[23bb004380] Annotatie Voorjaarsnota 2023 tbv MHEK 280623

Annotatie Raadscommissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat Secretariaat: Griffie Van: M. van Eck E-mail: m.vaneck@griffie.rotterdam.nl Telefoon: 06-34639155

Aan: Commissie Mobiliteit, Haven,

Economie en Klimaat Betreft: 1e herziening 2023 en conceptVoorjaarsnota (t.b.v. overlegvergadering 28 juni)

1.

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Ons kenmerk: 23bb004380 Datum: 21 juni 2023

Doel van de bespreking

De commissie wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over - 1e herziening 2023, - de concept Voorjaarsnota, - het Investeringsvoorstel 2023 (punt 6 in het raadsvoorstel 23bb003806) - wijkakkoorden 23bb003810

2. Voorgeschiedenis Naast de concept-Voorjaarsnota wordt de 1e herziening 2023 aangeboden. De Voortgang 1e herziening 2023 geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige en financiële bijstellingen per programma in het lopende jaar. De 1e herziening/ voortgang 2023 is een eerste tussenstand van de financiële ontwikkelingen in het begrotingsjaar 2023 en hierin wordt vooruitgekeken naar het restant van 2023. Daarnaast geeft het college met de concept-Voorjaarsnota een nader beeld aan de raad inzake het beleid richting 2024 en verder. De verdere uitwerking daarvan komt in de begroting 2024 die u dit najaar zult bespreken. De concept-Voorjaarsnota is daarmee het kadermoment voor de raad en een beleidsmatige koersbijstelling is nu makkelijker te maken c.q. voor te stellen dan bij de begroting 2024. Wat zich al toonde bij de jaarstukken, maar vertekende door de hoge eenmalige baten, laat zich zien in de concept-Voorjaarsnota. Er wordt een significant beroep gedaan op de Algemene Reserve (dit is te zien door op de i te klikken achter de regel Algemene reserve op pagina 224), Bovendien zakt het weerstandvermogen onder de norm (zie pagina 221) over de risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit. Opvallende details welke aanleiding kunnen geven tot het stellen van vragen zijn: - extra besparing van 150 miljoen euro op organisatiekosten ( verdeeld over de periode 2024 tot en met 2027.

In 2024 20 miljoen en in de jaren daarna vervolgens 25, 55 en 50 miljoen); - effect cao-loonstijging is opgevangen per programma, totaal € 35 mln. - project mainport Rotterdam uit 2015 met een tegenvaller van € 9,9 mln. (p 156). - Bestemmingsreserve Doorbouwfonds met dekking vanuit de Rotterdamse Investerings Motor cilinder Erfpachtbaten van € 25 mln. (p 156 en onderaan p 213). - Kredietbijstelling voor de zeven stadsprojecten van € 93 mln. naar € 133,4 mln.(p 213) + een additionele investering vanuit de erfpachtbaten a € 30,7 mln. (p 213) - Kredietbijstelling voorbereidingskrediet Grondexploitaties van € 11 mln. naar € 16.5 mln. (p 213)

blad: 2/4

-

Kredietbijstelling Roseknoop van € 17,5 mln. naar € 34 mln (p 213) Diverse kredietbijstellingen voor circa € 60 mln. voor het intensiveren van het beheer van de Stad (p. 213) Het totaal aan voorgestelde bijstellingen ten opzichte van de begroting 2023 telt op tot € 51 mln negatief (p 3).

Wijkplannen van de wijkraden: 1.370 gemeentelijke acties kunnen binnen de bestaande begroting 2023 worden uitgevoerd. Dit is 98% van alle gemeentelijke acties. Voor het realiseren van de acties in de wijkplannen heeft het college de collegetarget Wijk aan zet vastgesteld. Het doel hiervan is om in deze collegeperiode naar het oordeel van de wijkraad 75% van de acties in de wijkplannen te realiseren. Voor 2023 is de mijlpaal 50%. Voor het realiseren van 43 acties zijn extra middelen geclaimd bij de voorjaarsretraite. Deze zijn voor 34 acties toegekend en betreffen de volgende beleidsvelden: - Bestaande Stad - Cultuur - Dienstverlening - Economische ontwikkeling - Energietransitie - Stedelijke ontwikkeling - Veilig - Zorg, welzijn en wijkteam Voor 9 acties zijn extra gevraagde middelen niet toegekend. Deze betreffen de volgende beleidsvelden: - Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving - Cultuur - Veilig De acties die niet worden uitgevoerd staan in overzicht: 23bb003811 De wijkplannen zijn per wijk/dorp te vinden via het menu -> wijken-> of via het overzicht.

