[23bb004381] Beantwoording technische vragen - Voorjaarsnota 2023 / 1e herziening 2023

72

D66

Kosten Overhead

Pagina 771

Klopt het dat er 444 miljoen euro aan overhead wordt uitgeven? Kan dit Ja, er wordt € 444 mln uitgegeven aan overhead. bedrag worden uitgesplitst in in ieder geval ICT en personeel in de verschillende takken van de gemeentelijke De totale verwachte ICT-kosten 2023 bedragen circa € 177 mln. (Dit is inclusief te activeren kosten). De ICT kosten zitten naast Programma Overhead ook in andere dienstverlening? Programma's.

73

D66

Bijenlandschap

Pagina 645

Hoeveel middelen worden er beschikbaar gesteld voor de realisatie van 40 hectare bijenlandschap en kan dit bedrag worden gedefinieerd per jaar?

Zie bijlage vraag 72 de uitsplitsing naar de verschillende takken van dienstverlening. Dit kunt u vinden in het Coalitieakkoord, op pag. 56, per jaar uitgesplitst 23 -€ 0,3 mln 24 -€ 0,4 mln 25 -€ 0,4 mln 26 -€ 0,5 mln Hiervan is € 0,25 mln beschikbaar voor de monitoring van de biodiversiteit. Het overige deel is voor het realiseren van de extra Ha bijenlandschap. 74

Denk

Sociaal rechercheurs

75

Denk

Schuldregelingen

76

Denk

Armoede bijdrage Rijk

77

Denk

Armoede etc

78

D66

Structureel exploitatiesaldo Pagina 63

- Hoeveel procent van het budget van W&I gaat in 2023, 2024, 2025 en 2026 naar de sociaal rechercheurs die fraude-gevallen opsporen en onderzoeken? - In hoeverre strookt de vraag voor schuldregelingen in 2023 met de realisatie?

De fraudeonderzoeken worden verricht door sociaal rechercheurs. De personeelslasten van alleen de sociaal rechercheurs bedragen in de jaren 2023 t/m 2026 € 2 mln per jaar. Dit is circa 1% van de totale personeelsbegroting van het begrotingsprogramma W&I (variërend van € 170 mln in 2023 tot € 150 mln in 2026).

- Hoe is het verschil (-37 miljoen) te verklaren tussen de bijdrage van het rijk op armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving in 2023 en de jaren erna? - Hoe is het verschil (-42 tot -47 miljoen) te verklaren tussen de lasten voor armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving in 2023 en de jaren erna? Is de dip in het structurele exploitatiesaldo van 2023 met name te wijten aan het resultaat van de cao-onderhandelingen of ook vanwege andere kosten / achterwege blijvende baten?

Betreft € 24 mln aan extra middelen noodopvang statushouders, € 11,1 mln specifieke uitkering voor de wet inburgering en € 3,5 mln extra middelen voor Taal

We hebben begrepen dat de vraag is of met de huidige capaciteit de toegenomen vraag naar schuldhulp kan worden opgevangen in 2023. Schuldhulp is meer dan het afsluiten van schuldregelingen (collegetarget). Het gaat in de schuldenketen ook om het het inzetten van budgetmaatjes, het bemiddelen bij betalingsregelingen en het ondersteunen van Rotterdammers die zich hebben gemeld bij informele partners. We moeten in de uitvoering scherp aan de wind moeten blijven varen om met de huidige capacieit aan de vraag voor ondersteuning te unnen voldoen. Dat betekent bijvoorbeeld ook het beter of slimmer inzetten van automatisering/digitalisering maar daarbij wel oog blijven houden voor het persoonlijke contact. Als voorbeeld kan genoemd worden het verkorten van de aflossingstermijn van 36 naar 18 maanden. Dat gaat ruimte bieden in de capaciteit voor begeleiding.

Naast de bestedingen van de middelen van het Rijk zoals beschreven staat bij vraag 76, wordt ook nog € 2 mln extra uitgegeven aan Bijzondere bijstand, 1,5 mln extra aan Personeel voor het gehele programma en € 1,2 mln meer subsidies verstrekt op het gebied van samenleven in het boekjaar 2023 tov 2024. Bij de Begroting 2023 gaf 2023 al slechts een licht positief saldo, waar latere jaren ook toen flink in de plus zaten. Het grootste negatieve effect wordt veroorzaakt door een aantal bijstellingen, waar de nieuwe cao met € 35 mln de grootste van is, maar bijvoorbeeld ook de BUIG (bijstandsuitkeringen) met € 28 mln of de stijgende energiekosten dit jaar (€ 16 mln). Achterwege blijvende baten is niet aan de orde. Daarbij speelt ook mee dat de bezuinigingen die dit college doorvoert veelal pas in latere jaren effect sorteren. De combinatie van het uitgangspunt, negatieve bijstellingen en bezuinigingen die pas later effect sorteren maakt dat 2023 negatief is en andere jaren positief.

79

D66

Weerstandsvermogen

Pagina 449

- Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor het dalen van het weerstandsvermogen? -Wat was het prospect aan weerstandsvermogen in november 2022?

De benodigde weerstandscapaciteit wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit ratio vormt het weerstandsvermogen. Bij de voorjaarsnota is de beschikbare weerstandscapaciteit gedaald ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 (vastgesteld nov. 2022). Deze daling komt hoofdzakelijk door een aantal financiële ontwikkelingen, waarvan de cao-gemeenten de grootste is. De benodigde weerstandscapaciteit is bij de voorjaarsnota juist gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023. Deze stijging volgt uit een actualisatie van de risico’s die ten grondslag liggen aan de benodigde weerstandscapaciteit. De wijzigingen met de meeste invloed hebben betrekking op het gemeentefonds en de grondexploitaties. Meer en/of hogere risico's om te dekken resulteert in een stijging van de benodigde weerstandscapaciteit. Doordat de beschikbare weerstandscapaciteit is gedaald en de benodigde weerstandscapaciteit is gestegen snijdt het mes aan twee kanten en is het weerstandsvermogen gedaald ten opzichte van de oorspronkelijke begroting (het prospect in nov 2022).

80

D66

Samenwerken met de Stad

Pag 120

Wat valt precies onder het programma ‘Samenwerken met de Stad’ wat Verstrekte subsidies aan partners in de stad om bij te dragen aan de aanpak van armoede en schulden. Zoals bijvoorbeeld St. Meedoen, Voedselbank. Conform het wordt geïntensiveerd? advies van Warm Rotterdam op het beleidskader dat volgende week naar uw raad komt willen we meer inzetten op samenwerking met de stad we verhogen dit subsideibudget met 2 mln.

81

D66

BR Armoedebeleid en Armoedefonds

Pag 121

Hoe hoog is de bestemmingsreserve armoedebeleid na de wijzigingen van VJN? Hoe groot is de bestemmingsreserve armoedefonds na verwerking wijzigingen VJN?

82

D66

Criminaliteit

Pag 37

Hoeveel wordt in totaal uitgegeven aan de aanpak van ondermijnende Exclusief de rijkssubsidies is er voor ondermijning het volgende beschikbaar: criminaliteit? En hoeveel wordt uitgegeven aan preventieprogramma's? € 4,4 miljoen intensiveringsgelden (zowel personeel als materieel budget), deze zijn toegekend tot en met 2026 door de gemeenteraad. En hoeveel wordt uitgegeven aan jeugdcriminaliteit? Wel wordt hier met ingang van 2024 wordt hier in de Voorjaarsnota € 360.000 in mindering opgebracht. i.v.m. met de bezuinigingen/taakstellingen. Daarnaast is er een materieel budget van € 100.000 . Dit geld wordt ingezet voor de gemeentelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

De bestemmingsreserve Armoedebeleid heeft een saldo van 1,6 mln negatief als gevolg van het niet juist kunnen onttrekken van de middelen die beschikbaar zijn gesteld bij de decembercirculaire ten behoeve van de reguliere bijzondere bijstand (2,3 mln), deze correctie kan pas plaatsvinden bij de 2e herziening. Daarna zal het saldo van de bestemmingsreserve armoedebeleid 0,7 mln positief zijn. Met betrekking tot het armoedefonds is tot en met 31/12/2026 15,3 mln beschikbaar. In het beleidskader worden hiervoor voorstellen opgenomen.

