[23bb004052] Bijlage behorende bij 23bb004051 over Monitor Werk & Inkomen Tertaal 1 - stand t/m april 2023

Monitor Werk & Inkomen Tertaal I - stand t/m april 2023 Leeswijzer: De opbouw van deze monitor volgt de indeling van de begroting naar taakvelden. De nummering achter onderstaande effect- en prestatie-indicatoren verwijst naar de nummering in de gemeentelijke P&C documenten. (zie www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl)

■ Taakveld 'Arbeidsparticipatie Werk' Effect indicatoren 1. Deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000 (Collegetarget)

Indicator/kengetal Bijstandsvolume Rotterdam Indicator/kengetal

2022

Ontwikkeling volume in kalenderjaar

31-12-2022

30-4-2023

32.975

33.155

norm 31-12-2023 32.325

t/m 30-04-'22 -406

2022 t/m 31-12-'22 -1.649

2023 t/m 30-04-'23 180

norm 2023 t/m 31-12-'23 -650

30-4-2022

31-12-2022

30-4-2023

norm 31-12-2023

13.835 40,43%

13.291 40,31%

30-4-2022

31-12-2022

30-4-2023

2.339

2.333

2.449

2. NPRZ (aandeel) in de bijstand (%) Indicator/kengetal Bijstandsvolume NPRZ Aandeel NPRZ in BUIG-volume

13.362 40,30% <40%

3. Jongeren in de bijstand Indicator/kengetal Aantal jongeren (< 27 jaar) in bijstand

norm 31-12-2023 2.100

4. Statushouders in de bijstand (uit taakveld Samenkracht en burgerparticipatie)

Indicator/kengetal Aantal statushouders in bijstand

30-4-2022

31-12-2022

2.251

2.377

30-4-2023

norm 31-12-2023* 2.477 n.t.b.

* de streefwaarde wordt nog bepaald obv de verhoogde taakstelling statushouders

Prestatie indicatoren 5. Instroom in de bijstand (aantal) Indicator/kengetal Totale instroom* Instroom vanuit de WW (als % van instroom Participatiewet) Instroom jongeren t/m 27 jaar Herinstroom**

T1 2022 3.185 7,7%

geheel 2022 7.336 8,3%

T1 2023 2.271 11,5%

norm 2023 8.425 n.v.t.

538 10,2%

1.636 12,1%

607 12,5%

n.v.t. n.v.t.

* Dit zijn ramingen die jaarlijks worden bijgesteld. Leidend hierin is de collegetarget om eind 2025 het aantal bijstandsuitkeringen te laten dalen tot 30.000. ** aantal nieuwe uitkeringen van werkzoekenden die minder dan 12 maanden geleden vanuit de bijstand waren uitgestroomd naar betaald werk, als percentage van de totale instroom.

6. Uitstroom naar werk (aantal) Indicator/kengetal Totale uitstroom Uitstroom naar werk*

T1 2022

geheel 2022

T1 2023

norm 2023

3.593 1.406

8.982 4.101

2.091 1.062

9.475 4.825

* Dit zijn ramingen die jaarlijks worden bijgesteld. Leidend hierin is de collegetarget om eind 2025 het aantal bijstandsuitkeringen te laten dalen tot 30.000.

7. Parttime werk (€ mln)

Indicator/kengetal Besparing op de uitkering door parttime werk in de bijstand

€

T1 2022 4,5 €

geheel 2022 13,9 €

T1 2023* 4,8

T1 2022 521 52 239

geheel 2022 1.398 216 642

T1 2023 320 55 146

norm 2023 880 230 650

T1 2022 588

geheel 2022 1.725

T1 2023 477

norm 2023 1.650

4,3%

13,0%

3,6%

n.v.t.

