures terug te dringen, lanceert de Human Capital Coalitie Energietransitie een imagocampagne, welke door de gemeente wordt ondersteund met 300 manuur en € 35.000 in 2023.

Bijlage vraag 120 Organisatieopgave Coalitieakkoord Eén Stad Bij de begroting 2023 is per saldo een bezuiniging ingeboekt van € 17,6 mln op de gemeentelijke organisatie. Dit is het saldo van een organisatieopgave en enkele andere posten. De organisatieopgave loopt op van € 20,3 mln in 2023 naar € 26,2 mln in 2027 (bron coalitieakkoord pag 58). Deze taakstelling is deels ingevuld voor het niet indexeren van inhuur, dit bedroeg in 2023 € 6 mln. Het restant van € 14,3 mln is verdeeld over de verschillende clusters en verwerkt in de begroting. Er zijn geen indicaties dat deze opgave niet wordt behaald. Bij de verdeling is, conform de uitgangspunten in het coalitieakkoord, de uitvoering ontzien. Om deze reden is een relatief groot deel van de opgave (€ 6,6 mln) aan het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning (programma Overhead) toegewezen. Op dit moment valt niet te zeggen welk deel van de opgave exact is gerealiseerd. Hiervoor zijn een aantal redenen. • Deel plannen worden momenteel uitgewerkt. Het kritisch omgaan met het vervullen vacatures wordt hierbij veelvuldig genoemd. Hierbij worden gericht keuzes gemaakt.

• In aanloop naar structurele inbedding vanaf 2024 is gekozen om 2023 als een overgangsjaar te hanteren waarin ook incidentele middelen worden ingezet (bv tijdelijke vacatureruimte) • Naast deze opgave is deze ontwikkeling door de meeste clusters aangegrepen om ook een aantal opgaves in te regelen, waardoor een 1 op 1 vertaling niet mogelijk is. Om bovenstaande redenen is het ook niet mogelijk om aan te geven waar de besparingen exact landen voor heel het jaar. De invulling van deze opgave wordt gezocht in de ondersteuning en beleid. Hierdoor zal de impact op inwoners en ondernemers zeer beperkt zijn en worden inhoudelijke ambities niet bijgesteld. Op een aantal onderdelen is er (wel) sprake van concrete plannen en/of realisatie. • Bij werk en Inkomen zijn functies die minder of niet worden ingevuld: medewerker onderzoek, kwaliteitsmedewerker, medewerker klantcontact, ontwikkelcoach, business designer, planner, adviseur data &analyse. Het gaat hierbij om ca 25 fte • Vanuit het cluster BCO wordt de interne dienstverlening versoberd. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, onderzoek, inzet beveiliging en inzet van concernstaf en strategie. Ca 23 fte is hierbij verwerkt. Daarnaast is het beschikbare budget voor flexibele capaciteit (inhuur en overige arbeidskosten) met 650k verlaagd.

• Een reductie van inzet communicatie bij het cluster Stadsbeheer Voorbeelden van plannen die momenteel worden uitgewerkt en/of nog niet zijn verwerkt: • Bij de clusters Maatschappelijke Ontwikkeling en Stadsbeheer wordt onderzocht welke ondersteunende functies centraal kunnen worden gepositioneerd, in plaats van decentraal om een efficiëntie slag te maken. • Verlagen beleidscapaciteit bij Maatschappelijke Ontwikkeling en Stedelijke Ontwikkeling. • Bij Financiën ingezet op automatisering en procesoptimalisatie.

Bijlage vraag 138 D

Bijlage bij vraag 146 & 147 Armoede

Schulden

Bijlage vraag 182

Er zijn 28 gemeentelijke tijdelijke huisvestingslocaties (13 juni 2023) waar in totaal 1.160 vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen in Rotterdam. Dit betreft vooral omgebouwde kantoorpanden en voormalig verpleeg- en verzorgingshuizen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Aarhof; Zevenkamp Abraham van Stolkweg; Blijdorp Azolla; Delfshaven Baarsweg; Hoogvliet Charloisse Lagedijk; Pendrecht Courzandseweg; Heijplaat Desdemonastraat; Hoogvliet Emmastraat; Rozenburg Gorgiashof; Lombardijen Haringvliet (Zusterflat); Stadsdriehoek Hippiashof; Lombardijen Hoofdweg; Alexander Katendrechtse Lagedijk; Oud-Charlois Klaasje Zevenster; Hoogvliet Mijnkintbuurt; Tarwewijk MS Switzerland; Feijenoord Olympusflat; Hillegersberg Pompenburg; Centrum Poseidonstraat; Hillegersberg Prins Constantijnweg 40-46; Alexander Prins Constantijnweg 48-54; Alexander Ressort Rozenburg; Rozenburg Sigrid Undsetweg; Ommoord Simeon en Anna; Vreewijk Stroom; Delfshaven Talingstraat; Oud-Charlois Urkersingel; Carnisse Waelestein; Oud-Charlois