De bestrijding van ondermijnende criminaliteit is echter veel breder en diffuser en spreidt zich uit over de gehele gemeentelijke organisatie. Ook de weerbaarheid en alertheid van de organisatie, en bijvoorbeeld medewerkers in de gebieden die signalen oppikken in aanvulling op hun eigen primaire werkzaamheden, spelen een rol in de signalering en aanpak van ondermijning. Dit laat zich niet kwantificeren. Afgezien van de bedragen voor jongerenwerk (ongeveer € 4,5 mln per jaar) en pleinstewards ( in 2023 € 650.000 en met ingang van 2024 € 775.000 per jaar) is op beide vragen over preventieprogramma's en jeugdcriminaliteit niet gemakkelijk een bedrag te noemen om twee redenen; -Inzet op preventieprogramma’s en jeugdcriminaliteit is onderdeel in vele aanpakken en daarmee samenhangende subsidiekaders. Binnen preventieve inzet kan een direct doel anders zijn dan voorkomen jeugdcriminaliteit, maar hier wel een bijdrage aan leveren. Als voorbeeld de inzet van het jongerenwerk, dat zich breed inzet op versterken van de kansen van jongeren en het voorkomen van problematiek -De aanpak van jeugdcriminaliteit is niet alleen van de gemeente, ook veel andere partners werken hier dagelijks aan.

Om toch een schatting mee te geven worden er jaarlijks miljoenen geïnvesteerd in preventieprogramma’s ook door subsidies vanuit het Rijk ter voorkoming van dader/slachtofferschap, weerbare ondernemingen en branches én de inzet op het voorkomen van jeugdcriminaliteit anders dan preventieprogramma’s zoals jongerenwerk en pleinstewards.

83

D66

Cruisebelasting

Pag 12

Kunt u toelichten wat wordt bedoeld met "om de introductie voor de Invoeren van een nieuwe belastingsoort vraagt om afstemming met diverse partijen en moet worden beschouwd in een bredere maatschappelijke en economische sector goed te laten verlopen" als toelichting om de cruisebelasting met context. Aspecten als ervaringen bij andere gemeenten, raakvlakken en risico's met andere (gemeentelijke) ontwikkelingen) en doorwerking voor de sector in relatie tot een jaar uit te stellen? Welke inkomsten lopen we hierdoor mis? start verkoop toekomstige cruisereizen, spelen hierin een rol. Daarbij speelt mee dat we rederijen tijdig willen informeren en in de gelegenheid stellen om te anticiperen op deze nieuwe heffing. Logiesbelasting wordt door de aanbieder van de overnachting doorgerekend naar de toerist, dat zien we in de hotelbranche ook. Cruisereizen worden veelal een jaar vooruit 'verkocht'. Wanner reizen al worden aangeboden en verkocht betekent dit dat een rederij de bijkomende kosten niet meer kan verhalen. Per jaar verwachten we ca. € 0,3 mln euro aan opbrengsten cruisebelasting. Door de introductie een jaar op te schuiven lopen we dit bedrag eenmalig mis.

84

D66

Ondermijning

pag 363

De voorgenomen aanpak vanaf 2024 op vastgoed bij Ondermijning wordt versoberd. Zijn de doelen van de aanpak op Vastgoed bij Ondermijning behaald? En met welk bedrag wordt de aanpak versoberd?

Er is geen sprake van de versobering van de huidige aanpak. In plaats daarvan zal een voorgenomen intensivering op het thema versoberd worden met de in de Voorjaarsnota genoemde € 55.000. Deze middelen zijn vrijgekomen doordat de bijdrage vanuit Ondermijning aan het cluster Dienstverlening gestopt kan worden per 2024. Dienstverlening heeft haar aandeel in de aanpak van ondermijning in het reguliere proces opgenomen. Een verdere bijdrage vanuit Directie Veiligheid is dus niet meer noodzakelijk. Zijn de doelen gehaald? Betreft dus geen versobering van de huidige aanpak. Maar leveren we vrijgekomen middelen in, in plaats van deze te investeren in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

85

D66

Alliantie Hand in Hand

pag 363

De bijdrage voor Alliantie Hand in Hand wordt vanaf 2024 verlaagd en aan sommige onderwerpen gaat de gemeente minder doen, namelijk: Ondersteuning Bedrijveninvesteringszone, Toezichtmodel/offensief Schoon, Heel en Veilig en Communicatie. Met hoeveel wordt de bijdrage voor Alliantie Hand in Hand verlaagd? Waren er voor de bijdrage bepaalde doelstellingen opgesteld die behaald moesten worden waardoor de bijdrage en/of aanpak verminderd zou kunnen worden? Zo ja, zijn deze doelstellingen behaald?

86

D66

Ondermijning BoTu

pag 364

De bijdrage vanuit Ondermijning voor de wijk Bospolder Tussendijken Bijdrage aan BospolderTussendijken (BoTu) vanuit Ondermijning en programma Kwetsbare wijken liep volgens afspraak tot en met 2023. zal met ingang van 2024 stoppen. Zijn de doelstellingen van de aanpak Voor de periode na 2023 heeft BoTu een eigen programma en begroting ingediend. behaald? Zo nee, hoe gaan we deze dan bereiken?

87

D66

Like je wijk

pag 364

Stopzetten Like je wijk. De bijdrage aan Like je wijk vervalt vanaf 2024 en dit zal leiden tot het stoppen van diverse vormen van communicatie rondom met name buurtbestuur, buurtpreventie, high impact crimes, etc. Like je wijk is een platform dat een groot bereik heeft. Hoe gaat ditzelfde bereik worden gehaald zonder dit populaire platform?

In 2023 is een proces in gang gezet om de structureel ingekochte communicatie bij Like je Wijk met ingang van 2024 stop te zetten. De communicatie inzet zal vanaf dat moment voornamelijk via de gemeentelijke communicatiekanalen verlopen. Het gaat hierbij om de HIC-aanpak, opdrachten vanuit accounthouders Veiligheid en de stadsmariniers. Op deze manier werkt de gemeente aan zichtbaarheid in de wijken en vertrouwen in de overheid. Wij gaan er vanuit dat hiermee het noodzakelijke bereik kan worden gerealiseerd.

Hoeveel wordt geïnvesteerd in extra OV? En hoeveel daarbij in P+R?

Investeringen in extra OV worden gedaan door de vervoersautoriteit MRDH. De gemeente draagt bij aan de ruimtelijke inpassing.

89

D66

OV en P+R

Vanuit Veilig is scherp geprioriteerd in de aanpak in Hand in Hand. De aanpak ondermijning en de veiligheidsaanpak (o.a. door inzet van Boulevard Stewards) wordt onverminderd doorgezet. Wel wordt er vanuit Veilig minder besteed aan communicatie en aan activiteiten die niet primair een veiligheidsdoel hebben.

NB. Wij zetten dus niet de volledige samenwerking met Like je Wijk stop, maar beëindigen de structurele inkooprelatie op genoemde onderdelen. Met de leverancier is hier in februari 2023 over gesproken.

2015-nu -Hoekse Lijn:€ 350 mln -Extra brandveiligheid metrostations Rotterdam: € 90 mln -Keervoorziening E-Lijn Pijnacker (= spits metro in Rotterdam): € 20 mln -Metro en busstation Zuidsplein: € 15 mln -Keerlus tram Wilhelminaplein: € 5 mln -HOV Maastunnel: € 2,5 mln -Overwegen/beveiliging Metro Rotterdam-oost: €15 mln -Transitie zero emissie bussen (92 bussen excl. laadinfr): € 5 mln Totaal 2015-2023 ca € 0,5 miljard 2023 tot 2030 -Metronet: € 200 mln -Transitie naar zero emissie bussen (160 bussen + laadinfra): € 40 mln -Investering Plan toekomstvast tramnet: € 40-60 mln -Roseknoop: € 3 mln -Versnellen tram 25 en buslijn 70: € 5 mln -Hofplein: € 3 mln Totaal 2023-2030: ca € 295 mln 2030-2040 (hard in meerjarenraming MRDH) -3e Stadsbrug: € 238 mln -Oude Lijn en stations (o.a. Stadionpark): € 275 mln Totaal 2030-2040: ruim € 0,5 miljard P+R terreinen: Voor de uitbreiding P+R Kralingse Zoom en P+R Meijersplein zijn 2 voorbereidingskredieten van respectievelijk € 750k en € 880k. Deze voorbereidingskredieten worden in 2024 benut. Op de uitvoering en het uitvoeringskrediet moet apart worden besloten.