8. Uitstroom jongeren (aantal) Indicator/kengetal Uitstroom jongeren - waarvan naar opleiding - waarvan naar werk

9. Uitstroom naar werk in Rotterdam Zuid (NPRZ) Indicator/kengetal Uitstroom naar werk in R'dam Zuid (NPRZ) Uitstroom naar werk per tertaal als % van bijstandsvolume in R'dam Zuid (NPRZ)

■ Taakveld 'Inkomensregelingen' Effect indicatoren 10. Saldo BUIG (in € mln) Indicator/kengetal Uitkeringslasten als percentage van het rijksbudget

2022

Begroting 2023

1e herziening 2023*

100,5%

100,7%

103,4%

Totale uitkeringslasten (incl. LKS)

526,4

524,6

565,7

Rijksbudget (incl. LKS) Saldo BUIG (+ = overschot; - = tekort)

523,7

528,5

546,9

-2,7

-3,9

-18,8

* bedragen inclusief verhoging wettelijk minimum loon

11. Rechtmatige verstrekking van bijstand (%)

Indicator/kengetal Rechtmatige verstrekking van

2021

2022

Norm

99,99%

98,41%

≥ 97%

* aandeel van de uitgaven BUIG dat na rechtmatigheidscontrole als 'niet fout' en 'niet onzeker' wordt beoordeeld

12. Klachten over bejegening [in relatie tot klachten totaal] Indicator/kengetal Aantal ingediende klachten Tijdigheid afhandeling klachten (% binnen norm van 4 weken) Aantal ingediende klachten bejegening (fatsoenlijke bejegening)

T1 2022 198 87%

geheel 2022 748 89%

T1 2023 212 88%

22

59

17

T1 2022 5.353

geheel 2022 13.909

T1 2023 4723*

94,6%

94,1%

93,6%*

Prestatie indicatoren 13. Percentage besluiten bijstandsaanvraag binnen 8 weken Indicator/kengetal Totaal aantal aanvragen (Participatiewet, IOA, BBZ) Afhandeltermijn aanvragen (% binnen termijn)

Norm n.v.t. ≥ 90%

*handmatige telling, door invoering van een nieuw klantaanvraagsysteem (Thomas aanvraag levensonderhoud) is een deel van de tellingen handmatig tot stand gekomen om een zo betrouwbaar mogelijk totaalbeeld te geven van het aantal bijstandsaanvragen.

14. Tijdig (binnen 4 weken) verwerken van inkomstenverrekeningen Indicator/kengetal % tijdige verwerking inkomstenverrekeningen (binnen 4 weken)

T1 2022 99,0%

geheel 2022 99,0%

T1 2023 99,0%

Norm ≥ 90%

T1 2022 881 1,4%

geheel 2022 2.261 2,1%

T1 2023 678 0,7%

Norm

T1 2022 87%

geheel 2022 85%

T1 2023 niet beschikbaar *&**

Norm ≥ 90%

83%

83%

85%

≥ 90%

15. Heronderzoeken (1.3) Indicator/kengetal Aantal heronderzoeken Percentage beëindigingen

3.500 n.v.t.

16. Telefonische bereikbaarheid (2.1) Indicator/kengetal Telefonische bereikbaarheid W&I % tijdig terugbellen W&I

* door overdracht eerstelijn telefonie naar 14010. Omdat er rechtstreeks contact is tussen werkzoekenden en consulent (niet via 14010 of serviceteam) die niet worden geregisteerd in Avaya zijn er geen cijfers beschikbaar over telefonisch bereikbaarheid. ** in de nieuwe opzet van de tertaal monitor Werk en Inkomen (vanaf tweede tertaal 2023) komt deze indicator te vervallen.

■ Taakveld 'Begeleide participatie' Prestatie indicatoren 17. Gerealiseerde garantiebanen gemeentelijk Indicator/kengetal Aantal (quotum) gerealiseerde gemeentelijke garantiebanen

T3 2022 509,3 (100,8%)

Taakstelling 2022 505,2

T1 2023 527,6 (95,8%)

Taakstelling 2023 550,5

* Dit is het absolute aantal gerealiseerde garantiebanen. De target is een quotumaantal.

18. Gerealiseerde garantiebanen regionaal Indicator/kengetal

Aantal gerealiseerde garantiebanen (arbeidsmarktregio Rijnmond)

31-12-2022 Taakstelling 3112-2022 10.668

31-3-2023 Taakstelling 3112-2023

13.702

n.n.b.

Taakstelling 2022 (absoluut) 237 (89,5%) 265

T1 2023

19. Aantal gerealiseerde werkplekken nieuw beschut Indicator/kengetal Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut Werk (cumulatief)

T3 2022

Taakstelling 2023 (absoluut) 248 (78,2%) 317