blad: 3/4

3. Te bespreken stukken • •

Concept Voorjaarsnota en 1e herziening 2023 Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2023 en eerste Herziening 2023 23bb003806

4. Aandachtspunten De 1e herziening kijkt terug op de eerste vier maanden van 2023 en vooruit naar het restant van 2023. De concept-Voorjaarsnota kijkt naar 2024 en verder. De stukken zijn bereikbaar via het raadsinformatiesysteem en de website is bereikbaar via www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl

Concept-Voorjaarsnota de bestuurlijke hoofdlijnen (p 4) de financiële beeld (p 6) financiële bijstellingen (p 7) Investeringen (let hierbij op de categorie en op de kolom “bijstelling krediet” 1e herziening Voortgang 2023 Voortgang van de collegetargets. De tegel voortgang 2023 staat in ieder programma te benaderen vanuit het overzicht. Technische vragen Technische vragen over de concept-Voorjaarsnota kunt u indienen tot en met vrijdag 16 juni bij de griffie via info@griffie.rotterdam.nl. De technische vragen worden op donderdag 22 juni beantwoord. Het indienen van technische vragen na de bovengenoemde termijn kunnen niet gegarandeerd worden beantwoord voor de commissiebehandeling.

Werkwijze met betrekking tot moties en amendementen U kunt ondertekende moties en amendementen vooraf indienen tot maandag 3 juli - 12.00 uur. Van de vooraf ingediende – en ondertekende moties en amendementen zal aan het begin van de raadsvergadering op 4 juli vastgesteld worden dat ze onderdeel uitmaken van de beraadslagingen. Wilt u vooraf technisch advies inwinnen over een motie of een amendement, dan kunt u daartoe contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. De commissiegriffiers zijn u hierbij graag van dienst. Zie hiervoor ook brief 23bb2869. Aandachtspunten commissie MHEK De commissie MHEK gaat over de volgende programma's en paragrafen: • Programma Economische ontwikkeling (Haven en economie) • Programma Energietransitie (Klimaat) • Programma Stedelijke ontwikkeling (Mobiliteit) • Paragraaf Duurzaam • Paragrafen Investeringen, Subsidies, Sustainbale development goals en Verbonden partijen voor zover betrekking op bovenstaande programma's Mogelijke aandachtpunten daarbij: Programma Energietransitie

blad: 4/4

•

Het college stelt € 52,9 mln beschikbaar om de lopende gebiedsaanpakken aardgasvrij af te maken en een gebiedsaanpak aardgasvrij te starten in Agniesebuurt-Oost. (p. 106 en 203)

Programma Stedelijke ontwikkeling • Het Investeringsvoorstel 2023 bevat een reservering voor een investeringskrediet voor de oeververbinding van € 50 mln. (p. 213) • Het college investeert in de periode 2023 t/m 2026 € 7,2 mln. in Fysieke Maatregelen verkeersveiligheid. Het gaat om aanpassingen van wegen om de verkeersveiligheid of –doorstroming te verbeteren, waaronder de aanpak van tien black spots per jaar. (p. 213) • Het college investeert in 2023 en 204 € 4,5 mln. in de Verkeersveiligheidsaanpak Centrum en omgeving. Dit krediet is voor financiering van 18 straten 30km-zones en het programma veilige en gezonde straten (voorbereiding) binnen de ring (Centrum, Oude Westen, Nieuwe Westen, Middelland en Oude Noorden). (p. 213) Overig • De financiële problemen bij de RET komen aan de orde in het programma Algemene Middelen. (p.14) De mogelijke financiële consequenties zijn nog niet verwerkt in de voorjaarsnota. Besluitvorming daarover wordt dit najaar verwacht (zie Collegebrief over Toekomstperspectief RET).

5. Financiële consequenties In de financiën (vanaf p 222 van de website) treft u de balans, de grondslagen en het overzicht van baten en lasten.

6. Overige relevante informatie • •

Begroting 2023 Beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020

7. Verdere procedure •

Maandag 3 juli (uiterlijk 18.00 uur): integrale veegbrief waarin het college reageert op niet openstaande vragen en toezeggingen die betrekking hebben op de concept Concept-Voorjaarsnota. Deze wordt voor 18.00 uur verstuurd, zodat deze betrokken kan worden bij uw fractievergadering

•

Dinsdag 4 juli: raadsbehandeling van de concept-Voorjaarsnota

•

Donderdag 6 juli: stemmingen over moties en amendementen