90

D66

Vergroening stad

pag 130

Hoeveel geld wordt totaal geïnvesteerd in het vergroenen van de stad? Er zijn zowel exploitatiemiddelen toegekend als investeringsmiddelen voor het verder vergroenen van de stad, het nemen van klimaatadaptieve maatregelen en het realiseren van meer biodiversiteit. De concrete doelstellingen zijn: 20 ha groen, 50 klimaatadaptieve groene projecten, 15 groen blauwe pleinen en 40 ha bijenlandschap In de investeringsvoorstellen van ’22 en ’23 zijn € 8,8 mln en € 7,3 mln toegekend. Qua exploitatiemiddelen is er voor 2023 € 1,1 mln, voor 2024 € 2,2 mln voor 2025 € 2,3 mln en voor 2026 € 2,7 mln beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn bedoeld voor het vergroenen van de leefomgeving, het onderhoud van de extra Ha groen, het realiseren van 40Ha bijenlandschap en de monitoring van de biodiversiteit.

91

D66

Mobiliteit

92

D66

Mobiliteit

93

D66

Oeververbinding

94

D66

95

pag 586

Waar zijn de investeringen voor de 30 km/u-wegen ondergebracht?

De investeringen voor de aanpassingen van wegen naar 30 km/u zijn ondergebracht in de paragraaf Investeringen, kredietaanvragen nieuwe investeringen: SO MOB Verkeersveiligheidsaanpak centrum en omgeving. Het gaat om 4,5 miljoen, gesplitst naar (zie pagina 213): -18 straten naar 30 km/u 2,5 miljoen -Programma veilige en gezonde straten – voorbereiding 2 miljoen.

Kunnen de mobiliteitsprojecten uit de wijken op een rij worden gezet?

Alle werkzaamheden vanuit afdeling mobiliteit hebben effect op straat in Rotterdam. Ook vanuit WAZ zijn veel acties opgenomen in de wijkakkoorden die mobiliteit raken, deze worden momenteel geplaatst in de samenhang van reeds geplande projecten.

pag 328

Wanneer kunnen we een update verwachten over de bekostiging rondom de nieuwe stadsbrug?

Conform de huidige planning verwacht het college eind september/ begin oktober het dekkingsvoorstel voor de Rotterdamse bijdrage aan de nieuwe stadsbrug, HOVlijn en station Stadionpark aan de raad te sturen. Dit dekkingsvoorstel maakt onderdeel uit van de definitieve herziening van de omgevingsvisie Rotterdam, waarin het voorkeursalternatief voor de stadsbrug, samen met de verstedelijking in de Oostflank, planologisch wordt vastgelegd.

Smart Energy Systems

pag 106

Hoeveel van het budget voor Smart Energy Systems wordt in het najaar Voor het jaar 2023 is een innovatiebudget beschikbaar van 1 mln. Daarvan is/wordt in de eerste helft van 2023 ongeveer de helft toegekend aan passende beschikbaar gesteld? innovaties/ondernemer/projecten. Dit betekent dat voor de tweede helft van 2023 een budget van tussen de 500k en 600k beschikbaar komt via een openstelling van de subsidieregeling.

D66

Energietransitie

pag 106

Hoeveel MWp wordt onderzocht in het gezamenlijke onderzoek naar zonnepanelen rond de A15 en A38?

96

D66

CO2

pag 107

Aan de hand van welke criteria wordt de doelmatigheid van de huidige Gemeentelijke projecten in het Klimaatactieplan Rotterdam (KAR) en de plannen die aangedragen worden voor het ‘Duurzaamheidstransitiebudget’(DTB), worden programma’s rondom CO₂ getoetst? doorgerekend door de DCMR op direct CO2-effect binnen een bepaalde sector. Dit aspect helpt in het beoordelen van de doelmatigheid van plannen. Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook ingeschat of plannen (indirect) bijdragen aan de bewustwording van Rotterdammers, de versnelling van de energietranistie of andere duurzame effecten voor de Rotterdammer.

97

D66

Mobiliteit

pag 114

Welke wijzigingen betreft ‘’Wijziging projecten Mobiliteit 2023’’?

Dit betreft de projecten Mobility lab en “Gezonde wijken door gezond reizen”. In totaal € 1 mln overgeheveld van programma Stedelijke Ontwikkeling naar programma Energietransitie. Hiermee zijn de projecten de technisch overgehangen naar het juiste begrotingsprogramma.

98

D66

BR Energietransitie

pag 114

Hoe zit de opbouw van de bestemmingsreserve Energietransitie precies in elkaar, de uitleg lijkt niet te stroken met de toelichting?

De uitleg was: Het uitvoeringsplan Energietransitie is geactualiseerd in de Begroting 2023. Projectbudgetten uit 2022 (€ 2,5 mln.) zijn doorgeschoven naar 2023 voor onder andere Walstroom, Energievouchers voor VvE's, Pilot stimuleren overstap voor elektrisch koken en Gebiedsaanpakken Aardgasvrij. Verder is in 2023 € 1,6 mln extra opgenomen voor het stimuleren van slimme bouwlogistiek en voor Laadinfrastructuur Emissieloze voertuigen. De onttrekking aan de bestemmingsreserve Energietransitie wordt met € 4,1 mln verhoogd in 2023.

Er wordt 34 hectare onderzocht langs de A15 A38 binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. Dat is te vertalen naar 40-50 MWp, afhankelijk van de opstelling van de zonnepanelen. In de praktijk blijkt dat ongeveer 50% van de onderzochte gebieden afvallen vanwege uiteenlopende redenen (zoals ruimtelijke inpassing, gebrek aan beveiligingsmogelijkheden, mogelijke toekomstige ontwikkelingen).

Met bovenstaande uitleg kom je uit op 0 (2,5 + 1,6 = 4,1 - 4,1 = 0). Toch staat in de tabel een bedrag van 500k, waar waarschijnlijk de verwarring is ontstaan. Deze € 500.000 is gedekt vanuit het programma Stedelijke ontwikkeling voor Laadinfrastructuur Emissieloze voertuigen. Dit hoort thuis in programma Energietransitie maar staat van oudsher nog bij programma Stedelijke Ontwikkeling (mobiliteit). In programma Stedelijke Ontwikkeling staat hier 500k aan lasten tegenover.

99

D66

Klimaataanpakjagers

pag 218

100

D66

Grondstofreductie

pag 218

Wat voor budget is beschikbaar gesteld voor de klimaataanjagersaanpak?

Voor de klimaataanjagers is een aanvraag bij het Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) ingediend en zijn we in afwachting op goedkeuring. Indien het project goedkeuring krijgt, zal begin juli gecommuniceerd worden wat het budget is. Het college is voornemens om op 4 juli a.s. een besluit te nemen over de verdeling van de DTB-middelen. Wat is de voortgang van de grondstoffenreductie en circulaire transitie Circulair inkopen is integraal onderdeel van MVOI; programma MVOI zet in op de concern-brede bewustwording en verankering van maatschappelijk verantwoord van de eigen gemeentelijke organisatie? opdrachtgeverschap en inkoop. Vorige week is in het college besloten om het landelijke Manifest MVOI te ondertekenen waarmee we ons committeren aan het opstellen van een Actieplan op MVOI. Circulaire principes worden steeds vaker en met meer gewicht in aanbestedingen meegenomen. In de voortgangsrapportage Rotterdam Circulair 2021 staat dat dit voor 47 projecten het geval was. Het meenemen van circulaire principes heeft tot concrete successen geresulteerd. Bijvoorbeeld in de aanbestedingen van: rolcontainers, veegborstels, bedrijfskleding of kantoormeubilair. Op landelijk gebied ligt er een doelstelling om per 2030 100% circulair in te kopen. Wanneer iets circulair is ingekocht wordt echter nog verschillend gedefinieerd. Gemeente Rotterdam is één van de eerste gemeente die inzet op meten.

Recent heeft onderzoeksbureau CE Delft namelijk een nulmeting gedaan over de hoeveelheden (en de daaraan gerelateerde CO2 uitstoot) die gemeente Rotterdam inkoopt. Daarnaast wordt sinds afgelopen januari (2023) bijgehouden in welke projecten circulariteit een rol speelde, dit gebeurt echter nog niet kwantitatief. Het is uitdagend om de kwantitatieve grondstoffenreductie van de eigen gemeentelijke organisatie te meten. De uitdaging zit in het ontwikkelen van een tool die door leveranciers kan worden ingevuld met kwantitatieve en relevante data voor circulariteit. Zo’n tool bestaat op dit moment nog niet, maar kan wel per project inzicht geven in de behaalde resultaten en de vordering richting gestelde doelstellingen. Een belangrijke stap die gemeente Rotterdam in het najaar zet is om generieke doelstellingen te vertalen naar ambities en vervolgens haalbare doelen voor de komende jaren tot aan 2030. Het streven is om begin 2024 een tool gereed te hebben die inzicht geeft in de kwantitatieve effecten van alle gemeentelijke aanbestedingen vanaf dat moment.