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de ontwikkeling van tijdelijke huisvesting op andere locaties binnen de gemeente Rotterdam. Daarbij worden geen huizen onttrokken aan de reguliere woningmarkt. Informatie over de tijdelijke huisvestingslocaties is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam (https://www.rotterdam.nl/brieven-opvang). Ieder geval van particuliere opvang is uniek en de duur van de opvang is afhankelijk van diverse factoren zoals onderling gemaakte afspraken, van het verloop van de opvang, van de klik tussen vluchtelingen en gasthuishouden, van de ruimte in huis en daarmee samenhangende (gebrek aan) privacy, veranderende omstandigheden bij vluchteling of gastgezin etc. Ongeveer de helft van de vluchttelingen die nu bij gastgezinnen of particulieren verblijft, verblijft als sinds de eerste maanden van de oorlog op hetzelfde adres. In een recent onderzoek door Verwey Jonker Instituut geven gastgezinnen aan dat ze de opvang zullen volhouden ‘zo lang als nodig’. Op dit moment verblijven er 1.222 (15 juni 2023) vluchtelingen bij particulieren en gastgezinnen in Rotterdam. Binnen de veiligheidsregio (inclusief Rotterdam) werden er op 2 juni 2023 worden er 2.241 vluchtelingen opgevangen bij particulieren en gastgezinnen. Wat we weten uit contacten met vluchtelingen en gastgezinnen is dat deze vorm van opvang zeer divers is.

Ongeveer de helft van de vluchtelingen worden opgevangen door familie of bekenden. De rest van de vluchtelingen wordt opgevangen door mensen die ze niet kenden. Vaak betreft deze tweede groep Rotterdammers die hun huis hebben opengesteld en in een enkel geval grotere organisaties zoals bijvoorbeeld kerken. Omdat geen situatie hetzelfde is kan er in algemene zin niets worden gezegd over de duur van opvang bij particulieren. Als opvang bij een gastgezin niet meer kan worden voortgezet kan de vluchteling of het gastgezin contact opnemen met de gemeente (particuliereopvangoekraine@rotterdam.nl). In samenspraak met de vluchteling en het gastgezin wordt dan een passend aanbod gedaan voor tijdelijke huisvesting in de gemeentelijke opvang. De gemeente communiceert actief naar gasthuishoudens en vluchtelingen over deze mogelijkheid.

Omissie toevoeging DTB: website VJN pagina 224

Gebleken is dat bij verwerking van de financiële uitkomsten van de voorjaarsretraite een omissie bij de toevoeging aan de reserve DTB heeft plaatsgevonden. Met het vaststellen van het coalitieakkoord is besloten tot de inrichting van een Duurzaamheidstransitiebudget ter grootte van € 100 mln, waarvan € 20 mln afkomstig uit erfpachtbaten en € 80 mln uit rijksbaten. In de Begroting 2022 heeft de toevoeging van € 20 mln uit erfpachtbaten reeds plaatsgevonden. De rijksmiddelen vallen echter dusdanig tegen dat toevoeging aan de reserve DTB niet mogelijk is. In de VJN wordt zodoende voorgesteld per jaar te kijken welke alternatieve dekkingsbron in aanmerking komt. Het voorstel voor deze VJN zijn de erfpachtbaten. Bij het verwerken van deze toevoeging aan de reserve ten laste van de erfpachtbaten is abusievelijk vergeten de toevoeging ten laste van de rijksgelden terug te draaien. Hierdoor vertoont de eindstand van de reserve een hoger bedrag dan de toegezegd € 100 mln. Daar het een reserve boeking betreft heeft deze correctie geen effect op het saldo van de gemeente.

Bijlage vraag 272 Belangrijk: Er staan ook cijfers van de discriminatiemonitor. Net als in de jaarstukken, geldt dat hier per abuis de cijfers van 2020 en 2021 zijn neergezet onder 2021 en 2022. Ter correctie en volledigheid, hierbij de correcte cijfers: Het juiste rijtje:

Aantal meldingen van discriminatie door Rotterdammer bij ADV (over voorval in of buiten Rotterdam) Aantal meldingen over voorval dat plaatsvond binnen Rotterdam Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie

2020

2021

2022

674 240 470

355 248 520

301 250 486