101

D66

Energietransitie

Hoe staat het met de voortgang van het leggen van zonnepanelen op monumenten en beschermde stadsaangezichten zowel in beleid als in uitvoering?

Het voorstel voor nieuwe welstandscriteria voor zonnecollectoren voor beschermde monumenten en panden in rijksbeschermde stadsgezichten kan in de laatste collegevergadering voor het zomerreces behandeld worden. Na de zomervakantie gaat dit voorstel dan ter inzage. Daarna vindt in het najaar nogmaals een collegebesluit plaats over het raadsvoorstel voor nieuwe criteria ter vervanging van de huidige paragraaf in de Welstandsnota Rotterdam. Naar verwachting kan dit voorstel eind 2023 ter besluitvorming aangeboden worden aan de gemeenteraad. Op dit moment zien we in de praktijk een toename van aanvragen voor zonnepanelen op beschermde monumenten en op panden in beschermde stadsgezichten. Binnen de mogelijkheden die er nu zijn worden aanvragen vergund.

102

D66

Energietransitie

Wat is de voortgang voor het voldoen van alle kantoorpanden van de gemeenten aan het minimum van energielabel C, zijn er nog gebouwen die hier niet aan voldoen?

De gemeentelijke kantoorpanden hebben minimaal energielabel C op 2 uitzonderingen na. Eén pand bevindt zich in de NPRZ-portefeuille, Een ander pand bevindt zich de portefeuille die wordt beheerd wordt voor gebiedsontwikkeling. Beide panden worden onderzocht of deze worden aangepast of dat het kantoorgebruik per 1 januari 2025 wordt beëindigd.

103

D66

Grex

Kunnen de verwachte grondexploitatie baten nader uiteen worden gezet voor de komende collegeperiode? (Gezien de negatieve bijstelling uit 2022)

Het verwachte grondexploitatieresultaat bedraagt volgens de begroting 2023 en verder € 0. (nihil). Ondanks het verdienvermogen (= saldo van de positieve grondexploitaties) van € 130 mln per 31 december 2022 is gezien de marktontwikkelingen vanuit realiteit gekozen om nog geen (positief) resultaat in de begroting op te nemen.

104

D66

RIM

Hoe vloeien de gelden (ca. 100 miljoen) van het programma ‘bestaande Bij coalitieakkoord is besloten om de erfpachtbaten wegens afkoop van eeuwigdurende erfpachtverplichtingen door twee woningcorporaties (kortweg aangeduid als: stad’ naar de RIM? Naar welke cilinders? En hoe kunnen bijzondere erfpachtbaten) deels aan te wenden. De raad heeft vervolgens besloten om het restant van deze bijzondere erfpachtbaten te storten in een afzonderlijke wij hierop toezien? cilinder van de RIM. In de Jaarstukken 2022 (pag. 239, Verloopstaat RIM cilinders) is deze cilinder terug te vinden als “RIM cilinder 8: Verkoopopbrengst erfpachtconversie”. De verloopstaat laat zien welk bedrag in 2022 aan deze cilinder is toegevoegd (zie kolom “Actualisatie’). Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat het bedrag, zoals alle bedragen die in de RIM worden gestort, is toegevoegd aan “RIM cilinder 0: Allocatie investeringsmiddelen”, om vervolgens te worden herverdeeld naar cilinder 8. De Verloopstaat RIM-cilinders en de bijbehorende toelichting moeten de raad in de gelegenheid stellen om toe te zien op het verloop van de RIM-cilinders. Met ingang van het begrotingsjaar 2022 wordt deze verloopstaat in de programmabegroting en de jaarstukken gepresenteerd.

105

D66

Afstand tot arbeidsmarkt

106

D66

Stagemarkt

107

D66

Overheveling middelen SO naar Onderwijs

108

D66

Onderwijs

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er 33 subsidieaanvragen toegekend. Scholen kunnen die inzetten voor het bevorderen van een juiste school- en studiekeuze en op de doorstroom naar werk en vervolgopleidingen. De gemeente stimuleert ook de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) via het Leerwerkloket. Hoeveel wordt hieraan besteed?

Er wordt jaarlijks een BBL Informatiemarkt georganiseerd door het gezamenlijk MBO-onderwijs in Rijnmond, samen met 90 bedrijven. Deze markt richt zich op jongeren die een diploma behalen, jongeren die willen instromen in een BBL-traject en werkzoekenden die via werkend leren de arbeidsmarkt willen betreden. Voor 2023 is voor circa € 56.000 aan subsidies hiervoor toegekend aan mbo-instellingen.

109

D66

Onderwijs

In de Opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomende leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. In hoeverre heeft de gemeente hier financiële middelen voor de samenwerking gereserveerd? Hoeveel personen binnen de gemeentelijke organisatie (in Fte) houden zich hiermee bezig, en wat is het resultaat?

Voor de opleidingsschool Rotterdam voor het vo en mbo is voor komend schooljaar ruimte gereserveerd binnen de begroting. Vanuit de gemeente zijn enkele personen betrokken, het gaat dan niet over fte’s, maar eerder over een paar uur per week inzet. Bijvoorbeeld voor het voeren van de gesprekken met de opleidingsschool. De afgelopen jaren zijn er jaarlijks tussen de 770 en 830 studenten tijdens de stages begeleid door de opleidingsschool Rotterdam.

110

D66

Stagediscriminatie

In hoeverre worden er middelen ingezet om stagediscriminatie te voorkomen op de arbeidsmarkt/onderwijs in vo, mbo en hbo?

Binnen het Rotterdams Onderwijsbeleid worden subsidies beschikbaar gesteld om stagediscriminatie tegen te gaan. Voor het komende schooljaar 2023-2024 gaat het om een bedrag van € 48.000 wat hiervoor wordt toegekend aan mbo-instellingen (Albeda & HMC).

111

D66

Onderwijs MBO

Hoeveel middelen zijn er beschikbaar voor het opzetten van het Rotterdamse MBO beleid?

In het huidige ROB wordt er in totaal 1,2 miljoen euro ingezet om verschillende initiatieven te ondersteunen. Een bedrag van 695.000 euro wordt specifiek ingezet voor beroepsgerichte onderwijsroutes van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs en vervolgens naar het hoger beroepsonderwijs. Deze inzet heeft als doel de doorstroom en de keuze tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te bevorderen. Daarnaast is er een bedrag van 110.000 euro gereserveerd voor het verbeteren van het imago van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit is van groot belang om de waardering en erkenning van het mbo te vergroten. Voorlichting, oriëntatie en beroepskeuze krijgen een budget van 400.000 euro. Dit geld wordt onder andere ingezet voor een weekendschool, een stedelijk loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma in de haven en diverse interventies om kinderen en jongeren enthousiast te maken voor techniek en ICT. Met deze investeringen willen we de mogelijkheden en kansen voor jongeren vergroten, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken voor hun toekomstige loopbaan. Door het stimuleren van doorstroom, het verbeteren van het imago van het mbo en het bieden van voorlichting en oriëntatie, hopen we jongeren te inspireren en te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei.

Pag 3

Pag 124

Hoeveel (extra) middelen zijn er gereserveerd om extra stimulans te ontwikkelen voor mensen m.b.t. afstand met de arbeidsmarkt? In hoeverre zijn er middelen gereserveerd aan communicatie om mensen te bereiken die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt?

De totale lastenbegroting van het programma Werk en Inkomen bedraagt bijna € 845 mln in 2023 en loopt af tot € 769 mln in 2027. Circa € 150 mln tot € 120 mln betreft budgetten voor de begeleiding van werkzoekenden naar (en vervolgens op het) werk en activering van kwetsbare Rotterdammers (het gaat hierbij om budgetten voor de onderdelen Werk, Rotterdam Inclusief, Jongerenloket en Prestatie010). Het gaat hierbij om apparaatslasten voor o.a. werk- en jongerenconsulenten, jobcoaches en teamcoaches van het SW-bedrijf, voor accountmanagers van het Werkgeversservicepunt en het Regionaal Bureau Zelfstandigen, maar ook budgetten voor de inzet van instrumenten en arbeid- en mensontwikkeltrajecten. Gezien de toenemende complexiteit van de doelgroep (grotere afstand tot arbeidsmarkt) verschuift de inzet van bestaande budgetten steeds meer (‘als vanzelf’) naar mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Er zijn geen specifieke middelen gereserveerd voor communicatie. Wel zijn er budgetten beschikbaar voor bijvoorbeeld banenmarkten en events (zie beantwoording vraag 106). Uitgangspunt in de dienstverlening is directe communicatie vanuit het oogpunt van individuele maatwerk met aandacht voor zowel de persoon als de omstandigheden op de arbeidsmarkt.

In hoeverre zijn er middelen gereserveerd voor stagemarkten m.b.t. beroepen waar een sterk tekort aan is?

In de begroting zijn er middelen gereserveerd voor banenmarkten en andere events om werkgevers (ook voor beroepen waar een tekort is) te matchen met werkzoekenden. Structureel gaat het om circa € 200k per jaar. Er zijn geen middelen in de begroting gereserveerd specifiek voor stagemarkten.

Voor de dekking van de administratieve en inhoudelijke ondersteuning Voor de juiste administratieve afhandeling van externe gelden/bijdragen wordt het concern ondersteund door de afdeling IBS (inkomende bijdragen en subsidies) wat bij inkomende bijdragen en subsidies, wordt een bijdrage van € valt onder het programma Stedelijke ontwikkelingen. Overige programma’s dragen bij aan de portefeuille Stedelijke ontwikkelingen ter dekking van de personele lasten 117.000 naar het programma Stedelijke Ontwikkeling overgeheveld. van deze ondersteuning. Waar gaan deze bijdragen aan worden besteed?

112

D66

Kenniswerkplaats Rotterdams Talent

Er zijn vele ontwikkelingen gaande met betrekking tot de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent (KWP). In hoeverre worden hier middelen voor beschikbaar gesteld, en welke doelstellingen worden hieraan gekoppeld?

De totale financiering van de KWP bedraagt jaarlijks € 70.000. De helft wordt vanuit de gemeente bijgedragen en de andere helft door de Erasmus universiteit. Dit vloeit voort uit een samenwerkingsovereenkomst die vanaf 2010 loopt. De KWP heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds beoogt de werkplaats een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling op het gebied van Rotterdams talent. Anderzijds beoogt de werkplaats bij te dragen aan de uitwisseling en de toepassing van die kennis en daarmee aan het verbeteren van het onderwijsbeleid en de praktijk van het onderwijs in Rotterdam.

113

D66

Onderwijs

Met het project BRIDGE versterkt de gemeente arbeidsmarktpositie van jongeren uit Rotterdam Zuid. Dat gebeurt door hen vanaf basisschool tot aan het mbo een uitgebreid loopbaan oriëntatie en begeleidingsprogramma (lob) te bieden. In 2023 zet de gemeente dit project voort. Het betreft een bijstelling van € 1,2 mln voor 2023. Hoeveel Fte worden hiervoor ingezet binnen de gemeente en welke maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken?

Inzet qua fte: 1 fte projectleider voortgezet onderwijs & Aandebak garanties 1 fte projectleider primair onderwijs en lob ondersteuning 1 fte projectmedewerker communicatie, events, project ondersteuning Vacature projectleider ouderbetrokkenheid 1 fte. Verder worden deze ook voor onderstaande ingezet: 1) Om de bliksemstages van JINC (alle kinderen in po bovenbouw en vo onder en bovenbouw in Rotterdam Zuid gaan 2x pr jaar op bliksemstage) en de haven les bezoeken voor vo onder en bovenbouw voor alle leerlingen in Rotterdam Zuid te realiseren. 2) Uitreikingen AandeBak garanties in samenwerking met de AanDeBak werkgevers; 3) Interactieve ouderavonden voor AanDeBak garanties; 4) Het les platform voor po en vo met lob lessen serie, de websites AanDeBak garanties.nl en gaanvooreenbaan.nu; 5) Gaan voor een Baan evenement 2-daags in Ahoy, januari 2024, voor alle vmbo-scholen in Zuid (en in de Randgemeente met leerlingen van Zuid); 6) Professionalisering van de leerkrachten t.b.v. Lob: ondersteuning en coaching door een lob deskundige; 7) En overige lob activiteiten voor po en vo; technieklessen, digitale vaardigheden, handreiking ouderbetrokkenheid Betrokkenheid maatschappelijk instanties: Naast JINC en EIC, wordt samengewerkt met Talenthub van Albeda, Jongerenloket, Sterk Techniek Onderwijs Zuid, Politie, Bureau Halt, Mentoren op Zuid (EMI)

114

D66

Haven

Wat zijn de verwachte inkomsten en uitgaven van de havenactiviteiten Zie bijlage vraag 114 in 2023? Welke specifieke projecten of investeringen worden gepland om de haveninfrastructuur te verbeteren en hoeveel wordt hiervoor gereserveerd? En hoe sluiten deze aan op de Human Capital agenda? Wat is de verwachte vrachtafhandeling in de haven van Rotterdam in 2023 en welke goederenstromen zullen naar verwachting de belangrijkste zijn? Zijn er belangrijke ontwikkelingen of veranderingen gepland in de havenactiviteiten die van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten? Wat zijn de kosten die worden gemaakt voor het veilig houden van de haven? Welke middelen zijn gereserveerd om de haven te ondersteunen m.b.t. het invullen van de vacatures die er zijn?

115

D66

Economie

Zijn er specifieke economische stimuleringsprogramma's gepland voor Het Mkb actieprogramma is in maart 2023 door het college vastgesteld en aan de raad toegezonden. Het programma richt zich op het verbeteren van de gemeentelijke implementatie in 2023 en wat wordt er verwacht van de resultaten? dienstverlening en het ondersteunen van ondernemers in toekomstbestendig ondernemerschap. Doelstelling van het programma is om in deze collegeperiode 10.000 Zijn er gegevens beschikbaar over de werkgelegenheidssituatie in de keer mkb-ondernemers van advies of informatie te voorzien over bedrijfsvraagstukken. gemeente Rotterdam, zoals het aantal nieuwe banen dat wordt Op 23 februari stelde de gemeenteraad het nieuwe Uitvoeringsplan Horeca vast. Door implementatie van dit plan krijgen ondernemers de mogelijkheid om op vrijdag en verwacht te worden gecreëerd, of het verwachte zaterdag een uur langer open te zijn en hun terras uit te breiden. Ook worden meer ‘verlaatjes’ (incidenteel langer open) en geluidjes toegestaan en stelt de gemeente werkloosheidspercentage? gratis terrasvlonders beschikbaar. Zijn er economische en financiële trends, zoals groeiende sectoren of In 2021 en 2022 was de economische groei in de regio Rijnmond hoog (ruim 4% per jaar).

De verwachting is dat de economische groei in 2023 zal afnemen naar nieuwe bedrijfsontwikkelingen, die naar verwachting invloed zullen ongeveer 0,5%. De prognose is dat in 2023 de werkgelegenheid zal toenemen met ongeveer 1,5% en de werkloosheid zal uitkomen op 5%. hebben op de economie van Rotterdam in 2023?

116

D66

MKB

De gemeente faciliteert innovatieve startende en groeiende ondernemers in het MKB. In hoeverre worden hier middelen voor gereserveerd in 2023 en de periode tot en met 2026?

Innovatieve startende en snelgroeiende ondernemers kunnen gebruik maken van alle diensten die de gemeente aan ondernemers aanbiedt. Zo zien we veel van deze ondernemers terug bij onze inzet op circulair, digitaal, maritiem en energietransitie. Zij vormen dan ook een belangrijke pijler in het MKB-actieprogramma dat recent aan uw raad is aangeboden. Onder andere voor deze groep heeft uw college vorig jaar enkele ombuigingen doorgevoerd (zie antwoord vraag 46) waarvan € 500.000 voor deze groep beschikbaar is. Hieruit bekostigen we een belangrijk deel van UP!Rotterdam, Upstream en specifieke acties gericht op deze doelgroep. Dit doen we altijd op basis van cofinanciering met publieke of private partijen.

117

D66

actieprogramma MKB & Ondernemerschap

Het actieprogramma MKB & Ondernemerschap. – waarvoor we in de begroting 2023 financiële ruimte reserveren – en waarmee we ondernemers helpen hun bedrijfsvoering te vernieuwen zodat zij (ook) in de toekomst succesvol kunnen ondernemen. Welke middelen zijn voor de uitvoering van dit programma begroot?

Voor de uitvoering van het programma zelf zijn beperkt middelen beschikbaar. € 150.000 voor organisatie, samenwerking en algemene communicatie. Daarnaast hebben we eerder mede conform een motie van uw raad € 750.000 gereserveerd voor programmaonderdelen gericht op vernieuwend MKB, innovatieve starters en snelle groeiers.. Zie ook antwoord vraag 47. Echter de doelstelling is dat de inzet op MKB & Ondernemerschap als rode draad door al onze gemeentelijke inzet loopt. Daarmee valt ook onze inzet vanuit de inhoudelijke programma’s zoals digitaal, circulair, maritiem en energietransitie voor een belangrijk deel onder de uitvoering van dit programma. Dat geldt ook voor onze inzet vanuit dienstverlening aan ondernemers zoals bijvoorbeeld vanuit de ondernemersbalie of onze bedrijfscontactfunctionarissen. Door deze brede focus kunnen we stellen dat een groot deel van de programmamiddelen gericht zijn op het MKB maar kunnen we het niet exact in euro’s uitdrukken.

118

D66

motie ‘Gevestigd, maar niet vertegenwoordigd’?

In hoeverre worden er middelen gereserveerd ten behoeve van de uitvoering van de motie ‘Gevestigd, maar niet vertegenwoordigd’?

De wethouder zal deze vraag meenemen en beantwoorden tijdens de commissiebehandeling WIOSSAN.

119

D66

Haven

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen en prioriteiten op het gebied Het beleid is erop gericht om het verdienvermogen van het havengebied en omringende regionale maritieme cluster toekomstgericht te maken door te focussen op de van havenontwikkeling en economie voor 2023? Hoe worden financiële transities in energie, digitalisering en circulariteit. Hierbij is de basis het werken aan de internationale concurrentiepositie en het stimuleren van samenwerking met en middelen toegewezen aan strategische projecten of initiatieven gericht tussen bedrijven uit het cluster. op haven en economie? In de uitvoering zijn er drie prioriteiten: de energietransitie van het Haven Industrieel Complex (HIC), het versterken van het maritieme cluster (dat leidend is in Europa) en het zorgdragen voor een gecoördineerde aanpak op de haven vanuit de gemeente.

Binnen deze prioriteiten ligt de aandacht op het versnellen van de uitrol van walstroom, Rotterdam positioneren als de waterstofhub van de toekomst (bijvoorbeeld door het realiseren van de World Hydrogen Summit in Rotterdam en het ondersteunen van waterstofmaakindustrie om zich in Rotterdam te vestigen), Rotterdam behouden als de “Maritiem Capital of Europe” (meest complete maritieme cluster in Europa), gezamenlijk met onderwijsinstellingen en bedrijven de problemen in de arbeidsmarkt in de haven aanpakken via de Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE) en het sturen van de gemeentelijke inzet richting belanghebbenden (zoals bij de realisatie van walstroom voor de zeecruise aan de Wilhelminapier). De financiële middelen voor de economische kant van de haveninzet komen uit de programmabegroting voor de afdeling economie. Voor de toewijzing van middelen geldt: 1. Past het bij de doelstellingen en prioriteiten? 2. Is de gevraagde rol en (financiële) inzet van de gemeente helder? 3. Hebben we voldoende middelen en/of kunnen we eventueel externe middelen (zoals Just Transition Fund en DTB) aantrekken voor het project? De totale eigen begroting van de gemeente op economie en haven in 2023 (zonder deze externe middelen en zonder mensuren) is € 1.535.000.

120

PvdA

121

PvdA

Organisatie opgave

Organisatie opgave

122

PvdA Organisatie opgave

123

PvdA

Organisatie opgave

Bij de Begroting 2023 heeft het 1.Hoeveel miljoen euro van de 17,6 miljoen is reeds gerealiseerd over college een bezuiniging ingeboekt de eerste 4 maanden van 2023? op de gemeentelijke organisatie 2.A. Welke inhoudelijke ambities zijn hiervoor in de eerste 4 maanden

Zie bijlage vraag 120 Nee, zie antwoord bij vraag 120

van 2023 bijgesteld? Graag zien we per bijgestelde inhoudelijke ambitie het bedrag aan bezuinigingen. B. En wat zijn de gevolgen hiervan geweest voor onze inwoners en ondernemers? C. Zijn er naast bezuinigingen door het bijstelling van inhoudelijke ambities alsnog bezuinigingen gerealiseerd door te kaasschaven? Zo ja, hoeveel hee dit opgeleverd in de eerste vier maanden van 2023? 3.A. Welk inhoudelijke ambities worden in het resterende jaar bijgesteld? Graag zien we per bijgestelde inhoudelijke ambitie het bedrag aan bezuinigingen. B. En wat zijn de gevolgen hiervan voor onze inwoners en ondernemers? Naast de reeds meerjarige ingeboekte bezuiniging op de organisatie (ca. 75 miljoen over 4 jaren) is het voorstel om vanaf 2024 een extra meerjarige bezuiniging op de organisatie in te voeren (nog eens 150 miljoen extra over 4 jaren). Dit betekent dat er in 2024 in totaal 35,5 miljoen, in 2025 in totaal 41 miljoen en in 2026 in totaal 72,6 miljoen bezuinigd moet worden op de organisatie. Een fors bedrag. In de toelichting in de Voorjaarsnota staat dat gemeenteraad hiervoor een concreet plan ontvangt bij de Begroting 2024.

Nee, zie antwoord bij vraag 120

Het voornemen is inderdaad om voor de aanvullende bezuiniging inderdaad wederom niet te kiezen voor kaasschaven (ook wel verdeelsleutel genoemd). De gehanteerde uitgangspunten zijn: - Zo min mogelijk ten koste van de dienstverlening aan de stad - Geen verdeelsleutel, er zal een inhoudelijk plan aan ten grondslag moeten liggen - Focus op beleid en ondersteuning - Binnen de uitvoering wel kijken naar efficiency Onderdeel van de begroting is een concreet plan voor 2024 en een doorkijk naar 2025, 2026 en 2027.

4.Is het voornemen van het college wederom om niet te kiezen voor bezuinigingen door te kaasschaven? 124

PvdA Organisatie opgave

125

PvdA

Armoede

126

PvdA

Armoede

5.Het college hee bij de presentatie in de media aangegeven niet op uitvoerend personeel te bezuinigen. Kan het college dit aan de Raad bevestigen?

Het college heeft ook bij het coalitieakkoord al aangegeven de organisatie nog efficiënter te willen laten werken waarbij de uitvoering niet geraakt wordt. Voor de aanvullende bezuiniging uit de voorjaarsnota is door het college aangegeven dat de besparingen zo min mogelijk ten koste moeten gaan van de dienstverlening aan de Rotterdammers. Deze wordt momenteel nader uitgewerkt.

Het college boekt een meerjarige bezuiniging van ca. 4 mln. euro op het "Het college heeft op totaalniveau de ambities bijgesteld om de grote opgave van de stad te dekken, waaronder de hierboven genoemde vraag naar meer reguliere budget voor het armoedebeleid. De toelichting hierop is een schuldhulpverlening. aantal ambities worden bijgesteld. En dat er een afbouw van formatie Het college wil namelijk de Rotterdammers die bij de gemeente aankloppen met geldproblemen kunnen blijven helpen. zal plaatsvinden. Eind deze maand volgt het nieuwe beleidskader armoede & schulden. Daarin kunt u lezen hoe het beleid er de komende jaren uit gaat zien. Het is een uitwerking van de eerder aan u gestuurde hoofdlijnennotitie. 6.Kan concreet worden aangeven welke ambities op het armoedebeleid worden bijgesteld? En hoe de nieuwe ambities van het armoedebeleid luiden? 7.A. Hoeveel e betre de afbouw van deze formatie? B. Gebeurt dit door middel van natuurlijk verloop of moeten medewerkers gedwongen op zoek naar ander werk buiten de gemeentelijke organisatie? C. Als medewerkers gedwongen op zoek moeten naar ander werk buiten de gemeentelijke organisatie, krijgen deze medewerkers een outplacement-traject aangeboden door de gemeente? En hoe ziet dit outplacement-traject eruit?

Het bedrag staat voor ongeveer 7 FTE in de jaren 2024 tot en met 2026 daarna zal het oplopen tot ongeveer 16 fte in 2027, dat wordt verspreid over de afdelingen KBR, GoG en beleid. We verwachten de krimp te kunnen realiseren door middel van natuurlijk verloop. We verwachten dat we de krimp grotendeels kunnen opvangen met natuurlijk verloop (loopbaanontwikkeling, pensioen etc.) en in zeer beperkte mate het niet verlengen van tijdelijke contracten. Bij het opzeggen van contracten houden we ons aan de daarvoor geldende richtlijnen medewerkers hoeven niet gedwongen op zoek naar een andere baan. Als een tijdelijk contract niet verlengd wordt, is er geen sprake van een outplacementtraject. Wel krijgen medewerkers de tijd om bijvoorbeeld naar sollicitatiegesprekken te gaan als deze onder werktijd vallen.

127

PvdA

Organisatie opgave

8.A. Vindt de afbouw van formatie genoemd op pagina 31 van de A. Nee Eerste Herziening/Voorjaarsnota 2023 plaats binnen de bezuiniging op B. Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving + Beheer van de stad + Stedelijke ontwikkeling + Werk en inkomen + Zorg, welzijn en wijkteams de gemeentelijke organisatie die is opgenomen op pagina 20 van de C: (x € 1.000) Eerste Herziening/Voorjaarsnota 2023? 2023: 39 B. Zo nee, in welke programma’s zijn er naast de bezuiniging op de 2024: 3.135 gemeentelijke organisatie die is opgenomen op pagina 20 van de 2025: 4.845 Eerste Herziening/Voorjaarsnota 2023 ook additionele bezuinigingen 2026: 6.845 plaats op de formatie opgenomen? 2027: 7.675 C. Om welk totaal bedrag aan bezuinigingen op formatie betreft dit, naast de bezuiniging op de gemeentelijke organisatie die is opgenomen op pagina 20 van de Eerste Herziening/Voorjaarsnota 2023?

128

PvdA

Armoede

Er wordt geld onttrokken uit de reserve Armoedebeleid. In de Zie ook antwoord op vraag 81 toelichting staat dat er 2,6 miljoen wordt gebruikt voor het continueren van het armoedebestrijding, 2,3 miljoen voor de onvermijdelijke kosten Het saldo zal gecorrigeerd worden in de 2e herziening. voor schuldhulpverlening en 1 miljoen voor de algemene middelen. Zie ook antwoord op vraag 81 9.A. Kan worden toegelicht of de informatie op pagina 224 (overzicht reserves) klopt dat hiermee de bestemmingsreserve Armoedebeleid Om onvermijdelijke uitgaven te kunnen dekken en aan bestuurlijke wensen gevolg te kunnen geven heeft het college over alle portefeuilles heen geld vrijgemaakt. negatief wordt? Vanuit het dan voorhanden financiele beeld zijn keuzes gemaakt waar geld wordt ingezet. Het voorstel is om 1 mln in te zetten voor de grote opgave waarvoor Gemeente B. Zo ja, is deze keuze niet in strijd met onze financiële verordening? Rotterdam staat. De vraag naar meer schuldhulpverlening is hierin aan de orde geweest. Per saldo zijn meer middelen naar schuldhulpverlening gegaan, dit is daarmee C. Zo nee, wat is juiste de stand van de bestemmingsreserve niet in strijd met de eerder gemaakte afspraak. Armoedebeleid na genoemde onttrekkingen? D.

Is het voorstel om 1 miljoen euro uit de bestemmingsreserve door te sluizen naar de algemene middelen en niet te gebruiken voor armoedebestrijding niet in strijd met een eerder aangenomen raadsmotie?

129

PvdA

Armoede

De bestemmingsreserve Armoedefonds van initieel 20 miljoen euro is op dit moment enkel gebruikt voor het continueren van bestaand beleid (1,1 miljoen) en voor het dekken van tekorten in de algemene middelen (3,6 miljoen).

Volgende week zal het beleidskader Armoede en schulden naar uw raad worden verzonden. Daarin worden voorstellen gedaan hoe het armoedefonds ingezet kan worden. In de begrotingsbehandeling 2024 zullen de eerste onttrekkingen geboekt worden. Tijdens alle P&C documenten daarna kunnen deze bijgesteld worden op basis van de daadwerkelijke realisatie.

10.Wanneer in de P&C-cyclus is de verwachting dat er een voorstel gedaan wordt om het Armoedefonds daadwerkelijk te gebruiken voor extra armoedebestrijding? 130

PvdA

Openbare verlichting

11.Op pagina 42 staat in de toelichting op de bezuiniging op De maatregelen die het college heeft genomen om extra financiële ruimte te creëren zijn allemaal voorzien van dezelfde tekst: ‘Het college stelt een aantal ambities bij stroomverbruik openbare verlichting dat de ambities worden bijgesteld om financiële ruimte te creëren.’ Deze standaard tekst is in relatie tot het Led project minder passend. om financiële ruimte te creëren. Waarom moeten ambities worden Het ombouwen van de straatverlichting naar LED zal mogelijk al genoeg zijn voor het realiseren van deze besparing. Met het dimmen van de verlichting op plekken op bijgesteld om deze bezuiniging te realiseren? Is het gegeven dat LED- plekken in de stad waar dat kan, wordt het resterende deel ingevuld. Het risico bestaat dat de ontwikkeling van de prijs van elektriciteit een lager verbruik in KWh teniet verlichting minder elektriciteit verbruikt dan de oude verlichting niet doet. voldoende om deze bezuiniging te realiseren?

131

PvdA

Toelichtingen bezuinigingen

12.A. De zin: “Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren.” wordt erg vaak als standaard uitleg gekozen bij de toelichting op de bezuinigingsvoorstellen. Dit roept grote vraagtekens op of deze informatie wel juist is (zie ook vraag 11). Kan worden aangeven voor welke bezuinigingen deze zin ten onrechte als toelichting is gemeld?

Deze zin is algemeen gebruikt voor maatregelen die het college neemt om te komen tot een sluitende begroting. In de verdere toelichting die na deze standaard zin volgt blijkt wat het concrete effect is van de specifieke maatregel en wat eventueel het effect is op de ambities.

B. Kan in deze gevallen alsnog een juiste toelichting geven, zodat de Gemeenteraad juist wordt geïnformeerd? 132

PvdA

Unique

13.Op pagina 42 staat in de toelichting op ‘e ect cao-loonstijging op In deze begrotingsbijstelling is de eindejaarsuitkering voor uitzendkrachten niet meegenomen. Conform de cao voor uitzendkrachten krijgen de ingehuurde contract inhuurcontracten’ dat volgens de cao voor uitzendkrachten medewerkers wel dezelfde eindejaarsuitkering uitbetaald als de vaste medewerkers van de gemeente, maar dit beloningsonderdeel zal uit de oorspronkelijke begroting ingehuurde medewerkers recht hebben op dezelfde beloning als vaste gedekt worden. medewerkers van de gemeente Rotterdam. Is in de berekening van dezelfde beloning voor uitzendkrachten ook de eindejaarsuitkering meegenomen die vaste medewerkers van de gemeente krijgen?

133

PvdA

Blauwalg

14.Het resterende bedrag van de bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas wordt onttrokken ten behoeve van de algemene middelen. Betekent dit dat de Blauwalg problematiek in de Kralingse Plas is opgelost en Rotterdammers weer de gehele zomer met een gerust hart kunnen zwemmen in de Kralingse Plas?

De hoofdmaatregel: het toepassen van Phoslock en het merendeel van de ondersteunende (beheer)maatregelen om blauwalg in de Kralingse Plas te bestrijden zijn uitgevoerd. De projectorganisatie wordt afgebouwd. Op basis van de huidige planning worden dit jaar de laatste maatregelen uitgevoerd en vindt de financiële afwikkeling plaats. Het resterende projectbudget kan daarmee vrijvallen. De kans op blauwalg is sterk afgenomen en de huidige gehaltes aan voedingsstoffen geven weinig kans voor een groeiontwikkeling. Dit wil helaas niet zeggen dat Rotterdammers met een gerust hart kunnen zwemmen, want net als vorig jaar zomer is er al meermaals een waarschuwing afgekondigd voor jeukklachten. Vanaf 9 juni is er zelfs een negatief zwemadvies vanwege zwemmersjeuk van kracht. Wat eventueel zwemmersjeuk kan veroorzaken is in onderzoek.

134

PvdA

Cruisebelasting

15.Op pagina 50 worden de baten van de Cruisebelasting naar De genoemde € 1,2 mln in de Begroting 2023 is het nettobedrag, lees: incluis de geraamde kosten. Dit veroorzaakt het verschil met de genoemde bedragen bij de Eerste beneden bijgesteld. In de begroting 2023 zijn de baten voor de Herziening/Voorjaarsnota 2023. Zie ook de toelichting op pagina 50 van de Begroting 2023. Cruisebelasting geraamd op 1.222.000 euro. In de toelichting in de Eerste Herziening/Voorjaarsnota 2023 stelt de introductie van de Cruisebelasting uit van 2024 naar 2025 waardoor er 300.000 aan baten in jaarschijf 2024 komen te vervallen. Daarnaast stelt het college dat daarnaast op basis van voortschrijdend inzicht de verwachte baten nogmaals met 1.000.000 naar beneden moeten worden bijgesteld. Voor jaarschijf 2024 betekent dit dan dat de baten in totaal 1.300.000 naar beneden worden bijgesteld, terwijl er in de Begroting 2023 slechts 1.222.000 euro aan baten zijn geraamd. Kan het college hier een toelichting op geven?

135

PvdA

Cruisebelasting

16.A. Kan worden aangeven hoeveel euro’s de Cruisebelasting in de gemeente Amsterdam jaarlijks opbrengt? B. Kan worden aangeven of de gemeente Amsterdam een cruisebelasting oplegt als cruisepassagiers niet overnachten in Amsterdam (op het cruiseschip)?

Sinds 2019 kent Amsterdam een cruisebelasting: dagtoeristenbelasting voor passagiers van cruiseschepen. Dat betekent dat vanaf dat moment per passagier 8 euro per tijdvak van 24 uur wordt geheven, berekend vanaf het moment van aanmeren. Het verblijf van passagiers voor wie de cruise in Amsterdam aanvangt of eindigt wordt niet belast. In de begroting van de Gemeente Amsterdam is structureel € 2 mln euro opgenomen aan opbrengsten dagtoeristenbelasting cruisepassagiers. Rotterdam kende in 2019 in totaal ongeveer 100 calls van zeecruiseschepen. Cruiseport Rotterdam (CPR) verwacht dat het aantal calls de komende jaren zal groeien. De verwachte maximumcapaciteit is 150 schepen per jaar. Cruiseschepen die in Rotterdam aanmeren zijn verschillend in omvang en daarmee aantal passagiers aan boord.

C. Hoeveel cruiseschepen zullen naar verwachting in 2024 aanmeren in Rekening houdend met moment van aan- en afmeren, bezettingsgraad, ontwikkelingen in de cruisemarkt, etc. gaan we er vanuit dat 30% van de calls blijft overnachten. Rotterdam? En hoeveel cruisepassagiers zullen deze cruiseschepen Kortom, bij de totstandkoming van de verwachte opbrengsten is uitgegaan van een bandbreedte van 30 tot 45 calls met 150 tot 5.000 passagiers aan boord. Merk op: naar verwachting hebben? riviercruiseschepen zijn veelal kleiner in omvang en daarmee aantal passagiers.

136

PvdA

OZB

17.A. Het college wil het OZB-tarief voor woningen naar beneden bijstelling richting het tarief van de G4. Kan er een overzicht gegeven worden van het OZB-tarief voor woningen per gemeente van de G4? B. Kan worden aangegeven wat de gemiddelde OZB-woningwaarde is van woningen, waar de eigenaar zelf woont, per gemeente van de G4? C. Kan worden aangegeven wat de gemiddelde OZB-aanslag is van woningen, waar de eigenaar zelf woont, per gemeente van de G4? D. Kan worden aangegeven hoeveel woningen binnen de gemeente Rotterdam een OZB-woningwaarde hebben van meer dan 1 miljoen euro?

Voor de beantwoording van deze vraag is gebruik gemaakt van de COELO – Atlas van de lokale lasten 2023 en CBS. Beantwoording van vraag a t/m c is opgenomen in tabel: Gemeente OZB tarief woningen Gem. OZB aanslag eigen woning Gem. WOZ waarde eigen woning Utrecht 0,0790% € 454 € 574.380 Amsterdam 0,0431% € 301 € 698.979 Rotterdam 0,0652% € 282 € 433.160 Den Haag 0,0509% € 251 € 493.006 Gemiddelde (G4) 0,0596% € 322 € 540.802 Beantwoording vraag d en e: Rotterdam kent op dit moment 2.700 woningen met een ozb-woningwaarde van meer dan 1 miljoen euro. De gemiddelde ozbwoningwaarde van deze woningen is € 1,5 miljoen.

E. Kan worden aangegeven wat de gemiddelde OZB-woningwaarde is van de woningen met een woningwaarde van meer dan 1 miljoen euro?

137

PvdA

Koningsdag

18.A. Op pagina 80 staat dat in de toelichting dat 1,5 miljoen aan giften zijn ontvangen voor Koningsdag 2023. Deze ontbreekt echter in de financiële tabel op pagina 80. Is dit een fout in de tabel of in de toelichting?

Dit is zowel in de tabel of toelichting geen fout. Er is in de begroting 2023 € 1.500k opgenomen als giften. Deze is ook terug te vinden onder de bijdrage derden. In de tabel van mutaties staat echter een 0. Dit komt omdat hier het resultaat wordt toegelicht. In de begroting is aan baten € 1.500k opgenomen en daartegenover als lasten tevens € 1.500k, waardoor het resultaat om de begroting 0 is Van de € 1.500k is € 250k een bijdrage vanuit de provincie ZH. Restant is een gecombineerde bijdrage vanuit bedrijfsleven, stichtingen en particulieren.

B. Als dit een fout in de tabel is en de toelichting klopt, hoeveel heeft het bedrijfsleven hiervan overgemaakt aan de gemeente Rotterdam en hoeveel hebben andere (semi)publieke organen hiervan overgemaakt aan de gemeente Rotterdam? 138

PvdA

Cultuur

19.A. In de toelichting op ‘handhaven cultuurniveau’ staat dat met de Het Cultuurplan, Inclusief Rotterdamse Culturele Basis en Intermediairs bedroeg in 2021 € 92,1 mln. Het totale cultuurbudget in 2021 bedroeg € 145,8 mln. Het totale toevoeging van 2,5 miljoen euro aan het cultuurbudget, deze meegroeit cultuurbudget in 2025 bedraagt volgens de meerjarenraming € 163,1 mln. met de groei van de stad (inwoners/toeristen). Hoeveel euro’s bedroeg het budget in 2021 voor het cultuurplan? En hoeveel euro’s bedraagt B. Respectievelijk: 2,24%, 3,91% en 7,61%. het cultuurbudget in 2025 na deze toevoeging van 2,5 miljoen euro? C. In 2021: 651.269 en de prognose voor 2025 is 666.783 inwoners. B. Wat is de jaarlijkse index voor het cultuurplan-budget voor de jaren Bron: OBI, basisregistratie Personen (BRP) bewerking door OBI 2022, 2023 en 2024? D. Ja. Tussen 2021 en 2025 groeit de bevolking met 2,4%. Op basis van het cultuurbudget 2021 zou dit een stijging van € 3,5 mln. betekenen. Als deze stijging vervolgens C. Hoeveel inwoners telde Rotterdam in 2021? En hoeveel inwoners zal wordt verhoogd naar prijspeil 2024, dus verhogen met het accres in 2022, 2023 en 2024, dan kom je uit op iets meer dan € 4,0 mln. De totale structurele toevoeging aan Rotterdam naar verwachting tellen in 2025? het cultuurbudget in 2025 bedraagt € 5,5 mln. D.

Is de toelichting dat het cultuurbudget meegroeit met de groei van de stad feitelijk juist?

139

PvdA

Stadswinkel

20.Op pagina 91 staat dat de ambities voor Stadswinkel projecten naar beneden worden bijgesteld? Wat waren de oorspronkelijke ambities en wat worden de nieuwe ambities?

De ambitie was om de beschikbare gelden in te zetten om de dienstverlening aan balie in de publiekslocaties voor Burgerzaken continue te verbeteren en eigentijds te houden. Veelal betreft dit digitaliseringsinitiatieven voor burgerzakenproducten. Gedurende de paspoortenpiek worden deze initiatieven nu afgeschaald en wordt gefocust op het tijdig leveren van burgerzakenproducten voor Rotterdammers.

140

PvdA

Economie

21.Op pagina 101 staat in de toelichting dat vanaf 2024 er 655.000 euro minder beschikbaar is voor economische activiteiten. In de tabel staat in 2023 een bedrag van 500.000 euro en vanaf 2024 een bedrag van 530.000 euro. Kan dit verschil worden toegelicht?